輸氣管道工程項目策劃部質(zhì)量手冊

1、中國石油天然氣集團(tuán)公司蘭州銀川輸氣管道工程合同號：GDS-2006-JS-00EPC程序文件質(zhì)量手冊本局編碼LY-G-M-QH-MU-0001C12001020用于施工版本日期文件狀態(tài)起草人校審人 批準(zhǔn)人目 錄 C o 12 h zHYPERLINK N:整理后 l Toc16968質(zhì)量手冊公布令 PAGEREF oc150696h HYRLINK l _Tc15064669 工程概況 PAGEE_Toc50669 h YERLINKlToc1694670 質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令PAGERE _oc1564670 HYPERLINK N:整理后l治理者代表任命書 PGR _Toc1506947

2、h 6 HPERLN l _oc16672 引言 PAGEREF _Tc594672 h7 YPRINK l _Tc15064671 范圍 GEEF _oc506963 h7HYPERLINKl _Toc169474 1.1總則 PGEEF _Toc150944 h 7HYPERLINK N:整理后l12應(yīng)用 PGEF _Tc1509467 h HYPERLINK N:整理后2引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF_c150694676 h 8HYPERLINK N:整理后3術(shù)語和定義 AGEREF _Toc15069477 h 8HYPERLINK N:整理后l3.顧客（P） PAGERE_T150967

3、 h8HYPERLINK N:整理后3.投標(biāo) AGEF _To50694679 8 HPERLIN l To106948 3.3合同 PGEREF Toc10480h 9HYPERNl_Toc15094681 3施工組織設(shè)計 PAGEEF To19468h YERLNK l_oc15064682 3.技術(shù)交底 PER _Toc1564682h HYPERLINK N:整理后3.7隱蔽工程 PGERF_Tc15694683 h 9 HPERLINK l_To06464 .8物資 PAGEEF_oc0648 h9 YRLINK l _Tc1506985 3工作環(huán)境AGEREF _Toc569485

4、 h 9HYPERLINK N:整理后3.10互檢 PGEEF _Toc1506968 9HYPERIKl _Tc150694873.1交接檢查PGEREF _oc5064687 h0 HPERLINl T106948 3.12一般不合格品 AGERE_Tc506968 h 10HYPERLINK N:整理后3.較大不合格品 PGREF _oc1506946 10HYPEINK l Toc159490 3.14重大不合格品PAGEREF_Toc15069460 h 10 HYPERLIN l _Toc569469 4 質(zhì)量治理體系PEF _Toc15094691 h 0HYPERLINK N:

5、整理后4.1總要求: PGEEF _Toc1506962 10 HPRLINKl _oc10694693 4.2文件要求 PAGEREF _Toc5069693h 1 YPERIKl _oc159494 5治理職責(zé)PAREF Toc5069694 1 HYRLIK l _Toc1504695 1治理承諾 PGREF Toc50694695 h 12HYPERLINK N:整理后l.2 以顧客為關(guān)注焦點 PREF _To150699 h 1 HERLINK lTo506946 5.3質(zhì)量方針 AERF_Tc15694697 h1 HYPEINK l _15069498 5.策劃 PAGERE_o

6、094698 14HYPERLINK N:整理后.5職責(zé)、權(quán)限與溝通PGEREF_To106999h 6YPERLIN l _T6705.6治理評審 AREF c150970 h 1HYRLK l _Toc091 6 資源治理 PGEREF Toc150694701 h 20 HYERLINK l _Tc670 61資源提供 PAGERE_Tc564702 h HYPERLINK N:整理后6.2人力資源 PAGERF _Toc150690h 20 HERLINKl_oc10647046.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEEF _1604 h 1 HYERLI l_c5069405 6.4 工作環(huán)境 PAG

7、ERE oc15705 21HYPERLINK N:整理后l7工程（產(chǎn)品）實現(xiàn) PAGERF To1504706 h 2 YELINK l Toc150694707 7. 工程（產(chǎn)品)實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc15094707h 22HYPERLINK N:整理后. 與顧客有關(guān)的過程 PAGEEF Toc564708 h 23HYPERLINK N:整理后7.3 設(shè)計和開發(fā) AGERE _Toc10694709h 25 HYPRLINK l _oc1607. 采購 PAGERF _Toc09410h 27HYPERLINK N:整理后75 生產(chǎn)和服務(wù)提供 PGEEF _oc04711

8、 1 HPELIN l_T1569471 7.6 監(jiān)視和測量裝置的操縱 PAGERE_To1506412 h 3HPLINK l _Toc106913 8 測量、分析和改進(jìn) PAGEF_Toc071h 36 HYPELIN l Toc156914.1 總則AREF _Toc109714 h 36HYPERLINK N:整理后l8 監(jiān)視和測量 PAGEREF _c150471 h 3HPELIK l _Toc159476 8.3 不合格品操縱AGREF _Toc50694716 41HYPERLINK N:整理后8.4 數(shù)據(jù)分析 AGEF Tc0694717 h 2 YPERKl15094718

