《工程質(zhì)量管理流程(試行)》

1、山東鴻嘉集團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理流程工 程 質(zhì) 量 管 理 流 程 （ 試 行 ）主導(dǎo)部門 工程控制中心日期 版號修訂記錄修改內(nèi)容版號 試行修改人 審核人 審批人1備項(xiàng)目開工準(zhǔn)備管理指引檢查采購計 劃、材料質(zhì)量檢查成本資 料抽查工程開 工情況審核開工報審表山東鴻嘉集團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理流程工程施工質(zhì)量管理流程圖參建單位 工程控制中心 設(shè)計研發(fā)中心 成本控制中心 采購中心 物管總部 支持文件項(xiàng)目公司、園林總部開工準(zhǔn)備工作否 提交開工報審表段階準(zhǔn)工開檢查圖紙設(shè)計、變更等情況同意批準(zhǔn)開工申請分部分項(xiàng)工程施工檢驗(yàn)批工程施工填報檢驗(yàn)批報驗(yàn)申請表整改 整改現(xiàn)場檢查檢驗(yàn)批 質(zhì)量及實(shí)驗(yàn)報告過程監(jiān)控和支

2、持過程監(jiān)控和支 持過程監(jiān)控和支 持過程監(jiān)控和支持否檢查合格工程安全文明管理指引工程質(zhì)量檢查作業(yè)指引材料、設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)指引簽署檢驗(yàn)批意見提交分項(xiàng)分部工 程質(zhì)量審核分項(xiàng)分部工 程質(zhì)量組織聯(lián)合檢查 參加聯(lián)檢 參加聯(lián)檢 參加聯(lián)檢否段檢查合格階程過工施2段 階 程 過 工 施文件資料段 階 收 驗(yàn) 工 竣段 階 交 移 業(yè) 物參與物業(yè)交接 驗(yàn)收參與物業(yè)交接 驗(yàn)收總部山東鴻嘉集團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理流程工程施工質(zhì)量管理流程圖項(xiàng)目公司、園林參建單位 工程控制中心 設(shè)計研發(fā)中心 成本控制中心 采購中心 物管總部 支持文件簽署分項(xiàng)、分部意見本單位工程的所有分部工程完成提交工程竣工驗(yàn) 收申請否審核工程竣工驗(yàn)收申

3、請否現(xiàn)場檢查檢查是 是組織工程分戶驗(yàn)收 工程竣工驗(yàn)收管理指引簽署工程竣工意見參與竣工驗(yàn)收是組織工程竣工、備案驗(yàn)收組織集團(tuán)竣工驗(yàn) 收參與竣工驗(yàn)收 參與竣工驗(yàn)收 參與竣工驗(yàn)收 參與竣工驗(yàn)收否參與物業(yè)交接 驗(yàn)收實(shí)體整改或資料 完善組織分戶交接驗(yàn)收整改完成后驗(yàn)收物業(yè)移交管理指引參與 參與 資料、實(shí)體驗(yàn)收實(shí)體整改及資料完善是向客戶移交3山東鴻嘉集團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理流程二 .流程概況目的適用范圍 定義參與部門項(xiàng)目公司（園林總部）工程控制中心設(shè)計研發(fā)中心成本控制中心易彩公司明確集團(tuán)相關(guān)中心、 總部及項(xiàng)目公司在項(xiàng)目各個施工階段的質(zhì)量管理的職責(zé)、 權(quán)限， 保證工程質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的控制目標(biāo)， 樹立項(xiàng)目口碑

