管理層內(nèi)審檢查表

1、哀內(nèi)懊 敗審胺 隘檢癌 昂查骯 愛表疤 拔JL-8.2.吧2-04 叭 搬 阿檢查時間辦: 骯 板2005年啊 靶9月氨 辦25矮 熬日百 皚 辦 癌 吧頁霸 版碼跋:俺共斑 安5笆 耙頁阿 巴第1拔 伴頁頒受審部門：領(lǐng)導(dǎo)八層絆 瓣負責(zé)人：搬吳慶彪柏 隘 疤 吧審核組長：顧昀背 八 阿 懊審核員：巴蔣庭梁半序號爸標(biāo)板 絆準(zhǔn)皚 白條把 敖款捌檢般 藹查扳 爸方哎 矮法澳 盎和皚 愛內(nèi)版 伴容叭檢版 礙 挨查霸 罷記凹 挨錄八評價爸4.1總要求敖4.2環(huán)境方針靶公司建立的環(huán)境跋管理體系是否符胺合ISO140安01標(biāo)準(zhǔn)要求？懊是否包含了節(jié)約疤資源及環(huán)境保護拜的有關(guān)過程？拌敖總經(jīng)理是否制定艾并批準(zhǔn)書面

2、的環(huán)笆境方針和目標(biāo)，版并采取措施使員案工正確理解并貫佰徹執(zhí)行？柏是否依照般PDCA循環(huán)管癌理模式將環(huán)境和艾的所有過程進行壩分類、確定規(guī)劃挨、實施、驗證、癌改進等不同階段隘的管理活動？隘背是否通過培訓(xùn)、班宣傳、會議、評挨審、報告、文件挨等方式將相關(guān)方辦（客戶）的要求阿、法律法規(guī)的要拌求傳達到各階層熬員工？鞍是否制定了文件熬化的管理方針？頒管理方針是否經(jīng)挨最高管理者批準(zhǔn)版？是否與組織的搬宗旨相適宜。板答:公司的環(huán)境敗管理體系完全是案依照兩個標(biāo)準(zhǔn)的氨要求，覆蓋所有吧與環(huán)境和有關(guān)的靶人員和部門，以八及本公司的主要翱產(chǎn)品及生產(chǎn)服務(wù)翱活動全過程，是矮符合ISO14案0001標(biāo)準(zhǔn)要八求的。吧答：環(huán)境體系的拔

3、要求主要是體現(xiàn)襖保護環(huán)境和節(jié)約頒能源適應(yīng)保持可扳持續(xù)發(fā)展的基本哎要求。半答：是的；總經(jīng)襖理于吧2005班年9月跋1日批準(zhǔn)的環(huán)管白理方針和目標(biāo)，伴并以各種方式加吧以宣傳貫徹。矮答：整個環(huán)境管阿理體系的策劃都疤是按照PDCA半循環(huán)的管理過程艾進行分類、確定柏、實施、驗證和骯改進的。愛答：計劃部負責(zé)矮員工的環(huán)境方面敖的培訓(xùn)工作安排案，按照文件要求把、新員工進廠必絆須經(jīng)過三級教育昂，各種方式的文礙件、培訓(xùn)、版報佰等，從不同的角隘度宣傳貫徹法律胺法規(guī)的要求和顧霸客和相關(guān)方的要搬求；通過合同評翱審的方式把顧客稗要求和法規(guī)要求愛融貫于產(chǎn)品和實芭施全過程；做到擺全體員工人人遵啊章守法，自覺為盎貫徹管理方針和吧

4、目標(biāo)做出自己應(yīng)按有貢獻。佰答：制定了文件暗化的環(huán)境管理方熬針和管理方針、扮經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，俺于懊2005背年把元扒9月半份發(fā)布并實施。挨答：環(huán)境管理方頒針與公司的經(jīng)營翱宗旨保持一致，吧是公司經(jīng)營管念昂在環(huán)境管理方面班的具體體現(xiàn)，且佰與管理方針相兼擺容。 扳內(nèi)百 扳審稗 壩檢澳 扮查骯 凹表奧 疤JL-8.2.瓣2-04 芭 吧 安檢查時間鞍: 案 盎2005年啊 擺9月胺 襖25吧日罷 柏 柏 拔 昂頁版 扒碼把:伴共捌 啊5敖 鞍頁罷 背第拜 氨2巴 佰頁昂受審部門：領(lǐng)導(dǎo)愛層熬 艾負責(zé)人：吳慶彪鞍 氨 安 礙審核組長：顧昀拜 案 矮 盎審核員：蔣庭梁按序號擺標(biāo)襖 般準(zhǔn)巴 哀條背 霸款拜檢跋 搬

5、查般 瓣方澳 巴法拌 疤和阿 版內(nèi)半 埃容稗檢襖 盎 愛查版 背記阿 暗錄按評價哀4.2環(huán)境方針笆4.3策劃佰是否適合于組織唉活動、產(chǎn)品或服扒務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模瓣，適合于組織環(huán)鞍境的襖阿是否對滿足顧客藹及其他相關(guān)方的背要求，對持續(xù)改爸進、污染預(yù)防和敗降低風(fēng)險做出承擺諾？氨是否提供建立和岸評審目標(biāo)和指標(biāo)暗的框架。跋有無環(huán)境因素識巴別和評價的程序骯?岸程序中是否包括拜環(huán)境因素識別和罷評價的要求按?耙識別環(huán)境因素時背，收集了哪些原巴始資料？叭是否考慮到可對翱其施加影響的相氨關(guān)方帶來的環(huán)境啊因素？頒對新項目和變化稗是否進行了環(huán)境辦因素的補充識別背和評價？奧耙對重大環(huán)境因素扳的控制措施有哪凹些？跋答：我認為

6、管理矮方針的內(nèi)容完全哀適合于本公司的鞍生產(chǎn)經(jīng)營活動的柏實際情況，是可扒行的。邦答：管理方針滿啊足了顧客和其他佰相關(guān)方的基本要皚求，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要絆求也對公司管理靶體系的持續(xù)改進佰、污染預(yù)防和降耙低風(fēng)險做出了本按公司力所能及的壩承諾。愛答：管理方針的熬每一句話都經(jīng)過笆反復(fù)推敲討論，佰當(dāng)然也要考慮到懊今后實現(xiàn)的可能叭性和為制定和評熬審管理目標(biāo)基本靶要求和在此框架絆下制定目標(biāo)的可稗行性。唉答：公司環(huán)境管愛理體系中專門制扳定了環(huán)境因素識跋別和評價的程序澳文件，對識別的拌方法、過程以及疤評價的方法和等俺級以及控制的程愛度都作了詳盡的背規(guī)定。啊查：環(huán)境因素奧識別評價控制程安序在文件匯編唉中，符合要求。傲答：主

7、要是通過奧調(diào)查的形式，按靶照部門、車間、暗設(shè)備、崗位進行啊逐一調(diào)查，主要敗資料是調(diào)查表（伴排查表）。翱答：考慮到了工哀程的分包方、供班方、廢品回收商半，政府、社區(qū)和暗員工等多方面。跋答：對每個新的絆項目都在技術(shù)部百門在進行產(chǎn)品策爸劃的同時，對環(huán)辦境保護的具體措哎施在策劃中體現(xiàn)伴，還要提出具體暗的實施細則。 安 扳查：產(chǎn)品策劃方哀案中對環(huán)保和措啊施都做了詳盡的捌規(guī)定疤答：具體有：噪拌聲、粉塵、水污半染、資源利用、拔用電、固體廢棄岸物處理和化學(xué)、熬危險品、油品管艾理規(guī)定等。 芭內(nèi)搬 案審骯 皚檢班 埃查芭 藹表敖 翱JL-8.2.靶2-04 稗 胺 傲檢查時間敖: 鞍 敖2005年八 疤9月頒 絆

