玉溪紅塔集團ERP項目PP業(yè)務(wù)指導(dǎo)書

1、 復(fù)烤總廠業(yè)務(wù)指點書Reproduction without prior written permission is prohibited.：.；第 /26/11Reproduction without prior written permission is prohibited.玉溪紅塔集團ERP工程PP業(yè)務(wù)指點書消費管理部分PP復(fù)烤總廠業(yè)務(wù)2001年12月10日 定稿2001年12月10日 打印確認： 該文檔需求以下確認姓名職 位簽 字日 期曲延斌顧 問余炳彥業(yè)務(wù)流程責任人李碧林李宏偉PP業(yè)務(wù)小組長官五四江川復(fù)烤廠廠長納建輪玉溪復(fù)烤廠廠長張乃林復(fù)烤總廠消費科科長馮寶瑜復(fù)烤總廠廠長目 錄 T

2、OC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc534195438 復(fù)烤總廠業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534195438 h 1 HYPERLINK l _Toc534195439 目 錄 PAGEREF _Toc534195439 h 2 HYPERLINK l _Toc534195440 一、復(fù)烤消費任務(wù)流程 PAGEREF _Toc534195440 h 3 HYPERLINK l _Toc534195441 二、復(fù)烤廠上線業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534195441 h 4 HYPERLINK l _Toc534195442 1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) PAGEREF _Toc53

3、4195442 h 4 HYPERLINK l _Toc534195443 2.角色定義 PAGEREF _Toc534195443 h 5 HYPERLINK l _Toc534195444 三、業(yè)務(wù)內(nèi)容 PAGEREF _Toc534195444 h 6 HYPERLINK l _Toc534195445 1.復(fù)烤總廠數(shù)據(jù)維護業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534195445 h 6 HYPERLINK l _Toc534195446 2.復(fù)烤總廠年度消費方案編制業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534195446 h 8 HYPERLINK l _Toc534195447 3.復(fù)烤總廠年、月輔

4、料需求方案編制業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534195447 h 9 HYPERLINK l _Toc534195448 4.復(fù)烤總廠月消費方案編制業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534195448 h 10 HYPERLINK l _Toc534195449 5.復(fù)烤廠日消費排產(chǎn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534195449 h 11 HYPERLINK l _Toc534195450 6.復(fù)烤廠輔料日調(diào)撥方案業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534195450 h 14 HYPERLINK l _Toc534195451 7.復(fù)烤廠完工確認業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc534195451 h

5、 16 HYPERLINK l _Toc534195452 四、表單 PAGEREF _Toc534195452 h 18復(fù)烤消費任務(wù)流程紅塔ERP工程PP操作規(guī)定第 PAGE 19 頁，共 NUMPAGES 19 頁復(fù)烤廠上線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注1提出數(shù)據(jù)維護需求復(fù)烤總廠消費科方案員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)漏缺2提供復(fù)烤總廠消費科方案員3提供復(fù)烤總廠消費科方案員4提供復(fù)烤總廠消費科方案員5創(chuàng)建年消費方案復(fù)烤總廠消費科方案員每年烤季前6創(chuàng)建月消費方案復(fù)烤總廠消費科方案員每月下旬7運轉(zhuǎn)輔料需求方案復(fù)烤總廠消費科方案員8創(chuàng)建采購訂單復(fù)烤總廠消費科方案員9日消費排產(chǎn)復(fù)烤廠消費方案員每

