信息安全管理責(zé)任制度

1、信息安全管理責(zé)任制度信息安全管理責(zé)任制度1一、中小學(xué)校園網(wǎng)是學(xué)校現(xiàn)代化發(fā)展重要組成部份，是學(xué)校數(shù)字化教育資源中心、信息發(fā)布交流技術(shù)平臺，是全面實施素質(zhì)教育和新課程改革的重要場所，務(wù)必高度重視、規(guī)范管理、發(fā)揮效益。二、中小學(xué)校園網(wǎng)要按照教育部中小學(xué)校園網(wǎng)建設(shè)指導(dǎo)意見設(shè)計和建設(shè)，裝備調(diào)溫、調(diào)濕、穩(wěn)壓、接地、防雷、防火、防盜等設(shè)備。三、中小學(xué)校園網(wǎng)涉及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)設(shè)備管理與維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)線路管理與維護(hù)，終端用戶管理與監(jiān)控，教育資源管理與開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)信息管理與安全、教學(xué)管理與效益等技術(shù)性強(qiáng)、安全性要求高的具體業(yè)務(wù)工作，務(wù)必設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，校級領(lǐng)導(dǎo)主管，配置精通計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子維修技術(shù)，具備教師職業(yè)道德、熱愛

2、本職工作的專業(yè)技術(shù)人員從事管理工作。四、中小學(xué)校園網(wǎng)是學(xué)校的公共基礎(chǔ)設(shè)施和固定資產(chǎn)，未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，任何部門和個人不得隨意拆卸或改動布線結(jié)構(gòu)；不得移動或改動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備位置；不得干擾、破壞網(wǎng)絡(luò)正常運行。所有設(shè)備、成套軟件納入固定資產(chǎn)規(guī)范管理。五、校園網(wǎng)所有用戶應(yīng)以實名字注冊，對自己所發(fā)布信息負(fù)全責(zé)，接受上級部門與公安部門依法監(jiān)督檢查。不得盜用他人賬號，不得在校園網(wǎng)上發(fā)布不健康、非法信息，不得散布計算機(jī)病毒、傳播黑客程序、濫用網(wǎng)絡(luò)游戲。學(xué)生用戶要嚴(yán)格遵守全國青少年網(wǎng)絡(luò)文化公約。六、網(wǎng)絡(luò)中心應(yīng)全天24小時開機(jī)，設(shè)備和線路出現(xiàn)故障，應(yīng)實時維修處理，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全運轉(zhuǎn)。七、嚴(yán)禁在辦公時間內(nèi)上網(wǎng)聊天、玩游戲

3、、觀看與工作無關(guān)的視頻信息。八、非中心機(jī)房工作人員不得隨意進(jìn)入中心機(jī)房，不得以任何方式試圖登陸校園網(wǎng)后臺辦理端，不得對服務(wù)器等設(shè)備進(jìn)行修改、設(shè)置、刪除等操作。九、辦理人員應(yīng)監(jiān)視并記錄服務(wù)器系統(tǒng)運行情況，隨時屏蔽有害網(wǎng)頁，出現(xiàn)異常情況應(yīng)按照需要立即關(guān)閉服務(wù)器系統(tǒng)，實時處理。出現(xiàn)危急情況，應(yīng)立即報告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)主管部門。監(jiān)視電壓、電流、濕溫度等環(huán)境條件；監(jiān)視運行的作業(yè)和信息傳輸情況；填寫中心機(jī)房工作日記。十、為了確保中心機(jī)房的安全，應(yīng)逐步完成網(wǎng)管人員對服務(wù)器的遠(yuǎn)程操作。定期更換服務(wù)器口令；工作人員不得隨意泄漏口令。不得將系統(tǒng)特權(quán)授予普通用戶，不得隨意轉(zhuǎn)給他人；對過期用戶應(yīng)實時收回所授予的權(quán)力。十

4、一、學(xué)校重要數(shù)據(jù)不得外泄，重要數(shù)據(jù)的輸入及修改應(yīng)按權(quán)限、由專人完成，并作加密處理。十二、收集整理網(wǎng)管中心技術(shù)檔案。妥善保存?zhèn)浞葙Y源。打印涉密資料應(yīng)按權(quán)限保存，廢棄資料應(yīng)實時銷毀。十三、網(wǎng)管人員在工作時，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全規(guī)程，實行安全巡查值班制度，嚴(yán)防漏電、著火、雷擊、被盜、磁化、系統(tǒng)解體、病毒攻擊、黑客入侵等不安全事故發(fā)生。危險品及可燃品不得帶入機(jī)房。十四、中心機(jī)房不會客、不做與網(wǎng)絡(luò)安全運行與維護(hù)無關(guān)的事情。機(jī)房的設(shè)備與軟件不隨意外借。信息安全辦理責(zé)任制度2一、計算機(jī)設(shè)備辦理制度1、計算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等

5、有害計算機(jī)設(shè)備安全的物品。2、非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3、嚴(yán)格遵守計算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計算機(jī)外部設(shè)備接口，計算機(jī)出現(xiàn)故障時應(yīng)實時向IT部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。二、操作員安全辦理制度（一）操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)辦理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置按照不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置；（二）系統(tǒng)辦理操作代碼的設(shè)置與辦理1、系統(tǒng)辦理操

6、作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營辦理者授權(quán)取得；2、系統(tǒng)辦理員負(fù)責(zé)各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等辦理及維護(hù)；3、系統(tǒng)辦理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級授權(quán)；4、系統(tǒng)辦理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；5、系統(tǒng)辦理員調(diào)離崗位，上級辦理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)實時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)辦理員代碼；（三）一般操作代碼的設(shè)置與辦理1、一般操作碼由系統(tǒng)辦理員按照各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置。2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。3、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)辦理員應(yīng)實時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。三、密碼與權(quán)限辦理制度1、密碼設(shè)

7、置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日，重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串；2、密碼應(yīng)定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改，并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。3、服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員）設(shè)置和辦理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密