8、25芭 柏日懊 鞍 扳 澳 懊頁鞍 礙碼哀:瓣共版 巴5奧 板頁瓣 罷第3埃 扒頁奧受審部門：領(lǐng)導(dǎo)安層佰 敗負責(zé)人：吳慶彪半 瓣 捌 奧審核組長：顧昀佰 澳 靶 疤審核員：蔣庭梁芭序號襖標(biāo)癌 癌準(zhǔn)拌 盎條安 笆款拌檢啊 白查矮 哎方芭 懊法瓣 佰和澳 傲內(nèi)澳 吧容敗檢扒 耙 愛查班 耙記般 八錄稗評價頒4.3.2法律安法規(guī)和其跋4.3.3目標(biāo)暗和指標(biāo)他要求挨程序是否規(guī)定了瓣識別適合本公司骯的法規(guī)和其他要把求的方法？啊隘程序中是否規(guī)定皚了收集、識別、挨確認、保存的責(zé)吧任單位和人員，般是否規(guī)定了確認芭頻次、途徑、方熬法？扮該程序是否規(guī)定芭了向員工和其他挨相關(guān)方傳達有關(guān)叭法規(guī)和其他要求啊的方法和職責(zé)

9、？笆氨員工是否意識到哎不遵守法規(guī)而產(chǎn)把生的后果？笆跋管理目標(biāo)和指標(biāo)爸是否形成文件瓣?把是否按規(guī)定經(jīng)領(lǐng)扒導(dǎo)批準(zhǔn)擺?俺是否分解到有關(guān)佰的職能和層次壩?骯管理目標(biāo)和指標(biāo)礙的內(nèi)容是否符合隘方針的要求疤?拜目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)阿容是否考慮了員笆工和相關(guān)方的要藹求？澳答：公司制定了佰法律法規(guī)獲取扒識別翱控制程序愛，做出了相應(yīng)俺的規(guī)定。絆答：環(huán)境方面的壩法律法規(guī)由吧綜合辦盎負責(zé)收集，方面壩的由安?？曝撠?zé)白收集，最后集中哎在挨綜合辦班統(tǒng)一發(fā)放和管理靶。識別和確認的扮方法，目前規(guī)定胺上網(wǎng)查詢的方法懊，一般情況規(guī)定藹頻次為一愛2005年班一次。扳答：文件對向員般工和其他相關(guān)方版?zhèn)鬟_的職責(zé)也作半了規(guī)定，對內(nèi)公瓣司員工主要

10、是公隘司各部門、各車頒間的基層領(lǐng)導(dǎo)，搬通過會議、文件耙板報等形式進行板傳達；對外主要骯是由各對口業(yè)務(wù)板的職能部門與相安關(guān)方進行溝通，壩答：實施管理體般系的目的，就是敖通過培訓(xùn)和其他隘措施，提高員工敖的思想意識，在疤日常的生產(chǎn)活動百中時時處處都要艾以法律法規(guī)為行瓣動的準(zhǔn)繩，樹立懊遵章守紀(jì)光榮、艾違章違紀(jì)可恥的挨風(fēng)氣和氛圍。扒答：管理目標(biāo)和耙指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批皚準(zhǔn)發(fā)布，按受控矮文件下發(fā)各部門敗。叭答：已按規(guī)定分鞍解到各部門。辦查：有下發(fā)的管暗理目標(biāo)分解表和矮登記記錄。阿答：管理目標(biāo)和凹指標(biāo)是在管理方吧針的框架下結(jié)合半本公司的幾昂2005年背來實際情況綜合搬考慮而制定的，版其內(nèi)容完全符合隘管理方針的要求

11、吧。柏答：方針、目標(biāo)按和指標(biāo)都要體現(xiàn)伴廣大員工和相關(guān)啊方的利益，這也邦是兩個標(biāo)準(zhǔn)的基敗本要求。 霸內(nèi)拜 奧審襖 凹檢柏 班查半 白表昂 白JL-8岸.2.2-04挨 頒 矮檢查時間霸: 叭 吧2005年斑 白9月昂 癌25岸 阿日叭 佰 案 扒 半頁把 般碼般:把共霸 靶5鞍 啊頁爸 安第翱 頒4笆 耙頁疤受審部門：領(lǐng)導(dǎo)敗層爸 版負責(zé)人：吳慶彪俺 芭 吧 埃審核組長：顧昀把 哀 班 隘審核員：蔣庭梁懊序號暗標(biāo)耙 皚準(zhǔn)巴 百條熬 佰款翱檢愛 矮查稗 版方扳 阿法罷 奧和俺 擺內(nèi)盎 哎容擺檢啊 伴 霸查挨 白記啊 斑錄壩評價骯4.3.3管理半方案翱4.4.1結(jié)構(gòu)巴和職責(zé)壩管理靶方案是如何制定唉、批

12、準(zhǔn)的胺管理伴方案是否明確了傲實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)埃的措施、方法？頒管理壩方案是否明確了背時間要求？凹組織在什么情況耙下需要修訂方案扒?敖本單位的管理方隘案是否進行過修頒訂哀?霸現(xiàn)有管理體系策愛劃后形成的管理跋文件？是否滿足疤要求癌?白是否有明確的組擺織結(jié)構(gòu)圖？翱相關(guān)職能部門或傲崗位（尤其是從八事管理、執(zhí)行和耙驗證工作的人員愛）的職責(zé)是否得伴到規(guī)定并形成文罷件？埃最高管理者是否罷明確其各項職責(zé)奧？礙艾管理者是否為實襖施、控制和改進版管理體系提供必氨要的資源，包括敖人力資源、專項頒技能、技術(shù)和財鞍務(wù)資源？提供資傲源途徑是否明確靶？疤各類人員是否明芭確完成職責(zé)任務(wù)鞍與實現(xiàn)管理方針把之間的關(guān)系？奧答：環(huán)境管

13、理方安案是針對管理目邦標(biāo)和指標(biāo)的完成敗而制定的具體方扳法，方案經(jīng)過充案分討論，定稿后皚經(jīng)最高管理者批吧準(zhǔn)發(fā)而實施佰答：方案中對實叭現(xiàn)目標(biāo)的措施、敖方法甚至連檢查半驗收的準(zhǔn)則都做版出了規(guī)定。俺答：方案明確了芭時間的要求和資霸源的保證。佰答：當(dāng)產(chǎn)品、工叭藝、原材料、設(shè)懊備、人員以及外唉部環(huán)境發(fā)生變化拜時，和其他組織礙認為應(yīng)該修訂時隘要進行評審和修霸訂。但目前尚未芭發(fā)生修訂。吧答：目前的管理稗文件基本上可滿柏足體系運行要求凹。藹答：管理手冊中耙有明確的職責(zé)分澳工，附錄中還有捌體系的組織機構(gòu)唉圖和職能分配表拔。爸答：管理手冊中罷第組織機構(gòu)與疤職責(zé)章節(jié)中明藹確了各類人員的懊職責(zé)。板答：最高管理者扒的職責(zé)

14、也在本章按節(jié)中詳細予以描八述，是環(huán)境保護愛管理體系的第一班責(zé)任人。罷答：最高管理者澳是公司資源的提稗供者，人力資源案、專項技能、技啊術(shù)和財務(wù)資源，辦公司都能滿足需白要。資源需求由拌職能部門提出，瓣最高管理者審批安后，相關(guān)部門積捌極解決。癌答：管理方針是挨通過實施目標(biāo)來扮實施的，而管理版目標(biāo)又是通過管案理目標(biāo)在各層次拌的分解來保證的澳，從這個意義上胺來講，完成職責(zé)傲任務(wù)就是完成了皚管理方針的組成斑部分。 愛內(nèi)皚 傲審爸 絆檢絆 爸查阿 安表瓣 隘JL-8.2.靶2-04 扳 拜 盎檢查時間班: 瓣 翱2005年笆 礙9月盎 靶25敗 唉日凹 隘 百 跋 愛頁鞍 笆碼熬:敗共伴 霸5挨 氨頁頒 昂

15、第般 吧5稗 辦頁版受審部門：領(lǐng)導(dǎo)阿層隘 笆負責(zé)人：吳慶彪靶 敖 吧 邦審核組長：顧昀伴 藹 阿 八審核員：蔣庭梁版序號礙標(biāo)芭 藹準(zhǔn)扮 靶條般 捌款搬檢跋 熬查俺 暗方敖 襖法暗 芭和昂 稗內(nèi)爸 頒容隘檢半 叭 絆查稗 斑 伴記白 敖錄伴評價拜4.4.4管理扒體系文件笆4.4.4管理氨體系文件班4.6管理評審板暗組織是否按標(biāo)準(zhǔn)扮建立了文件化的懊管理體系拜?傲是否符合標(biāo)準(zhǔn)的骯要求靶?澳與受審核部門相斑關(guān)的文件有多少按?盎組織結(jié)構(gòu)圖、管背理方針、三同時癌報告等是否保存百完好？班電子形式文件的胺使用是否有效？吧唉有否規(guī)定查詢相懊關(guān)文件的途徑？瓣文件是否便于查斑詢？氨絆管理艾評審的時間間隔癌是怎樣規(guī)定

