試驗(yàn)班質(zhì)量辦法

1、江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司水汽。油品質(zhì)檢中心質(zhì) 量 手 冊(cè) QUALITY MANUAL 批 準(zhǔn)： 審 核：編 寫： 批準(zhǔn)日期：受控狀態(tài)：受控非受控 編 號(hào)：持 有 人：2002-10-20 公布 2002-10-20實(shí)施01 批準(zhǔn)頁(yè) 江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司水汽、油品質(zhì)檢中心質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證與實(shí)驗(yàn)室評(píng)審治理司于2000年10月24日以質(zhì)技監(jiān)函2000046號(hào)文公布的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（試行），結(jié)合分部的實(shí)際情況編制的。本版手冊(cè)闡明了分部的質(zhì)量方針，描述了質(zhì)量體系，對(duì)內(nèi)是質(zhì)量治理和質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外是向客戶提供分部質(zhì)量保證能力的

2、有效證明，是第三方對(duì)分部進(jìn)行認(rèn)證認(rèn)可的依據(jù)，是向社會(huì)提供高效、科學(xué)、公正、廉潔的檢驗(yàn)服務(wù)的行為規(guī)范，現(xiàn)予批準(zhǔn)公布實(shí)施，切望全體職員認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺(jué)執(zhí)行，確保檢驗(yàn)工作的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。本次公布的質(zhì)量手冊(cè)為B版。本手冊(cè)自公布之日起生效。本手冊(cè)總頁(yè)數(shù)（含本頁(yè)）：共76頁(yè)。江蘇徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司水汽、油品質(zhì)檢中心主任：2002年 月 日02 手冊(cè)修改頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄表修改碼修改章節(jié)號(hào)修改講明修改日期實(shí)施日期批準(zhǔn)人03 手冊(cè)目錄目 錄序 號(hào)章節(jié)號(hào)標(biāo) 題頁(yè)碼0總則01批準(zhǔn)頁(yè)02手冊(cè)修訂頁(yè)03手冊(cè)目錄04概述05承諾1適用范圍2引用文件、定義、術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)4組織和治理5質(zhì)量體系

3、、審核與評(píng)審6人員 7設(shè)施與環(huán)境8儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）9量值溯源及校準(zhǔn)10檢驗(yàn)方法11樣品治理12記錄13檢驗(yàn)報(bào)告14檢驗(yàn)工作的分包15外部支持服務(wù)和供應(yīng)16抱怨附錄1質(zhì)量記錄表目錄附錄2附件目錄04 概述江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部（以下簡(jiǎn)稱分部）是以徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)電部化驗(yàn)室和燃料公司化驗(yàn)室為基礎(chǔ)，按徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司關(guān)于設(shè)立“江蘇省發(fā)電用煤質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部”的批復(fù)授權(quán)組建。分部為法人授權(quán)機(jī)構(gòu)，行政上受徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上由江蘇省電力公司燃料集團(tuán)歸口治理，江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心具體指導(dǎo)。 本分部要緊從事商品煤的托付檢驗(yàn)，并出具公正的

4、檢驗(yàn)報(bào)告，為買賣雙方進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算提供依據(jù)。分部堅(jiān)持公平、公正的原則，堅(jiān)持依靠科學(xué)的分析方法和治理制度，依靠先進(jìn)的儀器設(shè)備，遵循人員素養(yǎng)求高、檢驗(yàn)求準(zhǔn)、作風(fēng)求嚴(yán)、服務(wù)求好的精神為社會(huì)各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。本分部現(xiàn)設(shè)辦公室、制樣室、備查樣室、資料室、測(cè)硫儀室、熱量室、工業(yè)分析室、天平室及高溫室，總面積約190m2；要緊檢驗(yàn)儀器設(shè)備26臺(tái)(套)，其中測(cè)硫儀和熱量?jī)x的配置具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。分部試驗(yàn)環(huán)境與設(shè)備良好，要緊檢驗(yàn)設(shè)備通過(guò)徐州市計(jì)量測(cè)試所的檢定；同時(shí)，擁有一批素養(yǎng)高、熟悉法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，有一定檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員，采制化人員具有上崗合格證。本分部業(yè)務(wù)范圍要緊是承擔(dān)入爐煤檢測(cè)及徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司入廠煤

5、的質(zhì)量驗(yàn)收。檢測(cè)項(xiàng)目為煤的全水分、工業(yè)分析、發(fā)熱量測(cè)定，全硫、飛灰和爐渣中可燃物分析。 為保證本分部開(kāi)展的檢測(cè)工作規(guī)范化，有效而嚴(yán)格地操縱檢測(cè)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本分部依據(jù)“質(zhì)技監(jiān)認(rèn)函2000046號(hào)”文公布的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（試行）”的要求編寫了質(zhì)量手冊(cè)，它是本分部質(zhì)量體系的闡述和長(zhǎng)期遵循的文件，我們將以此為準(zhǔn)則，開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，使本分部的質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，以保證本分部出據(jù)的檢驗(yàn)報(bào)告準(zhǔn)確無(wú)誤。 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部地址：江蘇省邳州市光明路1號(hào)郵編：221300 電話：0516-343825305 承諾05.1

6、 對(duì)所出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的正確性和準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)；05.2 對(duì)客戶提交的樣品及技術(shù)資料保密；05.3 遵守約定的服務(wù)時(shí)刻，按合理價(jià)格收費(fèi)；05.4 承擔(dān)和恪守檢驗(yàn)服務(wù)中的義務(wù)和法律責(zé)任。江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部 主任： 2002年 月 日1 適用范圍1.1本手冊(cè)適用于江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部申請(qǐng)認(rèn)可的全部檢驗(yàn)?zāi)芰Γǜ郊?.2 本手冊(cè)適用于對(duì)以下要素的操縱：1.2.1組織和治理 1.2.2 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審 1.2.3 人員 1.2.4 設(shè)施和環(huán)境1.2.5 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1.2.6 測(cè)量溯源和校準(zhǔn)1.2.7 檢驗(yàn)方法1.2.8 樣品處置1.2.

7、9 記錄1.2.10 證書和報(bào)告1.2.11 外部支持服務(wù)和供應(yīng)1.2.12 抱怨1.3 本手冊(cè)適用于江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部質(zhì)量體系涉及的所有部門。1.4 本手冊(cè)也適用于托付方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、主管部門對(duì)分部質(zhì)量體系和檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)價(jià)。2 定義、術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)2.1定義和術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)及相關(guān)體系文件引用的一般定義、術(shù)語(yǔ)，采納計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則宣貫指南（國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證與實(shí)驗(yàn)室評(píng)審治理司編，2001年4月第1版）中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。專業(yè)術(shù)語(yǔ)引用有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中給出的定義。2.2縮略語(yǔ)a）江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部在本手冊(cè)中縮略為“分部”。b）產(chǎn)品質(zhì)量

8、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則（試行）在本手冊(cè)中縮略為評(píng)審準(zhǔn)則或準(zhǔn)則。3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)3.1 質(zhì)量方針公平 公正 公開(kāi)求實(shí) 求嚴(yán) 求細(xì) 3.2 質(zhì)量目標(biāo)3.2.1 檢驗(yàn)報(bào)告不得有數(shù)據(jù)、結(jié)論差錯(cuò)，其它差錯(cuò)率低于5；3.2.2 人員持證上崗率100%；3.2.3 在用儀器設(shè)備合格率100%；3.2.4 合同履約率100%；3.2.5 安全作業(yè)率100%；3.2.6 客戶中意率95%。 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部 主任： 2002年 月 日 4 組織和治理4.1 組織4.1.1 法律地位江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部行政上隸屬于徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司，