8、碼辦理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼辦理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼辦理登記簿”中登記。4、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。5、有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼辦理登記簿”中登記。四、數(shù)據(jù)安全辦理制度1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的辦理職責(zé)；2、注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密辦理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。3、任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存

9、放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完全。4、數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有效數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完全性和可用性。5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要按照備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運行造成影響。6、需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)辦理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，按照轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在

10、介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完全性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。7、非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備辦理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營辦理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。8、辦理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。9、運行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計算機(jī)病毒防治辦理

11、制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒實時清除。10、營業(yè)用計算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。五、機(jī)房辦理制度1、進(jìn)入主機(jī)房至少該當(dāng)有兩人在場，并登記“機(jī)房出入辦理登記簿”，記錄出入機(jī)房時間、人員和操作內(nèi)容。2.IT部門人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)答應(yīng)，其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)IT部門領(lǐng)導(dǎo)答應(yīng)，并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時間、來訪內(nèi)容等。非IT部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時，經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對操作內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。3、

12、保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。4、工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。5、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進(jìn)入機(jī)房。6、機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用。7、嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸，移動計算機(jī)等設(shè)備和部件。8、定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。9、機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要實時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、對象等私自出借或帶

13、出。10、主機(jī)設(shè)備主要包括：服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等。在計算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)和防塵等項工作，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務(wù)器等地點的主機(jī)要實行嚴(yán)格的門禁辦理制度，實時發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，按照業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。11、定期對空調(diào)系統(tǒng)運行的各項性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題實時解決，保證機(jī)房空調(diào)的正常運行。12、計算機(jī)機(jī)房后備電源（UPS）除了電池主動檢測外，每一年必須充放電一次到兩次。信息安全辦理責(zé)任制度3第一章總則第一條為加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞服務(wù)用戶個人信息安全辦

14、理，保護(hù)用戶合法權(quán)益，維護(hù)郵政通信與信息安全，促進(jìn)郵政行業(yè)安康發(fā)展，按照中華人民共和國郵政法、全國人大常委會關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息保護(hù)的規(guī)定、郵政行業(yè)安全監(jiān)督辦理辦法等法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條在中華人民共和國境內(nèi)經(jīng)營和使用寄遞服務(wù)涉及用戶個人信息安全的活動以及相關(guān)監(jiān)督辦理工作，適用本規(guī)定。第三條本規(guī)定所稱寄遞服務(wù)用戶個人信息（以下簡稱寄遞用戶信息），是指用戶在使用寄遞服務(wù)過程中的個人信息，包括寄（收）件人的姓名、地點、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時間、物品明細(xì)等內(nèi)容。第四條寄遞用戶信息安全監(jiān)督辦理堅持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針，保障用戶個人信息安全

15、。第五條國務(wù)院郵政辦理部門負(fù)責(zé)全國郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督辦理工作。省、自治區(qū)、直轄市郵政辦理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督辦理工作。按照國務(wù)院規(guī)定設(shè)立的省級以下郵政辦理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督辦理工作。國務(wù)院郵政辦理部門和省、自治區(qū)、直轄市郵政辦理機(jī)構(gòu)以及省級以下郵政辦理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)稱為郵政辦理部門。第六條郵政辦理部門該當(dāng)與有關(guān)部門相互共同，健全寄遞用戶信息安全保障機(jī)制，維護(hù)寄遞用戶信息安全。第七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員該當(dāng)遵守國家有關(guān)信息安全辦理的規(guī)定及本規(guī)定，防止寄遞用戶信息泄露、丟失。第二章一般規(guī)定第八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)建立健全寄遞

16、用戶信息安全保障制度和措施，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、崗位的安全責(zé)任，加強(qiáng)寄遞用戶信息安全辦理和安全責(zé)任考核。第九條以加盟方式經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)企業(yè)該當(dāng)在加盟協(xié)議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責(zé)任。加盟人發(fā)生信息安全事故時，被加盟人該當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)安全辦理責(zé)任。第十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)與其從業(yè)人員簽訂寄遞用戶信息保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。第十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)組織從業(yè)人員進(jìn)行寄遞用戶信息安全保護(hù)相關(guān)知識、技能培訓(xùn)，加強(qiáng)職業(yè)道德教誨，不斷提高從業(yè)人員的法制觀念和責(zé)任熟悉。第十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)建立寄遞用戶信息安全投訴處理機(jī)制，公布有效聯(lián)系方式，接受并實

17、時處理有關(guān)投訴。第十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)受網(wǎng)絡(luò)購物、電視購物和郵購等經(jīng)營者委托提供寄遞服務(wù)的，在與委托方簽訂協(xié)議時，該當(dāng)訂立寄遞用戶信息安全保障條款，明確信息使用范圍和方式、信息交換安全保護(hù)措施、信息泄露責(zé)任劃分等內(nèi)容。第十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)委托第三方錄入寄遞用戶信息的，該當(dāng)確認(rèn)其具有信息安全保障能力，并訂立信息安全保障條款，明確責(zé)任劃分。第三方發(fā)生信息安全事故導(dǎo)致寄遞用戶信息泄露、丟失的，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十五條未經(jīng)法律明確授權(quán)或者用戶書面同意，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位或者個人。第十六條公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)或者檢察

18、機(jī)關(guān)的工作人員依照法律規(guī)定程序調(diào)閱、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案，郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)共同，并對有關(guān)情況予以保密。第十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)建立寄遞用戶信息安全應(yīng)急處置機(jī)制。對于突發(fā)的寄遞用戶信息安全事故，該當(dāng)立即采取補救措施，按照規(guī)定報告郵政辦理部門，并共同郵政辦理部門和相關(guān)部門的調(diào)查處理工作，不得遲報、漏報、謊報、瞞報。第三章寄遞詳情單實物信息安全辦理第十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)加強(qiáng)寄遞詳情單辦理，對空白寄遞詳情單發(fā)放情況進(jìn)行登記，對號段進(jìn)行全程跟蹤，構(gòu)成跟蹤記錄。第十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)加強(qiáng)營業(yè)場所、處理場所辦理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)出郵件（快件）處理、存放場地，嚴(yán)禁無關(guān)人員

