質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊文件

1、87/95 山東東方電力安防工程有限公司公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量手冊20110815公布 20110901實(shí)施 山東東方電力安防工程有限公司目 次 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc312078660 目 次 PAGEREF _Toc312078660 h I HYPERLINK l _Toc312078661 前 言 PAGEREF _Toc312078661 h II HYPERLINK l _Toc312078662 引 言 PAGEREF _Toc312078662 h III HYPERLINK l _Toc312078663 職業(yè)健康安全環(huán)境

2、質(zhì)量治理手冊 PAGEREF _Toc312078663 h 1 HYPERLINK l _Toc312078664 1 范圍 PAGEREF _Toc312078664 h 1 HYPERLINK l _Toc312078665 2 規(guī)范性引用文件 PAGEREF _Toc312078665 h 1 HYPERLINK l _Toc312078666 3 術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc312078666 h 2 HYPERLINK l _Toc312078667 4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系 PAGEREF _Toc312078667 h 2 HYPERLINK l _Toc312

3、078668 4.1 總要求 PAGEREF _Toc312078668 h 3 HYPERLINK l _Toc312078669 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc312078669 h 3 HYPERLINK l _Toc312078670 5 治理職責(zé) PAGEREF _Toc312078670 h 5 HYPERLINK l _Toc312078671 5.1 治理承諾 PAGEREF _Toc312078671 h 5 HYPERLINK l _Toc312078672 5.2 關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc312078672 h 6 HYPERLINK l _Toc3

4、12078673 5.3職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc312078673 h 6 HYPERLINK l _Toc312078674 5.4 策劃 PAGEREF _Toc312078674 h 6 HYPERLINK l _Toc312078675 5.5 職責(zé)與權(quán)限 PAGEREF _Toc312078675 h 10 HYPERLINK l _Toc312078676 5.6治理評審 PAGEREF _Toc312078676 h 11 HYPERLINK l _Toc312078677 6 人力資源治理 PAGEREF _Toc312078677 h 11 H

5、YPERLINK l _Toc312078678 6.1 總則 PAGEREF _Toc312078678 h 12 HYPERLINK l _Toc312078679 6.2人力資源治理 PAGEREF _Toc312078679 h 12 HYPERLINK l _Toc312078680 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc312078680 h 13 HYPERLINK l _Toc312078682 6.4施工環(huán)境治理 PAGEREF _Toc312078682 h 13 HYPERLINK l _Toc312078683 7 工程建設(shè)安裝和施工 PAGEREF _Toc312

6、078683 h 14 HYPERLINK l _Toc312078684 7.1 建設(shè)工程項(xiàng)目施工策劃 PAGEREF _Toc312078684 h 14 HYPERLINK l _Toc312078685 7.2工程合同治理 PAGEREF _Toc312078685 h 15 HYPERLINK l _Toc312078686 7.3 電力工程設(shè)計(jì)和開發(fā) PAGEREF _Toc312078686 h 17 HYPERLINK l _Toc312078687 7.4 采購 PAGEREF _Toc312078687 h 17 HYPERLINK l _Toc312078688 7.5

7、工程安裝和施工治理 PAGEREF _Toc312078688 h 18 HYPERLINK l _Toc312078689 7.6檢測設(shè)備儀器治理 PAGEREF _Toc312078689 h 20 HYPERLINK l _Toc312078690 7.7 環(huán)境愛護(hù)和污染預(yù)防 PAGEREF _Toc312078690 h 20 HYPERLINK l _Toc312078691 7.8 安全生產(chǎn)和施工治理 PAGEREF _Toc312078691 h 21 HYPERLINK l _Toc312078692 7.9 職業(yè)健康和勞動(dòng)愛護(hù) PAGEREF _Toc312078692 h

8、21 HYPERLINK l _Toc312078693 7.10應(yīng)急治理 PAGEREF _Toc312078693 h 22 HYPERLINK l _Toc312078694 8 測量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc312078694 h 22 HYPERLINK l _Toc312078695 8.1 總則 PAGEREF _Toc312078695 h 23 HYPERLINK l _Toc312078696 8.2監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc312078696 h 23 HYPERLINK l _Toc312078698 8.3 施工質(zhì)量不合格操縱 PAGEREF _

9、Toc312078698 h 25 HYPERLINK l _Toc312078699 8.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析 PAGEREF _Toc312078699 h 26 HYPERLINK l _Toc312078700 8.5 改進(jìn) PAGEREF _Toc312078700 h 26前 言山東東方電力安防工程有限公司職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量治理手冊，依照國家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)和GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范、ISO9001:2008質(zhì)量治理體系 要求、OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范、ISO14001:2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南編制。本

10、標(biāo)準(zhǔn)附錄A為資料性附錄，附錄B為規(guī)范性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位： 辦公室引 言采納質(zhì)量治理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，推行和應(yīng)用ISO9001質(zhì)量治理體系 要求以及GB/T50430建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范，將促進(jìn)本公司工程項(xiàng)目施工質(zhì)量治理的科學(xué)化、規(guī)范化和法制化，并在“推行標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場作業(yè)、提升恒晟企業(yè)品牌、領(lǐng)跑電力安裝市場”，持續(xù)滿足電力工程客戶要求方面，取得卓越的成績。職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量治理手冊的建立、實(shí)施和保持，對提高本公司施工企業(yè)質(zhì)量保證能力，減少質(zhì)量事故的發(fā)生，起到重要的作用。鑒于電力行業(yè)“三集五大”治理要求，本公司生產(chǎn)、經(jīng)營治理過程，該節(jié)點(diǎn)的規(guī)范性文件，也是本公司的規(guī)范性文件，因此

11、，當(dāng)治理體系涉及采購、外包、營銷和合同治理等過程要求時(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系和建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理體系規(guī)范時(shí)，公司制定治理制度以完善治理體系的要求。職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量治理手冊1 范圍1.1 總則職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量治理手冊為山東東方電力安防工程有限公司規(guī)定了電力施工企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全治理體系（以下簡稱“治理手冊”）要求，并闡述了建立治理體系的目的：承諾實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)治理體系的所有要求；證實(shí)有能力穩(wěn)定地進(jìn)行電力工程安裝和施工，保證滿足用戶工程要求和法律法規(guī)要求；通過治理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，增進(jìn)用戶工程、社會(huì)和職員中意；通過治理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)

