維運(yùn)發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊

1、.：.；維運(yùn)開展 文件編號(hào)：QM-01質(zhì) 量 手 冊第 一 版日期：文件發(fā)放號(hào)：維運(yùn)開展 頒 布 令 本公司按照ISO9001：2000編制完成了第一版，現(xiàn)予以同意公布實(shí)施。本手冊是對外為質(zhì)量保證聲明，對內(nèi)為質(zhì)量管理規(guī)范。手冊一經(jīng)總經(jīng)理同意，即成為公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指點(diǎn)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)那么，是達(dá)廢質(zhì)量目的和履行質(zhì)量承諾的根本文件。公司全體員工必需遵照執(zhí)行。本手冊副本的發(fā)放分為“受控和“非受控兩種方式：只需“受控副本在手冊修正時(shí)才予以更改或改換，“非受控 副本在手冊修正時(shí)不予更改或改換；“受控副本不允許復(fù)印。本手冊解釋權(quán)歸公司最高管理者或管理者代表。總經(jīng)理對

2、實(shí)施手冊負(fù)全面責(zé)任。擬制： 年 月 日總經(jīng)理： 年 月 日維運(yùn)開展0.1目錄章節(jié)號(hào)0.1版本1頁次1/1 標(biāo)題 ISO9001：2000規(guī)范條款對照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊闡明 5.5.50.3質(zhì)量手冊修正控制 1.0企業(yè)概略2.0公司組織構(gòu)造圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4 5.0管理職責(zé) 5.1、5.25.1質(zhì)量方針 5.35.2管理謀劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4管理評審控制程序 5.66.0資源提供 6.16.1人

3、力資源控制程序 6.26.2設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序 6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1實(shí)現(xiàn)過程的謀劃程序 7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā) N/A 7.4采購控制程序 7.47.5消費(fèi)和效力提供的控制程序 7.57.6監(jiān)視和丈量安裝的控制程序 N/A8.0丈量、分析和改良 8.18.1.1顧客稱心程度丈量程序 8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序 8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量程序 8.2.3、8.2.4 8.2不合格控制程序 8.3 8.3資料分析控制程序 8.48.4改良控制程序 8.5維運(yùn)開展0.2 質(zhì)量手冊闡明章節(jié)號(hào)0.2版本1頁次1/1手冊內(nèi)容本

4、手冊系根據(jù)ISO9001：2000和本公司的實(shí)踐相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000規(guī)范的全部要求；質(zhì)量管理規(guī)范和公司質(zhì)量管理體系的一切程序文件；對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用表述。 本公司不適用以下第7條款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部分條款故刪除7.3/7.5.2/7.6。術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001：2000的術(shù)語和定義。本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理同意公布執(zhí)行。手冊管理的一切相關(guān)事宜均由行政部一致?lián)?，未?jīng)管理者代表同意，任何人不得將手冊提供應(yīng)公司以外人員。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂抹。在手冊運(yùn)用期間，如有修正建議，各部門擔(dān)任

5、人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反響到行政部；行政部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)展評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修正，執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定。維運(yùn)開展0.3 質(zhì)量手冊修正控制章節(jié)號(hào)0.3版本1頁次1/1章 節(jié) 號(hào)修正條款修正日期修 改 人審 核批 準(zhǔn)維運(yùn)開展1.0公司概略章節(jié)號(hào)0.4版本1頁次1/1維運(yùn)開展始建于一九九零年，是國內(nèi)最早從事計(jì)算機(jī)銷售效力。公司聚集各類人才，具有豐富的閱歷和雄厚的技術(shù)研發(fā)力量。完善的管理制度,全方位為客房提供完善優(yōu)質(zhì)的效力。公司樹立“質(zhì)量為本，效力顧客。資源暢通、追求杰出的質(zhì)量方針，力求發(fā)揚(yáng)最高效率，以滿足客戶多方面的要求。公司目前代理國內(nèi)知名電腦公司聯(lián)想、同方、長城、浪潮、同創(chuàng)、實(shí)達(dá)等，

6、并與這些品牌企業(yè)建立了良好的協(xié)作關(guān)系。目前我公司有員工30多人，年銷售額3000萬元人民幣,全國有16個(gè)銷售分公司，在各大城市均有銷售、直銷機(jī)構(gòu)。在現(xiàn)代科技日新月異的今天，維運(yùn)開展全體同仁將一如既往地把最新的高科技產(chǎn)品奉獻(xiàn)給寬廣用戶，竭誠為寬廣用戶效力。維運(yùn)開展2.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.0版本1頁次1/1總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部海外事業(yè)部報(bào)關(guān)部行政部計(jì)劃部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部采購科倉儲(chǔ)科 *非ISO9000覆蓋范疇.維運(yùn)開展3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號(hào)3.0版本1頁次1/1職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表行政部計(jì)劃部品質(zhì)部業(yè)務(wù)部4 質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.

