上海浦東新區(qū)王港中學2016單位決算

1、上海市浦東新區(qū)王港中學 2016 年度單位決算第一部分上海市浦東新區(qū)王港中學單位概況一、主要職能上海市王港中學成立于 1965 年，是一所公辦初級中學。隸屬于浦東新區(qū)教育局，經(jīng)費供給由財政全額撥款。校園占地面積18281 平方米，建筑面積8328 平方米。學校環(huán)境整潔，設施齊全，配有各種標準的專用教室、圖書館等；學校注重校園文化建設，營造和諧、向上的學習氛圍，為師生建立舒適溫馨的家園。我校堅持“尊重關愛每一個學生，讓每一個學生在原有基礎上獲得充分發(fā)展，實施精致教育”的辦學理念，努力探索有王港中學特色的精致德育， 開展學生行規(guī)教育“九個把”實踐活動，把小事做實，把細節(jié)做透，構建校本德育體系。加強

2、分層教學研究與實踐， 積極構建科學合理的課程體系，更好地發(fā)展學生的個性和特長，努力讓每一個學生在學習上都能夠有所收獲。負責制定和實施發(fā)展規(guī)劃和安排學校的各項工作， 負責加強師資隊伍的建設，提高教師專業(yè)水平，負責加強教師的培訓工作。做好對外交流工作，增強辦學活力。培養(yǎng)誠實正直、積極進取，人格健全、身心健康的學生，為每個學生的全面發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的教育。 學校現(xiàn)有教師73 人， 教師任職資格、本科學歷達標率均為 100% ，教師隊伍年輕化，隊伍素質(zhì)過硬。承辦區(qū)教育局交辦的其他事項。二、機構設置根據(jù)上述職責，上海市王港中學內(nèi)設3 個內(nèi)部機構，包括：課程教學中心、學生發(fā)展中心、行政事務中心。第二部分上海市

3、浦東新區(qū)王港中學2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入2,628.14一、一般公共服務支出0.00其中：政府性基金預算財 政撥款0.00一、外交支出0.00二、上級補助收入0.00三、國防支出0.00三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營收入0.00五、教巨支出2,220.16五、附屬單位上繳收入0.00八、科學技術支出0.00六、其他收入97.96七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會保障和就業(yè)支出305.97九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.61十、節(jié)能環(huán)保支出0.00H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00H卜二、農(nóng)林水支出0

4、.00H卜三、交通運輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00H卜五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00H產(chǎn)六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出54.72二十、糧油物資儲備支出0.00二廣、其他支出96.23本年收入合計2,726.10本年支出自計2,755.69用事業(yè)基金彌補收支差額0.00結(jié)余分配0.36年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.54年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.59總計2,835.64總計2,835.642016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合 計財政撥款收 入上級補助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目

5、名稱類款項合計2,726.102,628.140.000.000.000.0097.96205教育支出2,189.202,188.840.000.000.000.000.3620502普通教育2,011.152,010.790.000.000.000.000.362050203初中教育2,011.152,010.790.000.000.000.000.3620509教育費附加安排支出178.05178.050.000.000.000.000.002050999其他教育費附加安排支出178.05178.050.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出305.97305.970

6、.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休305.97305.970.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休24.7224.720.000.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出156.02156.020.000.000.000.000.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出125.24125.240.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.6178.610.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障78.6178.610.000.000.000.000.

7、002100502事業(yè)單位醫(yī)療78.6178.610.000.000.000.000.00221住房保障支出54.7254.720.000.000.000.000.0022102住房改革支出54.7254.720.000.000.000.000.002210201住房公積金54.7254.720.000.000.000.000.00229其他支出97.60.000.000.000.000.0097.6022999其他支出97.60.000.000.000.000.0097.602299901其他支出97.60.000.000.000.000.0097.602016年度支出決算表單位：萬元項目本

8、年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)宮支出對附屬單位補 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項合計2,755.692,450.09305.600.000.000.00205教育支出2,220.162,010.79209.370.000.000.0020502普通教育2,075.662,010.7964.880.000.000.002050203初中教育2,075.662,010.7964.880.000.000.0020509教育費附加安排支出144.500.00144.500.000.000.002050999其他教育費附加安排支出144.500.00144.500.000.000.00

9、208社會保障和就業(yè)支出305.97305.970.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休305.97305.970.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休24.7224.720.000.000.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費支出156.02156.020.000.000.000.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出125.24125.240.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.6178.610.000.000.000.0021005醫(yī)療保障78.6178.610.000.000.000.002