12、改進(jìn)的過程，為提升公司的治理水平，實(shí)現(xiàn)工程施工標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)質(zhì)量規(guī)范化、治理質(zhì)量流程化打下基礎(chǔ)；確信山東東方電力安防工程有限公司所從事的電力工程安裝和施工服務(wù)，符合所聲明的治理體系方針并向外界展示這種符合性。1.2 應(yīng)用治理手冊規(guī)定的所有要求，適用于公司35kV及以下電壓等級的電力工程安裝和施工，以及相關(guān)的職業(yè)健康、安全和環(huán)境治理活動(dòng)。考慮到本公司為電力工程施工企業(yè)，工程設(shè)計(jì)和施工圖均由用戶（包括政府、集團(tuán)公司、相關(guān)方）提供，故對GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范10.3 “施工設(shè)計(jì)”條款，ISO9001:2008質(zhì)量治理體系 要求7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款作了刪減。刪減10

13、.3 “施工設(shè)計(jì)”和7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款后，不阻礙滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。2 規(guī)范性引用文件下列文件關(guān)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范 ISO9000:2005 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001:2008 質(zhì)量治理體系 要求 ISO14001:2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南 OHSAS18001:2007 職業(yè)健康安全治理體系 要求3 術(shù)語和定義以下術(shù)語和定義適用于本文件3.1產(chǎn)品35kV及

14、以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。3.2 質(zhì)量治理活動(dòng)為完成質(zhì)量治理要求而實(shí)施的行動(dòng)3.3 質(zhì)量治理制度按照某些質(zhì)量治理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量治理活動(dòng)要求。3.4 質(zhì)量信息反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄。3.5 施工質(zhì)量檢查施工企業(yè)對施工質(zhì)量進(jìn)行檢查、評定活動(dòng)。4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第3章“質(zhì)量治理體系”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)第4章“質(zhì)量治理體系”）（ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)第4章“環(huán)境治理體系”）（ISO18001 標(biāo)準(zhǔn)第4章“職業(yè)健康安全治理體系”）4.01范圍本章規(guī)定了公司建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量治理體系（以

15、下簡稱“治理體系”）的總要求和文件要求，并提出了治理體系的治理思路，外包識不和操縱，治理體系文件、記錄的治理要求。本章適用于公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)治理體系有效性的程序和要求。4.02 治理活動(dòng)的內(nèi)容和要求4.1 總要求 治理體系（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.3“質(zhì)量治理體系的策劃和建立”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）（OHSAS1800118001標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）4.1.1.1 本公司依照GB/T50430 -2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理體系規(guī)范和ISO9001質(zhì)量治理體系 要求 的要求，建立文件化的治理體

16、系。4.1.1.2 依據(jù)公司電力工程安裝和施工的范圍，建立變電、電纜和代管設(shè)備運(yùn)行的治理流程，通過對施工關(guān)鍵過程和專門過程，確定并設(shè)置停工待檢點(diǎn)（H）、見證點(diǎn)（W）和旁站點(diǎn)(S)，并在界定的職業(yè)健康安全和環(huán)境治理體系所覆蓋的范圍內(nèi)，通過建立相應(yīng)的治理手冊、文件和制度，確保工程施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全生產(chǎn)的操縱。 本公司按照治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司治理體系文件的要求，操縱工程施工質(zhì)量的每一個(gè)過程。4.1.2 外包過程操縱（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第9章“外包治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)4.1.條款“總要求”）4.1.2.1 本公司外包工程為工程的勞務(wù)分包：線路（電纜）土建工程勞

17、務(wù)分包；電纜工程的管線敷設(shè)施工勞務(wù)分包。4.2 文件要4.2.1 治理體系文件（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.3“質(zhì)量治理體系的策劃和建立”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn) 4.2條款“文件要求”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.4.條款“文件”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.4條款“文件”）4.2.1.1公司治理體系文件包括：治理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)；職業(yè)健康安全環(huán)境質(zhì)量治理手冊；四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件（注：治理標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)提出的治理制度）（附錄A.1【資料性附錄】治理體系文件目錄、）和記錄； 電力工程質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康治理制度（附錄A.2【資料性附錄】企業(yè)治理制度目錄）

18、；電力工程施工作業(yè)指導(dǎo)書（附錄A.3【資料性附錄】作業(yè)指導(dǎo)書目錄；治理部門和施工隊(duì)及其崗位工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)）；治理體系過程有效運(yùn)行所提供的工程質(zhì)量治理、工程過程質(zhì)量治理、工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)治理、安全生產(chǎn)治理和以及治理體系和行政后勤治理等五大類記錄。f） 國家電力施工技術(shù)規(guī)范（附錄A.4【資料性附錄】建設(shè)工程施工技術(shù)規(guī)范目錄）；國家電力建設(shè)施工法律法規(guī)（附錄A.5【資料性附錄】建設(shè)工程法律法規(guī)目錄）；4.2.1.2辦公室負(fù)責(zé)治理體系文件編制的組織和評審、公布治理。治理手冊（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.3.3“質(zhì)量治理體系的講明”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn) 4.2.1條款“質(zhì)量手冊”）4.2.2.1

19、 辦公室負(fù)責(zé)編制治理手冊，每年內(nèi)審時(shí)組織評審。治理手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的大綱，包含以下內(nèi)容：a) 治理體系的范圍：35kV及以下電壓等級的變電工程、線路（電纜）工程的安裝和施工。并對刪減ISO9001標(biāo)準(zhǔn)7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)10.3“施工設(shè)計(jì)”條款的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由作了講明； b) 依照治理體系要求編制的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并在手冊相關(guān)條款中提示；c) 對變電工程施工過程、電纜工程施工流程做了描述。（附錄B.3 【規(guī)范性附錄】變電工程施工流程圖）（附錄B.4 【規(guī)范性附錄】電纜工程施工流程圖）4.2.3 治理體系文件治理 （GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3