7、1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4謀劃5.5職責(zé)和權(quán)限5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3根底設(shè)備6.4任務(wù)環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過程的謀劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司開發(fā)設(shè)計(jì)不納入審核范圍7.4采購7.5消費(fèi)和效力的運(yùn)作7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制非審核范疇8.1謀劃8.2監(jiān)視和丈量8.3不合格品的控制8.4資料分析8.5改良主要職能；相關(guān)職能。維運(yùn)開展4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1頁次1/2目的闡明對公司建立、實(shí)施和堅(jiān)持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編寫的總要求。范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理擔(dān)任指點(diǎn)公司建

8、立、實(shí)施和堅(jiān)持質(zhì)量管理體系； 同意質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目的。3.2管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和堅(jiān)持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求認(rèn)識(shí)的構(gòu)成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)量部管理者代表的指點(diǎn)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 擔(dān)任組織編制與質(zhì)量方針和目的相一致的質(zhì)量管理體系文件。程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000規(guī)范要求建立了質(zhì)量管理體系，構(gòu)成文件，加以實(shí)施和堅(jiān)持，并予以繼續(xù)改良。為此應(yīng)做到下述內(nèi)容：公司對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)展識(shí)別，并編制程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求

9、到顧客評價(jià)的大過程，也可以是詳細(xì)的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；明確了過程控制方法及過程之間的相互順序和接口關(guān)系；經(jīng)過識(shí)別、確定監(jiān)控、丈量分析等對過程進(jìn)展管理；過程進(jìn)展管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目的；過程進(jìn)展監(jiān)視和丈量和分析及采取改良措施，是為了實(shí)現(xiàn)所謀劃的結(jié)果，并進(jìn)展繼續(xù)的改良。維運(yùn)開展4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁次1/31 目的對與組織管理體系有關(guān)的文件進(jìn)展控制，確保各相關(guān)場所運(yùn)用文件為有效版本。范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)3.1 總經(jīng)理擔(dān)任同意發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2 管理者代表擔(dān)任編制質(zhì)量手冊。3.3 各部門擔(dān)任支持文件的編制、運(yùn)用和保管。3.4 質(zhì)量部

10、組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3.5 各部門資料員擔(dān)任本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的搜集、整理和歸檔等。程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊包含了一切過程控制的程序文件，由質(zhì)量部備案保管。4.1.2 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：部門任務(wù)手冊，作為各部門運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么：包括質(zhì)量管理規(guī)范各種管理制度等；任務(wù)規(guī)范崗位責(zé)任制和任職要求等；技術(shù)規(guī)范國家規(guī)范、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)規(guī)范及作業(yè)指點(diǎn)書、檢驗(yàn)規(guī)范等；部門質(zhì)量記錄文件等；由各相應(yīng)的部門保管、運(yùn)用。4.2文件的編號(hào)質(zhì)量手冊QM-01，表示公司質(zhì)量手冊第1版。質(zhì)量記錄：主要運(yùn)用部門代碼-質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號(hào)-記錄編號(hào)例

11、如：FM-5.6-01，表示質(zhì)量部在質(zhì)量手冊中第5.6章中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。作業(yè)文件編號(hào)：作業(yè)指點(diǎn)書WI-部門-流水號(hào)4.2.2 各部門代碼規(guī)定如下：總經(jīng)理辦01;管理者代表02;行政部03，方案部04;質(zhì)量部05;業(yè)務(wù)部06;財(cái)務(wù)部07. 4.2.3 文件的編寫、審核、同意、發(fā)放維運(yùn)開展4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁次2/3文件發(fā)布前應(yīng)得到同意，以確保文件是適宜的：質(zhì)量手冊由管理者代表編寫，上報(bào)總經(jīng)理同意發(fā)布，由質(zhì)量部擔(dān)任登記、發(fā)放；其他二級文件由各部門主管組織編寫、匯總，報(bào)管理者代表同意，質(zhì)量部擔(dān)任登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件運(yùn)用的各場所都應(yīng)得到支持文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要

12、填寫。4.4 文件的受控情況文件分為“受控和“非受控兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。一切受控文件必需在該文件封面右上角加蓋受控章。4.5 文件的更改質(zhì)量手冊由管理者代表組織更改，填寫，上報(bào)總經(jīng)理同意后更改，由質(zhì)量部保管文件更改內(nèi)容的記錄；其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)展更改、發(fā)放、處置。一切被更改的原文件必需由相應(yīng)質(zhì)量部收回，以確保有效文件的獨(dú)一性。4.6 文件的分發(fā)文件運(yùn)用者應(yīng)在簽收。因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因喪失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已喪失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放

13、部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保管、作廢與銷毀4.7.1 文件的保管與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必需分類存放在枯燥通風(fēng)，平安的地方；各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)量部不定期對各部門文件保管情況進(jìn)展檢查；對受控文件。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的明晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2 文件的作廢與銷毀A)一切失效或作廢文件由質(zhì)量部回收，加蓋“作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期運(yùn)用；B)為某種緣由需保管的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)展適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；4.8 外來文件的控制維運(yùn)開展4.1文件控制程序章節(jié)號(hào)41版本1頁次3/34.8.1 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制

14、分發(fā)以確保其有效。4.8.2 質(zhì)量部擔(dān)任搜集相關(guān)國家、行業(yè)、國際規(guī)范的最新版本，一致編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門運(yùn)用，并把舊規(guī)范收回。4.8.3 各部門要把上述及其它與質(zhì)量管理體系的外來文件填寫入“部門受控文件清單，并報(bào)質(zhì)量部備案。4.9 每年由質(zhì)量部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)展定期評審，各部門結(jié)合平常運(yùn)用情況進(jìn)展適時(shí)評審，必要時(shí)予以修正，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行。5.支持文件。6.質(zhì)量記錄維運(yùn)開展4.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁次1/2目的對質(zhì)量管理體系要求的記錄予以控制。范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的記錄。職責(zé)3.1 質(zhì)

15、量部擔(dān)任監(jiān)視、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門主管擔(dān)任搜集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 各部門擔(dān)任人擔(dān)任同意本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4 程序4.1 各部門主管擔(dān)任搜集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完好、字跡明晰，不得隨意涂改；如因某種緣由不能填寫的工程，應(yīng)能闡明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目擔(dān)任人簽名不允許空白。4.3.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修正原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)