6、日下午4點10按消費復(fù)烤廠作業(yè)長11完工確認復(fù)烤廠作業(yè)長班末12完工確認復(fù)烤廠作業(yè)長班末13完工確認復(fù)烤廠作業(yè)長班末14復(fù)烤廠車間核算員15分級損失匯總復(fù)烤廠分級記賬員16復(fù)烤廠車間核算員月末17復(fù)烤廠車間核算員18復(fù)烤廠車間核算員19輔料需求復(fù)烤廠輔料員每天20輔料領(lǐng)用復(fù)烤廠輔料員每天角色定義部門崗位/角色人數(shù)操作單據(jù)消費科消費方案員1創(chuàng)建復(fù)烤總廠年月消費方案、年月輔料需求方案復(fù)烤廠消費方案員2創(chuàng)建日生排產(chǎn)復(fù)烤廠分級記賬員6記錄分級變級復(fù)烤廠輔料方案員記賬員4輔料需求方案庫存管理復(fù)烤廠完工確認員18完工確認復(fù)烤廠車間核算員2車間本錢核算業(yè)務(wù)內(nèi)容復(fù)烤總廠數(shù)據(jù)維護業(yè)務(wù)復(fù)烤總廠在SAP系統(tǒng)中的消費

7、數(shù)據(jù)的維護，均由技術(shù)中心相關(guān)部門進展維護。復(fù)烤總廠消費科下達非常規(guī)消費義務(wù)前，檢查SAP 系統(tǒng)中數(shù)據(jù)能否完備可用，各復(fù)烤廠在消費過程中假設(shè)發(fā)如今SAP 系統(tǒng)中有數(shù)據(jù)漏缺問題，即時向復(fù)烤總廠消費科提出，假設(shè)需求數(shù)據(jù)維護包括原料、輔料、半廢品烤片等需求維護的相關(guān)信息，由消費科即時通知技術(shù)中心數(shù)據(jù)維護部門進展數(shù)據(jù)維護，包括主數(shù)據(jù)維護、庫位維護、BOM維護即物料清單、工藝道路維護、消費版本維護等。復(fù)烤總廠消費科擔任匯總整理，并集中向技術(shù)中心相關(guān)部門提供需求進展維護的信息資料。數(shù)據(jù)維護完成后，通知各復(fù)烤廠可執(zhí)行消費的時間。復(fù)烤總廠的消費類型在SAP系統(tǒng)中和現(xiàn)狀消費中根本一樣，但由于編碼和系統(tǒng)的緣由，有些

8、消費類型的消費方式在SAP系統(tǒng)中發(fā)生變化，詳細變化如下：玉溪初烤煙分級后再掛桿復(fù)烤、江川復(fù)烤廠分級后的初烤煙再掛桿復(fù)烤，由于要更改消費版本中的可選BOM ,所以復(fù)烤廠、倉儲科必需通知消費科，由消費科提早通知技術(shù)中心相關(guān)部門，更改消費版本中的可選BOM,只需更改可選BOM后才干執(zhí)行排產(chǎn)消費。當打葉復(fù)烤或掛桿復(fù)烤區(qū)外、省外初烤煙時，需由消費科提早通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。當進出口公司提出機烤煙出口需求時由于不能確定等級，必需由消費科提早通知技術(shù)中心相關(guān)部門，并提供需求出口的機烤煙等級，由該部門對所提供的烤片等級的相關(guān)信息在SAP系統(tǒng)中進展維護，省外機烤煙分級后再掛桿復(fù)烤不能確等級，只能暫時根據(jù)分

9、級后的情況，由復(fù)烤廠通知消費科，再由消費科通知相關(guān)部門，維護相關(guān)信息。玉溪分級后初烤煙調(diào)到江川消費或江川分級后初烤煙調(diào)到玉溪消費時，需由消費科通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。當消費白肋煙、曬煙、香料煙時，需由消費科提早通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。當幾個等級混合打葉復(fù)烤，即配方煙，需由消費科提早通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。同等級區(qū)外機烤煙、區(qū)外分級后機烤煙在SAP系統(tǒng)中價錢一樣，掛桿復(fù)烤時物料挪動進入掛桿原料庫一致轉(zhuǎn)換為外銷煙編碼，同等級不分產(chǎn)地，現(xiàn)有等級由煙葉公司提供。此部分原料消費科不需思索數(shù)據(jù)維護。當復(fù)烤消費的消費類型發(fā)生變化，即煙葉包裝物發(fā)生變化時如夾板煙換為紙箱煙，由各復(fù)烤廠通知消費科，再