9、為非獨(dú)立法人。為保證分部第三方檢驗(yàn)地位并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司授權(quán)分部：獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，建制保持相對(duì)獨(dú)立，獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，財(cái)務(wù)賬目單立并獨(dú)立核算。4.1.2 運(yùn)作方式分部的運(yùn)作屬于在外部現(xiàn)場(chǎng)采樣、在固定設(shè)施內(nèi)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室,在建立質(zhì)量治理體系時(shí)，將按這兩種運(yùn)作方式進(jìn)行質(zhì)量操縱。 4.1.3 組織結(jié)構(gòu)分部依照檢驗(yàn)工作和質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置了相關(guān)部門和崗位，規(guī)定了各部門和各崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，各部門負(fù)責(zé)人履行分部主任給予本部門的職責(zé)和權(quán)限，并督促本部門人員履行其崗位職責(zé)和權(quán)限。分部的部門和崗位設(shè)置見(jiàn)圖4.1，外部關(guān)系見(jiàn)圖4.2。4

10、.2 治理要求 4.2.1 治理人員為適應(yīng)檢驗(yàn)工作治理、質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，依照分部的實(shí)際情況，配備了各類治理人員5名（有兼職），設(shè)置的治理崗位有：分部主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)組、采制樣組負(fù)責(zé)人及質(zhì)量監(jiān)督員，分部主任授權(quán)（附件）并給予相應(yīng)的權(quán)力和資源，以履行其職責(zé)，識(shí)不對(duì)質(zhì)量體系上的偏離和對(duì)檢驗(yàn)工作程序上的偏離。他們的具體能力應(yīng)符合本手冊(cè)規(guī)定的要求。4.2.2 防止不恰當(dāng)干預(yù)，保證公正性措施分部的母體單位徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司和分部均以公正聲明方式，承諾所有工作人員不受商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他會(huì)阻礙其工作質(zhì)量的壓力及防止不恰當(dāng)干預(yù),保證公正性（附件）。4.2.3 維護(hù)獨(dú)立性和老實(shí)性措施

11、4.2.3.1 分部制定了工作人員公正廉潔守則（附件），所有職員承諾履行；4.2.3.2 對(duì)有違承諾的事實(shí)追究責(zé)任，并采取糾正措施；4.2.3.3 將按制定的工作程序進(jìn)行檢驗(yàn)、檢查和驗(yàn)證，以制約和監(jiān)督檢驗(yàn)工作，確保其獨(dú)立性和老實(shí)性；4.2.3.4 對(duì)檢驗(yàn)樣品實(shí)行密碼編號(hào)制度。4.2.4 職責(zé)與權(quán)限4.2.4.1 治理人員和部門質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限1）分部主任a貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)和建設(shè)工程的方針政策、法律法規(guī)；b批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)；c批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和其它體系文件；d負(fù)責(zé)資源配置；e負(fù)責(zé)確定分部的組織結(jié)構(gòu)和部門、崗位的設(shè)置及各崗位職能；f主持治理評(píng)審，負(fù)責(zé)保持質(zhì)量體系的有效性。2）分部副主任 協(xié)

12、助分部主任工作，負(fù)責(zé)處理分部主任托付的日常工作。3）技術(shù)負(fù)責(zé)人在分部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)：a分部的技術(shù)治理；b處理檢驗(yàn)中的技術(shù)問(wèn)題；c人員的培訓(xùn)和考核；d組織編制并審核作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)文件；e簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告；f組織比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證。4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人在分部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)：a建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量體系；b不合格操縱和糾正預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證；c文件操縱，組織質(zhì)量手冊(cè)的編制和審核； d處理抱怨。5）授權(quán)簽字人a. 簽發(fā)簽字領(lǐng)域內(nèi)的檢驗(yàn)報(bào)告；b. 對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告有批準(zhǔn)權(quán)和否決權(quán)；c. 對(duì)報(bào)告的正確性承擔(dān)賠償責(zé)任。6）質(zhì)量監(jiān)督員a. 實(shí)施檢驗(yàn)全過(guò)程的監(jiān)督；b. 配合測(cè)試組主任作好運(yùn)行檢查、比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)

13、證及檢驗(yàn)過(guò)程操縱活動(dòng)；c. 參加新項(xiàng)目的籌備和評(píng)審；d. 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、有效性、正確性負(fù)責(zé)；e. 有權(quán)組織有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何操作活動(dòng)。7）辦公室a負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量的日常治理；b負(fù)責(zé)樣品、設(shè)備及文件、記錄、資料檔案的治理；c負(fù)責(zé)設(shè)施的提供和維護(hù)；d負(fù)責(zé)后勤保障及安全、內(nèi)務(wù)治理。8）測(cè)試組a承擔(dān)檢驗(yàn)任務(wù)，并保證按時(shí)保質(zhì)完成；d負(fù)責(zé)檢驗(yàn)環(huán)境條件的監(jiān)控和記錄；e編寫檢驗(yàn)報(bào)告；f負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的使用和維護(hù)4.2.4.2 執(zhí)行人員職責(zé)與權(quán)限1）治理員a負(fù)責(zé)收集、保管、發(fā)放文件資料及立卷、歸檔和保管；b維護(hù)文件、資料和檔案的有效性和完整性；c. 保守文件的秘密；d. 監(jiān)督在用文件的有效性

14、；e. 建立樣品操縱和治理系統(tǒng)；f. 負(fù)責(zé)樣品的交接和登記手續(xù)；g. 負(fù)責(zé)樣品的交接、流轉(zhuǎn)、退回和處置；h. 妥善愛(ài)護(hù)樣品；i. 對(duì)“在檢”樣品的流轉(zhuǎn)、保管和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督；j. 對(duì)樣品的保密要求負(fù)責(zé)；k. 建立儀器設(shè)備、量具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的臺(tái)帳和檔案，并維護(hù)其有效性；圖4.1 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部組織結(jié)構(gòu)圖江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心 徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部主任：孫興平 副主任：張洪春 楊蘇亮 質(zhì)量負(fù)責(zé)人潘君技術(shù)負(fù)責(zé)人楊蘇亮辦公室負(fù)責(zé)人：潘君 治理員：路萍 測(cè)試組負(fù)責(zé)人：潘君 監(jiān)督員：路萍化驗(yàn)員：俞莉莉采制樣組負(fù)責(zé)人：?jiǎn)躺?監(jiān)督員：王星采制樣員：劉冠軍領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)或保障關(guān)系

15、圖4.2 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部 外部關(guān)系圖 江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司 人力資源部器材公司江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心生產(chǎn)技術(shù)部徐塘發(fā)電有限責(zé)任公司分部燃料公司 領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)或保障關(guān)系l. 負(fù)責(zé)編制檢定/校準(zhǔn)（驗(yàn)證）打算及標(biāo)識(shí)治理；m. 監(jiān)督儀器設(shè)備的自校（驗(yàn)證）、維護(hù)和運(yùn)行檢查；n. 組織儀器設(shè)備的修理；o. 有權(quán)阻止不合格的儀器設(shè)備投入使用；p. 負(fù)責(zé)消耗品的采購(gòu)和保管。2）檢驗(yàn)人員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下：a. 參加技術(shù)培訓(xùn)；b. 嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢驗(yàn)活動(dòng)，主動(dòng)同意監(jiān)督員的監(jiān)督和指導(dǎo)；c. 認(rèn)真填寫原始記錄；d. 認(rèn)真作好儀器設(shè)備的維護(hù)和運(yùn)行