16、量記錄的保管、維護(hù)4.4.1 一切質(zhì)量記錄分類保管，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、枯燥的地方，一切的質(zhì)量記錄堅(jiān)持清潔，字跡明晰。各部門按規(guī)定的期限保管記錄。4.4.2 質(zhì)量部編制質(zhì)量記錄清單，將公司一切與質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并聚集備案記錄的原始樣本。4.4.3 質(zhì)量部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的運(yùn)用、管理情況。4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門擔(dān)任人同意，由記錄管理人登記備 案。維運(yùn)開展4.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁次2/24.6 質(zhì)量記錄的銷毀處置質(zhì)量記錄超越保管期或其它特殊情況需求銷毀時(shí)

17、，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。記錄格式4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主管擔(dān)任組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)任務(wù)需求提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行有關(guān)文件更改的規(guī)定。支持文件。相關(guān)記錄。維運(yùn)開展5.0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁次1/21. 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2. 范圍 順應(yīng)于公司總經(jīng)理為建立和改良質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3. 程序概要3.1 管理職責(zé)公司總經(jīng)理經(jīng)過以下的活動(dòng)對其建立和改良質(zhì)量管理體系管理承諾承諾提供證據(jù)：3.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意思，清楚了解讓顧客稱心是最根本的要求；總經(jīng)理

18、應(yīng)清楚了解產(chǎn)品與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識(shí)嚴(yán)密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都樹立質(zhì)量認(rèn)識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常繼續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理擔(dān)任制定和同意公司的質(zhì)量目的，參見和。3.1.3 總經(jīng)理按方案的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作所獲得必要的資源。3.2 以顧客為中心 公司的勝利取決于了解并滿足顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和希望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客稱心為目的，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和

19、期望經(jīng)過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行。3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只需完全滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才干稱心。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必需滿足法律法規(guī)及強(qiáng)迫性國家和行業(yè)規(guī)范的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)迫性國家和行業(yè)規(guī)范的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化維運(yùn)開展5.0 管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁次2/2顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)迫性國家和行業(yè)規(guī)范的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行和的規(guī)定。3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制以下文件：標(biāo)題

20、ISO9001：2000對照條款5.1 質(zhì)量方針5.35.2 管理謀劃控制程序5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4 管理評審控制程序5.6維運(yùn)開展5.1 質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版本1頁次1/1為實(shí)現(xiàn)顧客稱心為目的，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和效力，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量為本，效力顧客;資源暢通、追求杰出. 公司要以最好的效力質(zhì)量和最高的效率堅(jiān)持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與公司總體運(yùn)營方針相順應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司運(yùn)營方針的重要組成部分。表達(dá)了滿足要求和繼續(xù)改良的承諾。本方針為制定和評審

21、質(zhì)量目的提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此根底上制定相應(yīng)的質(zhì)量目的，執(zhí)行。各級指點(diǎn)要將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確了解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)展適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)展修正以順應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行。對質(zhì)量方針的同意、發(fā)布、評審、修正都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行。 維運(yùn)開展5.2 管理謀劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1頁次1/2 1 目的 對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目的進(jìn)展管理謀劃。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的資源加以識(shí)別和謀劃。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目的，配置必要的資源，擔(dān)任同意有關(guān)部門編制的質(zhì)量謀劃輸出文件。 3.2 管理者代表擔(dān)

22、任審核各部門為管理謀劃編制的有關(guān)文件。 3.3 質(zhì)量部擔(dān)任組織各部門進(jìn)展管理謀劃，編寫相應(yīng)的謀劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)展監(jiān)視檢查。 3.4 各部門主要擔(dān)任人擔(dān)任組織本部門的質(zhì)量謀劃。 4 程序 4.1 質(zhì)量目的 4.1.1 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目的為：采購進(jìn)料合格率98%以上； 客戶贊揚(yáng)1件/月以內(nèi)； 客戶稱心度指數(shù)85以上；繼續(xù)改善,加強(qiáng)CPI活動(dòng),內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低2件。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目的進(jìn)展分解，轉(zhuǎn)化為本部門詳細(xì)的任務(wù)目的，為保證目的的順利完成，需進(jìn)展相應(yīng)的質(zhì)量謀劃。4.2 進(jìn)展質(zhì)量謀劃的時(shí)機(jī)組織在以下情況下需進(jìn)展質(zhì)量謀劃：按照質(zhì)量管理規(guī)范建立

23、、改良質(zhì)量管理體系； 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生艱苦變化； 組織的資源配置、市場情況發(fā)生艱苦變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3 質(zhì)量謀劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需的資源加以識(shí)別和謀劃。質(zhì)量謀劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需到達(dá)的質(zhì)量目的及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；維運(yùn)開展5.2 管理謀劃控制程序章節(jié)號(hào)5.2版本1頁次2/2 辨以為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需建立的過程的資源配置；對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目的和階段或部分的質(zhì)量目的進(jìn)展定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改良；根據(jù)評審結(jié)果尋覓與質(zhì)量目的的差距，確堅(jiān)繼續(xù)改良，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；謀劃的

24、結(jié)果包括變卦應(yīng)構(gòu)成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量方案等。4.4 質(zhì)量謀劃輸出文件的編制原那么應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的謀劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被援用，并根據(jù)特殊的要求添加新的內(nèi)容。4.5 質(zhì)量謀劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4.5.1質(zhì)量體系謀劃應(yīng)有行政部擔(dān)任編制,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門. 4.5.2必要時(shí)由行政部編制質(zhì)量方案. 4.6.4 質(zhì)量謀劃所構(gòu)成的支持文件，由質(zhì)量部擔(dān)任存盤保管。 5 支持文件 5.1 5.2 見附頁 6 質(zhì)量記錄無維運(yùn)開展5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁次1/2 1 目的 對組