9、 改進(jìn) PAGREF _Tc1509718 h 4質(zhì)量手冊公布令關(guān)于公布蘭州銀川輸氣管道工程項目部質(zhì)量手冊（C1）版的命令中國石油天然氣本局蘭州-銀川輸氣管道工程EPC項目部(以下簡稱EP項目部)質(zhì)量手冊是依據(jù)B/1000idISO9001:00標(biāo)準(zhǔn)編制，已差不多符合質(zhì)量治理體系 要求的要求，本手冊闡述了PC項目部的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是EPC項目部質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件,是實施質(zhì)量治理、開展質(zhì)量保證活動必須遵守的準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以公布。EPC項目部所屬全體職員必須嚴(yán)格遵照本質(zhì)量手冊的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真組織實施，確保質(zhì)量治理體系持續(xù)有效運行。本手冊自2006年月25日正式實施。 P項目經(jīng)理：二OO六年

10、十月二十日工程概況蘭州銀川輸氣管道干線從新建的河口分輸壓氣站出站止于銀川市永寧縣十里墩下圈，途經(jīng)甘肅、內(nèi)蒙和寧夏一省二區(qū)的七個縣、市,線路實際長度393.648km。管道鋼級L85MB(X70）、管徑60mm、設(shè)計壓力1a；白銀支線起自干線4#分輸閥室，止于白銀市,途經(jīng)甘肅省的景泰縣、皋蘭縣和白銀市等三個縣、市。實際長度0.408km。管道鋼級L360（X)，管徑27.1m，設(shè)計壓力63Pa。全線共設(shè)工藝站場3座，即河口壓氣站、甘塘聯(lián)絡(luò)站、白銀末站,遠(yuǎn)傳線路截斷閥室1座(其中：支線座，干線4閥室為分輸閥室)。生產(chǎn)運行通過SCADA系統(tǒng),實現(xiàn)輸氣生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控和調(diào)度治理。各站設(shè)站控系統(tǒng),

11、由設(shè)置在廊坊的調(diào)度操縱中心對管道全線的運行情況進(jìn)行集中監(jiān)視操縱和生產(chǎn)運營治理。質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令EPC項目部的質(zhì)量方針:強(qiáng)化治理，提高質(zhì)量,打造精品工程;誠信服務(wù)，持續(xù)改進(jìn),追求顧客中意。EPC項目部的質(zhì)量目標(biāo)是：1、設(shè)計質(zhì)量達(dá)到國家優(yōu)秀設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；2、施工質(zhì)量達(dá)到國家優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn);（1)單位工程合格率為0%,優(yōu)良率為90%以上。 (）設(shè)計產(chǎn)品優(yōu)良率為100%，項目打算完成正點率00%,(3)工程設(shè)備、材料質(zhì)量合格率1。(4）管線不同壁厚、防腐涂層的管道安裝對號準(zhǔn)確率100%。(5）彎頭、彎管對號準(zhǔn)確率100。（6）管道焊接一次合格率達(dá)2以上。（7）無損檢測結(jié)論判定準(zhǔn)確率99.8%(8)管道補(bǔ)

12、口補(bǔ)傷一次合格率98%。（9)管線截斷閥、錨固墩錨件防腐一次合格率00%。（1）管道通球、試壓、干燥一次成功。(11)管道水工愛護(hù)一次合格率10%。()設(shè)備、閥門安裝一次合格率、對號率100%。（3）投產(chǎn)一次成功。3、采購產(chǎn)品合格率100;、合同履約率10%。C項目部的全體職員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行,確保EPC項目部質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 批準(zhǔn):簽名：日期:二O0六年 月 日治理者代表任命書今任命EPC項目部副經(jīng)理呂康金為我EPC項目部的治理者代表，其職責(zé)是:1、負(fù)責(zé)組織建立、實施和保持EPC項目部質(zhì)量治理體系；2、定期向EPC項目部最高治理者匯報質(zhì)量治理體系業(yè)績和改進(jìn)

13、建議;3、確保EC項目部全體職工滿足PMT、PMC要求的意識不斷提高;4、代表PC項目部負(fù)責(zé)就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。治理者代表有權(quán)獎勵和處罰在項目質(zhì)量治理體系運行中做出卓越成績和違背質(zhì)量治理體系要求的單位和個人。EP項目部所有有關(guān)人員必須服從治理者代表的協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運行。EPC項目部經(jīng)理: 日期：二OO六年 月 日引言1、質(zhì)量手冊由PC項目部QH部負(fù)責(zé)組織編寫,經(jīng)項目各職能部門會審，治理者代表審核,PC項目部經(jīng)理批準(zhǔn)后公布。2、質(zhì)量手冊為保證EPC項目部質(zhì)量治理體系有效運行提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范，它是EC項目部質(zhì)量治理體系的唯一綱領(lǐng)性文件。

