企業(yè)版過程控制程序

1、XXXX有限公司企業(yè)標準過程控制程序Q/XXXX代替 Q/XXXX 1目的根據(jù)實現(xiàn)過程的需要，識別提供和保持符合產(chǎn)品要求的物質(zhì)條件，控制影響 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程所有的因素，達到確保過程輸出能夠滿足要求。2范圍適用于資源環(huán)境、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的管理活動。3引用標準下列文件中的條款通過在本標準中引用而成為本標準的條款。凡是注日期的 引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標 準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用標準，其最新版本適用于本標準。Q/XXXX產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件管理規(guī)則Q/XXXX產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件標準化審

2、查Q/XXXX工藝裝備管理辦法Q/XXXX工藝文件的完整性Q/XXXX工位器具管理規(guī)定Q/XXXX設(shè)計和開發(fā)控制程序Q/XXXX設(shè)備管理規(guī)定Q/XXXX資源管理與人員培訓控制Q/XXXX質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊Q/XXXX企業(yè)“ 8S”管理實施驗收規(guī)則Q/XXXX工裝管理辦法Q/XXXX產(chǎn)品零（部）件過程周轉(zhuǎn)防護規(guī)定4職責4.1技術(shù)質(zhì)量中心（各開發(fā)部）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程總體策劃，并負責編制相關(guān)管 2020-01-01 發(fā)布2020-02-28 實施控所需文件。4.2各車間現(xiàn)場技術(shù)（工藝）人員負責生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)、工藝指導(dǎo)，并會同生產(chǎn)管 理部門，按要求進行三按生產(chǎn)、8S管理的監(jiān)督、檢查。4.3

3、技術(shù)質(zhì)量中心（質(zhì)保部）負責過程控制中工藝參數(shù)的監(jiān)視，并按檢驗、測量 和試驗控制程序要求保證過程控制中使用的計量檢測設(shè)備/能源計量設(shè)備的有效 性。4.4生產(chǎn)供應(yīng)中心（生產(chǎn)計劃部V車間）按Q/XXXX設(shè)計和開發(fā)控制程序 及Q/XXXX工裝管理辦法和Q/XXXX工位器具管理規(guī)定標準要求，負責 過程控制中所需設(shè)備的精度測試、調(diào)整保養(yǎng)及工藝裝備和工位器具的管理，滿足 工藝要求。4.5綜合管理部門按Q/XXXX資源管理與人員培訓控制標準要求，負責對工 序操作人員和檢驗人員的培訓、考核、評定和資格認可。4.6各制造車間嚴格按過程控制要求貫徹實施，操作人員嚴格按圖樣、工藝等文 件規(guī)定的程序進行操作。5 程序5

4、.1技術(shù)質(zhì)量中心（各開發(fā)部）按產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件進行工序策劃，并按 Q/XXXX工藝文件的完整性、Q/XXXX產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件 管理規(guī)則、Q/XXXX產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件標準化審查標準要求，對一般工序設(shè)計（編制）工藝 過程卡或工序過程卡等工藝文件，對特殊工序設(shè)計（編制）專業(yè)工藝卡或過程卡 等工藝文件，明確監(jiān)控要求及范圍，需要及時進行工藝驗證。5.2 一般工序控制5.2.1操作人員在制造過程中必須嚴格按產(chǎn)品圖樣、工藝等文件規(guī)定的程序進行 操作，并做好日常設(shè)備保養(yǎng)等工作。5.2.2檢驗人員嚴格按圖樣、工藝文件、檢驗（細則）規(guī)程等規(guī)定的程序隨時對 過程進行檢查監(jiān)督，并判斷產(chǎn)品合格與不合格。5.2.3

5、當需要時由各制造車間技術(shù)負責人會同現(xiàn)場技術(shù)（工藝）人員組織對一般 工序的操作人員、工藝和設(shè)備所保留的記錄進行驗證，以確定工序質(zhì)量的有效性。 5.2.4作業(yè)場所的生產(chǎn)環(huán)境/能源計量的管控應(yīng)能滿足工藝文件的要求。5.2.5所有產(chǎn)品必須符合產(chǎn)品標準和圖紙、技術(shù)文件等規(guī)定的程序要求，顧客有 特殊要求時可按樣件或色卡進行驗收，只有合格的產(chǎn)品才能允許入庫、出廠。5.3特殊工序的控制5.3.1特殊工序確立工序加工結(jié)束后其質(zhì)量特性難以評定的工序作為特殊工序進行控制。5.3.2特殊工序控制內(nèi)容5.3.2.1各制造車間應(yīng)對特殊工序操作人員的資格和操作進行有效監(jiān)督，確保工 序質(zhì)量的穩(wěn)定性。5.3.2.2生產(chǎn)供應(yīng)中心