16、檢查；e. 按要求開(kāi)展比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)；f. 參與消耗品的驗(yàn)收；g. 參與抱怨的調(diào)查與處理；h. 有權(quán)抵制有違公正性、準(zhǔn)確性、老實(shí)性的任何行政干預(yù)。3）采制樣員a. 按時(shí)完成入廠煤的采樣、制樣任務(wù)，對(duì)采樣、制樣工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 嚴(yán)格按采制樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工作，確保所采制樣品的代表性、準(zhǔn)確性和可靠性。c. 嚴(yán)格按規(guī)定送樣給化驗(yàn)人員。d. 提出采制樣設(shè)備的維修打算，有權(quán)拒絕使用不合格的采制樣設(shè)備。e. 有權(quán)拒絕行政和其它方面的干預(yù)，做到采制樣公平、公正、公開(kāi)。f. 保管好采制樣工具，確保采制樣工具完好。4.2.5 質(zhì)量監(jiān)督a）為加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督,由分部主任在測(cè)試組各專業(yè)委派一名質(zhì)量監(jiān)督員,形成質(zhì)量監(jiān)督

17、系統(tǒng),該系統(tǒng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。b）質(zhì)量監(jiān)督系統(tǒng)的要緊任務(wù)是依據(jù)體系文件監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)按照體系文件的規(guī)定進(jìn)行。c）質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)方法、程序、目的，明白得檢驗(yàn)結(jié)果的評(píng)定, 對(duì)質(zhì)量形成的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。d）監(jiān)督過(guò)程中如發(fā)覺(jué)過(guò)程偏離規(guī)定的方法和程序時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以糾正，對(duì)可能造成不良后果的檢驗(yàn)行為有權(quán)中止和扣發(fā)相關(guān)報(bào)告。記錄所發(fā)覺(jué)的偏離或問(wèn)題，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。若問(wèn)題對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性有阻礙應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門重新進(jìn)行檢驗(yàn)；若因設(shè)備故障或環(huán)境因素使檢驗(yàn)不能正常進(jìn)行，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。對(duì)日常監(jiān)督中發(fā)覺(jué)的偏離或質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)記錄，并加以保存，作為治理評(píng)審的內(nèi)容在會(huì)議上匯報(bào)，并進(jìn)行分析、討論和改進(jìn)

18、。 e）質(zhì)量監(jiān)督員由分部主任任命（附件），并授權(quán)其對(duì)檢驗(yàn)工作全過(guò)程實(shí)施有效監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)人員使用的檢驗(yàn)方法、程序和結(jié)果是否符合要求，具體職責(zé)見(jiàn)4.2.4。f）監(jiān)督員至少每月2次對(duì)所在組的質(zhì)量情況包括檢驗(yàn)、采樣制樣及其人員行為進(jìn)行監(jiān)督，每季度一次采納統(tǒng)計(jì)方法對(duì)質(zhì)量水平和人員能力的變化進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 4.2.6 技術(shù)負(fù)責(zé)人a）分部設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，其能力須符合規(guī)定的任職條件；b）技術(shù)負(fù)責(zé)人由分部主任任命（附件）； c）分部主任授權(quán)其對(duì)分部的技術(shù)運(yùn)作和所需要的資源全面負(fù)責(zé)，具體職責(zé)權(quán)限詳見(jiàn)4.2.4。4.2.7 質(zhì)量負(fù)責(zé)人a）分部設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名，其能力須符合規(guī)定的任職條件。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人由分部

19、主任任命（附件）；c）分部主任授權(quán)其負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)分部的質(zhì)量體系，具體職責(zé)權(quán)限詳見(jiàn)4.2.4。4.2.8 權(quán)力委派 為保證檢驗(yàn)和質(zhì)量活動(dòng)的正常進(jìn)行，防止分部行政、技術(shù)和質(zhì)量治理的真空，當(dāng)分部主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，分部規(guī)定以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)：a）分部主任不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)；b）技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)；c）質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)。d）技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)。當(dāng)上述情況發(fā)生時(shí)，權(quán)力委派自動(dòng)生效。4.2.9 保密和愛(ài)護(hù)托付方專利權(quán)、所有權(quán)程序4.2.9.1 目的為對(duì)托付方提供的機(jī)

20、密信息和所有權(quán)及分部需要保密的文件、記錄和其它事項(xiàng)嚴(yán)格加以操縱,確保托付方和分部的利益不受損失和公正性，特制訂本程序。4.2.9.2 范圍 本程序涉及的保密和愛(ài)護(hù)所有權(quán)事項(xiàng)包括：a）托付方提供的文件、資料、樣品及其質(zhì)量和水平、商情以及要求保密的信息； b）分部的質(zhì)量手冊(cè)、操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則、記錄表式等；c）分部的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，包括原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、治理評(píng)審、不合格及糾正預(yù)防措施等；d）檢驗(yàn)人員技術(shù)檔案、儀器設(shè)備檔案；e）其它需要保密的資料。4.2.9.3 職責(zé) 本程序由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施,各部門配合。4.2.9.4 工作程序4.2.9.4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織全體職員學(xué)習(xí)保密知識(shí)和規(guī)

21、定,分部的所有人員均有義務(wù)自覺(jué)保守分部和托付方的秘密；4.2.9.4.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)全分部執(zhí)行保密規(guī)定負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門執(zhí)行保密規(guī)定負(fù)責(zé)，如發(fā)覺(jué)有關(guān)人員泄密,應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理；4.2.9.4.3 保密規(guī)定a）對(duì)托付方要求保密的信息任何人不得復(fù)制，非授權(quán)人不得借閱，授權(quán)人借閱必須經(jīng)分部主任批準(zhǔn)。b）保密文件、記錄和信息由治理員負(fù)責(zé)保管。分部人員原則上不得復(fù)制、抄錄與己無(wú)關(guān)的分部文件、記錄和信息；需要復(fù)制、抄錄與本部門有關(guān)的文件、記錄和信息的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；需復(fù)制、抄錄分部其它與其無(wú)關(guān)的保密資料應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或分部主任批準(zhǔn),復(fù)制、抄錄保密信息必須辦理登記手續(xù),填寫文件記錄借閱

22、復(fù)制登記表，使用人負(fù)責(zé)保密,不得丟失 ；c）因工作需要，需借閱分部保密文件、記錄和信息應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，且僅限指定地點(diǎn)閱讀,需要攜出閱讀的,需經(jīng)分部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；d）抄錄、復(fù)制、借出的保密資料需收回的,使用人應(yīng)按時(shí)交還,交還的抄錄 /復(fù)制的保密文件、記錄和信息由治理員注銷后銷毀，并填寫銷毀文件資料登記表。e）凡列入保密范圍的分部文件、記錄和資料一律不得外借。 f）每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)保密資料清查一次,列出過(guò)期保密文件、記錄和資料清單, 填寫銷毀文件資料登記表,經(jīng)分部主任批準(zhǔn),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員監(jiān)督治理員在指定地點(diǎn)銷毀，銷毀應(yīng)予登記；g）數(shù)據(jù)傳輸必須符合托付方的要求。4.2.9.4.4

23、對(duì)違反本規(guī)定的人員和行為,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人調(diào)查核實(shí),填寫泄密情況及其處置表，視情節(jié)輕重和/或造成的后果大小提出處理意見(jiàn),報(bào)分部主任批準(zhǔn)后處理,泄密者應(yīng)承擔(dān)泄密造成的后果，泄密情況和處置結(jié)果應(yīng)報(bào)上級(jí)部門備案。泄密情況和處置結(jié)果記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理后交治理員立卷、歸檔保管。4.2.9.5質(zhì)量記錄泄密情況處置表 QR04-14.2.10 比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證4.2.10.1 依照分部檢驗(yàn)工作的需要，如評(píng)價(jià)檢驗(yàn)方法、驗(yàn)證檢驗(yàn)儀器設(shè)備、證實(shí)樣品的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織并開(kāi)展比對(duì)試驗(yàn)，包括實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和內(nèi)部比對(duì)。4.2.10.2 凡主管部門要求分部參與的能力驗(yàn)證活動(dòng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