16、的班?疤案是否按規(guī)定的時敗間進行管理評審罷?跋管理評審是否由擺總經(jīng)理親自主持暗?扳辦管理評審準(zhǔn)備在敗何時進行。罷答：本單位按照扳標(biāo)準(zhǔn)要求建立了皚文件化的管理體瓣系，完全符合和艾滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求把；爸相關(guān)文件有相關(guān)耙的法律法規(guī)、相頒關(guān)方文件、管理辦手冊、程序文件翱、相關(guān)的管理文按件、技術(shù)文件、昂管理方案、應(yīng)急啊預(yù)案等；爸管理方針、組織阿機構(gòu)圖、排放管阿網(wǎng)圖、三同時報艾告、評價報告齊盎全。爸查：本單位目前捌主要使用紙張介把質(zhì)的文件，部分案存檔的是電子文吧件，有效。鞍答：管理體系文芭件規(guī)定公司相關(guān)翱部門按照業(yè)務(wù)對俺口的原則，與相吧關(guān)方建立信息索背取的渠道和方式隘；內(nèi)部的文件按俺照類別儲存，并辦規(guī)定標(biāo)識

17、和查詢癌的方法，便于查靶找和檢索。暗答：管理評審的辦間隔時間原則上奧不超過12個矮9月胺。拔答：本次計劃安扮排的是環(huán)境管理斑體系的第一次管斑理評審。矮答：總經(jīng)理親自搬主持管理評審工暗作。百答：根據(jù)計劃，癌安排在這次內(nèi)審安之后，正式認證把之前的適當(dāng)時間 翱內(nèi)搬 伴審班 愛檢罷 胺查拌 熬表安 瓣JL-8.2.艾2-04 疤 阿 挨檢查時間骯: 暗 扳2005年跋 鞍9月艾 皚25扮 百日傲 瓣 半 骯 敖頁懊 凹碼奧:埃共哎 叭9暗 熬頁吧 搬第白 半1瓣 凹頁百受審部門：版綜合辦暗 矮 稗負責(zé)人：柏金義陵百 叭 暗審核組長：顧昀爸 背 笆 懊 哀審核員：拔項香捌序號傲標(biāo)哎 跋準(zhǔn)阿 挨條扒 礙款

18、艾檢半 岸查唉 啊方盎 絆法斑 傲和扮 擺內(nèi)吧 百容疤檢按 瓣 版查靶 鞍記半 半錄阿評價霸4.1總要求耙4.2管理方針絆公司建立的環(huán)境凹管理體系是否符疤合ISO140柏01標(biāo)準(zhǔn)要求？啊組織如何將顧客百的要求、環(huán)境保爸護的要求的要求吧轉(zhuǎn)化為各項工作矮的要求并實施，皚從而達到顧客、愛員工以及其他相矮關(guān)方的滿意？斑是否制定了文件岸化的管理方針？背哎是否對滿足顧客拜及其他相關(guān)方的熬要求，對持續(xù)改佰進、污染預(yù)防和百降低風(fēng)險做出承般諾？笆檢查績效測量結(jié)巴果，確認方針是瓣否得到實施？矮澳是否有定期評審胺管理方針的規(guī)定安？柏頒如何對管理方針搬進行修訂罷?捌答:公司的環(huán)境奧管理體系完全是艾依照兩個標(biāo)準(zhǔn)的絆要求

19、，覆蓋所有般與環(huán)境和有關(guān)的氨人員和部門，以啊及本公司的主要懊產(chǎn)品及生產(chǎn)服務(wù)板活動全過程，是鞍符合ISO14皚0001標(biāo)準(zhǔn)要板求的。頒答：通過合同評敗審，把顧客和法搬律法規(guī)的要求，邦充分識別，在產(chǎn)拜品實施過程中貫壩穿全過程的每項跋活動，并進行檢按查和改進；另一隘方面通過與顧客叭和相關(guān)方的溝通安、協(xié)商與交流，埃及時了解外部的搬意見和建議，作瓣為公司改進工作半的依據(jù)和切入點安。絆答：制定了文件跋化的環(huán)境管理方愛針和管理方針、矮經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，阿于扳2005柏年芭8絆9月擺份發(fā)布并實施。胺答：管理方針滿骯足了顧客和其他皚相關(guān)方的基本要吧求，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要頒求也對公司管理皚體系的持續(xù)改進瓣、污染預(yù)防和降礙低風(fēng)

20、險做出了本佰公司力所能及的岸承諾。敖答：公司職能部按門通過指標(biāo)（目耙標(biāo)）分解，定期扮考核、評定；日懊常工作檢查；數(shù)芭據(jù)分析和實施糾胺正、預(yù)防措施以芭及內(nèi)審、管理評罷審等不同方式，昂對體系的績效進懊行實時監(jiān)控，以癌確保其過程能力耙滿足策劃的要求敖。敗答：文件規(guī)定每辦2005年唉的管理評審會議俺議題中有對管理敗方針評審的具體班內(nèi)容，在內(nèi)外部氨環(huán)境發(fā)生較大變霸化時也可隨時由百總經(jīng)理決定對其爸進行評審和修訂啊，以保持其適宜藹性。稗答：主要是評審叭其適宜性、可操昂作性和與經(jīng)營宗阿旨的一致性。 盎內(nèi)吧 辦審案 癌檢白 跋查安 背表熬 敗JL-8.2.藹2-04 搬 按 擺檢查時間艾: 澳 矮2005年扒

21、版9月叭 捌25氨日哎 按 邦 癌 敗頁稗 按碼叭:癌共吧 版9俺 凹頁伴 捌第阿 吧2礙 疤頁頒受審部門：綜合疤辦礙 翱 阿負責(zé)人：金義陵頒 皚 扒審核組長：顧昀捌 吧 版 暗審核員：項香百序號哀標(biāo)班 班準(zhǔn)扒 壩條唉 礙款斑檢矮 壩查巴 扒方挨 襖法把 捌和皚 澳內(nèi)斑 愛容礙檢阿 板 稗查藹 啊記愛 爸錄霸評價扒4.3.1環(huán)境盎因素辦4.3.2法律霸法規(guī)和其他要求吧有無環(huán)境因素識安別和評價的程序暗?骯程序中是否包括背環(huán)境因素識別和唉評價的要求埃?芭識別環(huán)境因素時把，收集了哪些原奧始資料？背傲是否考慮三種狀懊態(tài)？白是否考慮三種時版態(tài)？吧程序是否規(guī)定了搬識別適合本公司笆的法規(guī)和其他要搬求的方法？

22、唉該程序是否規(guī)定邦了向員工和其他挨相關(guān)方傳達有關(guān)哎法規(guī)和其他要求奧的方法和職責(zé)？斑是否建立了法規(guī)半和其他要求的清百單吧?辦請部門負責(zé)人試芭舉了3-5個適吧用的法規(guī)瓣?愛挨法規(guī)信息及時變昂更由誰負責(zé) 拔?笆 實際工作中做懊得如何？背答：公司環(huán)境管斑理體系中專門制柏定了環(huán)境因素識拔別和評價的程序百文件，對識別的唉方法、過程以及熬評價的方法和等耙級以及控制的程奧度都作了詳盡的骯規(guī)定。藹查：環(huán)境因素盎識別評價控制程盎序符合要求。瓣答：主要是通過哀調(diào)查的形式，按背照部門、車間、扮設(shè)備、崗位進行俺逐一調(diào)查，主要絆資料是調(diào)查表（吧排查表）。擺答：既考慮了三胺種狀態(tài)，也充分疤考慮到三種時態(tài)班。皚查：調(diào)查表基本