20、.5“文件治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款“文件操縱”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.5.條款“文件操縱”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.4條款“文件和資料操縱”）4.2.3.1辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持文件治理，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：治理體系文件分類；文件編制流程和重點(diǎn)；文件治理的內(nèi)容和要求。4.2.3.2 生技部按照文件治理的要求，負(fù)責(zé)電力工程施工技術(shù)法規(guī)和文件的治理。安檢部按照文件治理的要求，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)技術(shù)法規(guī)和文件的治理。4.2.3.3電子文件治理執(zhí)行上級集團(tuán)公司計(jì)算機(jī)信息安全治理。工程技術(shù)資料和記錄治理（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.5“文件治理”）（ISO

21、9001標(biāo)準(zhǔn)4.2.4條款“記錄操縱”）（ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)4.5.3.條款“記錄”）（OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)4.5.3條款“記錄和記錄治理”）4.2.4.1 辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持記錄治理，對治理體系運(yùn)行過程所需的記錄，做出標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保留和處置等六個(gè)方面的規(guī)定。4.2.4.2 生技部依照國家電網(wǎng)工2003153號電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則第十一章“施工技術(shù)檔案治理”、Q/ZTL2.003.008-2011工程施工質(zhì)量治理文件匯編第四篇施工技術(shù)檔案治理制度和工程圖紙治理制度，對工程技術(shù)資料的治理做出規(guī)定。4.2.4.3 辦公室和安檢部依照治理體系的要求，為記錄表式匯編編

22、制標(biāo)準(zhǔn)樣，規(guī)范全公司的資料，記錄的使用。A卷-2012版工程治理記錄表式匯編；B卷-2012版施工過程記錄表式匯編；C卷-2012版質(zhì)量檢驗(yàn)類記錄表式匯編；D卷-2012版安全生產(chǎn)類記錄表式匯編；E卷-2012版治理體系和后勤治理記錄表式匯編。5 治理職責(zé)（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.1條款“治理職責(zé)”）5.01范圍本章規(guī)定了公司最高治理層在治理體系的作用和要求。本章適用于公司最高治理層在治理體系建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)過程中的組織治理要求。5.02 治理活動(dòng)的內(nèi)容和要求5.1 治理承諾（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.1條款“治理職責(zé)”）5.1.1公司最高

23、治理層通過以下活動(dòng)，對其建立、實(shí)施治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 向全體職員貫徹滿足用戶、遵守建設(shè)施工、環(huán)境愛護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治、勞動(dòng)愛護(hù)有關(guān)的法律法規(guī)；b) 制定治理體系方針；c) 確定治理體系目標(biāo)和指標(biāo)；d 主持治理評審；e) 為改進(jìn)治理、實(shí)現(xiàn)績效所投入資源。5.1.2 最高治理層的見證性資料為公司相關(guān)文件、會(huì)議記錄、領(lǐng)導(dǎo)講話和培訓(xùn)資料。5.3職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.2“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.3.條款“質(zhì)量方針”）（GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)4.2.條款“環(huán)境方針”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.2.條款“職

24、業(yè)健康安全方針”）5.3.1 公司最高治理層為治理體系制定方針。職業(yè)健康、安全、環(huán)境和質(zhì)量方針在界定的范圍內(nèi)描述并確保：遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿足程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；追求質(zhì)量治理改進(jìn)，提高質(zhì)量治理水平。對預(yù)防危害、損害和環(huán)境污染做出承諾；為制定治理體系目標(biāo)提供框架；公司通過各種宣傳渠道，將方針傳達(dá)到全體成員（包括為公司提供勞務(wù)的外來人員），使其充分關(guān)注施工過程關(guān)注質(zhì)量、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、愛護(hù)環(huán)境的重要性和責(zé)任。5.3.3 公司的治理體系方針是公開文件，面向所有關(guān)注公司治理績效的相關(guān)方并予以提供。每年治理評審

25、時(shí)，由辦公室組織對方針進(jìn)行評審。5.4 策劃 5.4.1 治理體系策劃（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.2“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.4條款“策劃”）（GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)4.3條款“策劃”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.3條款“策劃”）5.4.1.1公司最高治理層負(fù)責(zé)治理體系的策劃，并通過PDCA推動(dòng)體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.1.2 治理體系策劃活動(dòng)包括：確保目標(biāo)和指標(biāo)的制訂；確保過程和活動(dòng)的有效操縱；確保文件的符合性和記錄的可追溯性；確保體系所需的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定。5.4.1.2 最高治理層應(yīng)對治理體系的變更作出策劃，以確保體系的有效、持續(xù)運(yùn)行和體系的有效性和完整性，

26、包括滿足治理體系目標(biāo)的要求和ISO9001 4.1條款的要求。5.4.2 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和操縱（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.2.3條款“危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱”）5.4.2.1安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)治理，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：常規(guī)作業(yè)（正常施工作業(yè)）和特不規(guī)作業(yè)（搶修工程）活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)；所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員，包括合同方人員和訪問者活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；施工人員的安全意識、防范能力和其他因素導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生；源于施工場所之外，但對施工現(xiàn)場作業(yè)人員的健康與安全產(chǎn)生有害阻礙的已識不的危險(xiǎn)；在施工作業(yè)場所附近，由另一項(xiàng)施工活動(dòng)對施工現(xiàn)場所造成的危險(xiǎn)；施工現(xiàn)場所

27、使用的施工機(jī)具、器材、設(shè)備和材料中隱含的危險(xiǎn)、有害因素（不管是自身提供的依舊外部提供的）；施工的組織設(shè)計(jì)變化、施工材料的變化或工程打算的變化導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的變化；治理體系運(yùn)行的變更修改（或臨時(shí)的變化），對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的阻礙；與風(fēng)險(xiǎn)評估和實(shí)施必要的操縱措施相關(guān)的適用的法律責(zé)任；施工工作區(qū)域、施工過程、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們適應(yīng)人的能力。力。5.4.2.2 安全質(zhì)量部應(yīng)策劃并確定危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)的方法，并按照危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)治理對各部門風(fēng)險(xiǎn)識不、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)操縱和風(fēng)險(xiǎn)治理進(jìn)行組織和指導(dǎo)。危險(xiǎn)源便是與評價(jià)是動(dòng)態(tài)的過程，當(dāng)活動(dòng)或過程發(fā)生變更，應(yīng)在引進(jìn)變更之前，辨識在活動(dòng)或過

