某咨詢某汽車銷售IT規(guī)劃項目IT規(guī)劃方案匯報版

1、某咨詢某汽車銷售IT規(guī)劃項目IT規(guī)劃方案匯報版了解企業(yè)戰(zhàn)略、組織和流程詳細規(guī)劃整理相關領域IT最正確實踐制定行動方案第一階段第二階段報告會評估IT現狀制定IT目標及初步規(guī)劃研討會9.911.412.11啟動大會10.1810.2610.3111.711.26畢博 - 上汽銷售聯合工程組經過近三個月的工作，完成了上汽銷售未來五年的IT規(guī)劃12.3工程組完成了以下工作和交付成果1.業(yè)務了解與分析：主要交付成果現狀調研報告業(yè)務局部業(yè)務中存在的重點問題分析業(yè)務現狀分析匯報稿解決的主要問題理解戰(zhàn)略、組織和流程明確各塊業(yè)務的未來開展方向明確“整車統(tǒng)一平臺的設想4.制定IT目標及初步規(guī)劃：主要交付成果業(yè)務開

2、展對未來IT的需求未來IT建設的目標與原那么未來IT建設的初步方案解決的主要問題確保IT由業(yè)務開展的需求驅動通過研討會，確認了IT規(guī)劃應遵循的統(tǒng)一原那么確認了對未來IT管控模式、應用系統(tǒng)總體架構的初步設想2.評估IT現狀：主要交付成果現狀調研報告IT局部系統(tǒng)評估問卷統(tǒng)計與結果分析IT現狀分析匯報稿解決的主要問題對目前的IT管控、應用系統(tǒng)、根底設施進行全面評估對存在的問題及改進的時機進行分析、匯總5.制定詳細IT規(guī)劃主要交付成果IT規(guī)劃方案含管控、應用體系、應用系統(tǒng)、根底設施IT管理制度框架IT管理人員崗位職責國外系統(tǒng)引進評估表解決的主要問題在原那么的指導下完成詳細設計重點考慮了物流板塊的系統(tǒng)架

3、構和“多方多客戶等問題重點考慮了應用體系架構問題3.最正確實踐整理主要交付成果國外標桿企業(yè)最正確實踐介紹國外最正確實踐分析與總結解決的主要問題就IT管控、物流/銷售/效勞板塊的應用系統(tǒng)、根底設施等方面整理了行業(yè)標桿的經驗對標桿企業(yè)的IT建設原那么進行分析，并總結出可借鑒的方面6.制定IT工程行動方案：主要交付成果未來IT工程設計與描述未來IT工程實施方案未來IT工程的實施方法未來IT投資預算估計解決的主要問題明確了IT工程的優(yōu)先級與時間明確了未來IT所需的大體預算終期報告中包含了以下內容IT管控模式設計應用系統(tǒng)設計技術根底架構設計IT工程描述實施進度方案費用估算IT工程實施方法畢博初步建議分四

4、場與上汽銷售總部和三個板塊的相關人員就IT規(guī)劃的詳細內容進行交流和培訓2月3日上午 9:00 12:00上汽銷售總部2月3日下午 2:00 5:00銷售板塊2月4日上午 9:00 12:00效勞板塊2月4日下午 2:00 5:00物流板塊每一場交流和培訓分成三個局部：第一局部1小時介紹對業(yè)務的理解和IT現狀分析第二局部1小時介紹相關的IT規(guī)劃第三局部1小時問題與解答以上時間安排可根據上汽銷售人員的實際情況進行調整時間安排內容今天匯報的內容主要包括三個局部上汽銷售IT未來管控模式介紹上汽銷售IT規(guī)劃實施工程和投資介紹上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮匯報內容上汽銷售IT未來管控模式介紹上汽銷售IT規(guī)