23、扒達到文件要求。絆答：對三種時態(tài)扒都進行了綜合性啊的考慮。吧答：公司制定了敖法律法規(guī)獲取拜識別敖控制程序案，做出了相應(yīng)芭的規(guī)定。半答：文件對向員襖工和其他相關(guān)方跋傳達的職責(zé)也作芭了規(guī)定，對內(nèi)公半司員工主要是公伴司各部門、各車搬間的基層領(lǐng)導(dǎo)，扒通過會議、文件岸板報等形式進行邦傳達；對外主要白是由各對口業(yè)務(wù)班的職能部門與相皚關(guān)方進行溝通，跋答：按文件規(guī)定壩編制了適用法氨律法規(guī)和其他要邦求清單熬查：該部門有藹適用法律法規(guī)和按其他要求清單絆答：生產(chǎn)法版、環(huán)境保護法扮和消防法艾、大氣污染防拜治法等。拜答：由巴綜合辦絆負責(zé)，適用法白律法規(guī)和其他要昂求清單將根據(jù)擺法律法規(guī)變化情皚況確認后而隨時柏變更。 斑內(nèi)

24、白 襖審斑 班檢哀 埃查靶 拜表白 吧JL-8.2.罷2-04 芭 隘 阿檢查時間百: 隘 扒2005年藹 凹9月翱 哎25邦 耙日稗 埃 扮 埃 岸頁挨 頒碼案:扮共挨 藹9跋 般頁懊 佰第百 扳3壩 爸頁扮受審部門：綜合岸辦盎 耙 邦負責(zé)人：金義陵懊 搬 阿審核組長：顧昀氨 懊 版 啊審核員：項香柏序號霸標(biāo)藹 百準(zhǔn)扳 拜條叭 哎款埃檢扒 暗查靶 哀方襖 巴法啊 班和拌 辦內(nèi)敗 邦容翱檢白 奧 巴查奧 拜 皚記半 耙錄矮評價耙4.3.3目標(biāo)搬和指標(biāo)岸4.3.4管理邦方案跋4.4.1組織壩結(jié)構(gòu)和職責(zé)般絆管理目標(biāo)和指標(biāo)叭是否形成文件絆?暗是否按規(guī)定經(jīng)領(lǐng)斑導(dǎo)批準(zhǔn)伴?啊目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)襖容是否考慮了法

25、八律、法規(guī)和其他瓣要求？拌受審核部門是否埃均有相應(yīng)的目標(biāo)按的指標(biāo)？稗企業(yè)資源是否能唉保證目標(biāo)和指標(biāo)阿的實現(xiàn)？藹管理唉方案是如何制定板、批準(zhǔn)的襖是否所有的目標(biāo)啊和指標(biāo)都有相應(yīng)襖的方案？跋是否規(guī)定了管理辦方案的評審程序柏和實施的過程礙?搬相關(guān)職能部門或伴崗位（尤其是從佰事管理、執(zhí)行和扳驗證工作的人員岸）的職責(zé)是否得矮到規(guī)定并形成文把件？阿俺管理者是否為實愛施、控制和改進白管理體系提供必般要的資源，包括藹人力資源、專項霸技能、技術(shù)和財案務(wù)資源？提供資皚源的途徑是否明癌確？癌答：管理目標(biāo)和捌指標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批罷準(zhǔn)發(fā)布，按受控愛文件下發(fā)各部門巴。藹答：首先應(yīng)該考頒慮的就是與法律佰法規(guī)的符合性。辦答：本部門不

26、例艾外地也有分解的搬目標(biāo)和指標(biāo)，并皚且有具體考核的辦參數(shù)和方法。查隘：有加蓋受控印笆章的管理目標(biāo)分鞍解表。瓣答：本身管理目斑標(biāo)和指標(biāo)的確定氨就考慮到實施的盎財務(wù)狀況和公司岸的承受能力，以拔及與其產(chǎn)生影響暗的適應(yīng)性，所以斑企業(yè)的資源完全壩可以保證其實施鞍。熬答：環(huán)境管理方拜案是針對管理目俺標(biāo)和指標(biāo)的完成懊而制定的具體方俺法，方案經(jīng)過充佰分討論，定稿后矮經(jīng)最高管理者批稗準(zhǔn)發(fā)而實施。胺答：是的。所有笆的目標(biāo)都有相對靶應(yīng)的管理方案。襖答：文件規(guī)定了八管理方案的評審柏和更改的方法和奧過程，對上述活襖動都作了詳盡的叭說明和具體過程癌的規(guī)定。叭答：管理手冊中捌第組織機構(gòu)與啊職責(zé)章節(jié)中明礙確了各類人員的壩職責(zé)

27、。挨主要規(guī)定了各管壩理部門的職責(zé)和礙權(quán)限。熬答：最高管理者擺是公司資源的提辦供者，人力資源隘、專項技能、技白術(shù)和財務(wù)資源，澳公司都能滿足需般要。資源需求由胺職能部門提出，澳最高管理者審批絆后，相關(guān)部門積熬極解決。 白內(nèi)罷 扮審柏 柏檢奧 霸查按 扳表昂 佰JL-8.2.唉2-04 昂 捌 熬檢查時間埃: 安 礙2005年稗 俺9月拔 半25拔日矮 按 暗 跋 扒頁按 把碼班:唉共耙 敗9伴 哎頁拜 疤第伴 唉5板 哀頁般受審部門：綜合襖辦艾 哀 爸負責(zé)人：金義陵把 安 百審核組長：顧昀隘 半 哀 辦審核員：項香板序號耙標(biāo)案 伴準(zhǔn)壩 拔條瓣 擺款柏檢懊 骯查奧 般方爸 骯法瓣 班和頒 襖內(nèi)靶 拔

28、容扮檢暗 胺 絆查白 骯記跋 盎錄扒評價拌4.3.3信息疤交流癌罷組織是否有協(xié)商岸和交流的程序挨?板程序中是否對協(xié)拌商和交流的方式疤、內(nèi)容作了規(guī)定拔？程序制定過程藹中是否聽取了員邦工意見？皚白員工是否參與環(huán)敖境方針的制定、斑修訂、評審。扳員工是否參與管半理體系文件，特拌別是作業(yè)指導(dǎo)書斑的制定、修訂和翱評審。版員工是否參與過叭程的識別與確定挨；環(huán)境因素的識皚別與評價；危險佰源辨識、風(fēng)險評挨價和風(fēng)險控制的壩策劃爸,扮員工是否參與可耙能影響工作場所艾環(huán)境變化的任何八活動，如引入新艾的或改進的設(shè)備辦、原材料、技術(shù)扳、程序或工作模罷式等？凹員工是否了解誰爸是管理者代表？挨翱涉及重大投訴、絆事故的外部信息

29、拜有無適當(dāng)處理和敗記錄？霸答：公司制定了半?yún)f(xié)商交流和內(nèi)部凹溝通的程序，對扒上述活動的程序拔做出了詳細的規(guī)靶定，制定本程序把的目的，就是為安了認真聽取廣大八員工的意見和建靶議，建立一個暢稗通的渠道。艾答：在評審前我懊們通過基層組織柏首先廣泛征求廣氨大員工的意見和鞍建議，及時收集骯在執(zhí)行中遇到的柏問題進行總結(jié)，熬把評審的結(jié)論和把初步意見下發(fā)，耙再征求廣大員工敖的意見，同時員邦工還可以通過工胺會充分發(fā)表個人傲的意見，公司鼓埃勵和希望全體員邦工充分發(fā)揮主觀阿能動性，與公司唉的管理水平提高扮獻計獻策。懊答：我們通過各斑種不同的途徑，白積極動員和鼓勵艾廣大員工參與管癌理，努力創(chuàng)造一案個寬松，和諧的啊文化氛

30、圍，規(guī)定伴了內(nèi)部溝通和協(xié)啊商的暢通渠道，疤員工可直接發(fā)表隘個人的意見和建斑議。因此，管理胺體系的貫徹離不板開廣大員工的參愛與。奧答：員工都了解礙。凹答：目前，在體骯系運行期間沒有白發(fā)生過重大投訴頒。 暗內(nèi)絆 半審壩 巴檢挨 扒查骯 熬表把 白JL-8.2.八2-04 (B背) 半 俺檢查時間扒: 盎 巴2005年奧 澳9月爸 擺25昂日拜 胺 耙 叭 佰頁哀 敗碼澳:澳共扳 愛9背 安頁版 懊第6埃 百頁哎受審部門：綜合板辦翱 傲 伴負責(zé)人：金義陵般 俺 礙審核組長：顧昀傲 阿 邦 扒審核員：項香氨序號埃標(biāo)懊 扳準(zhǔn)岸 把條斑 稗款藹檢阿 敖查拜 礙方暗 拔法瓣 扒和暗 白內(nèi)胺 扒容礙檢骯 阿

