牡丹江市興中小學(xué)

1、PAGE - 3 -PAGE - 12 -牡丹江市興中小學(xué)2017年區(qū)本級部門預(yù)算及有關(guān)情況說明第一部分牡丹江市興中小學(xué)基本情況一、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行國家和上級有關(guān)部門制定的法律、法規(guī)和有關(guān)政策，正確處理國家、學(xué)校和教職工個(gè)人三者之間的關(guān)系。（二）根據(jù)上級主管部門下達(dá)的任務(wù)，制定學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和學(xué)年、學(xué)期工作計(jì)劃及各項(xiàng)工作管理制度和相應(yīng)的檢查評比考核辦法，并認(rèn)真組織實(shí)施，實(shí)現(xiàn)校長任期工作目標(biāo)。（三）堅(jiān)持管理育人、教書育人、服務(wù)育人的工作方針，提高教職工隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。增強(qiáng)教師事業(yè)心和責(zé)任感，調(diào)動(dòng)教師工作的積極性，爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)工作質(zhì)量。培養(yǎng)和選拔使用干部。（四

2、）加強(qiáng)學(xué)校人事教育教學(xué)、總務(wù)等各方面工作的組織管理，推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部綜合改革的不斷深化，建立科學(xué)、高效、有活力的管理運(yùn)行機(jī)制，使學(xué)校走向自我完善、自我發(fā)展的道路。（五）自覺接受黨組織的監(jiān)督，定期向黨組織匯報(bào)工作，尊重支持教職工群眾參與學(xué)校民主管理的權(quán)利。（六）全身心地投入工作，關(guān)心群眾生活。自覺加強(qiáng)自我制約機(jī)制，保證校長負(fù)責(zé)制機(jī)制下的學(xué)校健康發(fā)展。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制牡丹江市興中小學(xué)無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定編制46人，其中：事業(yè)編制46人。三、區(qū)本級部門預(yù)算編報(bào)范圍牡丹江市興中小學(xué)2017年部門預(yù)算編制范圍包括：牡丹江市興中小學(xué)本級。第二部分牡丹江市興中小學(xué)2017年部門預(yù)算表 表1:部門收支總體情況表單位

3、：萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入762.02一、一般公共服務(wù)支出0.00二、財(cái)政專戶資金0.00二、外交支出0.00三、事業(yè)收入0.00三、國防支出0.00四、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育支出697.98六、科學(xué)技術(shù)支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00九、醫(yī)療衛(wèi)生支出19.29十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探電力信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0

4、.00十八、國土資源氣象等支出0.00十九、住房保障支出44.75二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、預(yù)備費(fèi)0.00二十二、國債還本付息支出0.00本年收入合計(jì)762.02二十三、其他支出0.00用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00二十四、轉(zhuǎn)移性支出0.00上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出合計(jì)762.02結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00收入總計(jì)762.02支出總計(jì)762.02表2:部門收入總體情況表單位：萬元收 入項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入762.02二、財(cái)政專戶資金0.00三、事業(yè)收入0.00四、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00五、其他收入0.00本年收入合計(jì)762.02用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00收入總計(jì)762.

5、02表3： 部門支出總體情況表單位：萬元支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、一般公共服務(wù)支出0.00二、外交支出0.00三、國防支出0.00四、公共安全支出0.00五、教育支出697.98六、科學(xué)技術(shù)支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00九、醫(yī)療衛(wèi)生支出19.29十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探電力信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土資源氣象等支出0.00十九、住房保障支出44.75二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、

6、預(yù)備費(fèi)0.00二十二、國債還本付息支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、轉(zhuǎn)移性支出0.00本年支出合計(jì)762.02結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00支出總計(jì)762.02表4:財(cái)政撥款收支總體情況表單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款收入762.02一、一般公共服務(wù)支出0.00二、財(cái)政專戶資金0.00二、外交支出0.00三、事業(yè)收入0.00三、國防支出0.00四、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00四、公共安全支出0.00五、其他收入0.00五、教育支出697.98六、科學(xué)技術(shù)支出0.00七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00九、醫(yī)療衛(wèi)生支出19.29十、節(jié)能環(huán)保支出0.00

7、十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探電力信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土資源氣象等支出0.00十九、住房保障支出44.75二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、預(yù)備費(fèi)0.00二十二、國債還本付息支出0.00本年收入合計(jì)762.02二十三、其他支出0.00用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00二十四、轉(zhuǎn)移性支出0.00上年結(jié)轉(zhuǎn)本年支出合計(jì)762.02結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00收入總計(jì)762.02支出總計(jì)762.02 注：本表數(shù)據(jù)來源為區(qū)財(cái)政局批復(fù)的2017年部門預(yù)算。表5:一般公共預(yù)

8、算支出情況表科 目預(yù)算數(shù)（萬元）科目編碼科目名稱合計(jì)762.02205教育支出697.98 20502 普通教育697.98 2050202 小學(xué)教育697.98210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.29 21005醫(yī)療保障19.29 2100501行政單位醫(yī)療19.2922102住房保障支出44.7522102住房改革支出44.75 2210201 住房公積金32.38 2210202提租補(bǔ)貼12.37表6:一般公共預(yù)算基本支出情況表科 目預(yù)算數(shù)（萬元）科目編碼科目名稱合計(jì)762.02205教育支出697.98 20502 普通教育697.98 2050202 小學(xué)教育697.98210醫(yī)療衛(wèi)生