4、。適用于鴻嘉集團(tuán)公司開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理。對整個項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)行的全過程、 全方位控制， 以達(dá)到施工質(zhì)量控制目標(biāo)。流程中承擔(dān)的職責(zé) 1、審核施工組織設(shè)計、施工方案的評審，圖紙會審，材料計劃審 核，監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則審查，施工單位質(zhì)量管理體系等工作。 2、審批材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收記錄、施工方案評審、隱蔽工程驗(yàn)收記 錄、樣板工程驗(yàn)收、分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收、 功能性報驗(yàn)驗(yàn)收、施工過 程中質(zhì)量缺陷、通病事故的處理、分包單位的資質(zhì)審核等工作。 3、竣工驗(yàn)收、物業(yè)移交階段的質(zhì)量控制。 1、監(jiān)督檢查項(xiàng)目公司、園林公司總部在項(xiàng)目施工各階段的工程質(zhì) 量管理。2、檢查開工階段的施工準(zhǔn)備情況，對項(xiàng)目在實(shí)施過程中，檢查項(xiàng)目公司

5、、 園林總部工程質(zhì)量整改措施的落實(shí)情況， 行使質(zhì)量否決權(quán)。 3、每月組織相關(guān)中心進(jìn)行聯(lián)合檢查，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，通過影 像資料反饋相關(guān)單位部門。4、組織相關(guān)中心、公司對竣工階段的項(xiàng)目進(jìn)行集團(tuán)驗(yàn)收階段的質(zhì) 量控制。5、配合物管總部進(jìn)行竣工項(xiàng)目物業(yè)移交階段的質(zhì)量控制。1、負(fù)責(zé)圖紙交底，參加圖紙會審。2、施工過程中參與基礎(chǔ)、主體等重要分部的驗(yàn)收。3、參與每月聯(lián)合大檢查。4、及時提出設(shè)計圖紙中相關(guān)設(shè)計變更。5、參與影響工程功能、外觀造型等施工方案的評審。6、參與集團(tuán)竣工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制。1、參與項(xiàng)目各階段影響工程質(zhì)量、造價施工方案的評審。2、參與集團(tuán)公司組織的每月聯(lián)合檢查，根據(jù)控制中心出具的質(zhì)量 處

6、理意見，對工程割算采取相關(guān)的控制措施。3、參與集團(tuán)竣工驗(yàn)收，根據(jù)竣工驗(yàn)收的意見，對工程結(jié)算采取相 關(guān)控制措施。1、審查施工準(zhǔn)備階段材料、設(shè)備計劃編制，便于明確供應(yīng)材料的 質(zhì)量控制措施。2、組織工程控制中心、設(shè)計研發(fā)中心、園林總部、項(xiàng)目公司對于 影響使用功能重要材料、設(shè)備進(jìn)場前到廠家進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。3、建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案信息庫，確保材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量。4、參與每月聯(lián)合大檢查，協(xié)同工程控制中心加強(qiáng)對假冒偽劣材料 的管理。4山東鴻嘉集團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理流程三、工作程序1. 開工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制1.1 項(xiàng)目公司對施工承包單位、監(jiān)理單位資質(zhì)的審查1.1.1 審查承包單位的營業(yè)執(zhí)照及建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書

7、是否與投標(biāo)文件內(nèi)容相 符，并了解其承包單位建設(shè)業(yè)績、現(xiàn)場管理人員素質(zhì)、管理水平、資金狀況、技術(shù)裝備 等；1.12 考察承包單位兩年內(nèi)的表現(xiàn)，查對企業(yè)年檢的情況，資質(zhì)升降級情況，了解其是 否存在工程質(zhì)量、施工安全、現(xiàn)場管理等方面的問題；1.13 審查承包單位現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系，包括組織機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)制度、管理 人員、專職質(zhì)檢員、特種作業(yè)人員等；1.1.4 實(shí)地考察近期承建的工程的質(zhì)量情況及現(xiàn)場管理水平；1.1.5 審查監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師與現(xiàn)場監(jiān)理工程師是否與投標(biāo)文件一致；1.2 對施工組織設(shè)計、監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)則的審查項(xiàng)目公司、園林總部對規(guī)模大、工藝復(fù)雜或特種結(jié)構(gòu)工程 , 對成本影響較大 ,

