質(zhì)量方針目標控制程序文

1、興榮大藥房GSP程序文件質(zhì)量方針目標控制程序文件編號:XR-GZ-OOI(O)版次號:A1審核:胡興堯日期:2008.年06月18_日批準:佳日期:2008年06月工日橋口興榮大藥房文件執(zhí)行日期質(zhì)量方針目標控制程序頁碼第2頁共8頁編號XR-GZ-001(0)起草人起草日期審核人審核日期批準人批準日期版次號：A0張曉胡興堯張曉丁分發(fā)部門：營業(yè)店堂、質(zhì)量管理部、倉儲部、財務部、辦公室。變更記錄：變更原因及目的：發(fā)布令1、質(zhì)量方針目標控制程序（A版），現(xiàn)予以公布，公司所有部門及人員必須執(zhí)行本程序。2、程序文件屬公司受控文件。3、文件的落實、檢查、解釋由質(zhì)管部負責。4、本程序（A版）自2008年7月1

2、日起生效。此發(fā)布令興榮大藥房文件名稱質(zhì)量方針目標控制程序頁碼第3頁共8頁編號XR-GZ-OOI(O)目錄TOCo1-5hz1目的42引用標準43適用范圍44職責45工作流程46相關文件7文件名稱質(zhì)量方針目標控制程序頁碼第4頁共8頁編號XR-GZ-001(0)質(zhì)量方針目標控制程序目的追尋和實現(xiàn)公司總的質(zhì)量方向和目標。引用標準2.1中華人民共和國藥品管理法2.2中華人民共和國藥品管理法實施條例2.2藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范2.3藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量方針目標的管理。職責4.1公司總經(jīng)理負責質(zhì)量方針目標的批準與頒布。4.2公司質(zhì)量領導小組負責質(zhì)量方針的制定。4.3質(zhì)量管

3、理部門負責質(zhì)量方針目標實施過程中的監(jiān)督、檢查。4.4部門負責人負責本部門質(zhì)量方針目標的貫徹實施。4.5所有人員負責本崗位質(zhì)量方針目標的實施。工作流程5.1方針目標的制定總經(jīng)理親自主持方針目標的制訂工作。質(zhì)量領導小組提出制訂質(zhì)量目標的基本原則。質(zhì)管部負責起草質(zhì)量目標。質(zhì)量目標下發(fā)各部門討論，提出修改意見,由起草人對質(zhì)量目標進行修改。質(zhì)量領導小組審批質(zhì)量目標。各部門根據(jù)質(zhì)量目標制定本部門質(zhì)量目標。公司質(zhì)量管理工作負責人對各部門提出的質(zhì)量目標進行審核，各部門的目標能否保證公司質(zhì)量目標的完成個人級個人工作任務對策措施文件質(zhì)量方針目標控制程序頁碼第5頁共8頁名稱編號XR-GZ-001(0)質(zhì)量領導小組批

4、準各部門質(zhì)量目標。公司主要負責人在公司質(zhì)量目標上簽字，部門負責人在部門質(zhì)量目標上簽字。質(zhì)管部裝訂質(zhì)量方針目標分發(fā)至各部門，公布實施。5.2方針目標的展開手段系統(tǒng)展開法，見下圖（1-1）層層擔保圖1-1越來越具體系統(tǒng)圖法（圖12）公司質(zhì)量方針目標一對策措施部門方針目標*對策措施班組方針目標一對策措施圖1-2文件質(zhì)量方針目標控制程序頁碼第6頁共8頁名稱編號XR-GZ-001(0)523繪制方針目標展開圖1-3（見附表1-3）524公司年度質(zhì)量方針目標制定后，各部門班組的目標也相繼確立展開、匯總、頒部實施（見附表14）05.3方針目標的實施實施原則自主管理的原則重效益的原則自我控制的原則堅持局部調(diào)整

5、的原則重點項目的管理在質(zhì)量方針目標中，有些項目相對是重要的，公司質(zhì)量管理部門要對這些重點項目注明編碼，應用網(wǎng)絡技術進行重點管理，定期將重點項目的執(zhí)行情況向總經(jīng)理匯報。實施過程中的檢查質(zhì)量管理部門對其它各部門質(zhì)量方針目標執(zhí)行情況進行檢查，質(zhì)量管理部門的目標執(zhí)行情況由分管質(zhì)量的副總經(jīng)理檢查，質(zhì)量領導小組每半年對本年度質(zhì)量方針目標的實施情況進行一次全面檢查。檢查工作由質(zhì)量副總經(jīng)理主持，各檢查員依據(jù)本職工作回避原則，依照企業(yè)質(zhì)量方針目標展開圖逐項進行檢查。結(jié)果記入企業(yè)質(zhì)量方針目標檢查表中，對檢查過程中存在的問題，檢查人員參照質(zhì)量制度考核控制程序條、條、條執(zhí)行。5.4企業(yè)方針目標總的評價總結(jié)以方針目標展開逐項進行檢查，根據(jù)平時的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和個人與部門的評價報告。提出總評價，包括各項目標值和措施項目的實現(xiàn)率。以及本年度由方針目標管理帶來的社會效益、經(jīng)濟效益。尋找差距，分析原因。對當年未完成或完成不好的項目，要從領導上找原因，不要把責任推到下面，未完成，如果領導經(jīng)常檢查，督促就不會產(chǎn)生未落實或完成不好的目標項目。文件質(zhì)量方針目標控制程序頁碼第7頁共8頁名稱編號XR-GZ-OOI(O)543總結(jié)和獎勵，做好總結(jié)書面報告，向