9、與計(jì)劃生育支出19.29 21005醫(yī)療保障19.29 2100501行政單位醫(yī)療19.2922102住房保障支出44.7522102住房改革支出44.75 2210201 住房公積金32.38 2210202提租補(bǔ)貼12.37注：本表數(shù)據(jù)來源為區(qū)財(cái)政局批復(fù)的2017年部門預(yù)算。 表7:一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況表單位：萬元類級科目款級科目預(yù)算數(shù)工資福利支出基本工資161.69津貼112.74獎(jiǎng)金22.93養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)其他人員支出1.80醫(yī)療保險(xiǎn)19.29商品和服務(wù)支出（定額）辦公費(fèi)4.64水電費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)汽車交通費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)其他福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)離休公用支出退休公用支出教育行政費(fèi)

10、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出離休費(fèi)12.77退休費(fèi)336.02退職(役)費(fèi)遺屬補(bǔ)助費(fèi)遺屬煤電汽其他生活補(bǔ)助2.40購房補(bǔ)貼職工個(gè)人取暖費(fèi)27.48撫恤金救濟(jì)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)金0.13生產(chǎn)補(bǔ)貼助學(xué)金其他補(bǔ)助支出醫(yī)療費(fèi)住房公積金32.38提租補(bǔ)貼12.37項(xiàng)目支出14.88其他資本性支出合計(jì)762.02注：本表數(shù)據(jù)來源為區(qū)財(cái)政局批復(fù)的2017年部門預(yù)算。表8政府性基金預(yù)算支出情況表單位：萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出229其他支出0.000.000.00注：牡丹江市興中小學(xué)2017年部門預(yù)算中，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排基本支出和項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)。表9一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表單位：萬

11、元項(xiàng) 目預(yù)算安排數(shù)備 注合 計(jì)0.00因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00公務(wù)接待費(fèi)0.00公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00 公務(wù)用車購置0.00注：牡丹江市興中小學(xué)2017年部門預(yù)算中，沒有使用“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分牡丹江市興中小學(xué)2017年部門預(yù)算安排情況說明一、預(yù)算收支增減變化情況說明牡丹江市興中小學(xué)2017年公共預(yù)算總收入762.02萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加32.77萬元，增長4.49%，增長的主要原因是由于調(diào)整工資因素增加財(cái)政撥款。牡丹江市興中小學(xué)2017年公共預(yù)算總支出762.02萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加32.7

12、7萬元，增長4.49%，增長的主要原因是由于調(diào)整工資因素加大了支出。其中：教育支出697.98萬元，占91.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.29萬元，占2.53%；住房保障支出44.75萬元，占5.87%。二、關(guān)于部門收入總體情況表說明牡丹江市興中小學(xué)2017年公共預(yù)算總收入762.02萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加32.77萬元，增長4.49%，增長的主要原因是由于調(diào)整工資因素增加財(cái)政撥款。三、關(guān)于部門支出總體情況表說明牡丹江市興中小學(xué)2017年公共預(yù)算總支出762.02萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加32.77萬元，增長4.49%，增長的主要原因是由于調(diào)整工資因素加大了支出。其中：教

13、育支出697.98萬元，占91.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.29萬元，占2.53%；住房保障支出44.75萬元，占5.87%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表說明牡丹江市興中小學(xué)2017年公共預(yù)算總收入762.02萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加32.77萬元，增長4.49%，增長的主要原因是由于調(diào)整工資因素增加財(cái)政撥款。牡丹江市興中小學(xué)2017年公共預(yù)算總支出762.02萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加32.77萬元，增長4.49%，增長的主要原因是由于調(diào)整工資因素加大了支出。其中：教育支出697.98萬元，占91.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.29萬元，占2.53%；住房保障支

14、出44.75萬元，占5.87%。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表說明牡丹江市興中小學(xué)2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出762.02萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加32.77萬元，增長4.49%，增長的主要原因是由于調(diào)整工資因素加大了支出。其中：教育支出697.98萬元，占91.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.29萬元，占2.53%；住房保障支出44.75萬元，占5.87%。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表說明牡丹江市興中小學(xué)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出762.02萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加32.77萬元，增長4.49%，增長的主要原因是由于調(diào)整工資因素加大了支出。其中：教育支出

15、697.98萬元，占91.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.29萬元，占2.53%；住房保障支出44.75萬元，占5.87%。 七、關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況表說明 牡丹江市興中小學(xué)2017年一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出762.02萬元，全部為財(cái)政撥款。比去年增加32.77萬元，增長4.49%，增長的主要原因是由于調(diào)整工資因素加大了支出。其中：工資福利支出318.45萬元，占41.79%；商品和服務(wù)支出（定額）支出4.64萬元，占0.61%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出424.05萬元，占55.65%;項(xiàng)目支出14.88萬元，占1.95%。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表說明 牡丹江市興中小學(xué)2

16、017年度部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故表8政府性基金預(yù)算支出表無數(shù)據(jù)。 九、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表說明牡丹江市興中小學(xué)2017年度部門預(yù)算中沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故表9“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表無數(shù)據(jù)。2016年部門預(yù)算中也沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)較去年相比無變化。關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明牡丹江市興中小學(xué)2017年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元，與2016年一致。因?yàn)槟档そ信d中小學(xué)為事業(yè)單位，因此沒安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。十一、關(guān)于政府采購情況說明牡丹江市興中小學(xué)2017年未安排政府采購項(xiàng)目，因此無政府采購項(xiàng)目支出。十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明截止2016年末，牡丹江市興中小學(xué)無國有資產(chǎn)。十三、關(guān)于預(yù)算績效情況說明牡丹江市興中小學(xué)2017年未進(jìn)行全區(qū)預(yù)算績效試評價(jià)考核工作，特此說明。第四部分名詞解釋根據(jù)2017年政府收支分類科目和2017年部門預(yù)算編制說明，對牡丹江市興中小學(xué)2017年部門預(yù)算中相關(guān)名詞解釋如下：一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。二、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。三、普通教育：反映各類普通教育支出。四、小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出： 反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。六、醫(yī)療保障：反