5、劃實施工程和投資介紹上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮從長遠來看，工程組建議上汽銷售在總部和事業(yè)部設置專職的IT部門 IT組織架構 IT組織在總體組織架構中的位置 上汽銷售總公司B2B事業(yè)部B2C事業(yè)部安吉天地安吉物流碼頭公司大經銷商銷售自主品牌銷售租賃公司總經辦總公司IT部總經理辦公會職能部門IT部B2B職能部門IT部B2C財務部人力資源部說明總經理辦公會由公司目前的總經理辦公會組成對IT規(guī)劃和IT工程進行最終決策和協(xié)調主管IT的副總經理作為總經理辦公會的成員，參與有關決策與仲裁全面主持公司的IT工作直接向總公司總經理負責總公司IT部在主管IT的副總經理的指導下開展工作，直接向主管IT的副總經理

6、負責負責制定公司整體的IT規(guī)劃和框架，審核控股公司IT部門的工作，評估合資公司IT部門的工作IT工作小組由總部IT部經理、事業(yè)部IT經理、公司內IT專家以及外部專家組成對IT規(guī)劃、IT工程進行技術方面的審核事業(yè)部IT部同時和其他職能部門一樣，向事業(yè)部總經理負責在總公司IT部的框架下開展工作如遇需統(tǒng)一仲裁的問題，向總部IT部報告，提請總經理辦公會解決按業(yè)務專業(yè)派遣不同的IT業(yè)務分析人員進駐各下屬公司辦公，編制屬于事業(yè)部公司總經理總公司IT部總經理辦公會B2C 事業(yè)部IT部B2B事業(yè)部IT部主管IT的副總經理主管IT副總經理IT工作小組IT工作小組考慮到現實情況和實施的過程，工程組設計了過渡時期上

7、汽銷售的IT組織架構 過渡時期的IT組織架構 說明總經理辦公會由公司目前的總經理辦公會組成對IT規(guī)劃和IT工程進行最終決策和協(xié)調主管IT的副總經理全面主持公司的IT工作，直接向公司總經理負責作為總經理辦公會的成員，參與有關決策與仲裁總公司IT部在主管IT的副總經理的指導下開展工作，直接向主管IT的副總經理負責負責制定公司整體的IT規(guī)劃和框架，審核控股公司IT部門的工作，評估合資公司IT部門的工作IT工作小組由總部IT部經理、事業(yè)部IT經理、公司內IT專家以及外部專家組成對IT規(guī)劃和IT工程等進行技術方面的審核和評估子公司IT部在總公司IT部的框架下負責子公司的具體IT工作的開展如遇需統(tǒng)一仲裁的

8、問題，向總部IT部報告，提請總經理辦公會解決子公司IT人員在總公司IT部的框架下，負責各業(yè)務具體的IT工作的開展如遇需統(tǒng)一仲裁的問題，向總部IT部報告，提請總經理辦公會解決情況相似的公司可以共享IT人員公司總經理總公司IT部總經理辦公會子公司IT人員子公司IT部主管IT的副總經理IT工作小組業(yè)務公司業(yè)務公司職能部門注：過渡期間保存原有的IT部門，直接向業(yè)務公司總經理負責暫不增設新的IT部門，各業(yè)務IT人員在編制上屬于子公司的職能部門；事業(yè)部運作成熟后編制將放到事業(yè)部 過渡時期的IT組織在總體組織架構中的位置 考慮到現實情況和實施的難度，工程設計了過渡時期上汽銷售的IT組織架構續(xù)上汽銷售總公司物

9、流板塊銷售板塊效勞板塊安吉天地安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿安吉銷售進口車經營安飛士租車俱樂部二手車經營/置換總經理辦公室財務管理部人力資源部規(guī)劃開展部審計部總公司IT部IT部門總經理辦公會IT人員IT人員IT人員IT人員IT人員快修快保業(yè)務主管IT的副總經理IT部門IT工作小組總公司和下屬的IT部門/人員也有明確的職責劃分總公司IT部門IT管理總體規(guī)劃的制定和更新整體工作方案和預算的制定IT管理制度的設立和執(zhí)行監(jiān)督總部IT資產的采購、使用、存儲管理IT效勞戰(zhàn)略伙伴確實定和評估組織、開展IT培訓工作對下屬IT部門的管理審批控股公司的IT規(guī)劃、工程方案和預算評估合資公司IT規(guī)劃、工程方案和投資應