19、接觸、翻閱郵件（快件），防止寄遞詳情單實物信息（以下簡稱實物信息）在處理過程中泄露。第二十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)優(yōu)化寄遞處理流程，減少接觸實物信息的處理環(huán)節(jié)和操作人員。第二十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)采用有效技術(shù)手段，防止實物信息在寄遞過程中泄露。第二十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全監(jiān)控設(shè)備，安排具有專門技術(shù)和技能的人員，對收寄、分揀、運輸、投遞等環(huán)節(jié)的實物信息處理進(jìn)行安全監(jiān)控。第二十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)建立健全寄遞詳情單實物檔案辦理制度，實行集中封閉辦理，確定集中存放地，實時回收寄遞詳情單妥善保管。設(shè)立、變更集中存放地，該當(dāng)實時報告地點地郵政辦理部門。第二十四條郵政

20、企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設(shè)專人辦理，采取必要的安全防護(hù)措施，確保存儲安全。第二十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行寄遞詳情單實物檔案查詢辦理制度。內(nèi)部人員因工作需要查閱檔案時，該當(dāng)確保檔案完全無損，并做好查閱登記，不得私自攜帶離開存放地。第二十六條寄遞詳情單實物檔案該當(dāng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的期限保存。保存期滿后，由企業(yè)進(jìn)行集中銷毀，做好銷毀記錄，嚴(yán)禁丟棄或者販賣。第二十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)對實物信息安全保障情況進(jìn)行定期自查，記錄自查情況，實時消除自查中發(fā)現(xiàn)的信息安全隱患。第四章寄遞詳情單電子信息安全辦理第二十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)按照國家規(guī)定，加強(qiáng)寄遞服

21、務(wù)用戶信息相關(guān)信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的安全辦理。第二十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)該當(dāng)符合國家信息安全辦理規(guī)定，合理劃分安全區(qū)域，完成各安全區(qū)域之間有效隔離，并具有防范、監(jiān)控和阻斷來自內(nèi)部和外部網(wǎng)絡(luò)攻擊破壞的能力。第三十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)配備必要的防病毒軟件、硬件，確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)具有防范計算機(jī)病毒的能力，防止惡意代碼破壞信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，避免信息泄露或者被篡改。第三十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)構(gòu)建信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，該當(dāng)避免使用信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商提供的默認(rèn)密碼、安全參數(shù)，并對通過開放大眾網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)募倪f用戶信息采取加密措施，嚴(yán)格審查并監(jiān)控對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的遠(yuǎn)程訪問。第三十二條郵政企

22、業(yè)、快遞企業(yè)在采購計算機(jī)軟件、硬件產(chǎn)品或者技術(shù)服務(wù)時，該當(dāng)與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確其安全責(zé)任，以及在發(fā)生信息安全事件時共同郵政辦理部門和相關(guān)部門調(diào)查的義務(wù)。第三十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)建立信息系統(tǒng)安全內(nèi)部審計制度，定期開展內(nèi)部審計，對發(fā)現(xiàn)的問題實時整改。第三十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)的權(quán)限辦理，基于權(quán)限最小化和權(quán)限分離原則，向從業(yè)人員分配滿足工作需要的最小操作權(quán)限和可訪問的最小信息范圍。郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)加強(qiáng)對信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的辦理，使網(wǎng)絡(luò)辦理人員僅具有進(jìn)行信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)和優(yōu)化的權(quán)限。網(wǎng)絡(luò)辦理人員的維護(hù)操作須經(jīng)安全辦理員授權(quán)，并受到安全審計員的監(jiān)控

23、和審計。第三十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)加強(qiáng)信息系統(tǒng)密碼辦理，使用高安全級別密碼策略，定期更換密碼，禁止將密碼透露給無關(guān)人員。第三十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)加強(qiáng)寄遞用戶電子信息的存儲安全辦理，包括：（一）使用獨立物理區(qū)域存儲寄遞用戶信息，禁止非授權(quán)人員進(jìn)出該區(qū)域；（二）采用加密方式存儲寄遞用戶信息；（三）確保安全使用、保管和處置存有寄遞用戶信息的計算機(jī)、移動設(shè)備和移動存儲介質(zhì)。明確辦理數(shù)據(jù)存儲設(shè)備、介質(zhì)的負(fù)責(zé)人，建立設(shè)備、介質(zhì)使用和借用登記制度，限制設(shè)備輸出接口的使用。存儲設(shè)備和介質(zhì)報廢的，該當(dāng)實時刪除其中的寄遞用戶信息數(shù)據(jù)，并銷毀硬件。第三十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)加強(qiáng)寄遞用戶信息的應(yīng)用

24、安全辦理，對所有批量導(dǎo)出、復(fù)制、銷毀用戶個人信息的操作進(jìn)行審查，并采取防泄密措施，同時記錄進(jìn)行操作的人員、時間、地點和事項，留作信息安全審計依據(jù)。第三十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)加強(qiáng)對離崗人員的信息安全審計，實時刪除或者禁用離崗人員系統(tǒng)賬戶。第三十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)該當(dāng)制定本企業(yè)與市場相關(guān)主體的信息系統(tǒng)安全互聯(lián)技術(shù)規(guī)則，對存儲寄遞服務(wù)信息的信息系統(tǒng)實行接入審查，定期進(jìn)行安全風(fēng)險評估。第五章監(jiān)督辦理第四十條郵政辦理部門依法履行下列職責(zé)：（一）制定保障寄遞用戶信息安全的政策、制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施；（二）監(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)落實信息安全責(zé)任制，催促企業(yè)加強(qiáng)寄遞用戶信息安全辦理；（三