24、所有職員不論是直接參加或間接參與的均應(yīng)意識(shí)到能力驗(yàn)證的重要性及其對(duì)分部產(chǎn)生的阻礙。比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證活動(dòng)的具體實(shí)施按本手冊(cè)5.6的規(guī)定執(zhí)行。4.2.11 政府指令性任務(wù)的完成分部一般沒(méi)有政府指令性檢驗(yàn)任務(wù)，當(dāng)有政府指令性檢驗(yàn)任務(wù)下達(dá)時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員制訂質(zhì)量打算，經(jīng)分部主任批準(zhǔn)并報(bào)任務(wù)下達(dá)部門批復(fù)后實(shí)施。5質(zhì)量體系 審核與評(píng)審5.1 質(zhì)量體系5.1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾為達(dá)到良好的工作水平和服務(wù)質(zhì)量，分部應(yīng)制定并公布質(zhì)量方針包括質(zhì)量目標(biāo)和承諾。5.1.1.1質(zhì)量方針質(zhì)量方針由分部主任組織制定，在制定質(zhì)量方針時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：a) 確保與分部的總方針相適應(yīng)；b) 承諾滿足托付方

25、的要求，并持續(xù)保持質(zhì)量體系的有效性；c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d) 向全體職員宣講質(zhì)量方針，以達(dá)到溝通、理解和執(zhí)行；e) 通過(guò)治理評(píng)審，評(píng)審其持續(xù)有效性。質(zhì)量方針由分部主任批準(zhǔn)生效，質(zhì)量方針的任何更改需得到分部主任的批準(zhǔn)。5.1.1.2質(zhì)量目標(biāo)分部的質(zhì)量目標(biāo)將與質(zhì)量方針保持一致。a) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)制訂；b) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；c) 所的質(zhì)量目標(biāo)由分部主任組織制訂，并由其批準(zhǔn)、公布；d) 質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織考核。5.1.1.3 質(zhì)量承諾a) 對(duì)所出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的正確性和準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)；b) 對(duì)托付方提交的樣品及技術(shù)資料保密；c) 遵守約定的服務(wù)時(shí)刻，按合

26、理價(jià)格收費(fèi)；d) 承擔(dān)和恪守檢驗(yàn)服務(wù)中的義務(wù)和法律責(zé)任。5.1.2 質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)5.1.2.1分部將依據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則的所有要求（分包除外），建立符合分部工作類型、范圍和工作量相適應(yīng)的質(zhì)量體系，并加以實(shí)施和保持。在建立、實(shí)施、保持并加以改進(jìn)時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：a) 識(shí)不質(zhì)量體系所需要的過(guò)程（要素）及其在分部的應(yīng)用；b) 確定這些過(guò)程（要素）的順序和相互關(guān)系及作用；c) 確定為確保這些過(guò)程（要素）有效運(yùn)行和操縱所需要的準(zhǔn)則和方法，適用時(shí)還包括分包過(guò)程的操縱準(zhǔn)則和方法；d) 確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程（要素）的有效運(yùn)作；分析和操縱這些要素（過(guò)程）；e) 實(shí)施必要的措

27、施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。f) 將識(shí)不任何阻礙檢驗(yàn)符合性的分包過(guò)程和支持性服務(wù)與供應(yīng)，并確保對(duì)事實(shí)上施操縱。分部將按評(píng)審準(zhǔn)則的要求治理這些過(guò)程。5.1.2.2 對(duì)質(zhì)量體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)遵循“先立后破”的原則，以保持質(zhì)量體系的完整性，并在實(shí)施質(zhì)量體系更改前，做好各種預(yù)備包括培訓(xùn)和適當(dāng)溝通等。5.2 質(zhì)量體系文件要求5.2.1 質(zhì)量體系文件構(gòu)成分部的質(zhì)量體系文件由下列文件構(gòu)成：a) 質(zhì)量手冊(cè)（包含程序文件）；b) 評(píng)審準(zhǔn)則要求的及分部為確保體系有效運(yùn)行和檢驗(yàn)結(jié)果的可追溯性所需的質(zhì)量記錄。5.2.2 質(zhì)量手冊(cè)5.2.2.1 質(zhì)量手冊(cè)的講明本版質(zhì)量手冊(cè)（B/0），為現(xiàn)

28、行有效版，手冊(cè)修訂記錄見(jiàn)扉頁(yè)。本版質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系所包括的過(guò)程（要素）順序和相互作用的表述，是分部質(zhì)量治理和技術(shù)運(yùn)作方面的綱領(lǐng)性文件，分部公布的與質(zhì)量有關(guān)的程序和規(guī)定，必須符合質(zhì)量手冊(cè)的要求，從事與質(zhì)量活動(dòng)的有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行分部質(zhì)量體系文件，活動(dòng)結(jié)果應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定要求。5.5.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的治理a) 分部主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本手冊(cè)。b) 辦公室具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂等工作。c) 本手冊(cè)分“受控版”和“簡(jiǎn)化版”兩種文本，均以書面文件公布。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持“受控版”手冊(cè)現(xiàn)行有效，所領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)用。同時(shí)在辦公室保留一定數(shù)量受控手冊(cè)，供授權(quán)部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用?？s寫

29、版手冊(cè)不受控，供托付方和有關(guān)單位使用。受控版手冊(cè)若修訂，其修訂版和修訂通知同時(shí)發(fā)給受控文件持有者。縮寫版手冊(cè)僅作發(fā)放登記。5.2.3 相關(guān)質(zhì)量文件與手冊(cè)相關(guān)的質(zhì)量文件包括相關(guān)的程序文件和質(zhì)量記錄表。本手冊(cè)引用的質(zhì)量記錄表，其目錄見(jiàn)附錄1，引用的相關(guān)附件，其目錄見(jiàn)附錄2。分部質(zhì)量手冊(cè)和這些相關(guān)的質(zhì)量文件涵蓋了評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)質(zhì)量文件的全部要求。5.2.4 文件操縱程序5.2.4.1 目的為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所所使用的文件均為有效版本，防止使用失效及作廢文件，本程序?qū)ξ募呐鷾?zhǔn)、公布、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、傳遞、歸檔、保存、更改和作廢、回收、處理做出了規(guī)定。5.2.4.2 范圍本程序適用于分部

30、的質(zhì)量體系文件（5.2.1）和外來(lái)文件的操縱。外來(lái)文件包括托付方文件,如下達(dá)檢驗(yàn)任務(wù)的主管部門，客戶的、上級(jí)主管部門的、認(rèn)可機(jī)構(gòu)的、社會(huì)的如國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)和地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)以及法律法規(guī)規(guī)章、其他所需的文件等。5.2.4.3 職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件的操縱和維護(hù),辦公室配合。5.2.4.4 工作程序5.2.4.4.1質(zhì)量體系文件的編制要求a）質(zhì)量手冊(cè)的編制應(yīng)符合評(píng)審準(zhǔn)則的要求；b）其它文件（包括質(zhì)量記錄）的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)相一致；c）文件中的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)統(tǒng)一；d）文件的文字表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、易明白，層次清晰。5.2.4.4.2 質(zhì)量體系文件的制定、批準(zhǔn)、公布a）質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、公布按5.2.2 的規(guī)定執(zhí)

31、行。b）技術(shù)性文件和治理性文件，由辦公室組織編制，分不由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。c）國(guó)家和地點(diǎn)有關(guān)法規(guī) 、法令，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等文件，由政府部門、行業(yè)負(fù)責(zé)人部門編制、批準(zhǔn)公布，經(jīng)授權(quán)人確認(rèn)后直接使用。d）計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件按本手冊(cè)檢驗(yàn)方法的規(guī)定執(zhí)行。5.2.4.4.3 文件的標(biāo)識(shí)所有文件應(yīng)由治理員作出標(biāo)識(shí)，包括作廢保留的文件，并編制受控文件清單。5.2.4.4.4 文件發(fā)放a）文件（除記錄表格外）的發(fā)放，由辦公室（治理員）負(fù)責(zé)，發(fā)放前編制發(fā)放清單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理簽收手續(xù)；b）質(zhì)量記錄表式由辦公室治理員保管，使用者直接領(lǐng)用；c）文件持有者均有責(zé)任妥善保管好使用的文件