10、用管理面向整個企業(yè)的應用系統(tǒng)的選擇、實施面向整個企業(yè)的應用集成管理總部應用系統(tǒng)實施工程管理、質量管理下屬公司工程指導根底架構管理統(tǒng)一負責廣域網和全公司局域網的建設和管理總部效勞器、數據庫管理信息平安管理效勞熱線效勞請求響應和過程安排，效勞質量跟蹤下屬IT部門/人員IT管理按照總部對規(guī)劃的要求，制定本業(yè)務IT規(guī)劃與行動方案，并編制IT預算本業(yè)務IT資產的采購、使用和存儲管理對本業(yè)務各家子公司的IT需求進行收集與分析IT效勞伙伴質量評估組織、開展IT培訓工作應用管理本單位應用工程方案和方案制定本單位應用工程實施管理和質量管理配合總部應用在本公司的實施根底架構管理本單位和下屬網點效勞器、數據庫管理效

11、勞熱線效勞請求響應和過程安排，效勞質量跟蹤總公司與下屬IT部門的職責劃分將作為各自IT崗位設置與人員編制的直接依據三個IT部門中總公司IT部7人，安吉天地IT部14人，海通IT部2人總公司IT部：共7人安吉天地IT部：共14人業(yè)務分析員質量管理員程序員系統(tǒng)分析員系統(tǒng)管理員網絡管理員1IT部經理11111業(yè)務分析員和系統(tǒng)分析員負責通用系統(tǒng)的規(guī)劃和建設質量管理員負責所有工程的質量監(jiān)督IT效勞熱線由程序員、網絡管理員和系統(tǒng)管理員輪流擔任9名業(yè)務分析員和系統(tǒng)分析員中輪流抽取2名作為全職IT效勞熱線人員這局部工作公司只保存少量的自有人員，主要工作外包IT部經理業(yè)務分析員程序員系統(tǒng)分析員系統(tǒng)管理員IT效勞

12、熱線154121應用系統(tǒng)主管1IT效勞熱線海通IT部：共2人IT部經理系統(tǒng)分析員11IT經理兼負責業(yè)務分析員的工作系統(tǒng)分析員兼負責系統(tǒng)管理員的工作加上其它業(yè)務的6名IT人員，過渡期間共需要29名自有IT人員上汽銷售總公司物流板塊銷售板塊效勞板塊安吉天地安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿安吉銷售進口車經營安飛士租車俱樂部二手車經營/置換總經理辦公室財務管理部人力資源部規(guī)劃開展部審計部總公司IT部IT部門總經理辦公會IT人員IT人員IT人員IT人員IT人員快修快保業(yè)務主管IT的副總經理IT部門IT工作小組7人14人2人1人1人1人2人1人注：程序開發(fā)和根底架構維護的工作主要由外包效勞提供商負責，只保存

13、少量的自有人員負責對外包效勞提供商進行管理和協(xié)調與現有的IT組織狀況比較，上汽銷售IT組織架構過渡方案的實施一方面還需要增加11名人員，另外需要對現有人員進行合理安排和調整人員增加和調整措施對現有人員的崗位進行調整對空缺職位招聘新員工新招人員的工作不需一次完成，可按照各工程規(guī)劃的時間分階段進行安吉天地：12人管理人員2人項目經理4人維護人員4人項目實施2人安飛士租賃：2人同時負責項目實施和系統(tǒng)維護總公司：2人管理人員1人維護人員1人 目前的IT組織：共18人 碼頭：2人同時負責項目實施和系統(tǒng)維護安吉天地：14人管理人員2人業(yè)務分析員5人系統(tǒng)分析員4人程序員1人系統(tǒng)管理員2人總公司：7人管理人員