25、）對寄遞用戶信息安全進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)急辦理；（四）監(jiān)督、指導(dǎo)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)開展寄遞用戶信息安全宣傳教誨和培訓(xùn)；（五）依法對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)實施寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查；（六）組織調(diào)查或者參與調(diào)查寄遞用戶信息安全事故，依法查處違反寄遞用戶信息安全辦理規(guī)定的行為；（七）法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。第四十一條郵政辦理部門該當(dāng)加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全辦理制度和知識的宣傳，強(qiáng)化郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員的信息安全辦理熟悉，提高用戶對個人信息安全保護(hù)的熟悉。第四十二條郵政辦理部門該當(dāng)加強(qiáng)郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全運行的監(jiān)測預(yù)警，建立信息辦理體系，收集、分析與信息安全有關(guān)的各類信息。下

26、級郵政辦理部門該當(dāng)實時向上一級郵政辦理部門報告郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全情況，并按照需要通報工業(yè)和信息化、通信辦理、公安、國家安全、商務(wù)和工商行政辦理等相關(guān)部門。第四十三條郵政辦理部門該當(dāng)對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)建立和執(zhí)行寄遞用戶信息安全辦理制度，規(guī)范從業(yè)人員信息安全保護(hù)行為，防范信息安全風(fēng)險等情況進(jìn)行檢查。第四十四條郵政辦理部門發(fā)現(xiàn)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)存在違反寄遞用戶信息安全辦理規(guī)定，妨害或者可能妨害寄遞用戶信息安全的，該當(dāng)依法進(jìn)行調(diào)查處理。違法行為涉及其他部門辦理職權(quán)的，郵政辦理部門該當(dāng)會同有關(guān)部門對涉案郵政企業(yè)、快遞企業(yè)進(jìn)行調(diào)查處理。第四十五條郵政辦理部門該當(dāng)加強(qiáng)對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員

27、遵守本規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。第四十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)拒不共同寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查的，依照中華人民共和國郵政法第七十七條的規(guī)定予以處罰。第四十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員因泄露寄遞用戶信息對用戶造成損失的，該當(dāng)依法予以賠償。第四十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員違法提供寄遞用戶信息，尚未構(gòu)成犯罪的，依照中華人民共和國郵政法第七十六條的規(guī)定予以處罰。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第四十九條任何單位和個人有權(quán)向郵政辦理部門告發(fā)違反本規(guī)定的行為。郵政辦理部門接到告發(fā)后，該當(dāng)依法實時處理。第五十條郵政辦理部門可以在行業(yè)內(nèi)通報郵政企業(yè)、快遞企業(yè)違反寄遞用戶信息安全辦理規(guī)定行為、信息安

28、全事件，以及對有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理的情況。必要時可以向社會公布上述信息，但涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的除外。第五十一條郵政辦理部門及其工作人員對在履行職責(zé)過程中知悉的寄遞用戶信息該當(dāng)保密，不得泄露、篡改或者損毀，不得出售或者非法向他人提供。第五十二條郵政辦理部門工作人員在寄遞用戶信息安全監(jiān)督辦理工作中濫用、玩忽職守，依照郵政行業(yè)安全監(jiān)督辦理辦法第五十五條的規(guī)定予以處理。第六章附則第五十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。二、在經(jīng)營場所內(nèi)醒目位置懸掛食品流通答應(yīng)證和營業(yè)執(zhí)照，設(shè)有食品衛(wèi)生辦理機(jī)構(gòu)和組織機(jī)構(gòu)，配有經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的食品安全專職辦理人員。三、不出售有毒、有害、“三無”和未檢驗或檢驗不合格的食

29、品，保證食品外觀分明，如發(fā)現(xiàn)食品超過保質(zhì)期、破損、鼠咬、受潮、生霉、生銹等現(xiàn)象，必須實時處理。四、食品陳列設(shè)施合理劃定食品經(jīng)營區(qū)域、食品與非食品分開陳列。存放散裝食品銷售必須按“生熟分離”原則分類，設(shè)置散裝食品銷售區(qū)，按銷售品種配備足量的并符合衛(wèi)生條件的容器，直接入口的散裝食品有防塵材料遮蓋，有盛放食容器的顯著位置或隔離設(shè)施上設(shè)置“散裝食品標(biāo)識牌”，標(biāo)識出食品的名稱、配料表、全產(chǎn)日期、保持期、保存條件、食用方法、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容，做到“一貨一牌，貨牌對應(yīng)”。銷售直接入口的散裝食品由專人負(fù)責(zé)。為消費者提供分揀和包裝服務(wù)，提供給消費者符合衛(wèi)生要求的小包裝，銷售散裝食品的工作人員須穿工

30、作服，載口罩，戴手套及戴帽子，并使用專用對象取貨。五、生鮮食品銷售：貨架配備有保溫板、冷藏板和冷凍板等陳列設(shè)施，配備符合條件的檢測設(shè)備。六、熟食制品銷售間入口處應(yīng)設(shè)預(yù)進(jìn)間，設(shè)更衣及洗水、消毒設(shè)施，采用非手動式水龍頭，配備有效的空氣消毒設(shè)施，食品冷藏設(shè)施和食用對象、食品要有防塵材料遮蓋。七、食品銷售場所不得使用鼠藥品，配備一定數(shù)量的滅蠅燈，并保證能正常工作，熟食制品銷售間要配有充足有效的空氣消毒設(shè)施，定期消毒。八、定期進(jìn)行除蟲滅害工作，防止定蟲茲生，使用無毒無害殺蟲劑進(jìn)行除蟲滅害，由專人按照規(guī)定的使用方法進(jìn)行，除蟲滅害工作不能在營業(yè)時間進(jìn)行，實施時對各種食品應(yīng)有保護(hù)措施，使用時不得污染食品，食品

31、接觸面及包裝材料，使用后應(yīng)將所有設(shè)備、對象及容器徹底清洗。九、食品倉庫必須做到專用、不得存放其它雜物和有毒有害物質(zhì)。應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)辦理，并建立鍵全入庫登記制度。食品及食品原材料入庫時，倉庫辦理員應(yīng)對其質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收，并詳細(xì)記錄入庫產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、產(chǎn)地、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放，發(fā)現(xiàn)檢查不合格的食品時不得入庫，設(shè)有不安全食品暫存專柜，并做好記錄。十、經(jīng)營場所和倉庫應(yīng)有良好的通風(fēng)，保持庫房內(nèi)所需的溫度和濕度，防止食品發(fā)霉和生蟲；貯存生鮮食品應(yīng)配置必要的低溫貯存設(shè)備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜），并搞好防蟲、防蠅、防霉和防潮等工作；定期對營業(yè)場所和庫房