14、3、質(zhì)量手冊所闡述的體系要求符合GB/10012000itISO900:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理體系 要求的要求。4、本手冊所規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量治理體系要求是借助于質(zhì)量操縱程序文件的支持來實現(xiàn)的，EP項目部要求全體職員貫徹本手冊的同時,還必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行EPC項目部公布的質(zhì)量操縱程序文件。、質(zhì)量手冊/質(zhì)量操縱程序文件的修訂，視其質(zhì)量治理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的換版、人員或機(jī)構(gòu)變更而確定。6、本手冊解釋權(quán)歸EP項目部SE部。、質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊由EPC項目部文控部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為EP項目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各分承包商。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋紅色“受控”印章,發(fā)放給MT、P

15、MC以及上級主管部門的為非受控版本。受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管,不得遺失、外借、擅自更改或復(fù)印，當(dāng)調(diào)離工作或離開EPC項目部時,應(yīng)辦理交還手續(xù)。1范圍1.總則1.1本手冊是依據(jù)GBT1900100idtSO900:000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理體系要求制定的，闡述了本局質(zhì)量方針及蘭州銀川輸氣管道工程項目部的質(zhì)量目標(biāo)以及對質(zhì)量治理體系的各項要求做出了具體規(guī)定。其目的是為了通過規(guī)范化治理和體系的有效應(yīng)用,包括體系持續(xù)改進(jìn),保證符合PMT、PM和適用法律法規(guī)的要求,向PMT交付合格工程。.1.2本手冊適用于EPC項目部承建的蘭州銀川輸氣管道工程的設(shè)計、采辦、施工和服務(wù)。13本手冊適用于合同環(huán)境下,EP

16、C項目部對外的分包工程的施工和治理。11.4本手冊同時也作為分承包商建立質(zhì)量治理體系的依據(jù)。.應(yīng)用1.2.1依照管道工程施工的專門性，在施工過程中不涉及“工程包裝”的內(nèi)容，而且MT和有關(guān)的法律法規(guī)對其均無“包裝”要求,能夠?qū)?biāo)準(zhǔn)7.5條款中有關(guān)“工程包裝”的相關(guān)要求予以刪減。1.22 EPC項目部對標(biāo)準(zhǔn)中的7.5.5中的有關(guān)“工程包裝”內(nèi)容的刪減,不阻礙提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的工程能力或責(zé)任。2引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用GB/1002000idtS000：2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語G/T9001200itIO01：200質(zhì)量治理體系 要求G/T1904200idISO04：2000質(zhì)量治

17、理體系 業(yè)績改進(jìn)指南3術(shù)語和定義本手冊引用文件ISO900:200質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義及下列定義。1PMT(顧客、業(yè)主）同意工程的組織或個人(本工程為中國石油管道公司蘭銀管道工程項目經(jīng)理部,簡稱PM）。3. MCPMC是指由PT指定的項目治理公司,代表MT進(jìn)行本項目治理和工程監(jiān)理。33 EC是指工程總承包商,受PMT托付按合同約定對工程建設(shè)項目的設(shè)計、采購、施工、試運投產(chǎn)等實行全過程的承包。3.4投標(biāo)供方應(yīng)邀做出提供滿足合同要求工程的報盤。3.合同供方和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。3.施工組織設(shè)計指導(dǎo)工程項目進(jìn)行施工預(yù)備和施工的全面性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件，是編制施工預(yù)

18、算和實行項目治理的依據(jù)。技術(shù)交底依據(jù)施工組織設(shè)計、圖紙要求、施工驗收規(guī)范,向操作者提供施工方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。38隱蔽工程指將被其他分項工程或后續(xù)工序所掩蓋而無法直接檢查的工程項目或施工部位。9物資指各種工程用料、安裝到工程上的設(shè)備、施工機(jī)械設(shè)備等。3.10工作環(huán)境3.10.1是指從事作業(yè)時所處的工作條件,如：溫度、濕度、潔凈度、粉塵、噪聲、文明施工、安全防護(hù)等條件。3.10.2是指在施工安裝過程中符合國家、行業(yè)規(guī)定的支持條件。3.11互檢由工作的完成者在自檢的基礎(chǔ)上相互之間依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或要求所進(jìn)行的質(zhì)量檢驗。3.12交接檢查由下一道工序的完成者依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或要求對上一道工序質(zhì)量進(jìn)行的確認(rèn)檢驗。.