14、1人業(yè)務分析員1人系統(tǒng)分析員1人質量管理員1人程序員1人系統(tǒng)管理員1人網絡管理員1人 未來的IT組織：共29人 碼頭：2人管理人員1人系統(tǒng)分析員1人其它業(yè)務：6人IT人員6人在調整期間，分供方和倉庫等單位負責IT工作的人員需要增加向安吉天地IT部的業(yè)務匯報關系，由安吉天地IT部間接管理分供方和倉庫IT人員現狀完成過渡方案后的IT運作方式由兼職人員負責多數單位由業(yè)務部門人員兼職，局部單位由管理部門人員兼職負責應用系統(tǒng)的維護、效勞器維護負責根底架構技術支持各類維護均由相應業(yè)務IT管理組織負責，不需設立技術IT人員系統(tǒng)集中式，應用系統(tǒng)、效勞器等維護集中化網絡和PC等根底架構支持人員共享，共享中心安排

15、調派人員或外包解決調整過程中的措施在現有人員的匯報關系中增加向相應業(yè)務IT管理組織的業(yè)務匯報關系過渡期間，系統(tǒng)尚未完成集中化改造，需保持現在的人員設置，對當地作應用系統(tǒng)維護支持集中式系統(tǒng)推進期間，幫助業(yè)務IT管理組織對當地單位的實施匯報內容上汽銷售IT未來管控模式介紹上汽銷售IT規(guī)劃實施工程和投資介紹上汽銷售IT規(guī)劃實施的其他考慮為了支持上汽銷售未來的業(yè)務開展，上汽銷售需要建立如下的IT應用系統(tǒng)架構EAI業(yè)務系統(tǒng)物流板塊BI財務管理系統(tǒng)人事管理系統(tǒng)OA系統(tǒng)知識管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)銷售板塊效勞板塊CRM系統(tǒng)(B2B)CRM系統(tǒng)(B2C)EIP網站1網站2網站3員工門戶客戶員工合作方供給商整車統(tǒng)一平臺

16、系統(tǒng)零部件TMS整車WMS零部件WMS海運貨代系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)租車MIS系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)俱樂部MIS系統(tǒng)GPS系統(tǒng)自主品牌系統(tǒng)進口車銷售系統(tǒng)國產車銷售系統(tǒng)二手車業(yè)務系統(tǒng)物流可見性管理系統(tǒng)同時，上汽銷售還需要建立起支撐IT應用架構的IT運行架構IT運行架構根底架構平安災難恢復IT管理廣域網架構訪問管理支持效勞局域網架構網絡/系統(tǒng)監(jiān)控效勞器和支持系統(tǒng)防火墻物理平安備份和災難恢復IT文檔管理數據庫數據交換支持病毒防護IT組織IT本錢支出見體系結構說明中相關部份見應用系統(tǒng)說明中相關部份見IT管控說明中相關部份基于對上汽銷售的信息技術現狀及目標的分析，我們建議如下29個信息技術工程項目管理/變革管理業(yè)務流程

17、重組B物流板塊工程C銷售板塊工程D效勞板塊工程B2. 整車物流倉儲系統(tǒng)C1. 經銷商管理系統(tǒng)DMS)D4. 俱樂部系統(tǒng)B5. 零部件倉儲管理系統(tǒng) D1. Accpac 財務系統(tǒng)B4. 零部件運輸管理系統(tǒng) C3. 客戶終端展示系統(tǒng)D3. 快修快保系統(tǒng)D2. 汽車租賃系統(tǒng)B3. 整車物流統(tǒng)一平臺系統(tǒng)C2. 自主品牌業(yè)務系統(tǒng)E根底設施工程E1. 根底架構改造E3. EAIE2. IT制度化建設B6. GPS系統(tǒng)B9. 物流可見性管理系統(tǒng)B8.海運貨代系統(tǒng) B7. 碼頭系統(tǒng)B1. JDE財務系統(tǒng)A通用系統(tǒng)工程A1. SAP財務系統(tǒng)A4. OA系統(tǒng)A5. 知識管理系統(tǒng)A7. CRM系統(tǒng)A8. BI系統(tǒng)A

