質(zhì)量管理體系認(rèn)證化驗(yàn)室

1、質(zhì)量治理體系認(rèn)證化驗(yàn)室20年度赤峰華益水泥有限責(zé)任公司目錄受控文件1、指量目標(biāo)展開(kāi)打算、質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)打算、年度培訓(xùn)打算4、辦公室設(shè)備治理打算5、授權(quán)放行產(chǎn)品人名單6、年度內(nèi)部考核方案7、審核實(shí)施打算8、培訓(xùn)實(shí)施打算9、水泥配比調(diào)整通知單10、生產(chǎn)過(guò)程操縱點(diǎn)及指標(biāo)一覽表11、化驗(yàn)室治理和檢驗(yàn)匯編（化驗(yàn)室質(zhì)量治理手冊(cè)）12、原燃料、半成品、成品內(nèi)控指標(biāo)13、質(zhì)量治理實(shí)施細(xì)則質(zhì)量記錄、監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)賬2、監(jiān)視和測(cè)量裝置鑒定證書(shū)3、計(jì)量校準(zhǔn)記錄4、化驗(yàn)室質(zhì)量日?qǐng)?bào)表5、出磨水泥檢驗(yàn)綜合臺(tái)賬6、比表面積測(cè)定原始記錄7、氯離子測(cè)定原始記錄、物理檢驗(yàn)原始記錄9、孰料物理檢驗(yàn)臺(tái)帳10、出磨水泥檢驗(yàn)臺(tái)賬1、水泥

2、廠操縱檢驗(yàn)臺(tái)賬1、化驗(yàn)室內(nèi)部抽查對(duì)比記錄13、均勻性試驗(yàn)臺(tái)賬1、堿含量測(cè)定15、水泥對(duì)比驗(yàn)證樣品報(bào)告單16、化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液配制原始記錄17、水泥廠配制試劑原始記錄18、出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告單19、包裝質(zhì)量抽查原始記錄20、水泥送樣單1、出廠水泥nnn、S3、測(cè)定原始記錄22、水泥廠物理室強(qiáng)度檢驗(yàn)原始記錄、出廠水泥樣品封存及處理登記記錄4、水泥膠砂流淌度實(shí)驗(yàn)原始記錄2、水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度、凝聚時(shí)刻、細(xì)度測(cè)定原始記錄26、水泥安定性測(cè)定原始記錄7、水泥化學(xué)分析原始記錄2、不合格品評(píng)審處理記錄9、質(zhì)量事故處理表質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)打算 YSN-.4.1/0組織質(zhì)量方針組織質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)的措施和目標(biāo)責(zé)任部門(mén)考核方法負(fù)責(zé)考

3、核部門(mén)與時(shí)俱進(jìn)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥開(kāi)拓進(jìn)取顧客社會(huì)中意、產(chǎn)品出廠合格率10%1、采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠受檢率 10%、采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 00%3、工藝指標(biāo)操縱合格率 9%4、設(shè)備完好率6%5、再用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備完好99.5%6、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢率107、培訓(xùn)打算執(zhí)行率 08、培訓(xùn)合格率 9%供應(yīng)科供應(yīng)科生產(chǎn)科、車(chē)間生產(chǎn)科、車(chē)間化驗(yàn)室、生產(chǎn)科化驗(yàn)室、生產(chǎn)科綜合辦公室綜合辦公室按進(jìn)廠采購(gòu)產(chǎn)品受檢批數(shù)與其進(jìn)廠總數(shù)之比; 按受檢采購(gòu)產(chǎn)品合格批數(shù)與其受檢批數(shù)之比； 以操縱的工藝指標(biāo)合格數(shù)與應(yīng)操縱工藝指標(biāo)總數(shù)之比；用實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)與打算運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)相比; 再用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備完好數(shù)與檢定校驗(yàn)合格數(shù)之比；檢定打算全部完成；按照年度培