25、織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 3.1 總經(jīng)理a.全面指點(diǎn)公司的日常任務(wù)，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b.擔(dān)任制定公司的質(zhì)量方針和目的；c.擔(dān)任制定公司管理人員的管理職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系；d.定期主持公司管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；e.委任管理者代表，以維持質(zhì)量體系的正常運(yùn)作；f.擔(dān)任同意。h.審批或授權(quán)審批公司各類費(fèi)用開支；i.擔(dān)任處理為有效實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的各類資源。 3.2 管理者代表a.確保質(zhì)量管理體系的過

26、程得到建立和堅(jiān)持；b.組織內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改良的需求。c.確保在組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求認(rèn)識(shí)的構(gòu)成；d.與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3行政部擔(dān)任人力資源管理；根底設(shè)備的維護(hù)管理；任務(wù)環(huán)境定期稽查。3.4 方案部組織對供應(yīng)商進(jìn)展評審；進(jìn)貨質(zhì)量異常情況的聯(lián)絡(luò)與處置；擔(dān)任制定采購方案及執(zhí)行采購作業(yè)。維運(yùn)開展5.3 職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1頁次2/2擔(dān)任倉庫管理,做到“先進(jìn)先出;對產(chǎn)品的收發(fā)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸擔(dān)任。3.5質(zhì)量部協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系文件;落實(shí)內(nèi)審及管理評審方案;搜集、分析、處置各種質(zhì)量信息，防止問題再次發(fā)生；及時(shí)處置客戶退貨及贊揚(yáng)，處理各

27、階段的質(zhì)量問題；監(jiān)視有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果3.6 業(yè)務(wù)部 市場產(chǎn)品信息搜集、匯總、分析；客戶資料建文件及顧客稱心度的調(diào)查；新客戶的開發(fā)；回收貨款及貨款異常的處置；組織合同評審和進(jìn)展合同更改事宜及與顧客進(jìn)展溝通；合同執(zhí)行情況跟進(jìn)，擔(dān)任產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨；跟進(jìn)客戶贊揚(yáng)的處置和處理;進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。 4 內(nèi)部溝通 4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目的及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)展溝通，到達(dá)相互了解、互置信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會(huì)議、公告欄、內(nèi)部刊物及各種

28、媒體等,詳細(xì)執(zhí)行. 5 支持文件維運(yùn)開展5.4 管理評審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次1/3 1 目的 按方案的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其繼續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng). 3.2 管理者代表擔(dān)任向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況,提出改良建議,編寫需求安排。 3.3 質(zhì)量部擔(dān)任評審方案的制定、搜集并提供管理評審所需的資料，擔(dān)任對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)展跟蹤和驗(yàn)證。 3.4 各相關(guān)部門擔(dān)任預(yù)備、提供與本部門任務(wù)有關(guān)的評審所需資料，并擔(dān)任實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 4.1 管理評審

29、方案 4.1.1 每年至少進(jìn)展一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)展，也可根據(jù)需求安排。 4.1.2 質(zhì)量部于每次管理評審前一個(gè)月編制，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理同意。方案主要內(nèi)容包括：評審時(shí)間； 評審目的； 評審范圍及評審重點(diǎn)；參與評審部門人員； 評審根據(jù)； 評審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)可添加管理頻次。當(dāng)外部環(huán)境條件發(fā)生艱苦變化,已影響到本公司的運(yùn)營方向時(shí);公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生艱苦變化時(shí)；發(fā)生艱苦質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重贊揚(yáng)或贊揚(yáng)延續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、規(guī)范及其它要求有變化時(shí)；維運(yùn)開展5.4 管理評審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次2/3 4.2 管理評審 管理

30、評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改良的時(shí)機(jī)；審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核； 顧客的反響，包括稱心度的丈量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和丈量的結(jié)果；改良、預(yù)防和糾正措施的情況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 能夠影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的適宜性和有效性。質(zhì)量改良建議.4.3 評審預(yù)備4.3.1 預(yù)定評審前十天，質(zhì)量

31、部以書面方式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況并提交本次評審方案，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。4.3.2 質(zhì)量部擔(dān)任根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的搜集，預(yù)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3 行政部向參與評審的人員發(fā)放，及本次評審方案和相關(guān)資料。4.4 管理評審會(huì)議總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門擔(dān)任人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論包括進(jìn)一步伐查、驗(yàn)證等。4.5 管理評審輸出4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程的改良，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目

32、的、組織構(gòu)造、過程控制等方面的評價(jià)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括能否需求進(jìn)展產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；維運(yùn)開展5.4管理評審控制程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次3/3 資源需求等 4.5.2 會(huì)議終了后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)展總結(jié)，編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 4.6 改良、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 質(zhì)量部根據(jù)的規(guī)定，對改良、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。 4.7 假設(shè)評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行。 4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)量部按保管，包括管

33、理評審方案、評審前各部門預(yù)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。5 支持文件。 6 質(zhì)量記錄維運(yùn)開展6.0資源提供章節(jié)號(hào)6.0版本1頁次1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：A實(shí)施和改良質(zhì)量管理體系的過程；B到達(dá)顧客稱心。2 資源可包括人員、信息、供應(yīng)商、根底設(shè)備、任務(wù)環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客稱心的角度出發(fā)，對人員、設(shè)備和任務(wù)環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000 規(guī)范條款對照6.1 人力資源控制程序 6.26.2 設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序 6.3、6.4 維運(yùn)開展6.1人力資源控制程序章節(jié)號(hào)6.1版本1頁次1/21 目的對承當(dāng)質(zhì)量管