28、程的職業(yè)健康安全治理體系或其活動(dòng)中，與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)。5.4.2.3 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估和操縱措施的記錄，并每年組織各部室、施工隊(duì)對不可同意的風(fēng)險(xiǎn)的評審和更新。5.4.3 環(huán)境因素識不和評價(jià)治理（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.1條款“環(huán)境因素”）5.4.3.1辦公室建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識不和評價(jià)治理，對文件的內(nèi)容做如下規(guī)定：環(huán)境因素識不的范圍環(huán)境因素識不和更新的時(shí)機(jī)環(huán)境因素信息收集的方法環(huán)境因素識不和評價(jià)；e） 重要環(huán)境因素對策5.4.3.2 辦公室負(fù)責(zé)保持環(huán)境因素識不和重要環(huán)境因素的記錄，并每年組織各部室、施工隊(duì)對重要環(huán)境因素評審和更新。5.4.

29、4 法律、法規(guī)（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.5“文件治理”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.2.條款“法律和其他要求”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“法規(guī)和其他要求”）5.4.4.1 辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持法律法規(guī)文件的治理要求，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：我國的法律淵源；法律法規(guī)收集的流程；法律法規(guī)的治理內(nèi)容和要求5.4.4.2 辦公室應(yīng)充分利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息，建立法律法規(guī)的信息渠道，落實(shí)相關(guān)的職責(zé)，定期收集和更新法律文本，并利用網(wǎng)絡(luò)讓所有成員通過下載方式得到所需要的法律文件。目標(biāo)、指標(biāo)（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.2“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.4.1條

30、款“質(zhì)量目標(biāo)”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3 條款“目標(biāo)與方案”）5.4.5.1辦公室負(fù)責(zé)建立目標(biāo)治理，對最高治理者依照方針，客戶、社會(huì)、職員關(guān)注焦點(diǎn)，對危險(xiǎn)、有害因素操縱的承諾，制定安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量目標(biāo)過程作出規(guī)范。a) 職業(yè)健康、安全目標(biāo)：符合安全和職業(yè)健康方針；預(yù)防損害和疾病的承諾；遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾； 還應(yīng)考慮：可選擇的技術(shù)方案；財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；相關(guān)方的意見。b) 環(huán)境目標(biāo)：符合環(huán)境方針；污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應(yīng)考慮：可選擇的技術(shù)方案；財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求

31、；相關(guān)方的意見。c) 質(zhì)量目標(biāo)：符合質(zhì)量方針的承諾；明確質(zhì)量治理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。5.4.5.2 辦公室依照公司目標(biāo)的要求，對各治理部門和生產(chǎn)單位提出的部室目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行匯總，形成部室、施工隊(duì)的分目標(biāo)。5.4.6 治理方案（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條款“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.3.3 條款“目標(biāo)與方案”）5.4.6.1 為消除危險(xiǎn)、有害因素，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和安全目標(biāo)、最高治理者應(yīng)確保“治理方案”的制訂“治理方案”的內(nèi)容包括： 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)； 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施； 完成方案的時(shí)刻表。5.4.6.2 安檢部依照安全生產(chǎn)、職業(yè)健康所涉及的不可同意風(fēng)險(xiǎn)，制訂反事故、安全、

32、勞動(dòng)愛護(hù)的“治理方案”即“反措”和“安措”（又稱“二措”）。辦公室依照所涉及的重要環(huán)境因素制訂“環(huán)境愛護(hù)措施”。各部門依照自身施工活動(dòng)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，每月制訂安全措施并保存予安全治理記錄簿。5.4.6.3 財(cái)務(wù)部依照安檢部的“反措”和“安措”合理安排資金。5.4.6.4 安檢部按季度對安措打算項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)覺問題，采取措施，保證安措打算項(xiàng)目按時(shí)完成。注：安措打算完成率（）（項(xiàng)目完成率資金完成率）/2100% 項(xiàng)目完成率（）=年度已完成安措項(xiàng)目數(shù)/年度打算應(yīng)完成安措項(xiàng)目數(shù)100% 資金完成率（）年度已完成安措資金/年度打算應(yīng)完成安措資金100% 5.4.6.5 當(dāng)各類治理方案

33、不能如期完成時(shí)，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，作出修改或調(diào)整的決定。5.5 職責(zé)與權(quán)限 職責(zé)與權(quán)限（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.1條款“職責(zé)和權(quán)限”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限5.5.1.1最高治理層應(yīng)建立為治理體系有效運(yùn)行的組織機(jī)構(gòu)，為項(xiàng)目工程質(zhì)量有效治理和監(jiān)督的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)質(zhì)量治理、環(huán)境治理人員、安全生產(chǎn)和勞動(dòng)愛護(hù)治理的職能人員并形成文件。（附錄B.1【規(guī)范性附錄】 山東東方電力安防工程有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 （附錄B.2【規(guī)范性附錄】

34、 山東東方電力安防工程有限公司電力工程質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖5.5.1.2最高治理者應(yīng)明確各組織機(jī)構(gòu)圖中的決策部門、監(jiān)督部門、執(zhí)行部門，并通過工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。（附錄B.3 【規(guī)范性附錄】山東東方電力安防工程有限公司治理體系職能表） 治理者代表（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.2條款“治理者代表”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）5.5.2.1治理者代表由公司最高治理層的人員擔(dān)任，以確保治理體系有效運(yùn)行得到保證。5.5.2.2治理者代表履行以下職責(zé)：建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全、環(huán)境和施工企業(yè)質(zhì)