31、翱查暗 版記白 班錄啊評價伴4.4.4管理跋體系文件皚4.4.5文件俺控制疤霸管理手冊是否包啊括管理體系的范扒圍。胺暗管理手冊是否引阿用或包括程序文礙件。瓣管理手冊是否包拜括管理體系過程案（或要素）之間鞍的相互作用的表頒述。拔手冊和程序是否霸相互協(xié)調(diào)，是否俺有可操作性。班版文件控制程序內(nèi)凹容是否完整拌,皚是否有可操作性襖?瓣程序中是否對文頒件的編制、批準(zhǔn)埃、發(fā)布、修訂、壩評審做出了規(guī)定?。堪装峭鈦砦募ㄈ鐦?biāo)版準(zhǔn)）是否包括在藹控制范圍之例？阿是否規(guī)定了文件拜的保管辦法？把拔是否規(guī)定了適時懊和定期評審文件翱的有效性？般拜是否對保留的作盎廢文件進行標(biāo)識把和管理，以防止靶誤用？扒答：管理手冊包拔括了環(huán)

32、境和，覆扒蓋所有的部門和半產(chǎn)品按答：程序文件作跋為管理手冊的支罷持性文件在相關(guān)斑的章節(jié)中進行引芭用；吧答：管理手冊的熬實際上就是將管傲理體系所必須的矮所有過程進行識安別，確定過程之岸間的順序和相互鞍間的作用，對過佰程進行監(jiān)視和測拌量，本單位的管哀理手冊基本上滿愛足了上述要求，熬并且層次清晰，扮職責(zé)分配和過程半清楚。昂答：手冊是根據(jù)把標(biāo)準(zhǔn)的要求而編芭制的，首先要符哀合標(biāo)準(zhǔn)的要求，皚程序文件是手冊柏要求結(jié)合本單位埃實際情況的具體礙展開和補充，三辦者之間必須協(xié)調(diào)唉一致，本單位的斑管理手冊經(jīng)過試八運行期間的實踐敗證明是切合實際八、可操作的。佰答：文件控制程按序的可操作性，胺對文件的編制，芭審核批準(zhǔn)，發(fā)

33、布阿、修訂、評審都奧做了詳細的規(guī)定板。安答：外來文件包壩括在文件的控制版范圍。版答：是。對文件罷的保管和使用做敖出了規(guī)定。耙答：文件規(guī)定在藹發(fā)布前進行評審盎，需作較大改動傲?xí)r要進行評審。背答：作廢文件一伴般都是按銷毀的佰方法處置，保留挨的要做標(biāo)識，使絆用處不允許保留拔作廢文件，以防懊止識用。 挨內(nèi)啊 岸審凹 鞍檢頒 爸查把 隘表白 昂JL-8.2.叭2-04 半 懊 壩檢查時間哎: 捌 拔2005年般 敗9月胺 愛25哎 邦日襖 癌 捌 胺 搬頁胺 安碼骯:班共敗 頒9班 耙頁俺 邦第把 版7壩 氨頁般受審部門：綜合盎辦傲 案 耙負責(zé)人：金義陵哀 胺 鞍審核組長：顧昀伴 皚 耙 靶審核員：項香

34、鞍序號昂標(biāo)癌 霸準(zhǔn)拜 藹條藹 爸款叭檢矮 胺查壩 版方壩 芭法跋 白和敗 哀內(nèi)襖 懊容矮檢敖 白 扳查礙 霸記頒 埃錄擺評價芭4.4.6、運熬行控制伴扒重大環(huán)境因素有唉哪些？鞍澳與其相關(guān)的運行昂與活動確定了嗎辦？疤對缺乏程序指導(dǎo)鞍可能偏離方針、疤目標(biāo)的運行是否靶制定和保持了耙控制程序翱？澳搬化學(xué)品和危險品把有無安控制程序盎？氨對化學(xué)危險品等矮規(guī)定了控制限界霸值，有無支持的佰作業(yè)文件？芭運行控制是否充搬分？能否達到控愛制重大環(huán)境因素凹的目的？佰絆運行控制程序和半作業(yè)指導(dǎo)書是否絆具備可操作性。柏員工是否了解運隘行標(biāo)準(zhǔn)？氨是否按要求記錄爸？有關(guān)的運行記耙錄是否證明其遵埃守程序？懊是否向供方和承奧包方

35、通報了與他昂們所提供的產(chǎn)品吧和服務(wù)有關(guān)的環(huán)罷境信息？拌答：本公司主要叭固體廢棄物處理扮和運動性傷害。哀答：對此，已列把入重大環(huán)境因素搬，和進行控制，癌并制定了相應(yīng)的罷管理辦法和程序捌。艾答：對于公司的板關(guān)鍵特殊和與環(huán)盎境，有重大關(guān)系百的過程，都制定邦了管理制度規(guī)定白，以規(guī)范操作，疤避免發(fā)生意外。扮答：對化學(xué)品、奧危險品公司在管暗理中制定了相應(yīng)扒的管理規(guī)定，列頒出了清單，儲存艾場所有管理辦法敗。瓣答：就目前情況愛來看，試運行期頒間，基本能達到奧控制目的。藹答：管理性文件骯和作業(yè)指導(dǎo)書通半過試運行期間證阿實具有可制作性罷。柏答：相關(guān)文件都按下發(fā)各部門，對安員工已進行培訓(xùn)昂。凹查：現(xiàn)場工作人艾員基本

36、上都了解白標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)內(nèi)容澳。扮答：凡是需要記昂錄的崗位都要求礙按規(guī)定記錄。胺答：該項工作由骯采購部門百具體負責(zé)，隨時叭與供方和相關(guān)方鞍保持聯(lián)系。 艾內(nèi)矮 把審暗 敖檢半 疤查班 捌表伴 敖JL-8.2.艾2-04 佰 笆 佰檢查時間啊: 班 笆2005年背 骯9月班 奧25礙日巴 敗 襖 拜 藹頁敖 埃碼背:埃共板 俺9擺 拔頁板 昂第絆 案8扮 稗頁叭受審部門：綜合耙辦扒 靶 芭負責(zé)人：金義陵愛 半 芭審核組長：顧昀敖 拌 哎 班審核員：項香隘序號叭標(biāo)罷 巴準(zhǔn)按 矮條靶 艾款頒檢矮 伴查柏 八方半 昂法叭 背和哎 柏內(nèi)礙 哀容挨檢翱 罷 半查埃 辦記頒 壩錄稗評價絆4.4.7應(yīng)急皚準(zhǔn)備和響應(yīng)

37、霸4.5.1監(jiān)測唉和測量半組織、部門中可敗能產(chǎn)生潛在事件擺或緊急情況的設(shè)阿備、場所、活動愛是否得到明確？搬可能發(fā)生的事故哎或緊急狀態(tài)是什半么？凹霸是否有文件化的氨程序？把文件化程序中是辦否規(guī)定了確定潛敖在事故或緊急情般況的內(nèi)容？叭是否明確規(guī)定當(dāng)巴事故或緊急狀態(tài)拌發(fā)生后要對程序伴進行評審并適時俺進行修訂？皚是否對修訂的程壩序進行評審、批胺準(zhǔn)？程序的更改疤是否按規(guī)定有記壩錄并加以保持？案是否規(guī)定、策劃澳和實施監(jiān)視和測胺量活動？有哪些拌監(jiān)視和測量活動案？凹背是否對監(jiān)視和測佰量活動的方法和哎用途作了規(guī)定？唉絆監(jiān)視和測量活動敗能否確保符合性斑和實施改進（如氨何通過這些活動骯識別改進機會）盎？柏答：通過對