34、理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的才干要求，并進(jìn)展培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的一切人員，包括暫時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供應(yīng)商的人員。 3 職責(zé) 3.1 行政部A 擔(dān)任編制；B 擔(dān)任公司的制定及監(jiān)視實(shí)施；C 擔(dān)任上崗根底教育；D 擔(dān)任組織對培訓(xùn)效果進(jìn)展評價(jià)。3.2 各部門B 擔(dān)任本部門員工的崗位技藝培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理同意公司年度培訓(xùn)方案，同意。4 程序4.1 人員安排4.1.1 承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有才干的，對才干的判別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技藝和閱歷方面思索。4.1.2 行政部編制，報(bào)總經(jīng)理審批;作為行政部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2 培訓(xùn)、

35、認(rèn)識(shí)和才干4.2.1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的才干需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2 新員工培訓(xùn)公司根底教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量、平安和環(huán)保認(rèn)識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系規(guī)范根底知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)展；維運(yùn)開展6.1人力資源控制程序 章節(jié)號(hào)6.1版本1頁次2/2部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門任務(wù)手冊的主要內(nèi)容，由所在部門擔(dān)任人組織進(jìn)展；4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)方案，每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)展一次全面的崗位培訓(xùn)和考核。4.2.4 特殊專業(yè)人員培訓(xùn)電工 、駕駛員等需獲得

36、國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5 經(jīng)過教育和培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所呵斥的后果，及本人從事的活動(dòng)與公司開展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻(xiàn)。4.2.6 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性經(jīng)過實(shí)際考核、操作考核、業(yè)績評定和察看等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員能否具備了所需的才干；4.2.7行政部擔(dān)任建立、保管員工培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)方案實(shí)施4.3.1 每年年底各部門上報(bào)行政部下年度的，根據(jù)公司需求及下年度各部門，行政部于12月底制定下年度的培訓(xùn)方案包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間

37、、考核方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門，并監(jiān)視實(shí)施。4.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫及，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成果等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔。4.3.3 各部門的方案外培訓(xùn)，應(yīng)填寫，報(bào)管理者代表同意，由相關(guān)部門 組織實(shí)施。5 支持文件。6 質(zhì)量記錄。維運(yùn)開展6.2根底設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁次1/21 目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需求的設(shè)備，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的任務(wù)環(huán)境中人和物的要素。2 范圍適用于為產(chǎn)品符合性所需的根底設(shè)備，如建筑物、任務(wù)場所、硬件和軟件、支持性效力如通訊、運(yùn)輸設(shè)備等的控制；對任

38、務(wù)環(huán)境中的人和物的要素進(jìn)展控制。3 職責(zé)3.1 行政部擔(dān)任對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的根底設(shè)備進(jìn)展控制。3.2 各部門擔(dān)任本部門任務(wù)區(qū)域任務(wù)環(huán)境控制。4 程序4.3 根底設(shè)備的識(shí)別、提供和維護(hù)4.3.1 實(shí)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)備包括：任務(wù)場所車間、辦公場所等、軟件計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、支持性效力水、電、氣供應(yīng)、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。4.3.2 設(shè)備的提供需求部門根據(jù)運(yùn)用部門的要求或總經(jīng)理指示，填報(bào)設(shè)備懇求單;報(bào)總經(jīng)理同意后，由采購實(shí)施采購的有關(guān)事宜；4.3.3 設(shè)備的驗(yàn)收采購的設(shè)備，需求部門組織進(jìn)展安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由運(yùn)用部門在驗(yàn)收欄上簽字驗(yàn)收，由行政部保管。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購

39、部與供應(yīng)商協(xié)商處理；行政部對驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)展編號(hào)，建立設(shè)備檔案，并在上登記；4.3.4 設(shè)備的運(yùn)用、維護(hù)和保養(yǎng)根據(jù)需求行政部組織定期維護(hù)保養(yǎng)。日常無法排除的缺點(diǎn)，應(yīng)填寫報(bào)行政部檢修。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)有運(yùn)用部門擔(dān)任人簽字驗(yàn)收方可運(yùn)用。設(shè)備應(yīng)有一致的編號(hào)，以便維護(hù)保養(yǎng)。維運(yùn)開展6.2設(shè)備和任務(wù)環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁次2/24.3.5 設(shè)備的報(bào)廢對無法修復(fù)或無運(yùn)用價(jià)值的設(shè)備，由運(yùn)用單位填寫，報(bào)總經(jīng)理同意后報(bào)廢。4.4 任務(wù)環(huán)境行政部應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的任務(wù)環(huán)境中人和物的要素，擔(dān)任確定提供作業(yè)場所必需的根底設(shè)備，發(fā)明良好的任務(wù)環(huán)境，包括：配置適當(dāng)?shù)膹S

40、房并根據(jù)消費(fèi)需求適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 配置必要的通風(fēng)、消防器材，堅(jiān)持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、平安； 設(shè)備實(shí)行定置管理，努力提高任務(wù)效率；5支持文件 無6 記錄維運(yùn)開展7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本1頁次1/1 組織應(yīng)將過程管理的原那么用于一切的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接構(gòu)成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響能夠是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架：標(biāo)題ISO9001：2000規(guī)范條款對照7.1 實(shí)現(xiàn)過程的謀劃7.17.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.4 采購控制程序