10、由消費科通知相關(guān)部門，更改各復(fù)烤廠車間現(xiàn)場庫中相對應(yīng)輔料的平安庫存主數(shù)據(jù)中。由于工藝要求改換煙葉包裝物，需由消費科提早通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。復(fù)烤分級過程中出現(xiàn)新的組別，在系統(tǒng)中無分級訂單時，需由消費科提早通知商業(yè)財務(wù)科進展數(shù)據(jù)維護。當復(fù)烤消費中出現(xiàn)新的烤片，包括新添加的出口烤片、加料烤片、區(qū)外、省外機烤煙、初烤煙、白肋煙、曬煙、香料煙等時，由復(fù)烤總廠消費科通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。復(fù)烤總廠年度消費方案編制業(yè)務(wù)每年烤季前，復(fù)烤總廠消費科根據(jù)集團公司下達的和煙葉公司的及進出口公司的確定復(fù)烤總廠年度消費義務(wù)，由復(fù)烤總廠消費科方案員根據(jù)復(fù)烤總廠年度復(fù)烤消費義務(wù)，手工編制。當該年度消費方案經(jīng)復(fù)烤

11、總廠辦公會議討論贊同、由總廠廠長審核、報分管副總裁審批經(jīng)過后，由復(fù)烤總廠消費科方案員在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建。該年度方案包含了月消費方案，能夠會因此呵斥月消費方案的不準確，可以根據(jù)復(fù)烤總廠消費科每月下旬召開的消費調(diào)度會所確定的月消費方案，由消費科方案員在SAP系統(tǒng)中更改本月消費方案，可以經(jīng)過系統(tǒng)打印出。在SAP系統(tǒng)中，根據(jù)系統(tǒng)需求把夾板煙、紙箱煙、機烤煙、紙箱木夾板裝烤片四種烤片類型定義為虛擬物料，對應(yīng)編碼為：JBY0000001、ZXY0000001、JKY0000001、ZXY0000002，復(fù)烤總廠消費科方案員在SAP 系統(tǒng)中按各本錢中心所對應(yīng)的虛擬物料的月消費量編制年度消費方案。復(fù)烤總廠年、

12、月輔料需求方案編制業(yè)務(wù)當和在系統(tǒng)中創(chuàng)建完成后，由復(fù)烤總廠消費科方案員在SAP 系統(tǒng)中運轉(zhuǎn)輔料需求方案，系統(tǒng)自動生成和，消費科方案員可以根據(jù)需求更改方案數(shù)量，可以經(jīng)過系統(tǒng)打印出方案報表。經(jīng)過復(fù)烤總廠指點審核，報分管副總裁審批經(jīng)過后，傳送到物質(zhì)公司，以此作為物質(zhì)公司與供應(yīng)商簽署采購合同的重要根據(jù)。和是相對應(yīng)的，當月消費方案發(fā)生變化，必需重新運轉(zhuǎn)輔料需求方案，產(chǎn)生新的，是由各復(fù)烤廠當月的總的輔料需求減去當月的庫存量玉溪廠、江川廠輔料現(xiàn)場庫。復(fù)烤總廠消費科方案員可以根據(jù)需求更改方案數(shù)量，可以經(jīng)過系統(tǒng)打印出表。還可經(jīng)過系統(tǒng)或人工將傳送到物質(zhì)公司和各復(fù)烤廠， 此報表作為物質(zhì)公司和各復(fù)烤廠當月的輔料供求根據(jù)

13、。對于不在復(fù)烤總廠年、月輔料需求方案范圍內(nèi)的輔料需求和需求暫時添加需求量的輔料需求，可由復(fù)烤總廠消費科方案員手工填寫，總廠指點審核經(jīng)過，由消費科方案員傳送到物質(zhì)公司。復(fù)烤總廠月消費方案編制業(yè)務(wù)在中包含了，所以不需求再創(chuàng)建，但提早做月消費方案能夠呵斥月消費方案的不準確。每月下旬復(fù)烤總廠消費科組織各廠、職能部門總結(jié)上月消費、設(shè)備、工藝質(zhì)量等方面各任務(wù)，提出問題和處理措施，經(jīng)總廠指點同意經(jīng)過，安排下月消費，消費科方案員可以根據(jù)復(fù)烤總廠消費科每月下旬召開的消費調(diào)度會所確定的月消費方案，在SAP系統(tǒng)中更改復(fù)烤總廠月消費方案，可以經(jīng)過系統(tǒng)打印出，還可經(jīng)過系統(tǒng)或人工將傳送到各復(fù)烤廠。復(fù)烤廠日消費排產(chǎn)業(yè)務(wù)每天

