業(yè)務(wù)流程及說明-資產(chǎn)管理部-綜合采購

1、綜合采購工作程序綜合采購控制流程公司職能部門及生產(chǎn)企業(yè)提出采購申請(qǐng)及初步審批確定合格供應(yīng)商名錄查詢供應(yīng)商名錄確定供應(yīng)商和采購方式選擇合適供應(yīng)商退回供應(yīng)商入庫錄入反饋供應(yīng)商供貨信息財(cái)務(wù)付款跟蹤評(píng)價(jià)供應(yīng)商供應(yīng)商選擇 實(shí)施采購資產(chǎn)部核查發(fā)票申請(qǐng)單位驗(yàn)收入庫資產(chǎn)部部長(zhǎng)終審及制作采購計(jì)劃 采購詢價(jià) 不同意是同意價(jià)格不合適 價(jià)格合適不合格 向采購人員 合格綜合采購流程說明操作者業(yè)務(wù)操作內(nèi)容控 制 要 求可能存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/備注公司職能部門、生產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃員公司職能部門或及生產(chǎn)企業(yè)提出采購申請(qǐng)及初步審批1、 生產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃員依據(jù)本企業(yè)的需求情況認(rèn)真查詢本企業(yè)以及公司機(jī)物件庫的庫存物品后編制綜合采購申請(qǐng)，并錄入 大楊

2、綜合采購業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中，由企業(yè)職能審核人和企業(yè)經(jīng)理審核確定。2、 公司各職能部門的綜合采購申請(qǐng)錄入 大楊綜合采購業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中后由公司主管副總經(jīng)理審核確定。申請(qǐng)單位未根據(jù)需求調(diào)整采購需求，造成出現(xiàn)庫存積壓或急需物品無法按時(shí)到貨的情況。資產(chǎn)部部長(zhǎng)采購申請(qǐng)終審并制作綜合采購計(jì)劃公司職能部門及生產(chǎn)企業(yè)審核后的綜合采購申請(qǐng)，由公司資產(chǎn)部部長(zhǎng)在大楊綜合采購業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中制定綜合采購計(jì)劃。資產(chǎn)部部長(zhǎng)供應(yīng)商和采購方式的確定 1、公司資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)按照綜合采購供應(yīng)商字典，組織經(jīng)過比價(jià)和商討確定供應(yīng)商并制定綜合采購合同；對(duì)重要物品，供應(yīng)商的確定須經(jīng)公司主管副總經(jīng)理和企業(yè)總經(jīng)理審批。 2、綜合采購供應(yīng)商字典中的供

3、應(yīng)商不能購買的物品，公司資產(chǎn)管理部要積極考察聯(lián)系供應(yīng)商，并隨時(shí)向公司主管副總經(jīng)理匯報(bào)，以便信息相通，經(jīng)評(píng)價(jià)、比價(jià)后再實(shí)施采購。綜合采購員實(shí)施采購公司資產(chǎn)管理部采購員按照大楊綜合采購業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中的采購合同負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，實(shí)施采購；重要物品和非常用物品的價(jià)格由公司主管副總經(jīng)理審核后再采購。貨品質(zhì)量及交期存在誤差采購申請(qǐng)人、倉庫保管員采購物品的檢驗(yàn)、簽收、反饋采購的物品送到申請(qǐng)單位后，申請(qǐng)單位要對(duì)物品進(jìn)行檢驗(yàn)，物品符合要求時(shí)，在送貨單上簽收，辦理入庫手續(xù)并在大楊綜合采購業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中確認(rèn)到貨；不符合要求的物品退回供應(yīng)商，并及時(shí)將有關(guān)信息反饋公司資產(chǎn)管理部而且在大楊綜合采購業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中確認(rèn)。貨品