41、7.47.5 消費(fèi)和效力提供的控制程序7.57.6 監(jiān)視和丈量安裝的控制程序7.6維運(yùn)開展7.1 實(shí)現(xiàn)過程的謀劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁次1/21 目的 對特定產(chǎn)品、工程或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、工程及合同有關(guān)的質(zhì)量謀劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量方案的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理擔(dān)任同意有關(guān)部門編制的質(zhì)量方案。 3.2 質(zhì)量部擔(dān)任對各部門質(zhì)量謀劃的實(shí)施情況進(jìn)展監(jiān)視檢查。 3.3 各部門擔(dān)任人擔(dān)任本部門相關(guān)的質(zhì)量謀劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量方案。 4 程序 4.1 對特定的產(chǎn)品、工程和合同應(yīng)進(jìn)展質(zhì)量謀劃。謀劃的結(jié)果應(yīng)以適

42、于組織運(yùn)作的方式構(gòu)成文件。 4.2 進(jìn)展質(zhì)量謀劃的時(shí)機(jī) 公司在以下情況下應(yīng)進(jìn)展質(zhì)量謀劃：銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3 質(zhì)量謀劃的內(nèi)容針對特定產(chǎn)品、工程或合同確定的質(zhì)量目的；針對特定產(chǎn)品、工程或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)展評審并構(gòu)成文件；識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)那么；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和丈量活動(dòng)；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)展驗(yàn)證并確認(rèn)；確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供

43、證據(jù)的質(zhì)量記錄。 4.4 質(zhì)量方案 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何運(yùn)用于詳細(xì)的產(chǎn)品、工程和合同的文件為質(zhì)量方案。質(zhì)量方案的編制原那么為：質(zhì)量方案的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量謀劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；維運(yùn)開展7.1 實(shí)現(xiàn)過程的謀劃程序章節(jié)號(hào)71版本1頁次2/2 可援用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； 質(zhì)量方案可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需求作為其它文件如工程方案等的一部分。 4.5 質(zhì)量方案的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)量方案由各相關(guān)部門擔(dān)任人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意；以受控文件發(fā)放到運(yùn)

44、用部門和相關(guān)部門顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客。 4.5.2 質(zhì)量方案的封面必需寫明工程稱號(hào)及質(zhì)量方案的編號(hào)、編制人、審核人、同意人、發(fā)布日期。 4.6 質(zhì)量方案的實(shí)施、監(jiān)視和修正 4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量方案的規(guī)定要求進(jìn)展控制，并將方案的執(zhí)行情況及時(shí)反響質(zhì)量部。 4.6.3 質(zhì)量方案的修正 當(dāng)質(zhì)量方案需求修正時(shí)，按執(zhí)行。 4.7 質(zhì)量方案完成后，方案有關(guān)文件由質(zhì)量部存檔保管。 5 支持文件 6 質(zhì)量記錄 維運(yùn)開展7.2 與顧客有關(guān)的過程章節(jié)號(hào)7.2版本1頁次1/2 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分了解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和堅(jiān)持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識(shí)別、對產(chǎn)品

45、要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 3.1 業(yè)務(wù)部擔(dān)任識(shí)別顧客的需求與期望，組織對產(chǎn)品需求進(jìn)展評審，并擔(dān)任與顧客溝通。3.2 總經(jīng)理擔(dān)任審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4 程序4.1 顧客需求的識(shí)別業(yè)務(wù)部擔(dān)任識(shí)別顧客對產(chǎn)品的需求與期望：4.2 對產(chǎn)品要求的評審4.2.1 在接受合同或訂單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對已識(shí)別的顧客要求及本公司確定要求組織產(chǎn)品要?jiǎng)?wù)虛施評審。4.2.2 評審4.2.2.1 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)展，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求得到規(guī)定； 顧客沒有以文件方式提供要求時(shí)如口頭定單,必需轉(zhuǎn)化成書面定單，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與以前表述不一致的合

46、同或定單要求如招標(biāo)或報(bào)價(jià)單已予以處理；公司有才干滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2 合同簽定業(yè)務(wù)員要求客戶提供有關(guān)進(jìn)口資料包括進(jìn)口貨物清單、闡明書、圖片等，并按照確定商品編碼、計(jì)量單位、監(jiān)管條件、進(jìn)口稅率等。業(yè)務(wù)員按照客戶供應(yīng)商的要求，初步擬定報(bào)價(jià)條款，制造進(jìn)口報(bào)價(jià)單，注明有關(guān)進(jìn)口稅費(fèi)、進(jìn)口時(shí)間、付款方式、報(bào)關(guān)口岸、交貨地點(diǎn)等，并將此交海外事業(yè)部經(jīng)理審核?？偨?jīng)理或其授權(quán)人簽署進(jìn)口報(bào)價(jià)單，業(yè)務(wù)員向客戶供應(yīng)商發(fā)出該報(bào)價(jià)單。在客戶供應(yīng)商確認(rèn)我司的報(bào)價(jià)后，與客戶供應(yīng)商訂立有關(guān)進(jìn)口購銷合同或代理進(jìn)口協(xié)議。有關(guān)合同和協(xié)議在簽署之前須經(jīng)過評審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。對于特殊合同，業(yè)務(wù)部進(jìn)展評審?fù)?，?bào)總經(jīng)

47、理同意。維運(yùn)開展7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號(hào)7.2版本1頁次2/2在評審過程中，如有疑問時(shí)，由業(yè)務(wù)部擔(dān)任與顧客聯(lián)絡(luò)，征求其書面意見。 4.3 合同的實(shí)施4.3.1 合同簽定后，業(yè)務(wù)部擔(dān)任將支持文件，根據(jù)各部門的需求發(fā)放到相關(guān)部門。4.3.2 業(yè)務(wù)部擔(dān)任合同執(zhí)行的監(jiān)視，根據(jù)需求及時(shí)將信息與顧客溝通。 4.4 產(chǎn)品要求的變卦 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種緣由需求變卦時(shí)，相應(yīng)的文件應(yīng)得到修正，應(yīng)把變卦的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對更改的內(nèi)容還需再評審。 4.5 業(yè)務(wù)部擔(dān)任與顧客的溝通 4.5.1 在產(chǎn)品售前及售中，業(yè)務(wù)部應(yīng)經(jīng)過多種渠道如廣告宣傳、產(chǎn)品效力月、顧客定貨會(huì)