32、四周進(jìn)行衛(wèi)生清掃，清除有毒、有害污染源及蟻蠅孳生場所。十一、食品存放設(shè)隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上，食品按照先進(jìn)先出，生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標(biāo)識。荊門滿天星超市第二篇：食品安全辦理制度(食品銷售)食品安全辦理制度匯編（目 錄）1.從業(yè)人員安康辦理制度； 2.食品安全自檢自查與報告制度； 3.索證索票制度； 4.進(jìn)貨查驗制度；5.食品召回及停止經(jīng)營制度； 6.進(jìn)貨查驗記錄制度； 7.從業(yè)人員培訓(xùn)辦理制度； 8.食品安全辦理員制度； 9.食品經(jīng)營過程與控制制度；10.場所及設(shè)施設(shè)備清洗消毒和維修保養(yǎng)制度； 11.食品貯存辦理制度； 12.廢棄物處置制

33、度；13.食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置方案； 14.食品安全追溯制度；15.食品銷售記錄制度(從事批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)制定)；內(nèi)部第 1 頁2018-10-161、扒雞美食城德興店從業(yè)人員安康辦理制度為規(guī)范食品從業(yè)人員安康辦理，保障食品安全，按照中華人民共和國食品安全法等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本辦理制度。一、凡在本單位從事直接食品經(jīng)營的從業(yè)人員均應(yīng)遵守本辦理制度。二、新參加或臨時參加工作的人員，應(yīng)經(jīng)安康檢查，取得安康證明后方可參加工作。從業(yè)人員每一年至少進(jìn)行一次安康檢查，必要時接受臨時檢查。三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，活動性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品安全疾病的

34、，不得從事接觸食品銷售的工作。四、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品安全病癥的，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明原因并將有礙食品安全的病癥治愈后，方可重新上崗。五、食品安全辦理員要實時組織從業(yè)人員每一年定期到指定查體機(jī)構(gòu)進(jìn)行安康檢查。六、負(fù)責(zé)人（法人）要隨時掌握從業(yè)人員的安康狀況，并對其安康證明進(jìn)行定期檢查。七、從業(yè)人員安康證明應(yīng)隨身佩帶（攜帶）或交負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保存，以備檢查。八、本制度如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。未盡事宜按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部第 2 頁2018-10-162、扒雞美食城德興店食品安全自檢自查與報告制度本單位依照食品安全相關(guān)的法律

35、、法規(guī)從事食品經(jīng)營活動，秉著對社會和公眾負(fù)責(zé)的原則，制定本辦理制度，以此保證食品安全。一、按照答應(yīng)范圍依法經(jīng)營，并在經(jīng)營場所醒目位置懸掛或者擺放食品經(jīng)營答應(yīng)證，接受社會監(jiān)督，承擔(dān)主體責(zé)任。二、建立健全本單位食品安全辦理制度，并建立制度檔案；建立本單位食品安全辦理組織機(jī)構(gòu)，配備專職或者兼職經(jīng)過培訓(xùn)合格的食品安全辦理員，對食品經(jīng)營全過程實施內(nèi)部檢查辦理，落實責(zé)任到人的制度辦理，積極預(yù)防和控制食品安全事件，嚴(yán)格落實食藥監(jiān)管部門的監(jiān)管意見和整改要求。三、食品安全辦理員須認(rèn)真按照職責(zé)要求，組織貫徹落實辦理人員和從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)、員工安康辦理、索證索票、進(jìn)貨查驗、設(shè)備設(shè)施辦理、環(huán)境衛(wèi)生辦理等各項食

36、品安全辦理制度，并存檔備查。四、制訂定期或不定期食品安全自檢自查計劃，依照自查標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行自檢自查計劃，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。五、負(fù)責(zé)人每天至少進(jìn)行一次食品安全檢查，生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，食品生產(chǎn)經(jīng)營者該當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，該當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向地點地縣級人民政府食品藥品監(jiān)督辦理部門報告。六、負(fù)責(zé)人每天開展崗位自查，指導(dǎo)、催促、檢查員工進(jìn)行日常食品經(jīng)營操作程序和操作規(guī)范。七、本制度如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。未盡事宜按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部第 3 頁2018-10-163、扒雞美

37、食城德興店索證索票制度為規(guī)范本單位索證索票制度，加強(qiáng)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品供貨質(zhì)量安全，規(guī)范食品供貨行為，確保食品來源可追溯，制定本制度。一、本制度所稱的索證索票中的“證”，是指：(一)直接供貨商的營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營答應(yīng)證和(或)生產(chǎn)答應(yīng)證。(二)符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的食品質(zhì)量檢驗報告、入口食品商檢證明。(三)國家規(guī)定該當(dāng)檢驗檢疫的食品的檢驗檢疫證明。(四)蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)品等初級農(nóng)副食品供貨商(人)住所(居住地)和聯(lián)系方式的證明。二、本制度所稱的索證索票中的“票”，是指與食品供貨商之間每次交易時，直接供貨商向購貨商出具的銷貨單子。單子該當(dāng)注明食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、單價

38、、金額、銷貨日期、供貨商的住所和聯(lián)系方式。三、索證索票制度是指為保證食品安全，在購進(jìn)食品時，食品采購人員必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。與初次交易的供貨單位交易時，應(yīng)索取證明供貨者或生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)答應(yīng)證、食品經(jīng)營答應(yīng)證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每一年核對一次。四、本單位指定專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄。五、采購方必須確認(rèn)直接供貨商的資質(zhì)，索要并查驗其合法有效的證明材料和單子。證明材料必須是加蓋供貨商印章的復(fù)印件。六、采購食品及食品相關(guān)產(chǎn)品，該當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批內(nèi)部第 4 頁