35、量治理體系；向最高治理層報(bào)告治理體系運(yùn)行表現(xiàn)（績效情況）以供評審；確保在全公司內(nèi)提高滿足客戶、社會(huì)和職員要求的意識。5.5.2.3各部門和生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)代表部門承諾安全、職業(yè)健康、環(huán)境愛護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。5.5.3 安全事務(wù)代表（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.3.2條款“參與和協(xié)商”）最高治理層應(yīng)確定一至多名公會(huì)成員作為安全事務(wù)的代表，參與公司職業(yè)健康、安全的治理事項(xiàng)，并確保他們：參與評定不可同意風(fēng)險(xiǎn)和操縱措施的評估；參與重大事故、事件的調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)的制定與評審；參與商討阻礙職員職業(yè)健康安全的任何變更；參與職業(yè)健康安全的監(jiān)督治理。內(nèi)、外部信息交流（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)1

36、2.2條款“質(zhì)量治理活動(dòng)的監(jiān)督與檢查”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.5.1條款“職責(zé)、權(quán)限與溝通”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.3條款“信息交流”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“溝通、參與和協(xié)商”）5.5.4.1辦公室建立、實(shí)施并保持Q/ZTL2.013.001-2011信息交流與溝通治理，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：信息交流與溝通的主題、內(nèi)容；信息接收和反饋的流程、職責(zé)和要求；信息交流的記錄。5.5.4.2 各職能部門應(yīng)在施工活動(dòng)的過程中，針對重要環(huán)境治理、安全和職業(yè)健康治理，以及不可同意的危險(xiǎn)有害因素，與建設(shè)單位、發(fā)包單位、外包勞務(wù)施工組織、施工區(qū)域的交叉作業(yè)的相關(guān)施工方，做

37、好信息交流和溝通。5.6治理評審（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.4“質(zhì)量治理體系的實(shí)施與改進(jìn)”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)5.6條款“治理評審”）（GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)4.6.條款“治理評審”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.6條款“治理評審”）5.6.1辦公室建立、實(shí)施并保持治理評審，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：治理評審策劃；治理評審實(shí)施；治理評審改進(jìn)5.6.2 辦公室負(fù)責(zé)治理評審的組織，治理評審記錄、資料的歸檔和保管。6 人力資源治理6.01范圍本章規(guī)定了最高治理者在治理體系活動(dòng)中的資源要求。本章適用于最高治理者確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（重點(diǎn)為施工機(jī)具治理）和施工環(huán)境治理的內(nèi)容和要求。6

38、.1 總則（ISO 19001標(biāo)準(zhǔn) 6.1 “總則”）最高治理層應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：實(shí)施、保持施工企業(yè)治理體系要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足電力工程客戶、相關(guān)方的要求，增強(qiáng)客戶和相關(guān)方的中意。 6.2人力資源治理（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第5章“人力資源治理”）（ISO 19001標(biāo)準(zhǔn) 第 6章 “資源治理”）（ISO 14001 標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條款“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”）6.2.1 崗位任職要求6.2.1.1辦公室建立、實(shí)施、保持工作標(biāo)準(zhǔn)，確定與電力工程安裝施工治理、工程質(zhì)量治理、綜合治理崗位相適應(yīng)的任職

39、條件，并為人員招聘、崗位入職、能力評定和職務(wù)晉升提供差不多的要求。工作標(biāo)準(zhǔn)第三章提出的能力要求包括：學(xué)歷要求培訓(xùn)和任職資格要求；專業(yè)技能要求；工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)要求。6.2.1.2辦公室按照工作標(biāo)準(zhǔn)第三章的要求，定期對現(xiàn)任崗位人員的能力進(jìn)行評定，為編制人力資源三年規(guī)劃和年度培訓(xùn)打算提供依據(jù)。6.2.2 職員培訓(xùn)和績效考核6.2.2.1 辦公室建立、實(shí)施并保持人力資源治理，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：人力資源規(guī)劃；人力資源配置；職員教育培訓(xùn)；職員職業(yè)規(guī)劃；職員績效考核6.2.2.2 職員培訓(xùn)的差不多內(nèi)容包括：治理方針、目標(biāo)和工程施工的質(zhì)量意識；有關(guān)工程建設(shè)、環(huán)境愛護(hù)和安全、勞動(dòng)愛護(hù)相關(guān)的法律、法規(guī)

40、；與工程安裝施工有關(guān)的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；施工企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量治理制度；施工專業(yè)技能；工程技術(shù)人員接著教育。6.2.2.3 辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持績效考核治理方法，定期對治理人員進(jìn)行績效考核。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1施工現(xiàn)場治理（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)6.4條款“工作環(huán)境”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行操縱”）6.3.1.1生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施治理，包括：現(xiàn)場踏勘的組織和“施工方案”的審核；標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場治理的策劃和指導(dǎo)。6.3.1.2施工對負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場設(shè)施的治理，包括：“施工方案”的實(shí)施；施工設(shè)備的配置、車輛和通信設(shè)施的使用和維

41、護(hù)。6.3.2施工機(jī)具治理 （GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第6章“施工機(jī)具治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)6.3條款“基礎(chǔ)設(shè)施”）6.3.2.1安全質(zhì)量部建立、實(shí)施并保持施工機(jī)具治理，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：施工機(jī)具的配備；施工機(jī)具供應(yīng)方的評價(jià)；施工機(jī)具的驗(yàn)收；施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全治理；施工機(jī)具維護(hù)保養(yǎng)。6.3.2.2 工程施工隊(duì)和施工班組依照施工機(jī)具治理和施工機(jī)具試驗(yàn)設(shè)備安全操作規(guī)程匯編的規(guī)定，正確使用、定期維護(hù)和保養(yǎng)。6.4施工環(huán)境治理（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)6.4條款“工作環(huán)境”）（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行操縱”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行操縱”）