4、訓(xùn)打算進(jìn)行考核;按照培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)錄進(jìn)行考核，外培的按取證和培訓(xùn)檢定進(jìn)行考核。綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室治理者代表治理者代表b、出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率100%9、分析及時(shí)率 100%10、分析準(zhǔn)確率 111、配比調(diào)整及時(shí)率 100%2、過(guò)程指標(biāo)檢驗(yàn)完成率%化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室化驗(yàn)室按通知崗位時(shí)刻和檢查發(fā)覺(jué)不及時(shí),出現(xiàn)一次扣1%；分析室確認(rèn)抽查發(fā)覺(jué)一次扣2%,瞞報(bào)、假樣發(fā)覺(jué)一次扣5%；檢驗(yàn)重要指標(biāo)3小時(shí)連續(xù)不合格或連續(xù)三次不合格扣5%；發(fā)覺(jué)一次漏檢扣%。綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室c、建材行業(yè)監(jiān)督抽查合格100、送檢合格率1%14、現(xiàn)場(chǎng)抽查合格率100%

5、化驗(yàn)室化驗(yàn)室、銷(xiāo)售科送檢每批產(chǎn)品都應(yīng)合格,一次不合格20市場(chǎng)抽查每批者應(yīng)合格，一次不合格都不應(yīng)出現(xiàn)20綜合辦公室綜合辦公室d、顧客中意度90分以上15、顧客驗(yàn)收合格率 00%16、顧客意見(jiàn)反饋，登記解決完成率90以上。銷(xiāo)售科銷(xiāo)售科顧客驗(yàn)收合格數(shù)與購(gòu)買(mǎi)單位數(shù)之比;本地2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),外埠路程時(shí)刻+小時(shí)；用顧客中意調(diào)查表發(fā)放數(shù)與顧客數(shù)相比;解決數(shù)與反饋數(shù)相比。綜合辦公室綜合辦公室注：質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)打算及其質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)打算的編制、考核，質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)表的填報(bào)、處置見(jiàn)手冊(cè)5.1.批準(zhǔn)日期:張國(guó)富 21.01.0 編制/日期：綜合辦公室 0131.9(化驗(yàn)室)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)打算 S-4.2組織質(zhì)量方針

6、組織質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)到本部門(mén)(班組、個(gè)人）的質(zhì)量目標(biāo)措施責(zé)任人員完成日期考核方法負(fù)責(zé)考核部門(mén)與時(shí)俱進(jìn)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水泥,開(kāi)拓進(jìn)取顧客社會(huì)中意產(chǎn)品出廠合格率0%再用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備完好率99.監(jiān)視和測(cè)量裝置等量程、準(zhǔn)確度進(jìn)行操作和檢測(cè)，確保良好的使用狀態(tài)，合理存放、防護(hù)。主任本年度監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置完好數(shù)與檢測(cè)數(shù)之比綜合辦公室監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定率9按檢測(cè)打算執(zhí)行，到期送檢。主任本年度檢定打算全部完成綜合辦公室出廠水泥富裕強(qiáng)度合格率00%分析合格率10%;分析準(zhǔn)確率00%;配比調(diào)整及時(shí)率10%;過(guò)程指標(biāo)檢驗(yàn)完成率00%。按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)樣品進(jìn)行分析,依照分析數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)整配比，按照生產(chǎn)規(guī)程操縱點(diǎn)進(jìn)行取樣

7、檢驗(yàn)。主任月份按照化驗(yàn)室內(nèi)部抽查對(duì)比制度進(jìn)行考核綜合辦公室建材行業(yè)監(jiān)督抽查合格率00送檢合格率100%；現(xiàn)場(chǎng)抽查合格率100%。加強(qiáng)過(guò)程和最終產(chǎn)品檢驗(yàn),確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。主任月份按照化驗(yàn)室內(nèi)部抽查對(duì)比制度進(jìn)行考核綜合辦公室注：部門(mén)主管逐季對(duì)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行匯總、分析、講評(píng)。修訂質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)打算以確保部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 批注/日期： 張國(guó)富/2013.0125 編制/日期:綜合辦公室/2013.01(201）年度培訓(xùn)打算 HYSN-G-.2/01序號(hào)培訓(xùn)目的、對(duì)象、內(nèi)容培訓(xùn)類(lèi)不培訓(xùn)方式考核方法時(shí)刻安排責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人資源需求1為了建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系全員培訓(xùn)。GBT1900