18、9. HR系統(tǒng)A6. 呼叫中心A2. 預算系統(tǒng)A10. EIPA3. 網站工程投資收益分析本工程的重點是對上汽銷售的未來IT架構進行整體規(guī)劃，以支持上汽銷售業(yè)務戰(zhàn)略的實現，因此對工程本錢和回報的估計都是粗放式的，分析方法更多地采用屬于管理決策而非財務分析上的比較，同時還采用了最正確實踐借鑒法。在IT日常工作中，通常只有對單個工程進行立項可行性分析，或比較單個工程的不同實施方案時，才需要，并且才可能進行較為細致的財務分析和比較。通常工程的投資收益有兩種：可量化的效益 指那些可以用貨幣金額量化的效益。如增加了多少銷售收入。衡量IT工程的量化投資收益總是十分困難的，通常在一些“傳統(tǒng)的信息技術應用系統(tǒng)

19、中可以進行量化的投資收益分析，如實施倉庫系統(tǒng)。而且，進行量化投資收益分析必須有很準確的歷史數據做參考。2. 不可量化的收益 無法量化收益，如提高管理決策的效率和效果。不可量化的收益對于公司來說往往比可量化的收益更重要。這些收益都與公司戰(zhàn)略緊密相連，它們要么使戰(zhàn)略得以實現，要么促進戰(zhàn)略的實現。IT界的經驗顯示不可量化收益具有“連鎖反響，它會比可量化的收益更能為整個公司帶來全局效益。在今后IT規(guī)劃的實施過程中，可以針對每個工程從工程立項到工程深入進行由粗而細的本錢和回報分析，并且到工程結束時或系統(tǒng)運行一定時間后來評估工程立項時設定的目標是否實現。但是，很多工程進行財務方面的回報分析是很難的，例如商

20、業(yè)智能BI工程。IT規(guī)劃通常采用的是管理決策上的比較分析分供方系統(tǒng)的體系架構存在缺陷為分供方系統(tǒng)與中央調度系統(tǒng)的集成性問題帶來困難為分供方系統(tǒng)本身的維護增加了難度無法支持新業(yè)務的快速實施分供方系統(tǒng)的功能存在不足現有分供方系統(tǒng)尚沒有對水運和鐵路運輸的管理汽運管理中對駁運車動態(tài)的管理有待完善對運輸公司市場業(yè)務的支持同集團主業(yè)管理不統(tǒng)一立項原因以B/S體系開發(fā)，建立集中式的分供方管理系統(tǒng)改造和完善目前系統(tǒng)中汽運管理的功能增加對水運、鐵路運輸的管理功能與中央調度系統(tǒng)集成，實現業(yè)務無縫傳遞與SAP系統(tǒng)集成，實現業(yè)務和財務的數據共享在三個汽運公司、鐵路公司和水運公司實施上線項目目標舉例：整車物流統(tǒng)一平臺分

21、供方管理系統(tǒng)改造在編制工程方案，主要從以下三個方面進行考慮1. 根據未來業(yè)務的開展規(guī)劃，優(yōu)先考慮物流和銷售板塊的信息系統(tǒng)建設汽車物流在近期仍然是公司利潤的主要來源。而且當前業(yè)務運作已經比較成熟，業(yè)務規(guī)模不斷擴大，目前亟需信息系統(tǒng)的支持，提高運作效率、加強管理水平未來150億的銷售額中銷售業(yè)務占有重要比重，因此預計未來銷售業(yè)務將迅速擴張，大幅增長，亟需信息系統(tǒng)的支持2. 根本功能建設優(yōu)先于高層次應用信息系統(tǒng)的建設需要從根底工作做起，逐步深入。只有基于于良好的根底，高層次的應用才能真正發(fā)揮作用員工對信息系統(tǒng)的熟練使用需要一個循序漸進的過程，應該從根底的系統(tǒng)開始。否那么信息系統(tǒng)的高級功能得不到充分使

22、用，對企業(yè)來說也是一種浪費3. 充分考慮業(yè)務對系統(tǒng)的影響信息系統(tǒng)建設必須基于明確的業(yè)務運作方式和業(yè)務流程，因此建議等業(yè)務開展比較成熟，業(yè)務運作模式和流程根本穩(wěn)定后再實施信息系統(tǒng)，以免造成系統(tǒng)的大規(guī)模更改，浪費企業(yè)資源除了支持業(yè)務外，信息系統(tǒng)的另一重要作用是對現有流程進行優(yōu)化。因此系統(tǒng)實施之前一定要進行業(yè)務流程的梳理，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用根據戰(zhàn)略需求的迫切性和業(yè)務的成熟度，得出各工程的業(yè)務角度優(yōu)先級排序業(yè)務成熟度戰(zhàn)略需求的迫切性 業(yè)務角度優(yōu)先級 高高低低C1. 經銷商管理系統(tǒng)DMS)D4. 俱樂部系統(tǒng)Accpac 財務系統(tǒng) .D1C3. 客戶終端展示系統(tǒng)D3. 快修快保系統(tǒng)D2. 汽車租賃系統(tǒng)