32、，保持其清晰，不得涂改、遺失、轉(zhuǎn)借和復(fù)制，對(duì)違紀(jì)者，視情節(jié)輕重給予處分。5.2.4.4.5文件更改5.2.4.4.5.1 體系文件的更改a）手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中，有下列情形之一時(shí)應(yīng)做修改：分部組織機(jī)構(gòu)或治理職責(zé)有重大變化；手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量體系要素有較大變動(dòng)；在實(shí)施中發(fā)覺(jué)手冊(cè)的部分內(nèi)容有重大欠缺或不適應(yīng)；作為手冊(cè)編制依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程有較大變動(dòng)；治理評(píng)審或內(nèi)審要求修改；其它導(dǎo)致必須修改的情況。b）其它體系文件發(fā)生下列情形之一應(yīng)對(duì)原文件進(jìn)行修改：當(dāng)文件的某些條款不適應(yīng)體系的運(yùn)行；某些內(nèi)容與國(guó)家新頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不相適應(yīng)；分部組織結(jié)構(gòu)及其職能發(fā)生變化并與質(zhì)量文件不一致；其它導(dǎo)致必須修改的情況。c）質(zhì)

33、量體系文件的更改，由提出人填寫文件更改申請(qǐng)書，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行修改，經(jīng)原批準(zhǔn)人審批后公布。如另外指定人員審核、批準(zhǔn)，需提供審核批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。d）體系文件修訂后，由辦公室填寫文件更改單，追溯受控文件的發(fā)放范圍，發(fā)至每個(gè)持有人。 e）質(zhì)量記錄表的更改，由使用部門（人）提出，填寫文件更改申請(qǐng)書，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，更改后的質(zhì)量記錄表由辦公室發(fā)放到使用部門，并收回原記錄表銷毀。5.2.4.4.5.2 外來(lái)文件的更改國(guó)家和地點(diǎn)有關(guān)法規(guī)法令、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等的更改，在國(guó)家和地點(diǎn)政府有關(guān)部門公布后，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放新文件并收回作廢文件。5.2.4.4.6 文件歸檔和保存 文件由各持有人

34、保存，辦公室治理員負(fù)責(zé)建檔、更換、回收和處理。5.2.4.4.7 作廢文件的處置a） 作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)在發(fā)放新文件時(shí)予以回收，除留作預(yù)期使用的作廢文件加蓋“作廢”印章隔離存放外，其余銷毀。b） 文件的銷毀，由治理員填寫文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，由其指定人員監(jiān)督銷毀 。5.2.4.4.8 文件的借閱與復(fù)印a）分部編制、審批的文件，與無(wú)涉及質(zhì)量活動(dòng)的人員需借閱與復(fù)印的，均需經(jīng)分部主任批準(zhǔn)后辦理手續(xù)；b）托付方需要保密的資料，非經(jīng)其同意不得借閱與復(fù)印；c）第三方認(rèn)證、認(rèn)可機(jī)構(gòu)人員作為查證分部質(zhì)量體系有效性以及司法部門取證了解情況，按有關(guān)規(guī)定可查閱分部?jī)?nèi)外部資料。5.2.4.5 質(zhì)量記

35、錄a）文件更改通知單 QR05-1b）文件資料借閱/復(fù)印登記表 QR05-2c）文件記錄銷毀登記表 QR05-3d）受控文件一覽表 QR05-4e）收發(fā)文登記表 QR05-5 5.3 內(nèi)部審核程序5.3.1 目的 為證實(shí)質(zhì)量體系的符合性、有效性和適合性，應(yīng)依據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則、質(zhì)量體系文件、合同和相應(yīng)法律法規(guī)，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行定期審核。本程序?qū)?nèi)部審核的策劃與預(yù)備、現(xiàn)場(chǎng)審核、不合格糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證作出了規(guī)定。5.3.2 范圍 本程序適用于分部的質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。5.3.3 職責(zé)分部?jī)?nèi)部審核托付江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心（以下簡(jiǎn)稱“省煤檢中心”）按照5.3.4工作程序進(jìn)行，本分部配合，并負(fù)責(zé)不合格報(bào)告

36、和糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證。5.3.4 工作程序 5.3.4.1 審核頻次省煤檢中心每年至少組織一次對(duì)分部質(zhì)量體系所涉及的要素、部門以及檢驗(yàn)?zāi)芰Ω采w審核一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)進(jìn)行審核：a）發(fā)生了檢驗(yàn)不合格，或托付方抱怨增加；b）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，如組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有較大改變；c）依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)有變化；d）其它導(dǎo)致必須審核的情況。5.3.4.2 審核策劃和預(yù)備a）審核策劃由省煤檢中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，策劃的內(nèi)容包括審核的頻次、方式、時(shí)刻、組織、范圍等。b）省煤檢中心辦公室依照策劃的結(jié)果編制審核打算。審核的方式可一次性審核，也可滾動(dòng)審核。當(dāng)采納滾動(dòng)審核方式時(shí)，每年初應(yīng)編制年度審核

37、打算，一次性審核只在現(xiàn)場(chǎng)審核前一周編制現(xiàn)場(chǎng)打算。審核打算經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。c）由省煤檢中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，并任命審核組成員，審核組成員包括內(nèi)審員、技術(shù)專家（需要時(shí)）。內(nèi)審員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)并取得資格，審核人員不應(yīng)審核自己的工作。d）審核組編制當(dāng)次現(xiàn)場(chǎng)審核打算，打算包括審核的日程安排、分工和內(nèi)容等，經(jīng)主任審批后發(fā)給受審核部門。e）依照分工要求，內(nèi)審員編制檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查后供現(xiàn)場(chǎng)審核使用。5.3.4.3 現(xiàn)場(chǎng)審核a）首次會(huì)議首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，分部領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加，與會(huì)人員應(yīng)簽到。審核組長(zhǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)審核打算（審核組成員、目的、范圍、依據(jù)、日程安排、方法）和注意事項(xiàng)。b

38、）現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)內(nèi)審員按照檢查表，通過(guò)聽(tīng)取介紹、提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)觀看、查閱記錄等方式現(xiàn)場(chǎng)收集客觀證據(jù)，并將檢查結(jié)果記錄在內(nèi)審檢查表內(nèi)。當(dāng)發(fā)覺(jué)不合格時(shí)則應(yīng)編制不合格報(bào)告。c）審核組內(nèi)部會(huì)議審核主任按現(xiàn)場(chǎng)審核打算召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容包括交流審核情況、進(jìn)行審核協(xié)調(diào)、確定不合格項(xiàng)以及審核結(jié)論。d）末次會(huì)議末次會(huì)議前，審核組（長(zhǎng)）應(yīng)與分部主任就質(zhì)量體系的運(yùn)行、保持、存在的問(wèn)題、審核結(jié)論、改進(jìn)意見(jiàn)與分部主任進(jìn)行溝通。末次會(huì)議仍由審核組長(zhǎng)主持，所領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加，宣布不合格報(bào)告及其分布情況，要求責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實(shí)；通報(bào)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況和評(píng)價(jià)意見(jiàn)；告知受審核部門審核報(bào)告的發(fā)放日期