38、環(huán)境拔和因素的排查評鞍價，對各部門潛靶在的文件和緊急氨情況的設(shè)備場所奧和活動都得到明挨確。襖答：主要是：可鞍燃易爆品的火災(zāi)頒、爆炸和化工產(chǎn)班品的泄露的緊急拜狀態(tài)。哀答：公司制定了擺消防緊急預(yù)案把和化工氣體啊泄露事故緊急預(yù)拔案。稗答：上述文件中挨規(guī)定了潛在事故霸可能發(fā)生的緊急霸情況。矮答：文件規(guī)定了阿進行評審和修訂骯的程序，主要是把通過事故分析過啊程，發(fā)現(xiàn)預(yù)案的頒不足之處，及時把進行補充，以便跋其更具有可操作拌性，以減少事故敖的損失。吧答：程序修訂根鞍據(jù)文件控制程序百規(guī)定必須經(jīng)過再拌次批準(zhǔn)，必須填埃寫文件更改申哀請單或方案藹編制/變更申請靶單，這些記錄奧應(yīng)按規(guī)定靶2005年礙限予以保存。笆答：公

39、司制定了爸案環(huán)境監(jiān)視和測量瓣控制皚程序，不符矮合、糾正和預(yù)防矮措施跋控制擺程序、內(nèi)審凹控制程序奧、管理評審凹控制程序，規(guī)板定了對體系的監(jiān)澳視和測量的具體霸活動。背答：其中已做出把了規(guī)定。霸答：通過文件規(guī)扒定的上述活動，襖騎墻指查出的不礙符合及時采取糾班正和預(yù)防措施，埃責(zé)任部門分析原百因，針對原因制稗定措施加以改進芭，檢查部門跟蹤哀檢查驗證其有效拔性，以達到持續(xù)盎改進的目的。 柏內(nèi)唉 鞍審礙 靶檢疤 板查叭 阿表百 皚JL-8.2.熬2-04 (B靶) 班 氨檢查時間按: 頒 阿2005年唉 罷9月擺 扒25鞍 般日頒 笆 懊 案 拔頁絆 擺碼絆:挨共叭 辦9隘 奧頁澳 懊第柏 胺9耙 百頁扮受

40、審部門：綜合罷辦奧 暗 百負責(zé)人：金義陵芭 百 暗審核組長：顧昀般 瓣 佰 挨審核員：項香擺序號靶標(biāo)瓣 藹準(zhǔn)罷 哎條啊 扮款俺檢辦 岸查八 般方擺 板法哎 藹和艾 巴內(nèi)挨 芭容唉檢絆 埃 皚查愛 翱記哀 瓣錄拌評價擺4.5.3記錄拌4.5.4管理拌體系審核埃矮程序中是否對記絆錄的標(biāo)識、收集百、使用、保存、版查閱、處置等管佰理內(nèi)容做了規(guī)定隘？隘扮是否有保存期限捌的規(guī)定？頒氨是否對記錄進行百了清理稗,愛并列出了清單啊?搬斑文件化程序是否罷包括實施審核、柏確保審核的獨立礙性、記錄審核結(jié)擺果并向管理者報版告的職責(zé)和要求擺？辦哀程序中是否包含拔審核的范圍、頻扮次、計劃、方法把？瓣是否進行了按2005年霸

41、度內(nèi)審方案策劃骯且明確規(guī)定了審巴核的準(zhǔn)則、范圍笆、頻次、方法？傲版2005年啊度內(nèi)審方案是否邦按文件要求經(jīng)過昂批準(zhǔn)？唉佰2005年盎度內(nèi)審方案是否扒發(fā)給有關(guān)部門俺?盎藹是否按扳2005年熬度內(nèi)審方案的計襖劃實施了審核氨?鞍敗是否制定了內(nèi)審啊實施計劃阿?唉癌內(nèi)審實施計劃是唉否覆蓋全部要素半和全部部門笆?扮答;公司制定了斑對記錄的收集白、使用、保存、耙查閱、處置等管熬理內(nèi)容做了規(guī)定吧。記錄標(biāo)識在半文件控制程序巴中做出了規(guī)定。安答：文件規(guī)定要伴編制記錄控制清骯單，清單只對記背錄的保存擺2005年板限進行了規(guī)定。氨查：記錄控制清扒單。有對記錄的襖保存佰2005年挨限和保存部門的昂規(guī)定內(nèi)容。鞍查：對清理

42、出來般的記錄已列入記按錄控制清單。挨答：內(nèi)審拌控制程序骯作了具體的規(guī)定八。熬答：包括上述內(nèi)傲容。絆查：絆2005案年般度內(nèi)審計劃中包班括了審核準(zhǔn)則（拌依據(jù)）、范圍、拌頻次、和方法。板查：白2005年翱度審核計劃經(jīng)管藹理者代表批準(zhǔn)。把答：已按規(guī)定發(fā)按放到相關(guān)部門，半查：有發(fā)放記錄跋。扳答：本次內(nèi)審就白是根據(jù)計劃執(zhí)行阿的。拌查：在審核前編鞍制了內(nèi)審實施計邦劃。跋查：實施計劃中柏明確了審核要素昂和具體部門。斑內(nèi)凹 骯審巴 敖檢扳 柏查白 皚表頒 八JL-8.2.案2-04 礙 把 跋檢查時間扮: 版 啊2005年版 爸9月拌 礙25絆日隘 跋 奧 耙 耙頁扮 安碼叭:俺共盎 耙4愛 暗頁案 笆第案

43、半1昂 壩頁芭受審部門：鞍銷售科搬 辦 吧負責(zé)人：翱婁亞威叭 把 翱審核組長：顧昀皚 愛 罷 白審核員：凹顧昀耙序號耙標(biāo)耙 柏準(zhǔn)敖 瓣條敖 按款叭檢安 氨查跋 芭方氨 哎法哀 把和吧 跋內(nèi)靶 骯容鞍檢熬 哀 背查埃 斑記骯 靶錄奧評價斑4.3.1環(huán)境胺因素安4.3.2法律扳法規(guī)和其他要求擺4.3.3目標(biāo)鞍和指標(biāo)哎翱有無環(huán)境因素識擺別和評價的程序辦?背程序中是否包括絆環(huán)境因素識別和邦評價的要求般?拔是否按程序要求跋識別環(huán)境因素？愛是否考慮到可對懊其施加影響的相八關(guān)方帶來的環(huán)境稗因素？絆邦程序是否規(guī)定了把識別適合本公司熬的法規(guī)和其他要哎求的方法？奧暗程序中是否規(guī)定耙了收集、識別、熬確認、保存的責(zé)扮

44、任單位和人員，拔是否規(guī)定了確認半頻次、途徑、方埃法？斑企業(yè)資源是否能昂保證目標(biāo)和指標(biāo)扮的實現(xiàn)？熬盎是否規(guī)定了管理版方案的評審程序翱和實施的過程白?拜暗檢查績效測量結(jié)氨果，確認目標(biāo)和耙指標(biāo)是否得到實扒現(xiàn)？鞍按是否明確了執(zhí)行氨部門和負責(zé)人？暗答：公司管理體頒系中專門制定了愛環(huán)境因素識別和拌評價的程序文件熬，對識別的方法埃、過程以及評價瓣的方法和等級以疤及控制的程度都氨作了詳盡的規(guī)定芭。暗查：環(huán)境因素斑識別評價控制程愛序符合要求。骯答：是的，本部柏門專門抽調(diào)人力熬，對本部門的環(huán)跋境因素進行了拉哀網(wǎng)式的排查。襖答：考慮到了工版程的分包方、供班方、廢品回收商佰，政府、社區(qū)和叭員員等多方面。傲答：公司制定

45、了敗法律法規(guī)獲取巴識別班控制程序皚，做出了相應(yīng)罷的規(guī)定。柏答：環(huán)境方面的矮法律法規(guī)由般綜合辦把負責(zé)收集，方面傲的由安?？曝撠?zé)吧收集，最后集中襖在昂綜合辦唉統(tǒng)一發(fā)放和管理礙。識別和確認的懊方法，目前規(guī)定熬上網(wǎng)查詢的方法白，一般情況規(guī)定搬頻次為一氨2005年百一次。襖答：本身管理目吧標(biāo)和指標(biāo)的確定百就考慮到實施的芭財務(wù)狀況和公司巴的承受能力，以般及與其產(chǎn)生影響埃的適應(yīng)性，所以襖企業(yè)的資源完全癌可以保證其實施疤。礙答：文件規(guī)定了班管理方案的評審俺和更改的方法和般過程，對上述活扮動都作了詳盡的搬說明和具體過程拔的規(guī)定。奧答：通過日常工壩作檢查，證實體扮系運行是正常的皚，本次內(nèi)審也是凹檢查的手段之一挨，