23、C2. 自主品牌業(yè)務系統(tǒng)根底架構改造 .E1EAI .E3IT制度化建設 .E2B2. 整車物流倉儲系統(tǒng)B5. 零部件倉儲管理系統(tǒng) B4. 零部件運輸管理系統(tǒng) B3. 整車物流統(tǒng)一平臺系統(tǒng)B6. GPS系統(tǒng)B9. 物流可見性管理系統(tǒng)B8. 海運貨代系統(tǒng) B7. 碼頭系統(tǒng)JDE財務系統(tǒng) .B1A9. HR系統(tǒng)SAP財務系統(tǒng) .A1OA系統(tǒng) .A4知識管理系統(tǒng) .A5A7. CRM系統(tǒng)A8. BI系統(tǒng)呼叫中心 .A6A2. 預算系統(tǒng)A10. EIPA3. 網站同時結合技術角度的優(yōu)先級，最終得出工程的綜合優(yōu)先級排序技術角度優(yōu)先級業(yè)務角度優(yōu)先級 綜合優(yōu)先級 高高低低C1. 經銷商管理系統(tǒng)DMS)俱樂部

24、系統(tǒng) .D4Accpac 財務系統(tǒng) .D1客戶終端展示系統(tǒng) .C3快修快保系統(tǒng) .D3D2. 汽車租賃系統(tǒng)自主品牌業(yè)務系統(tǒng) .C2E1. 根底架構改造。EAI .E3整車物流倉儲系統(tǒng) .B2B5. 零部件倉儲管理系統(tǒng) B4. 零部件運輸管理系統(tǒng) B3. 整車物流統(tǒng)一平臺系統(tǒng)B6. GPS系統(tǒng)B9. 物流可見性管理系統(tǒng)海運貨代系統(tǒng) .B8碼頭系統(tǒng) .B7JDE財務系統(tǒng) .B1A9. HR系統(tǒng)SAP財務系統(tǒng) .A1OA系統(tǒng) .A4知識管理系統(tǒng) .A5A7. CRM系統(tǒng)A8. BI系統(tǒng)呼叫中心 .A6A2. 預算系統(tǒng)A10. EIPA3. 網站E2. IT制度化建設所有工程方案在未來四年內根本完成，

25、其中第一年的工程較為集中后面兩年新建系統(tǒng)工程雖然不多，但已有系統(tǒng)的維護和改進工作量較大通過這樣一個實施方案，20042007年每年IT實施將到達以下目標物流板塊總部銷售板塊效勞板塊2004年2005年2006年2007年SAP財務系統(tǒng)一期上線SAP工程二期中期結束OA系統(tǒng)改造建立簡單的公司介紹性質網站SAP系統(tǒng)二期上線完成知識管理系統(tǒng)的建設完成Call Center的建設CRM系統(tǒng)一期上線完成企業(yè)統(tǒng)一門戶的建設完成網站的整合和建設完成SAP三期的建設對已有系統(tǒng)進行改進完成CRM系統(tǒng)二期建設完成集團層面的BI系統(tǒng)三期建設對已有系統(tǒng)進行改進主要業(yè)務系統(tǒng)的建設根本完成完成DMS系統(tǒng)的根本功能建設完成