39、。受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，并在不合格報(bào)告上簽署。對(duì)不合格若存在不同看法，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行仲裁。5.3.4.4 審核活動(dòng)完成后，審核組長(zhǎng)或指定一名內(nèi)審員編制審核報(bào)告。審核報(bào)告內(nèi)容包括：a）審核目的；b）審核范圍；c）審核依據(jù)；d）審核日期；e）審核組成員、受審核部門及負(fù)責(zé)人；f）質(zhì)量體系運(yùn)行情況和不合格綜述；g）不合格項(xiàng)分布表；h）審核結(jié)論；i）前次審核的糾正措施執(zhí)行情況及效果；j）審核報(bào)告的發(fā)放范圍。審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室分發(fā)受審核部門的負(fù)責(zé)人和分部領(lǐng)導(dǎo)。參加人員對(duì)審核記錄、資料進(jìn)行整理后，交治理員歸檔保存。5.3.4.5 糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證 對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)覺(jué)

40、的不合格，責(zé)任部門應(yīng)立即調(diào)查、分析其緣故，制定糾正措施并實(shí)施，內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證實(shí)施的效果。糾正措施的實(shí)施、驗(yàn)證應(yīng)執(zhí)行5.5不合格操縱和糾正措施程序。假如查明檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)其客戶有阻礙，則應(yīng)由辦公室書面通知客戶。審核活動(dòng)、審核發(fā)覺(jué)、不合格及其糾正措施均應(yīng)由當(dāng)事人及時(shí)予以記錄。內(nèi)部審核結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人輸入治理評(píng)審。5.3.5 質(zhì)量記錄a）內(nèi)部審核年度打算 QR05-6b）內(nèi)部審核檢查表 QR05-7c）內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議記錄 QR05-8d）內(nèi)部審核報(bào)告 QR05-9 5.4 治理評(píng)審 5.4.1 目的為確定分部質(zhì)量體系的持續(xù)適宜、充分和有效性，分部主任應(yīng)就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、受益者期望

41、、內(nèi)外部環(huán)境的變化，對(duì)質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行一次評(píng)審，以推進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)和增強(qiáng)客戶中意度。本程序?qū)χ卫碓u(píng)審的打算、預(yù)備、實(shí)施、記錄及其評(píng)審的內(nèi)容、輸出作出了規(guī)定。5.4.2 范圍 本程序適用于分部的治理評(píng)審。5.4.3 職責(zé)a）分部主任負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)治理評(píng)審打算和報(bào)告。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算，協(xié)助分部主任實(shí)施治理評(píng)審。c）各部門預(yù)備評(píng)審資料，參與治理評(píng)審，實(shí)施治理評(píng)審要求的各項(xiàng)改進(jìn)措施。5.4.4質(zhì)量活動(dòng)5.4.4.1 治理評(píng)審頻次 治理評(píng)審一般每年進(jìn)行一次，通常在內(nèi)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織治理評(píng)審：a）社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求有重大變化；b）發(fā)

42、生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)；c）當(dāng)分部?jī)?nèi)部組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)體制發(fā)生重大變化；d）用戶有重大抱怨。5.4.4.2 治理評(píng)審要求治理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系的以下方面做出評(píng)價(jià)：a）適應(yīng)性：質(zhì)量體系適應(yīng)方針、目標(biāo)、受益者期望和內(nèi)、外環(huán)境變化的能力以及質(zhì)量方針、目標(biāo)本身的適宜性；b）充分性：質(zhì)量體系過(guò)程展開(kāi)的充分性、質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果滿足要求、提供證據(jù)的充分性和資源滿足要求的充分性；c）有效性：質(zhì)量體系過(guò)程和活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃的有效程度、質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的程度、滿足顧客要求的程度，質(zhì)量體系自我完善機(jī)制及其持續(xù)改進(jìn)的程度，職員質(zhì)量意識(shí)提高的程度以及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性程度；d）質(zhì)量體系變更/改進(jìn)的

43、需求。5.4.4.3 治理評(píng)審打算在治理評(píng)審前，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制治理評(píng)審打算，報(bào)分部主任批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，各部門應(yīng)按打算要求收集相關(guān)信息，作為治理評(píng)審的輸入。需要時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總各部門預(yù)備的資料，并反饋給治理評(píng)審參加者。5.4.4.4 治理評(píng)審輸入a）內(nèi)部審核情況和結(jié)果（由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供）；b）與各部門相關(guān)的過(guò)程業(yè)績(jī),包括存在問(wèn)題和改進(jìn)的建議；c）檢驗(yàn)?zāi)芰捌涔?、老?shí)性；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性；d）以往治理評(píng)審的跟蹤措施；e）來(lái)自各方面包括用戶抱怨等信息反饋（各部門提供）；f）上級(jí)有關(guān)部門對(duì)分部檢驗(yàn)質(zhì)量抽查或年檢結(jié)果（辦公室提供）；g）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況（辦公室提供）；h）可感

44、知的可能阻礙到質(zhì)量體系的內(nèi)、外部環(huán)境的變化（辦公室提供）； 以上資料將作為治理評(píng)審記錄的附件予以保存。5.4.4.5 治理評(píng)審實(shí)施a）參加治理評(píng)審的人員應(yīng)予簽到；b）分部主任主持治理評(píng)審會(huì)議，辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。評(píng)審按會(huì)議議程進(jìn)行，包括各部門交流信息；討論質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性以及持續(xù)改進(jìn)的建議；c）分部主任應(yīng)就評(píng)審情況對(duì)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性以及改進(jìn)的意見(jiàn)作出最終評(píng)價(jià)和決定；5.4.4.6 對(duì)評(píng)審中發(fā)覺(jué)的不合格應(yīng)按5.5不合格操縱和糾正預(yù)防措施程序的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)治理評(píng)審會(huì)議作出的重大改進(jìn)決定，由辦公室填寫質(zhì)量改進(jìn)措施表下發(fā)有關(guān)部門實(shí)施。5.4.4.7 治理評(píng)審的輸出辦公室

45、應(yīng)依照評(píng)審情況，包括會(huì)議記錄、輸入、評(píng)價(jià)結(jié)論、改進(jìn)決定（包括不合格的糾正措施和重大改進(jìn)），編制評(píng)審報(bào)告，經(jīng)分部主任批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門閱辦。評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：評(píng)審概述，質(zhì)量體系“三性”的評(píng)價(jià)及其結(jié)論，質(zhì)量體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)），與客戶要求有關(guān)的檢驗(yàn)服務(wù)的改進(jìn)（包括人員素養(yǎng)改進(jìn)）。當(dāng)治理評(píng)審做出開(kāi)展新工作改進(jìn)的決定時(shí)，應(yīng)按照新項(xiàng)目評(píng)審程序的規(guī)定進(jìn)行新項(xiàng)目的策劃、籌建、評(píng)審和確認(rèn)。5.4.4.8 質(zhì)量改進(jìn)涉及到體系文件更改時(shí)，應(yīng)按照文件操縱程序的規(guī)定及時(shí)組織實(shí)施更改。5.4.5 質(zhì)量記錄a）年度治理評(píng)審工作打算 QR05-10b）治理評(píng)審會(huì)議記錄（紀(jì)要） QR05-11

46、c）治理評(píng)審報(bào)告 QR05-12d）質(zhì)量改進(jìn)措施表 QR05-135.5 不合格操縱和糾正預(yù)防措施程序5.5.1 目的為了確保檢驗(yàn)和服務(wù)的質(zhì)量及質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，須對(duì)不合格加以操縱，并采取相應(yīng)的措施，以防止其再發(fā)生。本程序?qū)Σ缓细竦淖R(shí)不、處置、緣故分析、措施制定、實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和記錄做出了規(guī)定。5.5.2 范圍 本程序適用于內(nèi)部審核和日常工作中發(fā)覺(jué)的不合格操縱和糾正預(yù)防措施。5.5.3 職責(zé)本程序由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施，有關(guān)部門配合。5.5.4 質(zhì)量活動(dòng)5.5.4.1 不合格分類a）檢驗(yàn)工作不合格，即向托付方提供的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，包括試驗(yàn)違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、