4、質(zhì)量存在問題不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)綜合采購員、資產(chǎn)部部長(zhǎng)核查發(fā)票并簽字公司資產(chǎn)管理部采購員將當(dāng)月采購的所有物品的發(fā)票（以增值稅發(fā)票為主），于每月25日以前審核簽字后交給公司資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)審核簽字及申請(qǐng)單位材料會(huì)計(jì)核實(shí)確認(rèn)，再交企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字，最后在申請(qǐng)單位財(cái)務(wù)部門付款。發(fā)票真實(shí)性存在誤差綜合采購員、資產(chǎn)部長(zhǎng)如何尋找合格供應(yīng)商 1 合格供應(yīng)商的確定1.1 確定合格供應(yīng)商的原則 1.1.1在品種、質(zhì)量、價(jià)格以及服務(wù)同等的基礎(chǔ)上，應(yīng)優(yōu)先選擇本地供應(yīng)商。1.1.2 同類產(chǎn)品，在選擇供應(yīng)商時(shí)，要同時(shí)考查生產(chǎn)廠家和中間商，以比較價(jià)格和服務(wù)，擇優(yōu)選擇合格供應(yīng)商。 1.1.3機(jī)物件采購以設(shè)備供應(yīng)商提供的指定零配件供應(yīng)商

5、為主要采購目標(biāo)。1.1.4 每一類物品的合格供應(yīng)商不應(yīng)少于三家，確定供應(yīng)商時(shí)進(jìn)行比價(jià)選定。1.2 供應(yīng)商信息的收集、調(diào)查1.2.1 根據(jù)公司統(tǒng)一采購的四類物品，利用各種渠道廣泛收集供應(yīng)商的信息；收集的方式有：a)公司資產(chǎn)管理部采購員根據(jù)以往的供應(yīng)商信息；b)通過電子網(wǎng)絡(luò)、信函、展銷會(huì)等多種方式獲得供應(yīng)商信息；c)公司各職能部門和生產(chǎn)企業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員提供的信息。1.2.2 對(duì)欲長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，提供供應(yīng)商信息的人員，應(yīng)將供應(yīng)商的企業(yè)性質(zhì)、相關(guān)證件、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、供貨能力和品種以及服務(wù)質(zhì)量等信息形成書面材料報(bào)送公司資產(chǎn)管理部備查；對(duì)臨時(shí)采購供應(yīng)商，不需要提供相關(guān)證件，只需驗(yàn)證其所開具發(fā)票是否合法。1

6、.2.3公司資產(chǎn)管理部組織相關(guān)人員對(duì)新開發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查表。供應(yīng)商提供虛假信息綜合采購員、資產(chǎn)部部長(zhǎng)、采購申請(qǐng)人、倉庫保管員、公司或公司職能部門及生產(chǎn)企業(yè)的專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人供應(yīng)商評(píng)價(jià)1公司資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)組織相關(guān)人員對(duì)各個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)；參加評(píng)價(jià)的人員組合：a)資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)、公司資產(chǎn)管理部采購員。b)公司或公司職能部門及生產(chǎn)企業(yè)的專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、計(jì)算機(jī)等）。2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)主要是對(duì)本年度主要供應(yīng)商的評(píng)審（具體見供應(yīng)商評(píng)價(jià)匯總表），主要評(píng)價(jià)其供貨的價(jià)格、質(zhì)量及服務(wù)情況。3 將供應(yīng)商評(píng)價(jià)的結(jié)果匯總后由公司主管副總經(jīng)理審批，將其存檔并錄入大楊綜合采購業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中，以便隨時(shí)查詢。4 公司資產(chǎn)管理部每年年末對(duì)現(xiàn)有合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度評(píng)價(jià)；對(duì)隨時(shí)收集和調(diào)查的供應(yīng)商可以隨時(shí)組織評(píng)價(jià)和確定，確保合格供應(yīng)商的質(zhì)量。5公司資產(chǎn)管理部部長(zhǎng)有權(quán)對(duì)出現(xiàn)以下問題的供應(yīng)商取消