42、6.4.1生技部應(yīng)關(guān)注專門氣象條件下的施工環(huán)境，施工隊(duì)?wèi)?yīng)操縱專門氣象條件對工程質(zhì)量的阻礙和施工人員的危害， 專門氣象條件對工程質(zhì)量的阻礙：高低溫對混凝土質(zhì)量的阻礙；不同養(yǎng)護(hù)時(shí)刻、條件對混凝土強(qiáng)度的阻礙；冬雨季施工對土方開挖的阻礙；低溫、高濕對電纜頭制作的阻礙。6.4.2 現(xiàn)場施工的工作負(fù)責(zé)應(yīng)對高低溫、大風(fēng)、雨雪氣象條件下的登高作業(yè)，基坑作業(yè)，編制專項(xiàng)技術(shù)措施或季節(jié)性安全技術(shù)措施，確保施工人員的安全。7 工程建設(shè)項(xiàng)目安裝和施工7.01范圍本章規(guī)定了公司電力工程安裝施工過程的招投標(biāo)治理，采購治理、外包治理、工程現(xiàn)場施工治理以及安全生產(chǎn)與環(huán)境愛護(hù)等的治理活動(dòng)的內(nèi)容和要求。本章適用于公司生技部、安全質(zhì)

43、量部、辦公室、施工隊(duì)和施工班組的質(zhì)量治理、環(huán)境治理、職業(yè)健康安全治理的要求。7.02 治理內(nèi)容和要求7.1 建設(shè)工程項(xiàng)目施工策劃（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)3.3“質(zhì)量治理體系的策劃和建立”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.1條款“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”）工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃7.1.1.1生技部應(yīng)依照項(xiàng)目工程安裝和施工的范圍，確定項(xiàng)目質(zhì)量策劃。7.1.1.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃的依據(jù)為：工程合約和質(zhì)量要求：施工設(shè)計(jì)文件工程所處施工環(huán)境、條件、工程特點(diǎn)、施工技術(shù)和工藝要求；項(xiàng)目工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；公司質(zhì)量治理文件和規(guī)章制度；治理部門對項(xiàng)目工程的要求。7.1.1.2工程項(xiàng)目質(zhì)量治理策劃的內(nèi)容包括：項(xiàng)目公曾質(zhì)量目標(biāo)和指

44、標(biāo)；施工班組技術(shù)人員配置和職責(zé)；施工治理依據(jù)的文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖紙、圖集、技術(shù)文件和操作規(guī)程等）；大型工程現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施（包括場地、道路、水電、消防和施工機(jī)具）打算；物資采購打算和分包打算；施工方案（包括專項(xiàng)方案和冬、雨季施工方案）；質(zhì)量操縱點(diǎn)、見證點(diǎn)、旁站監(jiān)督點(diǎn)的確定和見證資料；施工現(xiàn)場應(yīng)急救援預(yù)案； 7.2工程合同治理（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第7章“投標(biāo)與合同治理”）工程項(xiàng)目評審和簽約（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)7.2 “投標(biāo)與簽約”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.1條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”）7.2.1.1 生技部依照浙江中新電力進(jìn)展集團(tuán)有限公司合同評審制度，在授權(quán)的范圍內(nèi)做

45、好合同評審，或參加由集團(tuán)公司組織的合同評審會(huì)議。7.2.1.2 合同評審制度規(guī)定了評審的內(nèi)容：用戶托付的工程名稱、內(nèi)容范圍；工程要求進(jìn)場的時(shí)刻、竣工工期；工程的質(zhì)量要求；工程的施工進(jìn)場條件；材料設(shè)備的采購；結(jié)算方式、付款情況；確定我方和對方的項(xiàng)目委派代表及負(fù)責(zé)人；質(zhì)量保證期與售后服務(wù)；解決爭議的方式；工程內(nèi)容變更的處理；用戶要求的其他條款。7.2.1.3 合同評審制度規(guī)定了評審的方法：合同評審的形式有會(huì)議討論、合同審核、會(huì)簽、授權(quán)評審等方式 ；由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)召集、評審，并撰寫評審意見的紀(jì)要，將修改意見提供給合同專職進(jìn)行合同條款的修訂，并要求將紀(jì)要交由合同專職備案。7.2.1.4 合同評審制度規(guī)

46、定了評審參加的人員為用戶、生技、物供、安裝公司等相關(guān)人員參加，要求簽到并將簽到單交由合同專職備案。7.2.1.5合同評審制度還規(guī)定了以下事項(xiàng)：投標(biāo)類工程，客戶經(jīng)理要召集有關(guān)部門共同審查業(yè)主招標(biāo)文件，確定我方投標(biāo)書要緊條款，并將意見提交給投標(biāo)專職。 簽訂合同實(shí)行洽談權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對獨(dú)立、互相制約的原則。經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)責(zé)。本制度“第三條”中所規(guī)定的合同均需通過評審程序評審后，方可批準(zhǔn)簽訂。 經(jīng)辦人于合同簽訂前，應(yīng)驗(yàn)證對方當(dāng)事人有效證件，驗(yàn)明主體資格，審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限，審查對方提供資料的真實(shí)性與合法性。7.2.2 工程合同治理（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)7.3“合同治理”）7.2.

47、2.1生技部依照浙江中新電力進(jìn)展集團(tuán)有限公司合同評審制度的規(guī)定，做好工程合同的治理。7.2.3.2 依照GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范，對重大工程，多工種配合的工程，在施工項(xiàng)目開工前，由生技部組織召開工程項(xiàng)目施工交底會(huì)，就施工合同的進(jìn)度、工程質(zhì)量，分項(xiàng)工程中間檢查、通電時(shí)刻等向施工班組、勞務(wù)外包負(fù)責(zé)人進(jìn)行施工交底。7.2.3 工程合同變更（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)7.3 “合同治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審”）7.2.3.1生技部負(fù)責(zé)工程合同變更過程的信息治理，并及時(shí)向集團(tuán)公司營銷部進(jìn)行報(bào)告。7.2.3.2 工程合同發(fā)生變更的評審，由集團(tuán)公司營銷部組織相關(guān)部

48、門再評審。7.2.4 合同履約跟蹤（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)7.3 “合同治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.3條款“顧客溝通”）7.2.4.1施工隊(duì)?wèi)?yīng)對工程合同履約情況進(jìn)行跟蹤，并在施工日記中予以記錄。對重大工程的合同履約跟蹤情況，由生技部進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，并與集團(tuán)公司營銷部溝通。7.2.5 客戶溝通（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)7.3 “合同治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.2.3條款“顧客溝通”）7.2.5.1 生技部負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司營銷部就合同的執(zhí)行情況進(jìn)行溝通，并定期通過顧客中意信息收集，與客戶溝通和反饋。7.2.5.2 施工隊(duì)負(fù)責(zé)與施工現(xiàn)場客戶代表、施工監(jiān)理溝通，并對工程施工過程中存在