26、汽車租賃業(yè)務財務系統(tǒng)和業(yè)務系統(tǒng)的建設完成物流可見性系統(tǒng)的建設完成物流板塊的BI系統(tǒng)建設完成DMS系統(tǒng)的二期建設完成客戶終端展示系統(tǒng)的建設完成快修快保業(yè)務系統(tǒng)的建設完成俱樂部系統(tǒng)的改造對已有系統(tǒng)進行改進完成銷售板塊的BI系統(tǒng)建設對已有系統(tǒng)進行改進完成效勞板塊的BI系統(tǒng)建設對已有系統(tǒng)進行改進對已有系統(tǒng)進行改進對已有系統(tǒng)進行改進對已有系統(tǒng)進行改進根底設施完善IT組織和制度完成IT根底架構的改造完成EAI的一期建設，并隨著新系統(tǒng)的上線，持續(xù)EAI的工作隨著新系統(tǒng)的上線，持續(xù)EAI的工作對現有根底設施進行優(yōu)化和改進隨著新系統(tǒng)的上線，持續(xù)EAI的工作對現有根底設施進行優(yōu)化和改進隨著新系統(tǒng)的上線，持續(xù)EAI

27、的工作對現有根底設施進行優(yōu)化和改進總的來說，整個信息系統(tǒng)的建設可以劃分為三個階段：根底建設、應用深化和持續(xù)優(yōu)化2004年2005年2006年2007年基礎建設應用深化持續(xù)優(yōu)化根底建設應用深化持續(xù)優(yōu)化應用系統(tǒng)根底架構能夠滿足公司的根本業(yè)務和管理需求，開發(fā)和實施系統(tǒng)的根本功能完善IT管理組織和制度搭建IT根底網絡和設施完成系統(tǒng)集成的根底工作隨著對系統(tǒng)的熟悉和業(yè)務需求的深化，開發(fā)和使用高層次的系統(tǒng)功能，提升業(yè)務和管理水平在積累了一定的系統(tǒng)經驗和業(yè)務需求后，對系統(tǒng)進行優(yōu)化和改造持續(xù)系統(tǒng)集成的工作對根底設施的性能進行優(yōu)化持續(xù)系統(tǒng)集成的工作對根底設施的性能進行優(yōu)化目標階段根據對各個系統(tǒng)所需投資的估算，我們

28、編制了上汽銷售未來四年的IT投入預算按照規(guī)劃，未來4年內的IT投資總額約為1.26億人民幣，其中軟件、硬件、和實施費用比例約為3:5:4.5未來的IT投資將在各個領域得到較合理的分布：通用系統(tǒng)：44%物流板塊：26%銷售板塊：9%效勞板塊：8%根底建設：13% 未來IT投資按年份 未來IT投資分布情況 單位：萬人民幣與行業(yè)最正確實踐相比，未來上汽銷售IT投資占銷售收入的比例仍低于平均水平關鍵假設：考慮到系統(tǒng)實施完成并運行一段時間后，需要收集和匯總改進需求，在后兩年統(tǒng)一規(guī)劃對系統(tǒng)的修改，因此后兩年的IT維護費用中包括對系統(tǒng)的改造費用，費率較高。未來4年的系統(tǒng)維護費率按5%、 5%、 15%、15

29、%進行估算未來SAISC將需要更多的IT人員，這里按照20萬RMB/人/年的標準，以及未來4年分別為24、29、29、29的人員數量對IT人員費用進行估算 未來IT投資占收入的比例 經過計算，未來4年內的IT投資總額將占公司收入總額的0.58%，屬于正常范疇2004年由于工程集中，IT投資的絕對值較高，但所占收入的比例仍然遠低于行業(yè)最正確實踐的水平2004年IT工程投資分布圖投資萬元SAP一期SAP二期軟易OA系統(tǒng)網站一期JDE財務系統(tǒng)零部件倉儲系統(tǒng)零部件運輸系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)貨運代理系統(tǒng)整車物流運輸系統(tǒng)整車倉儲系統(tǒng)DMS一期Accpac財務系統(tǒng)汽車租賃系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)企業(yè)網建設一期EAIIT工程 2004年IT工程投資 2004年IT工程投資明細表2005年IT工程投資分布圖 2005年IT工程投資 投資萬元IT工程SAP二期KM系統(tǒng)預算系統(tǒng)Call CenterCRM一期網站二期BI一期物流可見性管理DMS一期DMS二