報廢品處理流程

1、QG/BOM0808-003 /7永康市星箭電器有限公司企業(yè)管理規(guī)范QG/BOM14-003不合格品控制管理規(guī)范 報廢品處理流程編制：審核：批準：2014.06.01 發(fā)布2014.07.01實施發(fā)布永康市星箭電器有限公司報廢品處理流程. 目的為了理順報廢品處理，規(guī)范報廢品處理的流程，提高工作運作效率，明確各責任部門職責及處理的實效性，特制定本工作流程。. 范圍本流程適用于整個生產(chǎn)過程及售出產(chǎn)品判定為不能使用的零件、材料和成品。本流程適用于永康市星箭電器有限公司。引用標準QG/BOM0808不合格品控制管理標準定義1 廢品：本公司所有的物料、半成品和成品，經(jīng)品質(zhì)中心按照相關(guān)技術(shù)條件標準判定：因

2、具有嚴重缺陷，喪失使用功能或作用，不可再修復或無利用價值的物料，稱為廢品。主要材料: 塑料件、不銹鋼件、電源線、包裝物、等。輔助材料：構(gòu)成成品的除上述主要材料以外的其他材料。5管理職責生產(chǎn)車間及相關(guān)部門: 負責報廢品的申請, 并按規(guī)定格式、程序?qū)髲U品的零部件名稱、型號、數(shù)量及狀態(tài)描述清楚。品質(zhì)中心：現(xiàn)場巡檢人員負責報廢品的的確認及責任單位界定。倉管員負責報廢物料時間、型號、數(shù)量、原因分析、責任單位等進行統(tǒng)計，并在公司予以公布。技術(shù)、品質(zhì):PQE人員負責對報廢品的原因分析及責任單位界定進行確認。生產(chǎn)部：負責對報廢品的數(shù)量進行核實，并根據(jù)報廢品數(shù)量補發(fā)物料及報廢品收倉，同時錄入帳。財務部：負責報

3、廢品報廢物料經(jīng)濟損失核算，并進行最終處理和責任處罰的執(zhí)行?？偨?jīng)理：主要物料報廢300 件（含 300 件） 、輔助材料2000 件以上必須經(jīng)總經(jīng)理審批。6管理內(nèi)容與要求報廢單處理流程:序號工作流程責任部門/人員管理內(nèi)容和要求輸出文件（表單或記錄）1物料報廢的申請生產(chǎn)車間及需要報廢部門的物料員由生產(chǎn)及需要報廢部門物料員根據(jù)所需報廢的物料，填寫廢品通知處理單。申請報廢部門按照規(guī)定的格式將所需報廢的物品型號、零部件名稱、零部件圖號、 工序名稱、交驗數(shù)、廢品數(shù)及廢品狀態(tài)描述清楚。另外，每份報廢單上都須注明作帳的憑證號碼（以便財務進行審核），然后交品質(zhì)部。廢品通知處理單2確認及 任單位 界定責的品質(zhì)部P

4、QA人員或QA人員1 、質(zhì)管部PQA人員對申請部門所報廢的物料進行確認及界定責任單位。退貨產(chǎn)品及物料報廢由修理部人員進行原因分析及責任單位界定。并在廢品通知處理單 “廢品原因分析及責任界定”欄填寫報廢物料的原因及責任單位，同時在此欄進行簽章，然后轉(zhuǎn)交技術(shù)進行處理。2、所有經(jīng)品質(zhì)部PQA或 QA人員界定后的報廢物料，必須由PQA或 QA人員在所界定的報廢物料上粘貼“報廢證”，同時在“報廢證”檢驗員簽字處加蓋檢驗員印章。廢品通知處理單3原因分析1、技術(shù)、品質(zhì)人員、 技術(shù)人員對品質(zhì)部PQA或 QA人員所界定的報廢品原因分析及責任單位進行確認，并在 廢品通知處理單 “廢品原因分析及責任界定”欄簽字，然

5、后轉(zhuǎn)入責任單位進行處理。、 責任單位對品質(zhì)部、技術(shù)界定、確認后且貼了 “報廢證”的物料進行標識、隔離，同時執(zhí)行標識和可追溯性管理標準。廢品通知處理單4責任部門界定責任人責任部門主管1 、 責任部門主管對品質(zhì)部PQA或技術(shù)人員鑒定的責任單位及原因分析進行再確認，界定具體的責任人，并在廢品通知處理單 “責任單位確認”欄填寫造成物料報廢的責任人姓名，同時應注明單位訂單的數(shù)廢品通知處理單2、量，有否超出公司限定的報廢率，責任人應承擔的報廢金額。如沒注明，考核金額則由責任單位負責人承擔。2、責任部門主管對品質(zhì)部PQA或技術(shù)人員界定的責任單位及原因分析確認無誤后，并在 廢品通知處理單 “改進措施”欄填寫改