47、涂改記錄、記錄不真實(shí)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)處理有誤、檢驗(yàn)報(bào)告有誤等；b）質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格，即體系運(yùn)行對(duì)政策、方針、程序的偏離，或運(yùn)行的結(jié)果不符合或達(dá)不到規(guī)定的要求或預(yù)定的目標(biāo)。5.5.4.2 不合格的識(shí)不不合格能夠通過(guò)以下途徑（不限于此）識(shí)不：a）現(xiàn)場(chǎng)觀看；b）批閱原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、工作記錄；c）通過(guò)對(duì)抱怨的調(diào)查、核實(shí)；d）治理評(píng)審、內(nèi)部審核和第三方審核。對(duì)發(fā)覺(jué)的不合格，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由發(fā)覺(jué)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員填寫不合格報(bào)告。5.5.4.3 檢驗(yàn)工作不合格的處置a）由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，對(duì)不合格的嚴(yán)峻性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并立即提出補(bǔ)救措施（如復(fù)測(cè)、改正、停止工作、扣發(fā)報(bào)告等

48、），同時(shí)對(duì)不合格的可同意性作出決定，必要時(shí)通知客戶取消工作；b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格的補(bǔ)救措施進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)其批準(zhǔn)后實(shí)施；c）責(zé)任部門實(shí)施糾正，質(zhì)量負(fù)責(zé)人必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格的糾正進(jìn)行驗(yàn)證，并確定是否恢復(fù)工作；d）當(dāng)不合格評(píng)價(jià)表明不合格可能再度發(fā)生，或運(yùn)作不符合其政策和程序的規(guī)定時(shí)，應(yīng)立即制定糾正預(yù)防措施。5.5.4.4 糾正預(yù)防措施a）在質(zhì)量體系內(nèi)部審核中發(fā)覺(jué)的不合格，按內(nèi)部審核程序的規(guī)定執(zhí)行。b）在體系運(yùn)作過(guò)程中，辦公室對(duì)抱怨、作業(yè)過(guò)程、服務(wù)回訪中及各部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中了解的不合格信息及時(shí)傳遞到質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定是否采取糾正預(yù)防措施；c）

49、對(duì)需要采取糾正預(yù)防措施的重大的、多次發(fā)生的、多個(gè)部門發(fā)生的不合格，由辦公室向責(zé)任部門下達(dá)不合格報(bào)告及糾正措施實(shí)施單；d）責(zé)任部門接到不合格報(bào)告后，負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織有關(guān)人員調(diào)查、研究、分析其緣故，制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，應(yīng)按打算在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)完成糾正預(yù)防措施的實(shí)施，并記錄實(shí)施情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其指定人員進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性。如糾正預(yù)防措施無(wú)效，責(zé)任部門應(yīng)重新分析緣故和制定糾正預(yù)防措施，直到不合格項(xiàng)產(chǎn)生的緣故或潛在緣故被消除為止。e）對(duì)實(shí)施有效的糾正預(yù)防措施需納入程序時(shí)，由辦公室按文件操縱程序的規(guī)定更改有關(guān)文件。f）當(dāng)不合格屬于對(duì)分部的方針、政策、采納的標(biāo)準(zhǔn)偏離時(shí)，應(yīng)盡快按

50、 內(nèi)部審核程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)相關(guān)的區(qū)域進(jìn)行審核。5.5.5 質(zhì)量記錄a）不合格報(bào)告及糾正措施表 QR05-145.6 技術(shù)校核5.6.1 目的為確保檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量，應(yīng)有打算地實(shí)施技術(shù)校核和參加能力驗(yàn)證，監(jiān)控檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，本程序?qū)夹g(shù)校核方法的選擇、打算的編制、實(shí)施和結(jié)果的評(píng)審及能力驗(yàn)證作了規(guī)定。5.6.2 范圍本程序適用于分部自行組織的技術(shù)校核和能力驗(yàn)證。5.6.3 職責(zé)本程序由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，有關(guān)部門配合。5.6.4 質(zhì)量活動(dòng)5.6.4.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人依照分部的實(shí)際情況，采納以下方法開(kāi)展技術(shù)校核：a）參加實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)試驗(yàn)；b）采納已有的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行校準(zhǔn)；c）對(duì)已知參數(shù)的留存

51、樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；d）用統(tǒng)一樣品進(jìn)行多人平行檢驗(yàn)；e）對(duì)樣品不同特性的相關(guān)性進(jìn)行分析；f）定期采納統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量水平進(jìn)行分析。5.6.4.2 每年初由技術(shù)負(fù)責(zé)人依照人員和設(shè)備情況編制年度技術(shù)校核打算，報(bào)分部主任批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)校核的實(shí)施可單獨(dú)進(jìn)行，也可結(jié)合日常檢驗(yàn)工作進(jìn)行。5.6.4.3 測(cè)試組負(fù)責(zé)人按打算組織實(shí)施，實(shí)施情況由實(shí)施人記錄。5.6.4.4 能力驗(yàn)證 分部積極參加江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心下達(dá)的能力驗(yàn)證打算。當(dāng)分部接到江蘇發(fā)電用煤質(zhì)檢中心下達(dá)的能力驗(yàn)證打算后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人提出參加能力驗(yàn)證人選和參與方案，報(bào)分部主任批準(zhǔn)后實(shí)施。參與人員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)程序和方法，檢查相應(yīng)資源的質(zhì)量，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)

52、行事先練兵，支持服務(wù)部門應(yīng)做好技術(shù)后勤保障，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)做好相應(yīng)協(xié)調(diào)、操縱工作，以確保能力驗(yàn)證中取得好的結(jié)果。5.6.4.5 結(jié)果的評(píng)審由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)校核和能力驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)發(fā)覺(jué)校核中的問(wèn)題和能力驗(yàn)證中分部的檢驗(yàn)結(jié)果“離群”時(shí)，應(yīng)執(zhí)行不合格程序和糾正預(yù)防措施程序。 技術(shù)核查和能力驗(yàn)證情況由技術(shù)負(fù)責(zé)人輸入治理評(píng)審。5.6.5 質(zhì)量記錄a）比對(duì)試驗(yàn)打算表 QR05-15b）比對(duì)與能力驗(yàn)證試驗(yàn)分析報(bào)告 QR05-165.7 操縱偏離的程序 5.7.1 目的為適應(yīng)新技術(shù)、新概念、市場(chǎng)和托付方的需求，改進(jìn)過(guò)程質(zhì)量、提高工作效率，分部同意偏離規(guī)定的政策、程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。本程

53、序?qū)ν馄x的原則、范圍、實(shí)施、評(píng)審做出了規(guī)定。5.7.2 范圍 本程序適用于對(duì)偏離規(guī)定的政策、程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的操縱。5.7.3同意偏離的許可治理由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。5.7.4 質(zhì)量活動(dòng)5.7.4.1 同意偏離的范圍和原則a）當(dāng)新技術(shù)、新概念、市場(chǎng)策略、社會(huì)要求和環(huán)境條件發(fā)生變化，分部的方針、程序、規(guī)定等不能適應(yīng)變化的情況時(shí)，為了確保分部能適應(yīng)新的情況和客戶新的要求，提高分部的檢驗(yàn)?zāi)芰凸ぷ髻|(zhì)量，能夠在分部質(zhì)量體系文件尚未修改的情況下，同意偏離原有的方針、程序、規(guī)定，采納新的作業(yè)技術(shù)或措施，但新的作業(yè)技術(shù)或措施必須能確保提高分部的能力和工作質(zhì)量；b）對(duì)檢驗(yàn)方法的偏離，應(yīng)在該偏離已形成書面文