49、的工程質(zhì)量、進(jìn)度等問題向生技部匯報(bào)。7.4 采購 7.4.1采購過程（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第8章“建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.4條款“采購”）7.4.1.1供應(yīng)商再評價(jià)的原則；供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告；7.4.1.2供應(yīng)商再評價(jià)的信息是公司持續(xù)保持與供應(yīng)商合作的差不多信息。也是供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的差不多信息。生技部（安檢部）每年年底對供應(yīng)實(shí)施再評價(jià)，并向集團(tuán)公司物供部報(bào)告再評價(jià)的信息，次年從物供部取得新一年供應(yīng)商的資料歸檔。7.4.3采購物資驗(yàn)收（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.4.3 條款“采購產(chǎn)品的驗(yàn)證”）7.4.4.1 工程物資（設(shè)備、主材、原材料、裝置性材料、建

50、筑構(gòu)配件）的質(zhì)量驗(yàn)收，依據(jù)國家電網(wǎng)工2003153號電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則第九章“技術(shù)檢驗(yàn)治理”，公司工程施工質(zhì)量治理文件匯編第六篇設(shè)備材料質(zhì)量驗(yàn)收治理制度的規(guī)定。7.4.4.1 在物供部送達(dá)施工現(xiàn)場時(shí)，由施工班組的質(zhì)量人員負(fù)責(zé)接收并實(shí)施開箱驗(yàn)收，同時(shí)做好開箱技術(shù)文件的收集和開箱驗(yàn)收記錄。當(dāng)設(shè)備、主材、原材料等驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求時(shí)，均應(yīng)在使用前經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用。7.5 項(xiàng)目工程安裝施工治理（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第9章“分包治理”）（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第10章“工程項(xiàng)目施工質(zhì)量治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供”）7.5.1項(xiàng)目工程安裝施工過程治理7.5.1.1

51、 生技部建立、實(shí)施、保持工程項(xiàng)目治理程序、變電工程施工治理程序、電纜工程施工治理程序、線路工程施工治理程序、代管設(shè)備治理程序，對電力工程安裝施工全過程實(shí)施質(zhì)量操縱。7.5.1.2 施工隊(duì)在工程項(xiàng)目施工過程中，應(yīng)確保：正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書；配備符合規(guī)定的施工操作人員；按規(guī)定配備、使用施工機(jī)具、檢測設(shè)備；按規(guī)定施工并及時(shí)檢查和檢測；依照從現(xiàn)場治理的規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行操縱，包括文明施工、安全施工、工藝施工環(huán)境；合理安排施工進(jìn)度并實(shí)施監(jiān)控或旁站監(jiān)督；對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件進(jìn)行識不，采取預(yù)控措施并實(shí)施操縱；對分包方的相關(guān)施工過程實(shí)施

52、監(jiān)控與協(xié)調(diào)治理。專門過程確認(rèn)（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)10.5條款“工程過程質(zhì)量操縱”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.2條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”）7.5.2.1生技部負(fù)責(zé)施工方案中專門過程確認(rèn)的監(jiān)督檢查。7.5.2.2 施工隊(duì)負(fù)責(zé)導(dǎo)線和電纜壓接過程的確認(rèn)。導(dǎo)線、電纜壓接確認(rèn)的方法包括： 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品“安裝工藝”、“安裝講明書”進(jìn)行評審和確認(rèn)； 導(dǎo)線壓接人員取得特種類電纜作業(yè)上崗證； 導(dǎo)線壓接工具定期試驗(yàn)和認(rèn)可； 導(dǎo)線壓接后的試驗(yàn)和報(bào)告。施工過程標(biāo)識和可追溯性（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)10.5條款“工程過程質(zhì)量操縱”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.3 條款“標(biāo)識和可追溯性”）7.5.

53、3.1生技部負(fù)責(zé)施工過程標(biāo)識的監(jiān)督治理。施工隊(duì)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的標(biāo)識治理。 施工現(xiàn)場的標(biāo)識包括：技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識：施工組織設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審、驗(yàn)收等技術(shù)文件版本的核定和審批標(biāo)識；檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識：施工現(xiàn)場設(shè)備、主材、物資檢驗(yàn)合格、不合格、待檢標(biāo)識；施工進(jìn)度標(biāo)識：施工日記對施工進(jìn)度的記錄。7.5.3.2 施工隊(duì)（施工現(xiàn)場班組）負(fù)責(zé)可追溯性證據(jù)的建立和保持。可追溯性證據(jù)包括：施工日記和專項(xiàng)施工記錄；技術(shù)交底、圖審記錄；施工證、上崗證和專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)記錄；施工機(jī)具、工具的試驗(yàn)記錄；圖紙接收、發(fā)放記錄和設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單；工程中間質(zhì)量檢查、整改和復(fù)查記錄；隱蔽工程驗(yàn)收和專門過程確認(rèn)記錄。7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)（GB/T504

54、30 標(biāo)準(zhǔn)10.5條款“工程過程質(zhì)量操縱”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.4條款“顧客財(cái)產(chǎn)”）7.5.4.1 生技部負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)的監(jiān)督治理，在工程合同溝通交底時(shí)，向施工隊(duì)提出客戶財(cái)產(chǎn)保管的要求。工程項(xiàng)目所涉及的客戶財(cái)產(chǎn)包括：甲供設(shè)備、主材、原材料；客戶提供的技術(shù)圖紙；施工現(xiàn)場需要愛護(hù)的文物和古樹等。7.5.4.2 施工隊(duì)?wèi)?yīng)愛護(hù)客戶提供的設(shè)備、物資和材料，愛護(hù)施工現(xiàn)場的文物和古樹等國家財(cái)產(chǎn)，并在施工交底時(shí)向施工人員進(jìn)行交底。 現(xiàn)場施工人員在施工現(xiàn)場發(fā)覺客戶提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)覺質(zhì)量問題，或現(xiàn)場發(fā)覺文物或古樹等阻礙施工進(jìn)度是，施工班組應(yīng)做好記錄，并及時(shí)向生技部和客戶報(bào)告。產(chǎn)品防護(hù)（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)