8、 質(zhì)量控制難度較大的工程 , 組織編制針對性的施工組織設(shè)計或施工方案后，應(yīng)組織設(shè)計研發(fā)中心、 工程控制中心、 成本控制中心進(jìn)行會審， 并形成會審意見，1.3 現(xiàn)場施工準(zhǔn)備的質(zhì)量控制1.3.1 工程定位及標(biāo)高基準(zhǔn)控制項(xiàng)目公司、園林總部根據(jù)工程的原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和標(biāo)高作為施工及結(jié)算的依據(jù)。, 應(yīng)組織工程部對原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和標(biāo)高進(jìn)行復(fù)查無誤后，形成交接會簽記錄，項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施 工單位簽字并對其正確性負(fù)責(zé)。1.3.2 材料、構(gòu)配件采購的控制項(xiàng)目公司、園林總部組織編制審核材料、設(shè)備需求計劃，應(yīng)重點(diǎn)明確材料、設(shè)備的規(guī)格、型號等相關(guān)質(zhì)量控制參數(shù) , 經(jīng)成本控制中心相關(guān)部門審批后，報易彩公司編制

9、材料、設(shè)備供應(yīng)計劃 .1.3.3 施工機(jī)械設(shè)備的控制項(xiàng)目公司、園林總部審查所需的機(jī)械設(shè)備型號是否與施工組織設(shè)計一致，同時將審查結(jié)果報至成本控制中心、項(xiàng)目公司造控部備案。1.3.4 分包單位的資質(zhì)審核確認(rèn)集團(tuán)負(fù)責(zé)分包招標(biāo)工程 ， 成本控制中心應(yīng)組織相關(guān)中心向項(xiàng)目公司進(jìn)行合同交底 ,特別是質(zhì)量管控措施，便于項(xiàng)目公司、園林總部組織工程質(zhì)量管理體系，對施工承包單5山東鴻嘉集團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理流程位、監(jiān)理單位的資質(zhì)、人員、進(jìn)行審查。1.3.5 圖紙會審項(xiàng)目公司、園林總部組織圖紙會審會議，成本控制中心、設(shè)計研發(fā)中心、工程控制 中心參加，對影響工程質(zhì)量的技術(shù)問題，做好圖紙會審記錄，設(shè)計單位回復(fù)意見，項(xiàng)

10、目 公司、園林總部與設(shè)計研發(fā)中心辦理審核后，報成本控制中心。1.3.6 三通一平項(xiàng)目公司、園林總部向承包單位提供所需的場地，成本中心造控部共同參加測量 施工場地地形標(biāo)高、周圍管線及現(xiàn)場周圍建筑物，做好場地交接，防止開工后對周圍管 線造成損害。1.3.7 材料設(shè)備樣品庫，封樣存放材料設(shè)備樣品1.3.7.1 項(xiàng)目公司、園林總部在施工現(xiàn)場建立專用的建筑材料設(shè)備樣品庫，對確認(rèn)的建 筑材料設(shè)備樣品封樣存放，并在每件樣品對應(yīng)部位黏貼展板，說明材料的名稱、規(guī)格、 批次、產(chǎn)地、供貨單位、使用部位、使用數(shù)量、確認(rèn)意見等，作為大批材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn) 收依據(jù)。封樣的主要材料可分為各種規(guī)格的鋼筋、墻體砌筑材料、室內(nèi)外裝飾