14、午4點，復(fù)烤廠消費方案員根據(jù)消費情況和分級庫存情況，向倉儲科提供次日煙葉的需求總量，倉儲科相關(guān)人員根據(jù)倉儲科倉庫實踐情況和技術(shù)中心要求，向復(fù)烤廠消費方案員提供需求調(diào)撥煙葉等級、數(shù)量，掛桿復(fù)烤不進展分級處置，原料需求能夠玉溪、江川打葉復(fù)烤分級庫和倉儲科倉庫。 復(fù)烤廠消費方案員根據(jù)倉儲科提供的煙葉等級、數(shù)量填寫憑此方案表通知倉儲科拉料。倉儲科倉庫按供煙方案調(diào)撥煙葉，進展一步轉(zhuǎn)儲記賬311到分級庫2H09或掛桿復(fù)烤原料庫2H15，復(fù)烤車間分級入庫人員和掛桿復(fù)烤入庫員根據(jù)實踐入庫量在轉(zhuǎn)儲出庫單上簽字確認入庫數(shù)量、等級。復(fù)烤車間分級處記賬員根據(jù)轉(zhuǎn)儲出庫單上的數(shù)量、等級發(fā)料記賬261到分級內(nèi)部定單，并進展

15、分級變級處置，分級完成后，根據(jù)分級后等級的實踐過磅量統(tǒng)計出分級變級日報表，作為消費部門內(nèi)部參考用，財務(wù)對分級變級的記賬，以投烤量為準，第二天由分級記賬員根據(jù)車間核算員核對正確的消費大班交來的或磅碼單中原料的耗用量，在系統(tǒng)中按憑證號對分級訂單收貨記賬Z01。月末匯總分級變級損失表，報商業(yè)財務(wù)科審核處置。復(fù)烤車間消費方案員每天下午4點根據(jù)倉儲科倉庫提供的煙葉等級、數(shù)量和技術(shù)中心對分級的要求，預(yù)測分級后將得到的等級、數(shù)量，按此等級、數(shù)量和分級庫存情況換算出對應(yīng)廢品的等級、數(shù)量，然后進展排產(chǎn)，假設(shè)遇特殊情況，可以更改方案、暫時進展排產(chǎn)。掛桿復(fù)烤不進展分級處置，車間消費方案員根據(jù)倉儲科倉庫或打葉復(fù)烤分級

16、庫提供的等級、數(shù)量和庫存情況，換算成對應(yīng)廢品的等級、數(shù)量，然后按國標對應(yīng)的系統(tǒng)編碼進展排產(chǎn)，假設(shè)遇特殊情況，可以更改方案、暫時進展排產(chǎn)。由玉溪復(fù)烤廠和江川復(fù)烤廠調(diào)到掛桿復(fù)烤消費的分級后初烤煙，需求更改消費版本中可選BOM才干消費，區(qū)外機烤煙、區(qū)外分級后機烤煙由分級庫轉(zhuǎn)移到掛桿原料庫時編碼一致轉(zhuǎn)為外銷煙編碼309，不分產(chǎn)地和種類，區(qū)外初烤煙、省外初烤煙、省外機烤煙系統(tǒng)中沒有數(shù)據(jù)維護。復(fù)烤廠消費方案員在系統(tǒng)中進展排產(chǎn)時，遵照等級高優(yōu)先，數(shù)量大優(yōu)先的原那么，按投烤的順序進展排產(chǎn)，即先投烤的等級先排產(chǎn)，后投烤的等級后排產(chǎn)，排產(chǎn)順序和“復(fù)烤廠日消費排程表中的投烤順序是相對應(yīng)的。復(fù)烤廠消費方案員排產(chǎn)時，必