54、件，經(jīng)技術(shù)推斷和授權(quán)、托付方同意并符合有關(guān)法律法規(guī)的情況下才同意發(fā)生。5.7.4.2 同意偏離的實(shí)施a）凡屬同意范圍的偏離，應(yīng)由建議人事先提交提議表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)分部主任批準(zhǔn)后方可實(shí)施。b）技術(shù)負(fù)責(zé)人提議的偏離，可經(jīng)分部主任直接批準(zhǔn)后由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其指定的人員實(shí)施。c）分部主任提議的偏離，應(yīng)予記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或其指定的人員實(shí)施。d）緊急同意范圍內(nèi)的偏離，可由當(dāng)事人口頭請(qǐng)示技術(shù)負(fù)責(zé)人或分部主任同意后方可實(shí)施，事后應(yīng)予記錄。e）所有同意偏離的實(shí)施情況，由實(shí)施人記錄偏離實(shí)施的情況及效果。f）實(shí)施結(jié)果由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)證和評(píng)審，并予以記錄。5.7.4.4 所有同意的偏離經(jīng)實(shí)施證明其有效，按

55、本手冊(cè)的文件操縱的要求，經(jīng)正式修訂后，方可作為分部的正式質(zhì)量體系文件。5.7.4.5 所有同意偏離的提議和實(shí)施情況的記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人匯總后,交治理員立卷、歸檔保存。5.8 新項(xiàng)目評(píng)審程序5.8.1 目的應(yīng)對(duì)新增項(xiàng)目進(jìn)行策劃和預(yù)備，以確保新開(kāi)展項(xiàng)目的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。本程序?qū)π马?xiàng)目的策劃、預(yù)備、實(shí)施、評(píng)審、審查認(rèn)可做出了規(guī)定。5.8.2 范圍 本程序適用于分部新項(xiàng)目的實(shí)施。5.8.3 職責(zé) 本程序由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。5.8.4 工作程序5.8.4.1 新項(xiàng)目的策劃5.8.4.1.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)依照行業(yè)技術(shù)的進(jìn)展、市場(chǎng)的需求，結(jié)合分部現(xiàn)有的資源、條件的可能，提出新檢驗(yàn)項(xiàng)目建議方案，經(jīng)分部主

56、任批準(zhǔn)后實(shí)施。5.8.4.1.2 由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組建籌建組進(jìn)行調(diào)研論證，并提交可行性調(diào)研論證報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：a）新項(xiàng)目名稱；b）行業(yè)技術(shù)的進(jìn)展和市場(chǎng)的需求；c）新項(xiàng)目需具備的條件和要求；d）新項(xiàng)目所需要的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；e）現(xiàn)有的條件和資源；f）對(duì)策與預(yù)算；g）其它需要講明的問(wèn)題；5.8.4.2 新項(xiàng)目評(píng)審由分部主任主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人、籌建組及有關(guān)人員參加,對(duì)新項(xiàng)目的調(diào)研論證報(bào)告提供的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)審，對(duì)新項(xiàng)目的可行性進(jìn)行論證，評(píng)審結(jié)果經(jīng)分部主任審批后實(shí)施。5.8.4.3 新項(xiàng)目的籌建5.8.4.3.1 新項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制籌建打算，報(bào)分部主任批準(zhǔn)后實(shí)施。5.8.4.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)

57、責(zé)按籌建打算開(kāi)展以下工作：a）指定有關(guān)人員收集相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，必要時(shí)編制技術(shù)規(guī)范；b）由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定兩名以上化驗(yàn)員熟悉標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并進(jìn)行培訓(xùn)，需要時(shí)可由技術(shù)負(fù)責(zé)人聘請(qǐng)有關(guān)單位（人員）對(duì)化驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)、考核；c）由技術(shù)負(fù)責(zé)人指定化驗(yàn)員設(shè)計(jì)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告格式，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；d）由辦公室依照新項(xiàng)目籌建打算，配備必須的儀器設(shè)備和設(shè)施（包括環(huán)境監(jiān)控設(shè)施），并保證符合本手冊(cè)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和量值溯源和校準(zhǔn)規(guī)定的要求；e）技術(shù)負(fù)責(zé)人指定有關(guān)人員編制設(shè)備操作規(guī)程（需要時(shí)），經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；f）技術(shù)負(fù)責(zé)人指定熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)備操作規(guī)程的人員進(jìn)行模擬考核，并出具模擬檢驗(yàn)報(bào)告。5.8.4.4 新項(xiàng)

58、目的驗(yàn)收和批準(zhǔn)籌建工作完成后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容有：a）新項(xiàng)目的質(zhì)量文件是否齊全、規(guī)范、符合文件操縱的規(guī)定；b）模擬試驗(yàn)考核人員的技術(shù)水平是否達(dá)到要求；c）環(huán)境設(shè)施是否符合設(shè)施和環(huán)境的規(guī)定；d）檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否滿足試驗(yàn)要求、是否符合儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源和校準(zhǔn)的規(guī)定。驗(yàn)收情況應(yīng)予記錄，驗(yàn)收結(jié)論報(bào)分部主任批準(zhǔn)。5.8.4.5 新項(xiàng)目的申報(bào)和認(rèn)可 需要時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人依照分部主任的授權(quán)，向有關(guān)部門申請(qǐng)資質(zhì)的認(rèn)證認(rèn)可。5.8.5 質(zhì)量記錄a）新項(xiàng)目方案申報(bào)書 QR05-17b）新項(xiàng)目可行性調(diào)研論證報(bào)告 QR05-18c）新項(xiàng)目評(píng)審記錄 QR05-196 人員 6.1 目的 為配

59、備與分部所承擔(dān)的檢驗(yàn)任務(wù)相適應(yīng)的、足夠的、具有相應(yīng)技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員，并對(duì)分部人員持續(xù)進(jìn)行與所承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的培訓(xùn)和考核，使其及時(shí)地獲得與其崗位相適應(yīng)的資質(zhì)或技能，以保證檢驗(yàn)工作的質(zhì)量，特制定本程序。6.2 范圍 本程序適用于分部所有職員的內(nèi)部培訓(xùn)、考核和外部培訓(xùn)。6.3 職責(zé)a）分部主任負(fù)責(zé)人力資源的配置。b）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核的組織實(shí)施。6.4 工作程序6.4.1 人員的配備和能力要求6.4.1.1 分部依照維持質(zhì)量體系運(yùn)作和完成托付方檢驗(yàn)任務(wù)的需要，配備各類人員共14人，其中大專以上學(xué)歷的6人，工程師及以上職稱的4人，人員差不多情況見(jiàn)（附件）。6.4.1.2 分部關(guān)鍵崗位人

60、員應(yīng)具有與所承擔(dān)的崗位職責(zé)（4.2.4）相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)等方面的能力（附件）。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及監(jiān)督員由分部主任任命（附件）。分部主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人的變更，并向授權(quán)部門備案。6.4.2 人員培訓(xùn)6.4.2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人依照當(dāng)前和近期的檢驗(yàn)任務(wù)、市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的進(jìn)展對(duì)人力資源的需求、持證上崗的需要、新標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的頒布，結(jié)合分部人員狀況，對(duì)人力資源的狀況和需求進(jìn)行分析； 6.4.2.2 每年初由技術(shù)負(fù)責(zé)人依照人力資源的分析，編制年度培訓(xùn)打算，經(jīng)分部主任批準(zhǔn)后列入分部年度工作打算。培訓(xùn)打算的內(nèi)容包括：培訓(xùn)時(shí)刻、地點(diǎn)、內(nèi)容、對(duì)象、形式、主持人、實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)等。6.4