48、等向顧客引見產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 4.5.2 根據(jù)需求將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反響給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4.5.3 產(chǎn)品售后，要搜集顧客的反響信息，妥善處置顧客贊揚(yáng)，以獲得顧客的繼續(xù)稱心，執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定。 5 支持文件6 質(zhì)量記錄維運(yùn)開展7.4 采購控制程序章節(jié)號(hào)7.4版本1頁次1/2 1 目的對采購過程及供應(yīng)商進(jìn)展控制，確保所采用的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對所需的產(chǎn)品采購及供應(yīng)商提供效力的控制；對供應(yīng)商進(jìn)展選擇、評價(jià)和控制。 3 職責(zé) 3.1 方案部擔(dān)任按公司的要求對供應(yīng)商進(jìn)展評價(jià)，編制，并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進(jìn)

49、展評價(jià)；擔(dān)任制定采購方案，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2 方案部擔(dān)任對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3 管理者代表同意。3.4 總經(jīng)理同意。 4 程序4.1 對供應(yīng)商的評價(jià)4.1.1 方案部根據(jù)采購需求，經(jīng)過對物資的質(zhì)量、價(jià)錢、供貨期等進(jìn)展比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫“供應(yīng)商評價(jià)記錄表。采購部擔(dān)任建立并保管合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。4.1.2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面證明資料，可以包括以下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證才干：體系認(rèn)證證書； 組織對供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)展審核的結(jié)果； 本組織及供應(yīng)商其它顧客的稱心程度調(diào)查；供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)錢、交貨才干等情況； 供應(yīng)商的財(cái)務(wù)才干及效力和支持才干等。4

50、.1.3 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出,按改良控制程序作業(yè)。4.1.4 方案部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)展一次跟蹤復(fù)評，填寫。4.2 采購維運(yùn)開展7.4 采購控制程序章節(jié)號(hào)7.3版本1頁次2/2 4.2.1 采購方案 方案部根據(jù)銷售方案及庫存情況編制，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。4.2.2 采購的實(shí)施方案部根據(jù)同意的，中選擇供應(yīng)商進(jìn)展采購。方案部根據(jù)需求將相應(yīng)的要求作為合同附件提供應(yīng)供應(yīng)商；采購前應(yīng)核實(shí)提供應(yīng)供應(yīng)商技術(shù)的要求能否有效，將交方案經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購。4.3 采購信息4.3.1 采購文件4.3.1.1 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求可直接援用各類規(guī)范或提供規(guī)范、圖

51、樣等技術(shù)文件； 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； 其它要求，如價(jià)錢、數(shù)量、交付等。4.3.1.2 適當(dāng)時(shí)還包括：A對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)同意或資歷鑒定的要求，如對供應(yīng)商產(chǎn)品的平安認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的效力要求；適用的質(zhì)量管理體系要求。4.3.1.3 本公司的采購文件包括、及附件等，由方案部保管。4.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1由倉儲(chǔ)部進(jìn)展進(jìn)貨驗(yàn)證,主要是查驗(yàn)送貨單、能否為合格供應(yīng)商、供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告或合格證、型號(hào)、數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)等；4.4.2 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的能夠。5 支持文件。6 質(zhì)量記錄維運(yùn)開展7.

52、5消費(fèi)和效力提供的控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次1/4 1 目的對消費(fèi)和效力過程進(jìn)展有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的構(gòu)成、過程確實(shí)認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追 性、顧客財(cái)富的控制 。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理擔(dān)任的審批;擔(dān)任設(shè)備采購的審批。 3.4 行政部擔(dān)任對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的任務(wù)環(huán)境進(jìn)展控制。 3.5 方案部擔(dān)任產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 3.6 業(yè)務(wù)部擔(dān)任擬定產(chǎn)品的交付及售后效力任務(wù)。 4 程序4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程謀劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的消費(fèi)效力信息，

53、分別執(zhí)行相應(yīng)的、的有關(guān)規(guī)定。4.1.2 銷售、采購方案業(yè)務(wù)部根據(jù)市場調(diào)查，制定月銷售方案交總經(jīng)理審批，分發(fā)相關(guān)部門；方案部根據(jù)獲得的銷售信息，思索庫存情況，于每月底制定下月的，同意后，作為采購的根據(jù)。.2標(biāo)識(shí)和可追溯性控制2.方案部擔(dān)任產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，擔(dān)任將不同形狀的產(chǎn)品分區(qū)擺放，擔(dān)任對一切標(biāo)識(shí)的維護(hù)。.2.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；假設(shè)不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上、。.2.3產(chǎn)品形狀標(biāo)識(shí)為：檢驗(yàn)形狀：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)形狀標(biāo)識(shí).