11、材料、維 護(hù)系統(tǒng)保溫材料、防水材料、電線電纜、配電箱、水暖管材管件、散熱器等。1.3.7.2 對于數(shù)量較少， 價值較大的設(shè)備材料， 如高壓電柜、 變壓器、 發(fā)電器、 發(fā)電機(jī)、 電梯等，項(xiàng)目公司、園林總部可不設(shè)材料設(shè)備樣品，按照標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)場驗(yàn)收。2. 施工過程階段的質(zhì)量控制2.1 項(xiàng)目公司、園林總部工程運(yùn)行環(huán)境的質(zhì)量控制2.1.1 質(zhì)量控制點(diǎn)的控制項(xiàng)目公司、園林總部要求施工單位確定對易出現(xiàn)質(zhì)量問題的部位進(jìn)行重點(diǎn)控制，采 取相應(yīng)的質(zhì)量控制措施 , 和施工方案經(jīng)審批后，作為施工措施交于造控部備案。重點(diǎn)審 核以下幾點(diǎn)：2.1.1.1 施工過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)及隱蔽工程，例如鋼筋砼中的架立鋼筋。2.1.

12、1.2 施工中的薄弱環(huán)節(jié)或質(zhì)量不穩(wěn)定的工序及部位，例如地下車庫、景觀水系防水 層施工、市政檢查井的施工。2.1.1.3 對后續(xù)工程施工或?qū)罄m(xù)工序質(zhì)量或安全有重大影響的工序、部位。例如室內(nèi) 給水、暖壓力管線的隱蔽施工、室外綜合管線的打壓、灌水等隱蔽驗(yàn)收。2.1.1.4 采用新技術(shù)、 新工藝、 新材料的部位或環(huán)節(jié)， 例如外墻面新型保溫材料的施工、 室外防腐木料、石材的安裝施工。6山東鴻嘉集團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理流程2.1.1.5 施工上無足夠把握的、施工條件困難或技術(shù)難度大的工序或部位，例如屋面油 氈瓦或較大玻璃幕墻的施工，圓弧路面的弧度、標(biāo)高控制。2.1.2 進(jìn)場材料、構(gòu)配件的質(zhì)量控制甲供材

13、料 構(gòu)配件進(jìn)場驗(yàn)收由項(xiàng)目公司、園林總部、易彩公司共同做好材料的進(jìn)場驗(yàn)收工作 , 詳見建設(shè)工程材料、設(shè)備現(xiàn)場驗(yàn)收作業(yè)指引 ；2.1.3 檢查管理體系的質(zhì)量控制在施工過程中，要對參建單位的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)進(jìn)行不定期檢 查，檢查其組織機(jī)構(gòu)、管理制度、檢測制度、檢測標(biāo)準(zhǔn)、人員配備等方面是否完善及明 確，質(zhì)量責(zé)任制是否落實(shí)，嚴(yán)禁出現(xiàn)質(zhì)量管理體系與工程實(shí)體脫鉤現(xiàn)象的發(fā)生。2.1.4 施工機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制項(xiàng)目公司、 園林總部要現(xiàn)場核對設(shè)備的型號、 數(shù)量是否和施工組織設(shè)計 ( 施工方案 )內(nèi)容相符，計量儀器及測量設(shè)備的性能、精度狀況，是否處于良好工作狀態(tài) , 特別是對大型設(shè)備的進(jìn)出場，以書面形

14、式反饋至成本控制中心造控部，計入工程量。2.1.5 工程樣板施工在每個分項(xiàng)工程施工前，項(xiàng)目公司、園林總部要在施工現(xiàn)場推行“樣板領(lǐng)路”的施 工程序，對重要工序如鋼筋綁扎、腳手架封堵、內(nèi)外墻抹灰、防水構(gòu)造處理、外墻保溫 等分別作樣板及相關(guān)部門確認(rèn)后方可大面積施工。2.2 項(xiàng)目公司、園林總部施工過程中質(zhì)量控制2.2.1 參建單位自檢與專檢工作的監(jiān)控不定期對參建建單位的質(zhì)量自檢體系運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)督與檢查，重點(diǎn)檢查其以下內(nèi)容： 施工人員在每項(xiàng)工序完工后的自檢情況；不同工序交接、轉(zhuǎn)換交接驗(yàn)收情況；承包單位 專職質(zhì)檢員的專檢情況；監(jiān)理單位對每道工序的驗(yàn)收情況；2.2.2 技術(shù)復(fù)核質(zhì)量監(jiān)控對施工基準(zhǔn)技術(shù)工作，項(xiàng)目