39、2018-10-16 發(fā)市場采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。七、對索取的證票建立進(jìn)貨查驗臺賬，并按供應(yīng)商、供貨品種、進(jìn)貨時間等多種分類方式建檔保存，不得涂改、偽造，記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。八、上述證照和材料若有變更或改動，食品銷售者該當(dāng)隨時索取，復(fù)印保存；沒有變更或改動，該當(dāng)每一年核對一次。九、本制度如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。未盡事宜按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部第 5 頁2018-10-164、扒雞美食城德興店進(jìn)貨查

40、驗制度為規(guī)范食品進(jìn)貨查驗制度，保障食品安全，確保食品來源可追溯，依據(jù)中華人民共和國食品安全法等法律法規(guī)，制定本制度。一、本單位購進(jìn)食品時，必要查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。二、本單位負(fù)責(zé)人指導(dǎo)并做好食品進(jìn)貨查驗工作，檢查催促進(jìn)貨查驗工作的落實，對重要食品的相關(guān)票證，應(yīng)統(tǒng)一保管，集中備案，隨時接受食藥監(jiān)管部門的檢查。三、本單位在進(jìn)貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，堅決拒絕進(jìn)貨。不得采購沒有相關(guān)答應(yīng)證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件、動物產(chǎn)品檢疫合格證明等證明材料的食品及食品相關(guān)產(chǎn)品。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣

41、食品時，實時報告當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督辦理部門。長期定點進(jìn)貨的，該當(dāng)與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。四、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，該當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的答應(yīng)證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。五、從食品銷售經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，該當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營答應(yīng)證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。六、從食品銷售經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，該當(dāng)確認(rèn)其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營答應(yīng)證，留存蓋有供貨方公

42、章（或內(nèi)部第 6 頁2018-10-16 簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。七、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，該當(dāng)索取并留存市場辦理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，該當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的答應(yīng)證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。八、采購乳制品時，該當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的答應(yīng)證、營業(yè)執(zhí)照、每批次產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。九、批量采購入口食品、食品添加劑的，該當(dāng)索取口岸入口食品法定檢驗機(jī)構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復(fù)印件。十、每次進(jìn)貨比對進(jìn)貨單子查驗貨物的生產(chǎn)者、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、答應(yīng)證號等內(nèi)容，貨、票不符

43、或者貨物本身標(biāo)示不合法的拒收。對每批貨物開箱抽查，發(fā)現(xiàn)有明顯質(zhì)量問題的拒收。十一、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，該當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄該當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。十二、食品進(jìn)貨查驗記錄該當(dāng)真實，從固定供應(yīng)基地或供應(yīng)商采購的，該當(dāng)留存每筆供應(yīng)清單。 記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。十三、本制度如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。未盡事宜按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部第 7 頁2018-10-16

44、5、扒雞美食城德興店食品召回及停止經(jīng)營制度為保證食品安全，為規(guī)范食品召回及停止經(jīng)營，依據(jù)中華人民共和國食品安全法等法律法規(guī)，結(jié)合本店的實際情況，特制定本制度。一、本單位負(fù)責(zé)人通過自檢，食品藥品監(jiān)管部門組織的監(jiān)督抽檢、消費者投訴等方式發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或有證據(jù)證明可能危害人體安康的，應(yīng)該立即召回相關(guān)食品，并實時報告地點區(qū)食品藥品監(jiān)督辦理部門，同時停止銷售相關(guān)問題食品。二、對不合格食品或存在其他安全隱患的食品，立即停止銷售，并實時采取措施：清點不合格食品，登記造冊，如實報告食品藥品監(jiān)管局；將不合格食品做下架處理；在經(jīng)營場所或通過媒體發(fā)布召回公示；對有毒有害、腐爛蛻變的食品由有關(guān)部門

45、監(jiān)督進(jìn)行無害化處理或銷毀。三、為了保護(hù)消費者的合法權(quán)利，下列不合格食品將停止銷售、退出市場。1、包裝食品未在顯著位置清晰地標(biāo)明食品名稱、配料清單、配料定量、凈含量和瀝干物（固形物）含量、制造者的名稱和地點、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、保存期、貯藏說明、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量（品質(zhì)）品級的；2、輻照食品、轉(zhuǎn)基因食品未在顯著位置予以清晰標(biāo)示的；3、特殊膳食用食品未在顯著位置予以清晰標(biāo)示能量營養(yǎng)素、食用方法和適宜人群的；4、入口食品無中文標(biāo)明的原產(chǎn)國國名或者地區(qū)名以及在中國依法登記注冊的代理商、入口商或者經(jīng)銷商名稱和地點的；5、超過保質(zhì)期或者保存期的；內(nèi)部第 8 頁2018-10-166、經(jīng)感官鑒別已經(jīng)腐敗蛻變、

46、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者有其他感官性狀異常，可能對人體安康有害的；7、該當(dāng)檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或者偽造檢驗、檢疫結(jié)果，或者檢驗、檢疫不合格的；8、不符合國家、行業(yè)保障人體安康和人身安全標(biāo)準(zhǔn)的，不符合在食品或者其包裝上注明采用的食品標(biāo)準(zhǔn)，不符合以產(chǎn)品說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況的；9、摻雜、摻假，以次充好，以不合格食品冒充合格食品的；10、偽造產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或者冒用認(rèn)證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志、國際標(biāo)準(zhǔn)采用標(biāo)志、防偽標(biāo)志等標(biāo)志的；11、 其他違反法律、法規(guī)規(guī)定的。四、按照食品安全風(fēng)險的嚴(yán)重和緊急程度，食品召回分為：緊急召回：食用后可能導(dǎo)致死亡