6、進措施，然后轉(zhuǎn)交申請報廢部門。3、當報廢物料的改進措施技術(shù)含量較高，責任部門無法提出改進措施時，由技術(shù)人員出具技術(shù)處理方案。5審核申請報廢部門領(lǐng)導、副總申請報廢部門最高領(lǐng)導對所報廢的物料進行最后審核，并在廢品通知處理單 “審核”欄簽名及簽署意見。廢品通知處理單6批準1、品質(zhì)部主管或總經(jīng)理1 、品質(zhì)部主管（或委托人）根據(jù)報廢物料的狀態(tài)、數(shù)量，主要材料報廢300 件以下，輔助材料報廢2000件以下作最后的審批，并在 廢品通知處理單 “批準”欄簽名及簽署意見。2、當所報廢的物料數(shù)量較大或報廢的物料為主要材料時，須報總經(jīng)理進行審批。主要物料報廢300 件 （含300 件） ，輔助材料報廢2000 件以

7、上（含2000 件） ，由總經(jīng)理根據(jù)實際報廢的情況作出簽署意見，同時在廢品通知處理單 “批準”欄簽名，然后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)、財務等部門。廢品通知處理單7物料補發(fā)及系統(tǒng)錄入生產(chǎn)倉庫帳務對報廢數(shù)量進行核實，根據(jù)報廢單位所報廢的物料數(shù)量進行合格物料補發(fā)及報廢物料收倉，并錄入詳細資料，同時在廢品通知處理單 “報廢數(shù)量核實”欄填寫核實后的報廢數(shù)量，然后轉(zhuǎn)交報廢申請單位。廢品通知處理單8廢品通報廢申請單1 、報廢申請單位物料員將核實、批準后的廢品通廢品通知處知處理單的分配位物料員知處理單按規(guī)定進行分配到各相關(guān)單位存檔。將第聯(lián)：存根聯(lián)（白色）由申請報廢部門自留存檔、以報廢申請部門備查；第聯(lián)：財務聯(lián)（黃色）交財務部核

8、算經(jīng)濟損失和執(zhí)行經(jīng)濟責任扣罰的依據(jù)；第聯(lián)： 品質(zhì)聯(lián)（紅色）進行質(zhì)量成本分析的依據(jù)、備查；第聯(lián)：倉庫聯(lián)（蘭色）交生產(chǎn)和倉庫帳進行接收、保管、處理廢品的依據(jù)。2、報廢物料申請單位物料員把報廢單交財務部會計記帳后，每周二前把上周報廢物料的數(shù)量和（以考核單價來計價的）價值金額與財務成本會計處，以便審核。理單1、1 、財務部根據(jù)報廢物料數(shù)量進行報廢損失核算，并進行最終處理和責任處罰的執(zhí)行。同時在廢品通知處理單 “核算損失”欄填寫損失核算的金額及最終統(tǒng)計、核對財務部損失意見。報廢物料廢品通知處9數(shù)量及損核算員、質(zhì)2、2、品質(zhì)部與財務部損失核算每周三對上周三到本周理單管部統(tǒng)計員三各單位所報廢的物料及數(shù)量進行

9、核對。失核算3、品質(zhì)部負責將核對過的物料報廢單進行統(tǒng)計、分析，并針對存在的問題提出改進意見，同時將統(tǒng)計的結(jié)果在公司予以公布。報廢品的處理零部件的報廢處理: 由報廢申請單位將所報廢的零部件直接送品質(zhì)確定后送倉庫進行報廢處理。半成品及成品的報廢處理: 由報廢申請單位將報廢的半成品及成品送返修車間進行分解、拆零，并取符合使用標準或取部分零部件修復或回用，其不能回用的零部件由返修車間直接送品質(zhì)確定后廢品報倉庫作報廢處理。7檢查與考核由品質(zhì)部負責監(jiān)督及考核本流程由品質(zhì)部主管組織品質(zhì)部、技術(shù)、生產(chǎn)部、財務部、車間及其他相關(guān)部門實施。本流程的實施，由品質(zhì)組織相關(guān)人員檢查檢查與考核。8附錄與附表（無）附加說明

10、： 本規(guī)范由品質(zhì)部歸口并解釋 本規(guī)范起草人： 本規(guī)范審定人： 本規(guī)范批準人本規(guī)范在公司局域網(wǎng)發(fā)布, 本標準版權(quán)屬中國凱豐集團, 加蓋本公司受控章后, 為受控文件, 任何人不得 私自復制或轉(zhuǎn)借他人。更改記錄修改狀態(tài)號實施日期編寫人更改原因123455771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 57213

11、11921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 1010860143735728461