8、1-2標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)培(聘請(qǐng)咨詢(xún)老師）辦班授課座談?dòng)懻?13.3綜合辦公室主任標(biāo)準(zhǔn)2掌握質(zhì)量體系文件,運(yùn)行體系全員培訓(xùn)。質(zhì)量治理手冊(cè)、程序文件、操作文件內(nèi)培辦班講座自學(xué)座談?dòng)懻?04.22綜合辦公室主任體系文件3電工、焊工上崗培訓(xùn)外培參加外部培訓(xùn)班取證203073綜合辦公室主任資金300元學(xué)習(xí)水泥企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)程內(nèi)培集中辦班座談?dòng)懻?03.08各科室化驗(yàn)室主任標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)5為了防止內(nèi)審不合格的再次發(fā)生,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系不合格項(xiàng)存在的部門(mén)或崗位外審不合格項(xiàng)內(nèi)培授課座談?dòng)懻撏鈱徶缶C合辦公室主任體系文件標(biāo)準(zhǔn)微機(jī)工培訓(xùn)內(nèi)培集中辦班筆試203.11化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)7化驗(yàn)員培訓(xùn)內(nèi)培集中辦

9、班筆試20131化驗(yàn)室化驗(yàn)室主任標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)8車(chē)間、班組安全防護(hù)培訓(xùn)內(nèi)培集中辦班筆試3010安監(jiān)科 負(fù)責(zé)人法律.法規(guī).規(guī)程.制度批準(zhǔn)日期：綜合辦公室/21.1 029 編制/日期：綜合辦公室/20301.29授權(quán)放行產(chǎn)品人員名單 HYN-G-202序號(hào)姓名崗位名稱(chēng)上崗證及編號(hào)授權(quán)放行產(chǎn)品范圍備注1王景富副經(jīng)理兼化驗(yàn)室主任01成品水泥出廠原燃材料進(jìn)廠質(zhì)量孟慶國(guó)副經(jīng)理02進(jìn)廠設(shè)備34689批準(zhǔn)/日期： 編制日期：（013)年度內(nèi)部審核方案 （HYSNG8.2.2/)審核方案目標(biāo)：質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有效性和效率,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性，顧客中意度提高的程度以及質(zhì)量治理體系改進(jìn)的能力.審核

10、方案范圍：質(zhì)量治理體系覆蓋的全部過(guò)程、部門(mén)和活動(dòng)。審核 依 據(jù):G/ 101-2008、QS文件;產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn);技術(shù)文件;顧客要求。審核頻次及打算安排：受審核部門(mén)審 核 時(shí) 間審核人員1月2月月4月5月6月7月8月9月10月1月2月治理層 綜合辦公室 銷(xiāo)售部 供應(yīng)部 化驗(yàn)室 生產(chǎn)科 生產(chǎn)車(chē)間 圖示:打算:審核已進(jìn)行: 糾正措施已打算: 糾正措施已完成: 糾正措施已驗(yàn)證：批準(zhǔn)/日期： 張國(guó)富/013.0.2 編制/日期：綜合辦公室2013.0.表3 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱點(diǎn)及指標(biāo)一覽表序號(hào)類(lèi)不物 料操縱項(xiàng)目指標(biāo)合格率檢驗(yàn)頻次取樣方法取樣地點(diǎn)備注1進(jìn)廠原料熟 料綜合熟料棚每月統(tǒng)計(jì)一次立升重操縱值7g/L85