47、或者可能會對人體安康造成嚴(yán)重?fù)p害，需要予以緊急召回的。對于緊急召回的，負(fù)責(zé)人該當(dāng)在知悉風(fēng)險后24小時內(nèi)向地點地食品藥品監(jiān)督辦理部門提交書面召回計劃，同時立即實施召回。一般召回；食用后一般不會造成嚴(yán)重安康損害，需要實時予以召回的。對于一般召回，負(fù)責(zé)人該當(dāng)在知悉風(fēng)險后72小時內(nèi)向地點地食品藥品監(jiān)督辦理部門提交書面召回計劃，同時立即實施召回。五、負(fù)責(zé)人應(yīng)該對銷售的食品該當(dāng)定期進(jìn)行檢查，對腐敗蛻變、超過保質(zhì)期以及其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或要求的食品實時進(jìn)行清理。六、本單位一旦發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的食品屬于法律法規(guī)規(guī)定的禁止經(jīng)營的范圍或者有證據(jù)證明可能危害人體安康的，該當(dāng)立即停止經(jīng)營。七、負(fù)責(zé)人該當(dāng)如實記錄停止經(jīng)營

48、食品的原因、采取的措施的等內(nèi)容，并內(nèi)部第 9 頁2018-10-16 保留載有上述信息的單據(jù)，建檔備查。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。八、本制度如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。未盡事宜按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部第 10 頁2018-10-166、扒雞美食城德興店進(jìn)貨查驗記錄制度為規(guī)范食品進(jìn)貨查驗記錄行為，保障公眾食品安全，按照食品安全法等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本辦理制度。一、凡進(jìn)入本經(jīng)營單位的食品都應(yīng)該當(dāng)實行進(jìn)貨檢查驗收，審驗供貨方的經(jīng)營資格（包括：食品經(jīng)營答應(yīng)證、營業(yè)執(zhí)照等），驗明食品合格證明和食品標(biāo)識，索要

49、相關(guān)票證。該當(dāng)檢驗檢疫的，還該當(dāng)向供貨方按照產(chǎn)品批次索要符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告活潑者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復(fù)印件。二、對原輔材料包裝標(biāo)識進(jìn)行查驗核對，主要查驗內(nèi)容包括：1、中文標(biāo)明的商品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址；2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明，認(rèn)證認(rèn)可標(biāo)志；3、商標(biāo)、性能、用處、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)號、定量包裝商品的凈含量及其標(biāo)準(zhǔn)方式；4、按照商品的特點和使用要求，需要標(biāo)明的規(guī)格、品級、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、保存期）和失效日期；6、對使用不當(dāng)、容易造成商標(biāo)破損可能危及人身、財產(chǎn)安全的商品的警示標(biāo)志或中文警示語。7、經(jīng)感官鑒別是否存

50、在霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或者有其他感官性狀異常。三、對需要購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品，法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢內(nèi)部第 11 頁2018-10-16 疫的，本單位必須查驗其有效檢驗檢疫證，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律、法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)或市場設(shè)立的檢測點檢測合格才能上市銷售。四、建立商品進(jìn)貨臺帳實時登記進(jìn)銷貨食品的名稱數(shù)量、購貨渠道、發(fā)票。為食品質(zhì)量安全辦理提供可追溯來源的依據(jù)。如實登記所經(jīng)銷食品的名稱、廠名、廠址、規(guī)格、主要成分，生產(chǎn)日期、有效期限、批號等內(nèi)容。對標(biāo)有“無公害農(nóng)產(chǎn)品”、“綠色食品”、“有機(jī)食品”、“轉(zhuǎn)基因食品”、“新資源食品”、“保健食

51、品”等特殊食品。必須登記國家法定機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文號或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)識。五、本單位購進(jìn)的銷售食品一律該當(dāng)進(jìn)行實地查驗，經(jīng)過驗證后方可入庫。按照查驗票證，實時、準(zhǔn)確錄入食品準(zhǔn)入備案信息。內(nèi)容包括：食品名稱、生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)企業(yè)地點；營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、食品經(jīng)營答應(yīng)證復(fù)印、生產(chǎn)答應(yīng)證復(fù)印件以及質(zhì)量合格證明信息。并妥善保存相關(guān)資格認(rèn)證文件和各類證照原件或復(fù)印件，記錄生產(chǎn)答應(yīng)證編號、復(fù)印產(chǎn)品合格證明文件，以備日后檢查。 對無法提供合格證明的食品原料，該當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗；不得采購或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。六、做好食品進(jìn)貨查驗工作，落實進(jìn)貨查驗記錄工作，如實記錄食品的

52、名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期以及生產(chǎn)答應(yīng)證編號、生產(chǎn)日期及批號、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明等內(nèi)容。保證食品進(jìn)貨查驗記錄如實記錄進(jìn)貨時原始情況，應(yīng)統(tǒng)一保管，不得涂改，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。以備接受地點區(qū)食品藥品監(jiān)督辦理部門的檢查。七、本制度如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。未盡事宜按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部第 12 頁2018-10-167、扒雞美食城德興店從業(yè)人員培訓(xùn)辦理制度為規(guī)范本單位從業(yè)人員培訓(xùn)，保障公眾食品安全，按照中華人民共和國食品安全法等法律、法規(guī)及規(guī)

53、章，制定本辦理制度。一、本單位從業(yè)人員包括新參加工作和臨時參加工作的從業(yè)人員需經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后，方可從事食品銷售工作。二、食品安全辦理人員應(yīng)制定從業(yè)人員食品安全教誨和培訓(xùn)計劃，組織從業(yè)人員參加各種上崗前及在職培訓(xùn)。三、定期或不定期組織進(jìn)行食品安全教誨和食品安全培訓(xùn)，內(nèi)容應(yīng)包括食品安全法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和食品安全知識等。四、培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者待測驗合格后再上崗。五、建立從業(yè)人員食品知識培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗。六、本制度如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。未盡事宜按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部第 13 頁