17、需分清消費線，否那么將呵斥各復(fù)烤廠方案混亂，無法消費。復(fù)烤廠消費方案員在SAP系統(tǒng)進展消費排產(chǎn)的操作順序為：在反復(fù)制造方案編制表中創(chuàng)建方案訂單排產(chǎn)；方案訂單轉(zhuǎn)換標志的集中設(shè)置即集中選擇方案訂單的；方案訂單的集中變換把方案訂單集中轉(zhuǎn)換成消費訂單；下達消費訂單單獨下達或集中下達消費訂單；在系統(tǒng)中運轉(zhuǎn)MRP，產(chǎn)生原輔料需求；封鎖訂單消費方案員每天在做方案前。必需封鎖前一天的一切消費訂單，由于存在暫時方案，所以封鎖時間不定；復(fù)烤廠消費方案員排產(chǎn)完成后，可查看，確認排產(chǎn)正確后，在系統(tǒng)中運轉(zhuǎn)MRP，產(chǎn)生原輔料需求。復(fù)烤廠消費方案員排產(chǎn)完成后，經(jīng)過系統(tǒng)打印出，簽字確認，交消費作業(yè)區(qū)，作為消費作業(yè)區(qū)執(zhí)行消費的

18、根據(jù)。消費方案員每天做方案前，必需把前一天的消費訂單在系統(tǒng)中進展封鎖，以免影響系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)由于前天的方案存在，系統(tǒng)會以為它依然產(chǎn)生原輔料需求，影響當天的方案正常運轉(zhuǎn)。集團公司有關(guān)部門接到暫時消費義務(wù)，經(jīng)總廠指點審批后，由復(fù)烤總廠消費科提早通知各消費部門和有關(guān)職能部門包括各復(fù)烤廠消費方案員，提早預(yù)備消費，消費過程中假設(shè)系統(tǒng)有數(shù)據(jù)漏缺，各復(fù)烤廠及時通知消費科，由消費科通知有關(guān)部門進展數(shù)據(jù)維護。特殊情況的消費：出口紙箱煙、出口煙梗、出口機烤煙、玉溪初烤煙分級后再掛桿復(fù)烤、江川復(fù)烤廠分級后的初烤煙再掛桿復(fù)烤、復(fù)烤把煙分級后再掛桿、分級后初烤煙玉溪復(fù)烤廠和江川復(fù)烤廠相互調(diào)動的消費、入庫倉儲科倉庫后的廢品

19、、副產(chǎn)品需求返工等特殊情況的消費排產(chǎn)，詳細情況請參看用戶操作手冊。復(fù)烤總廠的消費類型在SAP系統(tǒng)中和現(xiàn)狀消費中根本一樣，但由于編碼和系統(tǒng)的緣由，有些消費類型的消費方式在SAP系統(tǒng)中發(fā)生變化，詳細變化如下：玉溪初烤煙分級后再掛桿復(fù)烤、江川復(fù)烤廠分級后的初烤煙再掛桿復(fù)烤，由于要更改消費版本中的可選BOM ,所以復(fù)烤廠、倉儲科必需通知消費科，由消費科提早通知技術(shù)中心相關(guān)部門，更改消費版本中的可選BOM,只需更改可選BOM后才干執(zhí)行排產(chǎn)消費。當打葉復(fù)烤或掛桿復(fù)烤區(qū)外、省外初烤煙時，需由消費科提早通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。當進出口公司提出機烤煙出口需求時由于不能確定等級，必需由消費科提早通知技術(shù)中心相