11、1次/每批f-a1851次/每批全分析自定1次每批全套物理檢驗(yàn)其中2天抗壓強(qiáng)度0MPa1次/每批粉 煤 灰物理化學(xué)性符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定001次/年品種瞬時(shí)罐車(chē)內(nèi)放射性水分10801次/車(chē)細(xì)度1.01次/車(chē)比表面積400m/Kg1次/車(chē)礦渣物理化學(xué)性符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定80次每批綜合堆場(chǎng)放射性水分8石 灰石渣CaO gaO. MgO281次/每批綜合堆場(chǎng)粒度1m水分1.爐 渣SO2 MgOiO25.0 M.8次/每批綜合堆場(chǎng)粒度5mm水分1.石 膏S335.1次每批綜合堆場(chǎng)粒度3m結(jié)晶水2.2入磨物料礦 渣 粉 磨水分1.58次/1小時(shí)瞬時(shí)入庫(kù)拉鏈每月統(tǒng)計(jì)一次細(xì)度5.0比表面積40m/Kg混

12、合 材品種和產(chǎn)量操縱值20951次4小時(shí)瞬時(shí)皮帶秤水分1081次天石 膏SO35.0次/5天序號(hào)類(lèi)不物料操縱項(xiàng)目指標(biāo)合格率檢驗(yàn)頻次取樣方式取樣地點(diǎn)備注熟料粒度30mm1次/天瞬時(shí)皮帶秤O5.0次/4h3出磨水泥水泥0.080mm篩余操縱值1.581次/1小時(shí)瞬時(shí)磨尾拉鏈機(jī)每月統(tǒng)計(jì)一次比表面積400m2/K801次1小時(shí)混合材摻加量操縱值.0951次/8小時(shí)MgO5.0001次/4小時(shí)SO3操縱值0751次4小時(shí)CI-5.0%時(shí)，經(jīng)壓蒸安定性檢驗(yàn)合格，能夠放寬到6.%；3.S式中：S月（或一統(tǒng)計(jì)期)平均28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差 Ri試樣8天抗壓強(qiáng)度值（Ma) 全月（或全統(tǒng)計(jì)期）樣品天抗壓強(qiáng)度平均值

13、(MP） n樣品數(shù),n不小于,當(dāng)小于20時(shí)與下月合并計(jì)算4. Ci=0%,i1,2式中:128天抗壓強(qiáng)度月(或一統(tǒng)計(jì)期）平均變異系數(shù)C均勻性試驗(yàn)的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)S月(或一統(tǒng)計(jì)期）平均28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差全月(或全統(tǒng)計(jì)期）樣品28天抗壓強(qiáng)度平均值(Ma）5當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果的合格率低于規(guī)定值時(shí),應(yīng)該增加檢驗(yàn)頻次,直到合格率符合要求；6表中同意誤差均為絕對(duì)值?；?yàn)室檢測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)賬序號(hào)產(chǎn)品單元名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)精 度 等 級(jí)數(shù)量完好狀態(tài)使用場(chǎng)所生產(chǎn)廠國(guó)不生產(chǎn)日期購(gòu)置日期通用水泥水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)DKZ-50示值相對(duì)誤差1.0%,示值相對(duì)變動(dòng)度不大于1，靈敏度2%1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建儀儀器有限公

14、司2008.6200.62行星式水泥膠砂攪拌機(jī)JJ間隙范圍:葉片與鍋底、鍋壁的工作間隙3mm,攪拌葉片的轉(zhuǎn)速:低速檔:自轉(zhuǎn)（145)r/min,公轉(zhuǎn)(6)r/mi，高速檔：自轉(zhuǎn)（281)rin,公轉(zhuǎn)（150)rmi1完好物理室中國(guó)無(wú)錫建筑材料儀器機(jī)械廠2007.5007.63水泥膠砂試體成型振實(shí)臺(tái)ZS1振實(shí)臺(tái)的振幅：1.0mm0.mm振動(dòng)頻率:0次602S，臺(tái)盤(pán)上裝上空試模后包括臂桿、模套和卡具的總重量:00.5kg臺(tái)盤(pán)中心到臂桿軸中心的距離8001mm1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市錫儀建材儀器廠20086208.64水泥抗壓夾具4040m上、下壓板寬度:40.00.1mm上下壓板長(zhǎng)度0mm,厚度10