10、100502事業(yè)單位醫(yī)療78.6178.610.000.000.000.00221住房保障支出54.7254.720.000.000.000.0022102住房改革支出54.7254.720.000.000.000.002210201住房公積金54.7254.720.000.000.000.00229其他支出96.230.0096.230.000.000.0022999其他支出96.230.0096.230.000.000.002299901其他支出96.230.0096.230.000.000.002016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預

11、算 財政撥款政府性基金預 算財政撥款一、一般公共預算財政撥款2,628.14一、一般公共服務支出0.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款0.00一、外交支出0.000.000.00三、國防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出2,220.162,220.160.00八、科學技術支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出305.97305.970.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出78.6178.610.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00H卜二、

12、農(nóng)林水支出0.000.000.00H卜三、交通運輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00H卜五、商業(yè)服務業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出54.7254.720.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.00二廣、其他支出0.000.000.00本年收入合計2,628.14本年支出合計2,659.462,659.460.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.54年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.2278.220.00

13、一般公共預算財政撥款109.54政府性基金預算財政撥款0.00總計2,737.68總計2,737.682,737.680.002016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出2,220.162,010.79209.3720502普通教育2,075.662,010.7964.882050203初中教育2,075.662,010.7964.8820509教育費附加安 排支出144.500.00144.502050999其他教育費附 加安排支出144.500.00144.50208社會保障和就 業(yè)

14、支出305.97305.970.0020805行政事業(yè)單位 離退休305.97305.970.002080502事業(yè)單位離退 休24.7224.720.002080505機關事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險 繳費支出156.02156.020.002080506機關事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費 支出125.24125.240.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計 劃生育支出78.6178.610.0021005醫(yī)療保障78.6178.610.002100502事業(yè)單位醫(yī)療78.6178.610.00221住房保障支出54.7254.720.0022102住房改革支出54.7254.720.002210201住房公積金54.

15、7254.720.00合計2,659.462,450.09209.372016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類 科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出1,769.741,769.7430101基本工資229.72229.7230102津貼補貼71.6871.6830103獎金108.97108.9730104其他社會保障繳費107.82107.8230106伙食補助費0.000.00301P 07績效工資919.03919.0330108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費156.02156.0230109職業(yè)年金繳

16、費125.24125.2430199其他工資福利支出51.2651.26302商品和服務支出475.76475.7630201辦公費20.8620.8630202印刷費15.3015.30302:03咨詢費0.000.0030204手續(xù)費0.100.10302P 05水費4.224.2230206電費4.414.4130207郵電費2.922.9230208取暖費0.000.0030209物業(yè)管理費106.83106.8330211差旅費0.000.0030212因公出國（境）費用0.000.0030213維修（護）費168.29168.2930214租賃費4.644.6430215會議費0.

17、000.0030216培訓費2.952.9530217公務接待費0.000.0030218專用材料費9.459.4530224被裝購置費0.000.0030225專用燃料費0.000.0030226勞務費2.202.2030227委托業(yè)務費8.818.8130228工會經(jīng)費41.2541.25302r 29福利費25.4525.4530231公務用車運行維護費3.633.63302：39其他交通費用0.210.2130240稅金及附加費用0.000.00302P 99其他商品和服務支出54.2454.24303對個人和家庭的補助0.000.0030301離休費0.000.0030302退休費0

18、.000.00303r 03退職（役）費0.000.0030304撫恤金0.000.0030305生活補助0.000.0030307醫(yī)療費0.000.0030308助學金103.55103.5530309獎勵金0.000.0030311住房公積金54.7254.7230312P提租補貼0.000.0030313購房補貼0.000.0030399其他對個人和家庭的補助 支出25.3925.39310:其他資本，莊支出0.000.0031002辦公設備購置3.753.7531003r專用設備購置6.466.4631007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.300.3031013r公務用車購置0.000.00

19、31019其他交通工具購置0.000.0031099其他資本，莊支出10.4310.43合計0.000.000.002016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行 經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國 （境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車 購置費公務用車 運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)0.009.503.630.000.009.003.630.000.009.003.630.500.00【注：本單位2016年度無一般公共預算財政撥款三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。

20、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市王港中學 2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市王港中學 2016 年度單位決算情況說明一、關于2016 年度收入支出總體情況說明2016 年度本單位收入總計為 2835.64 萬元、支出總計為2835.64 萬元。 與 2015 年度相比， 收入、 支出總計各增加 685.08 萬元。主要原因：績效工資標準的提高和補發(fā)等。二、關于 2016 年度收入決算情況說明2016 年度本單位收入合計2726.10 萬