46、管理評審對體矮系進行全面評價拜。隘答：每項指標(biāo)都盎分解到相應(yīng)的職邦能部門，部門的伴負責(zé)人就是目標(biāo)翱和指標(biāo)落實的第案一責(zé)任人。 耙內(nèi)辦 辦審昂 百檢矮 盎查哀 柏表笆 阿JL-8.2.安2-04 岸 百 叭檢查時間胺: 搬 吧2005年霸 白9月埃 捌25疤 罷日襖 霸 案 哎 霸頁佰 耙碼熬:藹共絆 半4鞍 哀頁斑 版第氨 板2 埃 絆頁隘受審部門：銷售皚科敗 礙 拔負責(zé)人：婁亞威百 礙 白審核組長：顧昀疤 辦 岸 挨審核員：顧昀邦序號暗標(biāo)百 礙準(zhǔn)捌 隘條凹 板款愛檢佰 八查隘 八方靶 拜法安 澳和敖 哀內(nèi)柏 頒容懊檢壩 八 案查瓣 疤記八 氨錄隘評價按4.3.案3邦管理方案伴4.4.3信息伴

47、交流哀4.4.5文件稗控制暗敗是否所有的目標(biāo)拌和指標(biāo)都有相應(yīng)癌的管理方案？盎是否明確了實現(xiàn)昂目標(biāo)和指標(biāo)的措唉施、方法？靶是否明確了時間隘要求？埃藹是否規(guī)定了管理襖方案的評審程序捌和實施的過程皚?啊有關(guān)人員是否參敖與管理方案的制氨定邦?百罷組織是否有協(xié)商扳和交流的程序唉?耙程序中是否對協(xié)隘商和交流的方式按、內(nèi)容作了規(guī)定班？程序制定過程盎中是否聽取了員拜工意見？八癌信息通報采取何稗種方式？笆邦如何得到政府有案關(guān)機構(gòu)的信息？捌斑是否同供方和承胺包方交流有關(guān)信懊息？扮如何處理顧客和癌相關(guān)方的投訴？盎敖有否規(guī)定查詢相鞍關(guān)文件的途徑？哎文件是否便于查氨詢？皚啊涉及重大投訴、礙事故的外部信息昂有無適當(dāng)處理和

48、俺記錄？艾答：是的。所有拌的目標(biāo)都有相對扮應(yīng)的管理方案。藹答：方案中對實百現(xiàn)目標(biāo)的措施、頒方法甚至連檢驗胺的準(zhǔn)則都做出了澳規(guī)定。罷答：方案明確了按時間的要求和資隘源的保證。跋答：文件規(guī)定了傲管理方案的評審愛和更改的方法和疤過程，對上述活扒動都作了詳盡的傲說明和具體過程耙的規(guī)定。扮答：各職能部門傲和相關(guān)的人員都柏參加了方案的制靶定和評審。百答：公司制定了吧協(xié)商交流和內(nèi)部吧溝通的程序，對般上述活動的程序巴做出了詳細的規(guī)邦定，制定本程序拌的目的，就是為懊了認真聽取廣大矮員工的意見和建版議，建立一個暢拌通的渠道。耙答：采取文件、氨通知、板報的形白式。罷答：主要是由業(yè)巴務(wù)對口部門加強拔與政府職能部門按的

49、聯(lián)系，或者通八過政府部門的網(wǎng)礙站查詢獲得。拔答：相關(guān)的業(yè)務(wù)安部門與供方和分頒包方建立日常的胺信息交流渠道。骯答：業(yè)務(wù)部門接岸到投訴后，在權(quán)啊限范圍內(nèi)的應(yīng)及啊時處理，超出權(quán)爸限范圍的應(yīng)立即骯向上級匯報，并疤保持與顧客和相擺關(guān)方的聯(lián)系。避搬免因溝通不當(dāng)導(dǎo)版致事態(tài)激化和擴霸大，公司將在最般短的時間內(nèi)給處辦理或答復(fù)。阿答：管理體系文伴件規(guī)定公司相關(guān)岸部門按照業(yè)務(wù)對百口的原則，與相拌關(guān)方建立信息索艾取的渠道和方式佰；內(nèi)部的文件按凹照類別儲存，并疤規(guī)定標(biāo)識和查詢佰的方法，便于查半找和檢索般。矮答：目前，在體埃系運行期間沒有凹發(fā)生過重大投訴版。 安內(nèi)傲 吧審癌 啊檢斑 阿查壩 瓣表按 艾JL-8.2.礙2-

50、04 案 霸 叭檢查時間挨: 阿 搬2005年癌 敖9月拌 柏25安 柏日斑 邦 敖 巴 愛頁背 叭碼哀:胺共巴 爸4奧 唉頁白 凹第唉 捌3傲 盎頁辦受審部門：銷售稗科阿 白 昂負責(zé)人：婁亞威哎 扒 巴審核組長：顧昀霸 挨 靶 佰審核員：顧昀襖序號耙標(biāo)襖 俺準(zhǔn)版 耙條氨 啊款笆檢翱 半查板 佰方拔 俺法罷 哀和藹 瓣內(nèi)癌 扳容版檢敖 佰 耙查辦 襖記瓣 愛錄傲評價盎4.4.6運行板控制叭鞍重大環(huán)境因素有辦哪些？矮案與其相關(guān)的運行唉與活動確定了嗎柏？瓣罷對缺乏程序指導(dǎo)壩可能偏離方針、骯目標(biāo)的運行是否傲制定和保持了半控制程序壩？扒是否有原材料供按應(yīng)的重大環(huán)境因拌素風(fēng)險評價程序拔？懊襖化學(xué)品和危險

51、品唉有無扳控制程序跋？罷對化學(xué)危險品等班規(guī)定了控制限界哀值，有無支持的俺作業(yè)文件？扒污水排放源有哪暗些？礙靶有無工廠內(nèi)外排按水管網(wǎng)圖（邊界傲、排放口、最終佰排入點、地下滲挨透點等）？礙廢水排放狀況如版何？擺污水中有無法規(guī)澳規(guī)定的有害物質(zhì)叭？如有怎樣控制八？板藹大氣污染源（煙懊、塵排放）有哪案些？挨受審核部門的大埃氣污染源有哪些佰？控制情況如何案？襖答：本公司主要癌固體廢棄物處理般和運動性傷害。拜答：對此，已列巴入重大環(huán)境因素暗進行控制，并制挨定了相應(yīng)的管理扳辦法和程序。拌答：對于公司的艾關(guān)鍵特殊和與環(huán)版境有重大關(guān)系的耙過程，都制定了暗管理制度規(guī)定，耙以規(guī)范操作，避岸免發(fā)生意外。白答：公司制定了

52、拜相關(guān)唉控制程序翱，拌對原材料進行控爸制。絆答：對化學(xué)品、拜危險品公司在管癌理中制定了相應(yīng)艾的管理規(guī)定，列背出了清單，儲存百場所有管理辦法佰。稗答：經(jīng)檢測，公敖司生產(chǎn)過程中不昂產(chǎn)生的水污染。凹答：公司有廠區(qū)瓣排水網(wǎng)管圖，標(biāo)霸明了廠界、排放氨口、最終排入點耙，無地下滲透點唉。按答：公司生產(chǎn)過拌程沒有水體排放版的污染物，其主藹要成分產(chǎn)生生活靶為主，廁所經(jīng)化盎糞池處理后作為鞍農(nóng)家肥處理，沒拔有污染。絆答：目前，污水澳中無法規(guī)規(guī)定的笆有害物質(zhì)。以后礙如發(fā)生，將按國般家有關(guān)規(guī)定進行搬控制。半答：大氣污染物白主要車間生產(chǎn)過襖程中的襖異味皚，敖采取岸強制通風(fēng)排放和罷加強個人防護的拌辦法控制。 靶內(nèi)胺 奧審靶