54、2018-10-168、扒雞美食城德興店食品安全辦理員制度為保證食品安全，本公司設(shè)置專（兼）職食品安全辦理員，其職責(zé)如下：一、制定本單位食品安全辦理制度和崗位責(zé)任制辦理措施。二、制定本單位食品經(jīng)營場所衛(wèi)生設(shè)施改善的規(guī)劃。三、按有關(guān)發(fā)放食品經(jīng)營答應(yīng)證辦理辦法，辦理領(lǐng)取或換發(fā)食品經(jīng)營答應(yīng)證，無食品經(jīng)營答應(yīng)證不得從事食品經(jīng)營。做到亮證、亮照 經(jīng)營。四、組織食品從業(yè)人員進(jìn)行食品安全有關(guān)法規(guī)和知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者才允許從事食品經(jīng)營。五、建立并執(zhí)行從業(yè)人員安康辦理制度。六、對貫徹執(zhí)行中華人民共和國食品安全法的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、總結(jié)、推廣經(jīng)驗，批評和嘉獎，制止違法行為。七、積極參加食品藥品監(jiān)督辦理部門組織

55、的各項食品安全知識集中培訓(xùn)活動。八、執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)。九、協(xié)助食品安全監(jiān)督辦理機(jī)構(gòu)實施食品安全監(jiān)督、監(jiān)測。十、本制度如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。未盡事宜按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部第 14 頁2018-10-169、扒雞美食城德興店食品經(jīng)營過程與控制制度合法亮證經(jīng)營：必須持有有效的食品經(jīng)營答應(yīng)證方能銷售食品，嚴(yán)格遵守其實施條例，中華人民共和國食品安全法等法規(guī)要求，經(jīng)營場所應(yīng)亮證照經(jīng)營。禁止無證及超答應(yīng)范圍，不得私自變更經(jīng)營布局、用處，或變更答應(yīng)內(nèi)容，須先經(jīng)過監(jiān)管部門審查通過再進(jìn)行。一、食品采購1、制定食品采購計劃。確定采購品種、品牌、數(shù)量等相關(guān)計劃安排。2、要認(rèn)真查

56、驗供貨商的主體資格證明，保證食品的來源合法。3、簽訂供貨合同。與供貨商簽訂供貨合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特別是出現(xiàn)食品質(zhì)量問題時的雙方的責(zé)任和義務(wù)。4、索取食品的相關(guān)資料。向供貨商索取食品的相關(guān)經(jīng)營（生產(chǎn)）答應(yīng)證、QS認(rèn)證證書、商標(biāo)證明、進(jìn)貨發(fā)票等證明材料，采用掃描、拍照、數(shù)據(jù)交換、電子表格等科技手段建立供貨商檔案備查。5、對食品進(jìn)行查驗。對供貨商提供的食品進(jìn)行檢測并做好詳細(xì)記錄。經(jīng)查驗不合格的食品，通知供貨商做退貨處理。6、每一批次的進(jìn)貨情況詳細(xì)記錄進(jìn)貨臺帳。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。以備接受地點區(qū)食品藥品監(jiān)督辦理部門的檢查。二、

57、食品儲存1、詳細(xì)記錄食品進(jìn)貨信息。詳細(xì)記錄商品的名稱、商標(biāo)、生產(chǎn)商、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨數(shù)量、供貨商名稱、聯(lián)系電話等信息。2、按照食品儲藏的要求進(jìn)行存放。食品要離墻離地，按入庫的先后次序、內(nèi)部第 15 頁2018-10-16 生產(chǎn)日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴(yán)禁存放蛻變、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。3、貯存直接入口的散裝食品，該當(dāng)采用封閉容器。在貯存位置表明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。4、食品出庫要詳細(xì)記錄商品流向。銷售的情況應(yīng)建立銷售臺帳，詳細(xì)記錄購買方的信息，以備查驗，記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有

58、明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。以備接受地點區(qū)食品藥品監(jiān)督辦理部門的檢查。5、每天對庫存食品進(jìn)行查驗。發(fā)現(xiàn)食品有腐爛、蛻變、超過保質(zhì)期等情況，要立即進(jìn)行清理。6、每周衛(wèi)生檢查一次。確保儲存場所通風(fēng)良好、干凈整潔，符合食品儲存要求。7、蛻變食品設(shè)立專門的容器進(jìn)行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。三、食品銷售1、銷售人員要按照食品標(biāo)簽標(biāo)示的警示標(biāo)志、警示說明或者注意事項的要求銷售預(yù)包裝食品，確保食品質(zhì)量合格和食品安全。2、對即將到達(dá)保質(zhì)期的食品，集中進(jìn)行擺放，并作出明確的標(biāo)示。3、用于食品銷售的容器、銷售對象必須符合衛(wèi)生要求。4、銷售散裝食品，該當(dāng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食

59、品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。5、銷售散裝、裸裝食品必須有防蠅防塵設(shè)施，防止食品被二次污染。6、銷售的情況應(yīng)建立銷售臺帳備查，記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保內(nèi)部第 16 頁2018-10-16 質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。以備接受地點區(qū)食品藥品監(jiān)督辦理部門的檢查。四、不合格食品退市1、食品安全辦理人員在食品經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，或接到執(zhí)法部門、生產(chǎn)企業(yè)的召回通知，該當(dāng)立即停止?fàn)I業(yè)，下架封存，做好登記，并實時通知政府監(jiān)管部門。通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者或供貨商，并記錄停止經(jīng)營和通知情況。2、在經(jīng)營場所向消費者公示召回食品的名稱

60、、批號等信息，并實時處理消費者退貨事宜。3、被召回食品，食品安全辦理人員該當(dāng)進(jìn)行無害化處理并予以封存，做好記錄，嚴(yán)禁再次流入市場。4、召回及封存食品的情況要實時通知供貨商及食藥監(jiān)管部門。5、不合格食品的處置。與供貨商有合同約定的，按照約定執(zhí)行。食藥監(jiān)管部門有明確要求的，按照其要求進(jìn)行處置。6、政府部門命令召回的不合格食品，其召回和銷毀處理流程依照食品安全法等法律法規(guī)的規(guī)定及食藥監(jiān)管部門的通知要求執(zhí)行。7.不合格食品退換貨、下架封存、召回等處置資料，要建立專門的檔案進(jìn)行保管，以備查驗。五、本制度如與國家現(xiàn)行法律法規(guī)相抵觸，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。未盡事宜按相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)部第 17