55、10.5條款“工程過程質(zhì)量操縱”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.5.5條款“產(chǎn)品防護(hù)”）施工隊(duì)?wèi)?yīng)按照變電工程施工治理程序、電纜工程施工治理程序、線路工程施工治理程序的相關(guān)內(nèi)容，做好施工現(xiàn)場的產(chǎn)品防護(hù)。對施工現(xiàn)場大型、超長、超重的設(shè)備、構(gòu)件搬運(yùn)是，應(yīng)提早要求施工隊(duì)編制“專項(xiàng)施工方案”。7.5.5.2生技部、安檢部應(yīng)結(jié)合專項(xiàng)檢查，對施工過程的設(shè)備、主材等的安全、防護(hù)和保管工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。在專門施工季節(jié)（長時(shí)刻雨季或潮濕氣候），施工隊(duì)?wèi)?yīng)對外包施工單位所使用的建筑材料（水泥、鋼筋）的防護(hù)情況進(jìn)行檢查。施工隊(duì)?wèi)?yīng)按照材料物料規(guī)劃的預(yù)算，做好在場設(shè)備、物資的賬、卡、物治理，并在竣工后退料。7.6檢測設(shè)備、器具

56、治理（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)11.5條款“檢測設(shè)備治理”）（ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)7.6條款“監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱”）7.6.1 安檢部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持檢測設(shè)備器具治理，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：檢測設(shè)備打算采購治理；檢測設(shè)備貯存和借用治理；檢測設(shè)備檢查和維護(hù)治理；檢測設(shè)備檢定、標(biāo)識和報(bào)廢治理。7.6.2 檢測設(shè)備，器具倉庫的保管員應(yīng)定期做好設(shè)備、器具的檢查和維護(hù)，施工班組應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和使用。7.7 環(huán)境愛護(hù)和污染預(yù)防（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行操縱”）7.7.1 辦公室負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持工程治理和施工過程的環(huán)境愛護(hù)，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：環(huán)境愛

57、護(hù)方針；環(huán)境治理的職能部門；環(huán)境愛護(hù)的重點(diǎn)對象；環(huán)境愛護(hù)的法規(guī)要求；職員環(huán)境愛護(hù)教育培訓(xùn)；環(huán)境愛護(hù)的信息溝通；環(huán)境愛護(hù)和污染預(yù)防措施；污染物的檢測；能資源的操縱措施。7.1.2 施工隊(duì)?wèi)?yīng)按照國家電網(wǎng)公司2003168號國家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境治理工作的規(guī)定，對施工現(xiàn)場的環(huán)境愛護(hù)做好檢查和監(jiān)督工作。施工班組應(yīng)在三措打算、施工方案中，依照施工現(xiàn)場的重要環(huán)境因素，制定相應(yīng)的措施。7.1.3 辦公室后勤班應(yīng)按照工程治理和施工過程的環(huán)境愛護(hù)的要求，做好食堂污水、油煙、廚房垃圾的治理。7.8 施工安全生產(chǎn)治理（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行操縱”）7.8.1安全質(zhì)量部建立、實(shí)施和保持安

58、全生產(chǎn)和施工安全治理，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：安全生產(chǎn)方針；安全生產(chǎn)的職能部門；施工過程風(fēng)險(xiǎn)操縱的重點(diǎn)；安全生產(chǎn)的法律法規(guī)要求；職員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)的信息溝通；安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和操縱措施；7.1.2 施工隊(duì)?wèi)?yīng)按照國家電網(wǎng)公司2003168號國家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境治理工作的規(guī)定，和安檢部編制的職業(yè)健康安全治理制度,對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和安全施工做好檢查和監(jiān)督工作。施工班組應(yīng)在三措打算或施工方案，對施工現(xiàn)場不可同意的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的預(yù)防措施。7.9 勞動(dòng)愛護(hù)和職業(yè)病危害操縱（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條款“運(yùn)行操縱”）7.8.1辦公室建立、實(shí)施和保持施工過程的職業(yè)衛(wèi)生和勞

59、動(dòng)愛護(hù)，對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)愛護(hù)預(yù)防方針；職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)愛護(hù)治理的職能部門；職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)愛護(hù)治理的重點(diǎn)；職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)愛護(hù)法律法規(guī)；職員職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)愛護(hù)教育培訓(xùn)；職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)愛護(hù)的信息溝通；職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)愛護(hù)預(yù)防措施；7.1.2 安檢部按照國家電網(wǎng)公司2003168號國家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境治理工作的規(guī)定和職業(yè)健康安全治理制度，對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和施工做好檢查和監(jiān)督工作。7.1.3辦公室做好職工職業(yè)健康檢查和職業(yè)病的監(jiān)督治理。7.10應(yīng)急治理（ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.4.7條款“應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)”）（OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)4.4.7條款“應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)”）

60、7.10.1 安全質(zhì)量部建立、實(shí)施和保持編制應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序, 對文件的差不多內(nèi)容做如下規(guī)定：應(yīng)急預(yù)備的原則；應(yīng)急預(yù)備的對象應(yīng)急預(yù)備的措施應(yīng)急預(yù)備檢查記錄應(yīng)急響應(yīng)的原則；應(yīng)急響應(yīng)的對象“應(yīng)急預(yù)案”編制和評審“應(yīng)急預(yù)案”演練和評審7.10.2安檢部依照所編制的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案匯編，制定年度預(yù)案演練打算，在規(guī)定的打算時(shí)刻內(nèi)組織演練。安檢部依照安全治理的要求，危險(xiǎn)源更新后的具體情況，組織對相應(yīng)預(yù)案匯編的評審；在應(yīng)急預(yù)案演練后，安檢部應(yīng)同時(shí)對所演練的預(yù)案進(jìn)行評審并保持記錄。 8 測量、分析和改進(jìn) 8.01范圍本章規(guī)定了公司治理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)測、測量、分析和改進(jìn)的要求。本章適用于公司質(zhì)量治理、