21、元，其中：財政撥款收入 2628.14 萬元， 占 96.41% ；其他收入 97.96 萬元， 占 3.59% 。三、關于 2016 年度支出決算情況說明2016 年度本單位支出合計2755.69 萬元，其中：基本支出2450.09 萬元， 占 88.91% ； 項目支出 305.60 萬元， 占 11.09% 。四、關于 2016 年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位 2016 年度財政撥款收支總決算 2737.68 萬元。與2015 年度相比，財政撥款收、支總計各增加 803.04 萬元，增長29.33% 。主要原因：績效工資標準的提高和補發(fā)等。五、關于 2016 年度一般公共預算財政

22、撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。本單位 2016 年度一般公共預算財政撥款支出 2220.16 萬元，占本年支出合計的80.57% 。與2015 年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加107.92 萬元，增長4.86% 。主要原因：績效工資標準的提高和補發(fā)等。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。本單位 2016 年度一般公共預算財政撥款支出 2659.46 萬元，主要用于以下方面：教育支出 2220.16 萬元，占 83.48% ；社會保障和就業(yè)支出 305.97 萬元， 占 11.50% ； 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 78.61 萬元， 占 2.96% ；

23、住房保障支出 54.72 萬元， 占2.06%（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。本單位 2016 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為萬元，支出決算為 2659.46 萬元，完成年初預算的。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：績效工資標準的提高和補發(fā)等。其中：、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項） 2075.66萬元。主要用于：直接從事學校運行經(jīng)費與項目支出。年初預算為 2562.09 萬元，支出決算為 2075.66 萬元，完成年初預算的81.01% 。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：按上級要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財政。2、教育支出（類）教育費附加安排支出（款）其他教

24、育費附加安排支出（項） 144.50 萬元。主要用于：體育設施向社區(qū)開放補貼 3.64 萬元， 消防設施改造127.40 萬元， 教育內(nèi)涵項目13.46 萬元。 年初預算為 198.05 萬元， 支出決算為 144.50 萬元，完成年初預算的 72.96% 。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：按上級要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財政。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項） 24.72 萬元。主要用于：單位離退休人員方面的支出。年初預算為 26.42 萬元，支出決算為 24.72 萬元，完成年初預算的 93.57% 。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：按上級要求后

25、使用，使用后仍有結(jié)余，上交財政。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 156.02 萬元。主要用于： 單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險費的支出。 年初預算為 168.93 萬元， 支出決算為 156.02 萬元， 完成年初預算的 92.36% 。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：按上級要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財政。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項） 125.24 萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金的支出。 年初預算為 0 萬元， 支出決算為 12

26、5.24 萬元， 完成年初預算的 XX% 。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因： 本年新增了職業(yè)年金， 撥款額度增加，相應支出增加。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 78.61 萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員醫(yī)療保險費的支出。 年初預算為 92.92 萬元， 支出決算為 78.61 萬元， 完成年初預算的 84.60% 。 決算數(shù)大于 （小于）預算數(shù)的主要原因：按上級要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財政。7 、 住房保障支出 （類） 住房改革支出 （款） 住房公積金 （項）54.72 萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。

27、 年初預算為 92.92 萬元， 支出決算為 54.72 萬元，完成年初預算的 58.89% 。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因：按上級要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財政。六、關于 2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位 2016 年度一般公共預算財政撥款基本支出 2450.10萬元，包括人員經(jīng)費 1953.40 萬元，公用經(jīng)費 496.70 萬元?；局С鲋校骸?“工資福利支出” 1769.74 萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。、 “商品和服務支出” 475.76 萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費

28、、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出、 “對個人和家庭的補助” 183.66 萬元， 主要用于： 離休費、退休費、撫恤金、助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。、 “其他資本性支出” 20.94 萬元， 主要用于： 辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新以及其他資本性支出。七、關于 2016 年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明“三公”經(jīng)費財政

29、撥款支出決算總體情況說明。本單位 2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為 9.5萬元，支出決算為 3.63 萬元，完成預算的 38.21% ，其中：因公出國（境）費決算為 0 萬元，預算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取 “統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔 ” 的管理方式，因公出國（境）費預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為 3.63 萬元，完成預算的 40.33% ；公務接待費支出決算為 0 萬元。 2016 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因： 公務用車購置及運行維護費節(jié)約了 5.37萬元，公務接待費節(jié)約了 0.5 萬元。2016 年度

30、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2015 年度減少了 2.99 萬元，降低45.17% ，其中：因公出國（境）費支出決算持平 0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少 2.92 萬元，降低 44.58% ；公務接待費支出決算減少 0.08 萬元，降低100% 。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是學校嚴格控制公務用車的購置費和運行費。 公務接待費支出減少的主要原因是 2016 年度無公務接待費?！叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算3.63萬元，占 100% ；公務接待費支出決算0 萬元。具體情況如下：、因公出國（境）費支出 0 萬元。全年安排因公出國（境）團組 0 個、累計