質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序文

1、興榮大藥房GSP程序文件質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序文件編號(hào):XR-GZ-OOI(O)版次號(hào):A1審核:胡興堯日期:2008.年06月18_日批準(zhǔn):佳日期:2008年06月工日橋口興榮大藥房文件執(zhí)行日期質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共8頁(yè)編號(hào)XR-GZ-001(0)起草人起草日期審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期版次號(hào)：A0張曉胡興堯張曉丁分發(fā)部門：營(yíng)業(yè)店堂、質(zhì)量管理部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、辦公室。變更記錄：變更原因及目的：發(fā)布令1、質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序（A版），現(xiàn)予以公布，公司所有部門及人員必須執(zhí)行本程序。2、程序文件屬公司受控文件。3、文件的落實(shí)、檢查、解釋由質(zhì)管部負(fù)責(zé)。4、本程序（A版）自2008年7月1

2、日起生效。此發(fā)布令興榮大藥房文件名稱質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共8頁(yè)編號(hào)XR-GZ-OOI(O)目錄TOCo1-5hz1目的42引用標(biāo)準(zhǔn)43適用范圍44職責(zé)45工作流程46相關(guān)文件7文件名稱質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序頁(yè)碼第4頁(yè)共8頁(yè)編號(hào)XR-GZ-001(0)質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序目的追尋和實(shí)現(xiàn)公司總的質(zhì)量方向和目標(biāo)。引用標(biāo)準(zhǔn)2.1中華人民共和國(guó)藥品管理法2.2中華人民共和國(guó)藥品管理法實(shí)施條例2.2藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范2.3藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。職責(zé)4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的批準(zhǔn)與頒布。4.2公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定。4.3質(zhì)量管

3、理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施過程中的監(jiān)督、檢查。4.4部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4.5所有人員負(fù)責(zé)本崗位質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施。工作流程5.1方針目標(biāo)的制定總經(jīng)理親自主持方針目標(biāo)的制訂工作。質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組提出制訂質(zhì)量目標(biāo)的基本原則。質(zhì)管部負(fù)責(zé)起草質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各部門討論，提出修改意見,由起草人對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修改。質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審批質(zhì)量目標(biāo)。各部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)制定本部門質(zhì)量目標(biāo)。公司質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)人對(duì)各部門提出的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核，各部門的目標(biāo)能否保證公司質(zhì)量目標(biāo)的完成個(gè)人級(jí)個(gè)人工作任務(wù)對(duì)策措施文件質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序頁(yè)碼第5頁(yè)共8頁(yè)名稱編號(hào)XR-GZ-001(0)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組批

4、準(zhǔn)各部門質(zhì)量目標(biāo)。公司主要負(fù)責(zé)人在公司質(zhì)量目標(biāo)上簽字，部門負(fù)責(zé)人在部門質(zhì)量目標(biāo)上簽字。質(zhì)管部裝訂質(zhì)量方針目標(biāo)分發(fā)至各部門，公布實(shí)施。5.2方針目標(biāo)的展開手段系統(tǒng)展開法，見下圖（1-1）層層擔(dān)保圖1-1越來越具體系統(tǒng)圖法（圖12）公司質(zhì)量方針目標(biāo)一對(duì)策措施部門方針目標(biāo)*對(duì)策措施班組方針目標(biāo)一對(duì)策措施圖1-2文件質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序頁(yè)碼第6頁(yè)共8頁(yè)名稱編號(hào)XR-GZ-001(0)523繪制方針目標(biāo)展開圖1-3（見附表1-3）524公司年度質(zhì)量方針目標(biāo)制定后，各部門班組的目標(biāo)也相繼確立展開、匯總、頒部實(shí)施（見附表14）05.3方針目標(biāo)的實(shí)施實(shí)施原則自主管理的原則重效益的原則自我控制的原則堅(jiān)持局部調(diào)整

5、的原則重點(diǎn)項(xiàng)目的管理在質(zhì)量方針目標(biāo)中，有些項(xiàng)目相對(duì)是重要的，公司質(zhì)量管理部門要對(duì)這些重點(diǎn)項(xiàng)目注明編碼，應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行重點(diǎn)管理，定期將重點(diǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行情況向總經(jīng)理匯報(bào)。實(shí)施過程中的檢查質(zhì)量管理部門對(duì)其它各部門質(zhì)量方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，質(zhì)量管理部門的目標(biāo)執(zhí)行情況由分管質(zhì)量的副總經(jīng)理檢查，質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組每半年對(duì)本年度質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次全面檢查。檢查工作由質(zhì)量副總經(jīng)理主持，各檢查員依據(jù)本職工作回避原則，依照企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)展開圖逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。結(jié)果記入企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)檢查表中，對(duì)檢查過程中存在的問題，檢查人員參照質(zhì)量制度考核控制程序條、條、條執(zhí)行。5.4企業(yè)方針目標(biāo)總的評(píng)價(jià)總結(jié)以方針目標(biāo)展開逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，根據(jù)平時(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和個(gè)人與部門的評(píng)價(jià)報(bào)告。提出總評(píng)價(jià)，包括各項(xiàng)目標(biāo)值和措施項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)率。以及本年度由方針目標(biāo)管理帶來的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益。尋找差距，分析原因。對(duì)當(dāng)年未完成或完成不好的項(xiàng)目，要從領(lǐng)導(dǎo)上找原因，不要把責(zé)任推到下面，未完成，如果領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常檢查，督促就不會(huì)產(chǎn)生未落實(shí)或完成不好的目標(biāo)項(xiàng)目。文件質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序頁(yè)碼第7頁(yè)共8頁(yè)名稱編號(hào)XR-GZ-OOI(O)543總結(jié)和獎(jiǎng)勵(lì)，做好總結(jié)書面報(bào)告，向