6、（生產(chǎn)計劃部、裝備運維部）會同各制造車間對特殊工序 加工所使用的設(shè)備、工藝裝備及其變化情況按Q/XXXX設(shè)計和開發(fā)控制程序 和Q/XXXX工裝管理辦法標準規(guī)定進行檢查、監(jiān)督。5.3.2.3當制造車間需要時由技術(shù)質(zhì)量中心（總師辦）會同各開發(fā)部、車間現(xiàn)場 技術(shù)（工藝）負責組織對特殊工序操作人員、工藝和設(shè)備、工裝、生產(chǎn)環(huán)境/能 源計量狀況所保留的記錄進行驗證，以確定工序質(zhì)量的有效性。5.3.3 特殊工序質(zhì)量控制5.3.3. 1技術(shù)質(zhì)量中心（各開發(fā)部）負責落實特殊工序工藝守則的編制，并當需 要時對工藝守則中的主要技術(shù)參數(shù)進行工藝驗證，明確特殊工序的工藝要求的質(zhì) 量標準。5.3.3.2生產(chǎn)供應(yīng)中心（設(shè)備

7、運維部、生產(chǎn)計劃部）負責編制和匯總設(shè)備定期驗 證，工裝驗證原始記錄表、驗證的記錄按記錄控制程序文件規(guī)定執(zhí)行。5.3.3.3技術(shù)質(zhì)量中心（質(zhì)保部、計量室）按檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序， 確保其使用的精確度，并對工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)視和控制。5.3.3.4各制造車間應(yīng)指定專人對特殊工序上的工件按施工卡在批制造前進行 工藝確認，確認合格后交操作人員制造，并記錄確認依據(jù)。5.3.3.5特殊工序操作人員的資格認可按Q/XXXX資源管理與人員培訓控制 程序文件規(guī)定，并持有有效期內(nèi)合格的資格證書，掌握加工工藝要求和質(zhì)量要求， 制造過程中嚴格按圖樣、工藝文件等規(guī)定的程序進行制造。5.3.3.6產(chǎn)品、零（部）件過程

8、周轉(zhuǎn)、完工后的工件應(yīng)使用專用包裝、工位器具 或工件周轉(zhuǎn)器具貯存、周轉(zhuǎn)，并嚴禁超高，具體按Q/XXXX產(chǎn)品零（部）件過 程周轉(zhuǎn)防護規(guī)定執(zhí)行。5.3.3.7特殊工序所使用原（輔）材料由技術(shù)質(zhì)量中心（質(zhì)保部）按采購和檢驗 試驗程序文件要求進行檢驗。5.3.3.8現(xiàn)場檢驗員必須按特殊工序的影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的各種因素進行連續(xù) 監(jiān)控。5.4外包過程控制5.4.1外包過程包括原材料、零部件、元器件的外購、外協(xié)，按Q/XXXX采購控 制程序進行管理。5.4.2適當時外包過程也包括設(shè)計、檢驗（試驗）、運輸、培訓等委外進行。5.4.2.1設(shè)計委外進行時，應(yīng)對委托方的技術(shù)輸出進行驗收，并按Q/XXXX設(shè)計 和開發(fā)控制程序執(zhí)行。5.4.2.2檢驗（試驗）委外進行時，除非用戶指定，否則應(yīng)在法定或是具有對外 檢驗（試驗）資質(zhì)的機構(gòu)進行。5.4.2.3外包產(chǎn)品、零（部）件過程周轉(zhuǎn)、完工后的工件應(yīng)使用專用包裝、工位 器具或工件周轉(zhuǎn)器具貯存、周轉(zhuǎn)，并嚴禁超高，具體按Q/XXXX產(chǎn)品零（部） 件過程周轉(zhuǎn)防護規(guī)定執(zhí)行。5.4.2.4培訓、運輸和其它企業(yè)經(jīng)營活動委外進行時，應(yīng)選