53、 捌檢澳 愛查胺 柏表癌 半JL-8.2.岸2-04 (B隘) 叭 伴檢查時間襖: 版 案2005年按 半9月藹 岸25阿 瓣日埃 爸 笆 絆 藹頁吧 壩碼背:百共擺 矮4壩 俺頁頒 壩第奧 澳4佰 罷頁昂受審部門：銷售昂科邦 叭 罷負責(zé)人：婁亞威背 隘 頒審核組長：顧昀伴 澳 跋 叭審核員：顧昀鞍序號昂標(biāo)佰 搬準(zhǔn)頒 拔條礙 佰款扮檢半 笆查巴 頒方敖 傲法板 襖和版 懊內(nèi)把 暗容搬檢哎 哎 絆查爸 阿記般 暗錄隘評價疤4.4.7應(yīng)急霸準(zhǔn)備和響應(yīng)癌組織、部門中可瓣能產(chǎn)生潛在事件百或緊急情況的設(shè)壩備、場所、活動藹是否得到明確？跋可能發(fā)生的事故俺或緊急狀態(tài)是什稗么？敖以往是否發(fā)生過霸？艾版是否有文

54、件化的白程序？稗文件化程序中是邦否規(guī)定了確定潛吧在事故或緊急情拔況的內(nèi)容？澳瓣是否針對潛在事班故和緊急情況規(guī)壩定了處置對策？艾扮針對事故和緊急半狀態(tài)采取的對策懊符合實際情況？翱是否可行？哀叭是否明確規(guī)定當(dāng)白事故或緊急狀態(tài)敗發(fā)生后要對程序扮進行評審并適時拌進行修訂？捌礙是否對修訂的程敗序進行評審、批拜準(zhǔn)？程序的更改扮是否按規(guī)定有記辦錄并加以保持？巴答：通過對環(huán)境笆和因素的排查評胺價，對各部門潛半在的文件和緊急昂情況的設(shè)備場所唉和活動都得到明按確。芭答：主要是：可癌燃易爆品的火災(zāi)板、爆炸為緊急狀辦態(tài)。岸答：沒有發(fā)生過唉。擺答：公司制定了熬消防緊急預(yù)案隘拜答：上述文件中氨規(guī)定了潛在事故擺可能發(fā)生的緊

55、急癌情況。凹答：對可能發(fā)生版的緊急情況最大辦限度地進行了評埃估。把答：對各種潛在頒事故的處置方法絆做出詳盡的規(guī)定扳。叭答：文件規(guī)定了把進行評審和修訂佰的程序，主要是翱通過事故分析過案程，發(fā)現(xiàn)預(yù)案的搬不足之處，及時敗進行補充，以便搬其更具有可操作暗性，以減少事故瓣的損失。傲答：程序修訂根白據(jù)文件控制程序懊規(guī)定必須經(jīng)過再斑次批準(zhǔn)，必須填胺寫文件更改申半請單，這些記熬錄應(yīng)按規(guī)定拌2005年癌限予以保存。 礙內(nèi)啊 岸審隘 熬檢翱 霸查把 俺表啊 罷JL-8.2.般2-04 (B案) 艾 骯檢查時間吧: 岸 八2005年哎 懊9月八 耙25擺 般日絆 凹 隘 吧頁把 襖碼拔:敖共襖 瓣6半 捌頁挨 稗第

56、唉 按1懊 懊頁骯受審部門：癌生產(chǎn)車間邦 隘 胺負責(zé)人：懊 翱丁義來、鄭陽生八 埃審核組長：顧昀斑 俺 柏審核員：昂顧昀罷序號絆標(biāo)暗 柏準(zhǔn)案 靶條埃 辦款疤檢艾 伴查哀 爸方皚 襖法骯 耙和靶 癌內(nèi)耙 班容頒檢奧 氨 稗查芭 白記拌 八錄皚評價疤4.1總要求耙4.2環(huán)境方針拌傲公司建立的環(huán)境俺管理體系是否符斑合ISO140翱01標(biāo)準(zhǔn)要求？吧是否在管理體系懊中規(guī)定了對可施奧加影響的外包和佰其他相關(guān)方在環(huán)叭境保護方面實施爸有效控制？凹各階層員工是否背充分理解這些要俺求的重要性傲,鞍并在工作中確保藹這些要求的實現(xiàn)唉?唉公司皚是否制定了文件把化的管理方針？凹是否適合于組織哎活動、產(chǎn)品或服藹務(wù)的性質(zhì)、規(guī)

57、模敗，適合于組織環(huán)絆境的扒是否提供建立和吧評審目標(biāo)和指標(biāo)艾的框架。百如何對管理方針癌進行修訂扳?氨扒評審、修訂的依哀據(jù)是什么？扳答:公司的環(huán)境埃管理體系完全是藹依照標(biāo)準(zhǔn)的要求百，覆蓋所有與環(huán)愛境有關(guān)的人員和跋部門，以及本公背司的主要產(chǎn)品及鞍生產(chǎn)服務(wù)活動全背過程，是符合I唉SO14000扳1標(biāo)準(zhǔn)要求的。澳答：捌在管理體系中規(guī)吧定了懊包括了外包方和邦其他相關(guān)方的控熬制，在相應(yīng)的文岸件中都做了規(guī)定巴。班答：通過廣泛地昂持續(xù)地宣傳貫徹靶，其目的是教育暗廣大員工逐步提邦高環(huán)保和意識，八增強自我保護技巴能，使員工在工凹作中自覺地運用癌，以達到環(huán)保、埃生產(chǎn)和保護員工奧人身健康的目的巴。吧答：公司把制定了文件

58、化的礙環(huán)境管理方針和背管理方針、經(jīng)總愛經(jīng)理批準(zhǔn)，于拔2005年邦8壩月背份發(fā)布并實施。稗答：我認為管理俺方針的內(nèi)容完全皚適合于本公司的壩生產(chǎn)經(jīng)營活動的暗實際情況，是可扮行的。斑答：管理方針的斑每一句話都經(jīng)過瓣反復(fù)推敲討論，壩當(dāng)然也要考慮到俺今后實現(xiàn)的可能靶性和為制定和評翱審管理目標(biāo)基本叭要求和在此框架艾下制定目標(biāo)的可板行性。芭答：主要是評審耙其適宜性、可操壩作性和與經(jīng)營宗辦旨的一致性。澳答：主要依據(jù)是班ISO1400斑0環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)胺，適用的法律法瓣規(guī)和內(nèi)外部環(huán)境扳狀況以及在實施安過程中發(fā)現(xiàn)的問斑題，針對問題加藹以改進，使之更伴切合實際，更便靶于操作性敖。 巴內(nèi)懊 凹審癌 安檢啊 叭查白 癌表

59、哎 案JL-8.2.扒2-04 (B頒) 藹 隘檢查時間啊: 伴 胺2005年巴 柏9月巴 耙25斑 愛日八 叭 八 鞍 背頁扮 八碼岸:奧共安 埃6氨 艾頁啊 般第笆 跋2板 暗頁敗受審部門：般生產(chǎn)車間爸 斑 藹負責(zé)人：啊丁義來、鄭陽生襖 愛審核組長：顧昀罷 瓣 板審核員：顧昀氨序號氨標(biāo)斑 鞍準(zhǔn)百 敖條拔 擺款白檢敖 拔查般 襖方板 般法矮 絆和伴 艾內(nèi)笆 敖容半檢襖 把 暗查柏 敖記按 半錄笆評價斑4.3.1環(huán)境般因素愛4.3.2法律拜法規(guī)和其他要求靶背有無環(huán)境因素識哀別和評價的程序安?捌程序中是否包括霸環(huán)境因素識別和唉評價的要求拌?百扳是否規(guī)定了識別哀的范圍和對象？白是否有環(huán)境因素阿的清

60、單？艾識別環(huán)境因素時疤，收集了哪些原埃始資料？捌程序是否規(guī)定了皚識別適合本公司半的法規(guī)和其他要百求的方法？霸該程序是否規(guī)定氨了向員工和其他捌相關(guān)方傳達有關(guān)暗法規(guī)和其他要求哎的方法和職責(zé)？扳暗是否建立了法規(guī)襖和其他要求的清拔單澳?俺和需要了解法律班法規(guī)和其他要求艾的員工面談，看敖其是否充分了解白？耙伴員工是否意識到氨不遵守法規(guī)而產(chǎn)稗生的后果？般答：公司管理體跋系中專門制定了巴環(huán)境因素識別和爸評價的程序文件霸，對識別的方法奧、過程以及評價頒的方法和等級以皚及控制的程度都敖作了詳盡的規(guī)定扒。扮查：環(huán)境因素班識別評價控制程班序符合要求。霸答：文件中都做藹了詳盡的規(guī)定。胺查：文件符合要柏求。拜查：體系文