15、公司安排專人負(fù)責(zé)復(fù)核性檢查，并形成書面驗(yàn)收記錄， 避免基準(zhǔn)失誤給整個工程質(zhì)量帶來難以補(bǔ)救或全局性的危害。重點(diǎn)做好工程的定位、軸 線、標(biāo)高、預(yù)留孔洞的位置和尺寸、預(yù)埋件、管線的坡度、砼的配比強(qiáng)度、變電、配電 位置、地下管線交匯點(diǎn)高程測量等技術(shù)工作；園林總部按照項(xiàng)目公司書面提供的與地形處理有關(guān)的標(biāo)高及設(shè)計圖紙施工。2.2.3 見證取樣、封樣送檢工作的質(zhì)量控制7山東鴻嘉集團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理流程詳見建設(shè)工程材料、設(shè)備現(xiàn)場驗(yàn)收作業(yè)指引 ；2.2.4 材料級配管理的質(zhì)量控制審查是否做材料配比并符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求，審查現(xiàn)場其配合比對應(yīng)的原材料、材料質(zhì)量證明文件、現(xiàn)場試件報告等資料。2.2.5 計量

16、質(zhì)量控制不定期組織監(jiān)理單位、承包單位對現(xiàn)場檢測取點(diǎn)檢查；審核監(jiān)理單位、承包單位計 量作業(yè)人員技術(shù)水平資格，監(jiān)測儀器是否運(yùn)行狀態(tài)良好。2.2.6 質(zhì)量記錄資料的控制定期檢查施工單位施工資料，監(jiān)理單位監(jiān)理資料。施工過程質(zhì)量記錄資料：承包單 位的質(zhì)量自檢資料、監(jiān)理單位的驗(yàn)收資料、各工序作業(yè)的原始施工記錄、不合格項(xiàng)的整 改資料等。施工質(zhì)量管理記錄資料：質(zhì)量責(zé)任制、施工組織設(shè)計、施工方案、工程質(zhì)量問題處 理措施等資料；工程材料質(zhì)量記錄：工程材料的質(zhì)量證明文件、材料復(fù)試檢驗(yàn)報告等； 2.2.7 工地例會的管理應(yīng)不定期組織工程質(zhì)量專題會議，集中解決施工中較大或普遍存在的質(zhì)量問題，協(xié) 調(diào)處理影響工程質(zhì)量的各種

17、矛盾，不斷提高會議質(zhì)量，使會議真正起到解決質(zhì)量問題的 作用。2.2.8 停工令的實(shí)施為了確保工程質(zhì)量， 項(xiàng)目公司有權(quán)或授權(quán)監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師下達(dá)停工或復(fù)工的 權(quán)利，出現(xiàn)下列情況需要停工處理時，下達(dá)停工指令：施工存在重大隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故；施工中出現(xiàn)工程質(zhì)量 異常情況，經(jīng)書面提出后，承包單位未采取有效措施，或措施不力未能扭轉(zhuǎn)質(zhì)量異常情 況者；隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收而擅自封閉者；承包單位擅自變更設(shè)計或修改圖紙進(jìn)行施工； 使用的原材料、構(gòu)配件不合格或未經(jīng)檢查確認(rèn)者；或擅自采用未經(jīng)審查認(rèn)可的代用材料者；其他原因造成工程質(zhì)量事故的。2.2.9 成品保護(hù)對承包單位所承擔(dān)的成品保護(hù)工作的質(zhì)