20、關(guān)部門，并提供需求出口的機烤煙等級，由該部門對所提供的烤片等級的相關(guān)信息在SAP系統(tǒng)中進展維護，省外機烤煙分級后再掛桿復(fù)烤不能確等級，只能暫時根據(jù)分級后的情況，由復(fù)烤廠通知消費科，再由消費科通知相關(guān)部門，維護相關(guān)信息。玉溪分級后初烤煙調(diào)到江川消費或江川分級后初烤煙調(diào)到玉溪消費時，需由消費科通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。當消費白肋煙、曬煙、香料煙時，需由消費科提早通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。當幾個等級混合打葉復(fù)烤，即配方煙，需由消費科提早通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。同等級區(qū)外機烤煙、區(qū)外分級后機烤煙在SAP系統(tǒng)中價錢一樣，掛桿復(fù)烤時物料挪動進入掛桿原料庫一致轉(zhuǎn)換為外銷煙編碼，同等級不分產(chǎn)地，現(xiàn)有等

21、級由煙葉公司提供。此部分原料消費科不需思索數(shù)據(jù)維護。當復(fù)烤消費的消費類型發(fā)生變化，即煙葉包裝物發(fā)生變化時如夾板煙換為紙箱煙，由各復(fù)烤廠通知消費科，再由消費科通知相關(guān)部門，更改各復(fù)烤廠車間現(xiàn)場庫中相對應(yīng)輔料的平安庫存主數(shù)據(jù)中。由于工藝要求改換煙葉包裝物，需由消費科提早通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。復(fù)烤分級過程中出現(xiàn)新的組別，在系統(tǒng)中無分級訂單時，需由消費科提早通知商業(yè)財務(wù)科進展數(shù)據(jù)維護。當復(fù)烤消費中出現(xiàn)新的烤片，包括新添加的出口烤片、加料烤片、區(qū)外、省外機烤煙、初烤煙、白肋煙、曬煙、香料煙等時，由復(fù)烤總廠消費科通知相關(guān)部門，進展數(shù)據(jù)維護。復(fù)烤廠輔料日調(diào)撥方案業(yè)務(wù)復(fù)烤總廠各復(fù)烤車間消費方案員每天4點

22、在SAP系統(tǒng)中完成日消費排產(chǎn)后，運轉(zhuǎn)MRP，產(chǎn)生原輔料需求。各復(fù)烤車間輔料方案員每天4點半運轉(zhuǎn)輔料需求方案，特殊情況下可以按需求在系統(tǒng)中調(diào)整，然后由系統(tǒng)打印出，人工傳送到物資公司倉庫。物資公司倉庫記賬員按發(fā)料251，并從系統(tǒng)中打印出領(lǐng)料憑證，雙方簽字確認，復(fù)烤廠輔料現(xiàn)場庫記賬員在系統(tǒng)中根據(jù)領(lǐng)料憑證中數(shù)量、種類執(zhí)行入庫記賬501。在消費過程中，不能先進展實物入庫，班末才做入庫記賬，這樣將呵斥完工確認時，出現(xiàn)物料短缺。江川輔料大庫2004的各種輔料庫存量可由人工控制，缺乏時從物資公司拉料251補充501，江川復(fù)烤廠輔料現(xiàn)場庫每天按從江川輔料大庫拉料z31，消費作業(yè)區(qū)從現(xiàn)場輔料庫拉料滿足消費。各復(fù)烤

23、車間現(xiàn)場輔料庫中各種輔料設(shè)有平安庫存，每天由系統(tǒng)產(chǎn)生的的輔料需求數(shù)量是滿足當天消費所需輔料和平安庫存所需的輔料，每天消費所需輔料需求滿足當天消費，平安庫存滿足第二天早班消費。復(fù)烤車間輔料需求中，由于庫存和其它要素，存在每天都需求調(diào)撥的輔料和幾天調(diào)撥一次的輔料，對于每天都需求調(diào)撥的輔料，可直接用調(diào)撥，對于幾天調(diào)撥一次的輔料，可以修正中的需求數(shù)量，實現(xiàn)幾天調(diào)撥一次。對于各復(fù)烤車間第一天進展夾板煙消費、機烤麻包煙的消費、加料烤片的消費，出口紙箱煙消費、出口煙梗等的消費時第一天消費時，包裝輔料發(fā)生變化，需提早通知消費科由相關(guān)部門更改對應(yīng)輔料的平安庫存為滿足消費所需的輔料需求，需提早一天，按所需輔料的平