15、mm,上、下壓板與試件整個(gè)接觸面的平面公差為:0.01mm,上、下壓板自由距離大于45m,定位銷(xiāo)高度不高于下壓板表面5mm,間距為41-55mm完好物理室中國(guó)無(wú)錫市中科建材儀器有限公司201.1211.1水泥凈漿攪拌機(jī)NJ-16間隙范圍：攪拌葉與鍋壁、鍋底21mm,攪拌葉轉(zhuǎn)速負(fù)載公轉(zhuǎn)：(65)rmin,(慢速)(25）min，(快速）；自轉(zhuǎn)（1405）/min，(慢速)、自轉(zhuǎn)（285）ri(高速)1完好物理室中國(guó)無(wú)錫市建鼎建工儀器廠2008.208.66凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度與凝聚時(shí)刻測(cè)定儀試桿或試錐、或試桿與滑動(dòng)桿的總重量分不為001，試錐最大偏離度:使用中的2.%的為%篩余0的為2.5%水泥.08m

16、篩篩余篩余5.的為0.5%篩余5.的為10絕對(duì)誤差篩余50%的為.%篩余50的為.%標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量.0%.0%相對(duì)誤差凝聚時(shí)刻初凝15i初凝20mn絕對(duì)誤差終凝30m終凝45min抗折強(qiáng)度7.0%9.%相對(duì)誤差抗壓強(qiáng)度5.07.0%水泥燒矢量0.15%0.3%絕對(duì)誤差水泥三氧化硫.1%0.20%水泥氧化鎂0.0%3%不容物0.0%0.10水泥氯離子0.03%0.005膠砂流淌度5mm表 試驗(yàn)同意誤差一覽表實(shí)驗(yàn)類(lèi)不同意誤差范圍試驗(yàn)項(xiàng)目相同試驗(yàn)室不大于不同試驗(yàn)室不大于誤差類(lèi)不Si2.15%0.2%絕對(duì)誤差i2O30.0.3%絕對(duì)誤差e2050.2%絕對(duì)誤差a025%0.%絕對(duì)誤差MgO0.50.2

17、%絕對(duì)誤差R2010.15絕對(duì)誤差質(zhì)量事故處理表 HSNQR-.3/02事故類(lèi)不質(zhì)量事故內(nèi)容質(zhì)量事故發(fā)生事故處理部門(mén)崗位責(zé)任人科室姓名處理通過(guò)及結(jié)果簽字: 日期：治理者代表意見(jiàn)簽字： 日期:不合格品評(píng)審處理記錄 YSNQR83/0不合格品名稱(chēng)成品原材料數(shù)量不合格品評(píng)審依據(jù)：按質(zhì)量治理實(shí)施細(xì)則第四十五條規(guī)定:“不合格水泥的處理”進(jìn)行。不合格的原材料評(píng)審依據(jù):按質(zhì)量治理實(shí)施細(xì)則第四章“原材料的質(zhì)量治理”進(jìn)行。評(píng)審結(jié)果：管代日期分析緣故(參加人員:化驗(yàn)室、供銷(xiāo)科、車(chē)間及有關(guān)部門(mén)）主持人:治理者代表治理者代表/日期處理結(jié)果：總經(jīng)理/日期計(jì)量（校準(zhǔn)）報(bào)告 HSQR7.63檢測(cè)裝置名稱(chēng)本單位治理編碼服役產(chǎn)品過(guò)程打算校準(zhǔn)周期上次校準(zhǔn)時(shí)刻本次校準(zhǔn)周期內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程編號(hào)校準(zhǔn)