18、量與效果進(jìn)行經(jīng)常性的檢查， 對其成品保護(hù) 方案進(jìn)行審查，主要審查其承包單位對建筑產(chǎn)品是否采取“防護(hù)” 、 “覆蓋”、 “封閉”，以及是否合理安排施工順序達(dá)到保護(hù)成品的目的。2.3 集團(tuán)工程控制、設(shè)計研發(fā)、成本控制中心、易彩公司施工過程中的管控、服務(wù)和支8山東鴻嘉集團(tuán)有限公司 工程質(zhì)量管理流程持2.3.1 集團(tuán)工程控制中心在施工過程中針對以上所述“ 2.1、 2.2 條”內(nèi)容，通過“月度 聯(lián)檢和實(shí)施過程中” 重點(diǎn)檢查項(xiàng)目公司、 園林總部的質(zhì)量管理執(zhí)行情況， 幫助項(xiàng)目公司、園林總部健全質(zhì)量管理體系和措施，輔導(dǎo)項(xiàng)目公司園林總部實(shí)施質(zhì)量管理；加強(qiáng)“過程 檢查”，對發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式提出整改要求，并跟

19、蹤督辦，對于不進(jìn)行整改的重大質(zhì)量問題，可以采取行使質(zhì)量否決權(quán)、處罰責(zé)任部門（人） 。2.3.2 集團(tuán)研發(fā)設(shè)計中心在施工過程中針對以上所述“ 2.1、 2.2 條”內(nèi)容中，通過“月度聯(lián)檢和實(shí)施過程中”重點(diǎn)檢查項(xiàng)目公司、園林總部的技術(shù)管理執(zhí)行情況，幫助和協(xié)調(diào) 項(xiàng)目公司、園林總部健全技術(shù)管理體系，防止因技術(shù)問題影響工程質(zhì)量；同時對項(xiàng)目公 司園林總部提出影響質(zhì)量的技術(shù)問題，及時決策并組織本條線下達(dá)技術(shù)文件。并把相關(guān)技術(shù)文件和定樣材料及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)中心，便于質(zhì)量管理。2.3.3 集團(tuán)成本控制中心在施工過程中針對以上所述“ 2.1、 2.2 條”內(nèi)容，通過“月度 聯(lián)檢和實(shí)施過程中” 重點(diǎn)檢查項(xiàng)目公司、 園

20、林總部的成本管理執(zhí)行情況， 幫助項(xiàng)目公司、園林總部健全成本管理體系； 同時對項(xiàng)目公司園林總部提出影響質(zhì)量成本問題或控制質(zhì) 量采取的措施需要確認(rèn)的成本問題，及時決策并組織本條線下達(dá)文件。2.3.4 集團(tuán)易彩公司在施工過程中針對以上所述“ 2.1、 2.2 條”內(nèi)容，通過“月度聯(lián)檢和實(shí)施過程中”重點(diǎn)檢查項(xiàng)目公司、園林總部的甲供（甲定）材料質(zhì)量管理執(zhí)行情況， 幫助項(xiàng)目公司、園林總部健全甲供（甲定）材料管理體系；同時對項(xiàng)目公司、園林總部 提出的甲供（甲定）材料的質(zhì)量問題及時轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)中心，便于質(zhì)量管理。3. 竣工驗(yàn)收備案階段質(zhì)量控制該階段的質(zhì)量控制按照分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收、單位（綠化）工程質(zhì)量驗(yàn)收進(jìn)行，單位 工程質(zhì)量由項(xiàng)目公司組織，室外分項(xiàng)工程（給排水、園林建筑、景觀工程等）質(zhì)量由園 林總部負(fù)責(zé)，向政府主管部門申報的“單位工程質(zhì)量的竣工驗(yàn)收”由項(xiàng)目公司組織，園 林總部配合市政綠化工程的分項(xiàng)驗(yàn)收。3.1 項(xiàng)目公司、園林總部竣工資料與工程實(shí)體的質(zhì)量驗(yàn)收3.1.1 工程達(dá)到竣工驗(yàn)收