24、安庫存進展拉料，用于滿足第二天早班的消費需求。對于加料烤片的消費，需提早通知相關(guān)部門做消費預(yù)備，需求數(shù)量可以人工換算，也可以在系統(tǒng)中用BOM(物料清單)換算，復(fù)烤廠輔料方案員根據(jù)消費需求開具領(lǐng)料單到香糖料中心領(lǐng)料，香糖料中心發(fā)料記賬員根據(jù)領(lǐng)料單在系統(tǒng)中發(fā)料記賬251，并打印出領(lǐng)料憑證，雙方簽字確認，復(fù)烤廠輔料現(xiàn)場庫記賬員在系統(tǒng)中根據(jù)領(lǐng)料憑證中數(shù)量執(zhí)行入庫記賬501，實驗期間烤煙用糖料不核算本錢。輔料包裝組發(fā)料員開班時在SAP R/3系統(tǒng)中打印出，上自動打印出按消費方案所需求的各種主要原輔料，發(fā)料員根據(jù)進展輔料的消費性發(fā)料。接納包裝輔料時，包裝工序操作工應(yīng)仔細檢查包裝輔料質(zhì)量，核對數(shù)量，不合格的

25、退回輔料包裝組。訂單完成或換班時，包裝工序組長統(tǒng)計相應(yīng)訂單的輔料耗用量，填入，經(jīng)發(fā)料員簽字認可后交作業(yè)區(qū)統(tǒng)計員。剩余包裝輔料的轉(zhuǎn)移。換級而不換班時包裝工序組長將剩余輔料轉(zhuǎn)到下一訂單上，換班那么轉(zhuǎn)到下一班。夜班的剩余輔料，由消費線通知發(fā)料員收回輔料包裝組。換級時，不再運用的輔料退回輔料包裝組。以上交接過程需由包裝工序組長填寫，雙方簽字認可。對于BOM中沒有的包裝輔料的領(lǐng)用，如麻線、熱轉(zhuǎn)印不干膠打印紙、碳帶等，采用201挪動類型發(fā)料到本錢中心費用分攤到本錢中心。對于復(fù)烤消費完成，剩余輔料的退料問題：玉溪復(fù)烤廠可直接向物資公司倉庫退料，但不記賬，以后需求的時候再領(lǐng)料，也不記賬，也可以進展公司間的退貨

26、處置。江川復(fù)烤廠退料時由現(xiàn)場輔料庫向輔料大庫退貨，可以只退貨不記賬，由輔料大庫替輔料現(xiàn)場庫保管，也可以本錢中心內(nèi)倉庫之間江川輔料現(xiàn)場庫向大庫轉(zhuǎn)移的過賬轉(zhuǎn)移。對于烤煙用糖料的退料：當所領(lǐng)用的料液和需求的不符或消費完成，不再用糖料時，將把剩余部分退回香糖料中心，執(zhí)行公司之間退貨處置，但不計費用。效力公司回收的麻袋、編織袋問題：對于效力公司回收送到復(fù)烤廠時，應(yīng)記賬入車間輔料庫，這樣便于庫存管理和耗費考核，但與本錢核算無關(guān)，由于從物資公司領(lǐng)料時已將費用分攤到本錢中心。消費過程中損壞的爛板，累計一定數(shù)量后，送到修繕廠修繕，因累積數(shù)量太大，庫存量添加，影響輔料需求方案的運轉(zhuǎn)，所以積累一定量后必需執(zhí)行退貨處