54、維運(yùn)開展7.5 消費(fèi)和效力提供的控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次2/4.3顧客財(cái)富的控制4.3.1顧客的財(cái)富指：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件；顧客直接提供的包裝資料；C效力作業(yè)，如代儲(chǔ)存、來料加工所涉及的資料；D顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.3.2顧客財(cái)富的驗(yàn)證方案部按照要求進(jìn)展驗(yàn)證；在進(jìn)貨、運(yùn)用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫，及時(shí)反響給顧客，協(xié)商處置；本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。.3.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)富入庫儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域。.3.4顧客的財(cái)富應(yīng)按顧客指定的用途運(yùn)用，未經(jīng)顧客贊同不得擅自挪作它用或處置。.3.5顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知

55、識(shí)產(chǎn)權(quán)，入專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)等信息，應(yīng)進(jìn)展嚴(yán)密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按進(jìn)展控制。.4產(chǎn)品防護(hù).4.1對于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的一切階段，應(yīng)防止產(chǎn)品蛻變、損壞和錯(cuò)用。.4.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)包括運(yùn)輸標(biāo)志、搬運(yùn)、包裝包括裝箱、儲(chǔ)存和維護(hù)包括隔離等。.4.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的擔(dān)任人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)思索：不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)展搬運(yùn)；堅(jiān)持不能通道暢通；搬運(yùn)過程中留意維護(hù)好產(chǎn)品，防止喪失或損壞；對易損、危險(xiǎn)物品

56、應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指點(diǎn)書，或運(yùn)用特殊的搬運(yùn)工具；維運(yùn)開展7.5 消費(fèi)和效力提供的控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次3/4.4.包裝控制A包裝工在包裝過程中應(yīng)留意核對產(chǎn)品合格證；堅(jiān)持產(chǎn)品外觀清潔、完好；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。.4.儲(chǔ)存控制方案部倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，對有儲(chǔ)存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等，以堅(jiān)持平清閑宜的儲(chǔ)存環(huán)境；對儲(chǔ)存物品的環(huán)境平安有明確要求；一切儲(chǔ)存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉庫每月定期清點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，堅(jiān)持帳、物一致；倉庫員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知方案部。4.6交付控制依

57、作業(yè)。方案部擔(dān)任對提供運(yùn)輸效力的供應(yīng)商進(jìn)展評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)展記錄顧客自行提貨除外，以跟蹤監(jiān)視，執(zhí)行對供應(yīng)商評價(jià)的規(guī)定。合同要求時(shí)，公司對產(chǎn)品的維護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。.5產(chǎn)品交付后的活動(dòng).5.業(yè)務(wù)部擔(dān)任產(chǎn)品的售后效力：擔(dān)任組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的效力任務(wù)；擔(dān)任與顧客聯(lián)絡(luò)、妥善處置顧客贊揚(yáng)，擔(dān)任保管相關(guān)效力記錄；擔(dān)任對顧客稱心程度進(jìn)展丈量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行；建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其稱號(hào)、地址、聯(lián)絡(luò)人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨預(yù)備；5支持文件維運(yùn)開展7.5 消費(fèi)和效力提供的控制程序章節(jié)號(hào)7.5版本1頁次4/46.質(zhì)量記錄。維運(yùn)開展8.0

58、丈量、分析和改良章節(jié)號(hào)8.0版本1頁次1/1 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其繼續(xù)改良，在對監(jiān)視和丈量活動(dòng)作出規(guī)定、謀劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)思索如下幾點(diǎn)：在確定監(jiān)視和丈量的工程、丈量點(diǎn)時(shí)要思索能使組織受害；要思索采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；確定監(jiān)視和丈量的方法，應(yīng)思索包括運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；應(yīng)按規(guī)定謀劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和丈量活動(dòng)。為此制定下述程序文件：標(biāo)題ISO9001：2000條款8.1.1 顧客反響管理程序8.2.18.1.2 內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和丈量程序8.2.3、8.2.48.2 不合格控制程序8.38.3 資料分析控制程序8.48.4

59、 改良控制程序8.5 維運(yùn)開展8.1.1 顧客稱心丈量程序章節(jié)號(hào)8.1.1版本1頁次1/1 1 目的明確顧客要求并可有有效地監(jiān)控客戶能否稱心的信息，以此丈量質(zhì)量管理體系的運(yùn)作有效。 2 范圍 適用于本公司對顧客稱心程度的丈量。 3 職責(zé) 3.1 業(yè)務(wù)部擔(dān)任與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處置客戶贊揚(yáng)，擔(dān)任保管相關(guān)效力記錄； 擔(dān)任組織對顧客稱心程度進(jìn)展丈量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2各職能部門擔(dān)任人擔(dān)任處置客戶贊揚(yáng)調(diào)查及落實(shí)提出的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施任務(wù). 4 程序4.1信息搜集包括顧客贊揚(yáng)4.1.1業(yè)務(wù)部經(jīng)過市場調(diào)查及與顧客溝通，開掘顧客潛在的或隱含的需求;4.1.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，各部門應(yīng)確保最終產(chǎn)

60、品不斷的滿足顧客需求和期望;4.2顧客稱心度丈量4.2.1丈量目的: 溝通與呼應(yīng):：溝通才干、呼應(yīng)速度、交付情況。 實(shí)物質(zhì)量：產(chǎn)質(zhì)量量、產(chǎn)品價(jià)錢。 效力質(zhì)量：售前、售后效力質(zhì)量、贊揚(yáng)處置質(zhì)量。4.2.2業(yè)務(wù)部每半年進(jìn)展一次顧客稱心調(diào)查并發(fā)出，發(fā)出范圍不少于一切客戶的60%；4.2.3評分等級：很稱心 稱心 較稱心 不稱心85-100分 75-85分 60-75分 60分以下4.2.4業(yè)務(wù)部擔(dān)任人監(jiān)視各業(yè)務(wù)員在一周內(nèi)收回調(diào)查表，回收率在80%以上的調(diào)查信息有效；4.2.5業(yè)務(wù)部擔(dān)任對調(diào)查表進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析,記錄在。4.3改良措施4.3.1針對顧客稱心度不達(dá)標(biāo)者或接到顧客贊揚(yáng)時(shí),依作業(yè)。5.0 支持文