27、置，以減少庫存量。車間核算員對原輔料庫每天領(lǐng)用和發(fā)放物料所產(chǎn)生物料憑證和會計憑證進展核對量，以保證原輔料庫存量的準確。復(fù)烤廠完工確認業(yè)務(wù)每天下班前，復(fù)烤廠消費方案員在SAP R/3系統(tǒng)中打印下一天的，簽字確認后，交消費作業(yè)區(qū)執(zhí)行消費。復(fù)烤廠消費作業(yè)區(qū)按照中對應(yīng)的線號、投烤順序、投烤等級、消費訂單號以及交接班記錄組織消費。輔料包裝組發(fā)料員開班時在SAP R/3系統(tǒng)中打印出，上自動打印出按消費方案所需求的各種主要原輔料，發(fā)料員根據(jù)進展輔料的消費性發(fā)料。接納包裝輔料時，包裝工序操作工應(yīng)仔細檢查包裝輔料質(zhì)量，核對數(shù)量，不合格的退回輔料包裝組。消費作業(yè)區(qū)打印交投料工序，投料工序根據(jù)此表和到分級備料庫拉原

28、料，經(jīng)稱重過磅，填寫后，拉到投料區(qū)。輔料發(fā)放到消費線、煙葉進入投料區(qū)后，消費作業(yè)長根據(jù)組織消費。需換級的消費線當天會有兩個以上的消費訂單，并在每天的上注明。第一個訂單消費完工后，進展第二個訂單的消費，依此類推。訂單完成或換班時，包裝工序組長統(tǒng)計相應(yīng)訂單的輔料耗用量，填入，經(jīng)發(fā)料員簽字認可后交作業(yè)區(qū)統(tǒng)計員。剩余包裝輔料的轉(zhuǎn)移。換級而不換班時包裝工序組長將剩余輔料轉(zhuǎn)到下一訂單上，換班那么轉(zhuǎn)到下一班。夜班的剩余輔料，由消費線通知發(fā)料員收回輔料包裝組。換級時，不再運用的輔料退回輔料包裝組。以上交接過程需由包裝工序組長填寫，雙方簽字認可。原料投入量確實認。換級或換班時，消費作業(yè)區(qū)統(tǒng)計員據(jù)統(tǒng)計對應(yīng)消費訂單

29、的原料投入量，填入，需經(jīng)過分級記賬員簽字認可。廢品確實認。各訂單的廢品由包裝工序組長與倉儲科廢品發(fā)貨員確認，并在簽字認可。消費作業(yè)區(qū)統(tǒng)計員根據(jù)雙方簽字認可的，在SAP R/3系統(tǒng)中確認記賬。每個訂單對應(yīng)的原輔料實踐耗用量、產(chǎn)生的廢品、副產(chǎn)品煙梗、芝麻片、煙末，必需分開記錄，以保證完工確認記賬的準確性。各工序消費記錄表和換級通知單上應(yīng)注明原料等級、烤片等級和消費訂單號，以防止產(chǎn)生的廢品、副產(chǎn)品煙梗、芝麻片、煙末等消費記錄混亂，當數(shù)據(jù)發(fā)生混亂時，可用消費訂單號在系統(tǒng)中查找錯誤。對于BOM中沒有的包裝輔料的領(lǐng)用，如麻線、熱轉(zhuǎn)印不干膠打印紙、碳帶等，輔料方案員采用201挪動類型發(fā)料到本錢中心費用分攤到本錢中心。當完工確認終了，由完工確認員檢查確認正確后，從SAP系統(tǒng)中打印出和，和各兩聯(lián)，白聯(lián)由各消費作業(yè)區(qū)保管，紅聯(lián)送車間核算員，共五聯(lián)，白聯(lián)由消費作業(yè)區(qū)保管，其他四聯(lián)分別由車間分級庫、車間輔料庫、車間廢品庫、車間核算員分別保管。車間核算員和倉儲科記賬員第二天核對各等級半廢品烤片的完工確認量和倉儲科入庫量能否相符，假設(shè)有差別由車間核算員對消費訂單進展調(diào)整。第二天早班做完工確認前。由分級記賬員根據(jù)車間核算員核對過的或中原料的耗用量，在系統(tǒng)中按憑證號對分級訂單收貨記賬Z01。每天分級記賬完成，必需保證分級庫負庫存數(shù)量被沖消為零。月末匯總分級變級