19、1一般不合格品指不需經(jīng)技術(shù)處理的一般性返修即能合格和回用的不合格品。3.4較大不合格品需經(jīng)一般技術(shù)性處理后才能返修合格和回用的，或由PMT、PMC、第三方質(zhì)量部門向EPC項目部提出的可返修的不合格品。3.15重大不合格品指具有以下情況的不合格品：、經(jīng)采取專門技術(shù)措施處理后才能返修合格和回用的缺陷、致命缺陷；b、需降級、報廢的；c、由PMT、PMC、第三方質(zhì)量部門形成文件通報的性質(zhì)嚴(yán)峻的、造成較大經(jīng)濟(jì)損失的；4質(zhì)量治理體系4.1總要求:本工程實行的質(zhì)量治理體系是:PM、MC對EPC項目部監(jiān)督、指導(dǎo)、審核；EP項目部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促、檢查各分承包商的治理體系。各分承包商也應(yīng)建立其質(zhì)量治理體系,并

20、同意EP項目部的審核;同時同意政府監(jiān)督實施監(jiān)督的質(zhì)量治理體系。4.1管道無損檢測由C項目部確定的專業(yè)的檢測公司承擔(dān)。.1.2設(shè)計單位全面負(fù)責(zé)工程設(shè)計質(zhì)量,同時提供現(xiàn)場設(shè)計服務(wù)。4.13物資供應(yīng)單位負(fù)責(zé)物資的采購、中轉(zhuǎn)運輸和服務(wù)質(zhì)量。41.4施工單位建立以項目經(jīng)理為第一責(zé)任人的崗位責(zé)任制，實行三級質(zhì)量檢查制，對施工全過程進(jìn)行質(zhì)量操縱。 .文件要求 .項目質(zhì)量治理體系文件包括:a.經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)公布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);b質(zhì)量治理手冊；c.按G/190-2標(biāo)準(zhǔn)以及項目工程治理需要建立的程序文件;.為確保項目治理體系有效運行、工程質(zhì)量的有效操縱所編制的文件,如:作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程等。2

21、.2質(zhì)量手冊EPC項目部編制和保持質(zhì)量手冊,內(nèi)容包括：、質(zhì)量治理體系的范圍,包括刪減7.5.5中產(chǎn)品包裝的合理性講明。、包括需編制的程序文件的確定,并在手冊各章節(jié)中對其引用。.對質(zhì)量治理體系各過程之間相互作用的描述。 4.2文件操縱項目部所有與質(zhì)量治理體系文件運行有關(guān)和工程施工治理有關(guān)的文件都應(yīng)予以操縱。文控部是文件的操縱部門,負(fù)責(zé)編制文件操縱程序并組織實施。a、文件公布前應(yīng)按規(guī)定的審批程序報批,以確定文件的充分性、適應(yīng)性。b、必要時,對文件進(jìn)行審批與更新，并再次批準(zhǔn)。、應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識不。d、確保在施工各方需要文件時能夠獲得適用文件且為有效版本。e、確保文件清晰，易于識不。f

22、、確保外來文件(由PMT、PMC、檢測承包商、供應(yīng)商、施工承包商等單位來文)得到識不，并操縱其分發(fā)。g、杜絕使用作廢文件,若保留作廢文件時,應(yīng)對作廢文件加以識不。.2.4記錄操縱為保證記錄在標(biāo)識、儲存、愛護(hù)、檢索、保存和處理得到操縱,EP項目部文控部編制并組織實施記錄操縱程序。4.需要操縱的記錄有：質(zhì)量治理體系運行有關(guān)的記錄。如內(nèi)審、治理評審糾正和預(yù)防措施記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、顧客中意度調(diào)查記錄、培訓(xùn)記錄等；本工程設(shè)計、采辦、施工有關(guān)的記錄。本工程設(shè)計、采辦、施工有關(guān)記錄使用與PM一致的記錄。這些記錄保留原記錄的編號。分承包商、供應(yīng)商在實行自控時可使用自行設(shè)計的記錄。4.24.2記錄要符合下列要

23、求：所有記錄都要求字跡工整、清晰、不易褪色;記錄內(nèi)容齊全、不漏項，數(shù)據(jù)真實、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求；質(zhì)量記錄必須有專人記錄、專人保管、定期存檔，具有可追溯性。4.4.3依照需要,記錄能夠是文件、光盤、照片、磁帶等各種媒體形式。關(guān)于在計算機(jī)內(nèi)存放的質(zhì)量記錄,要按照計算機(jī)治理的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。4.2.4.4記錄應(yīng)設(shè)保存期。原則上質(zhì)量體系文件規(guī)定的記錄保存期限為年?？⒐べY料執(zhí)行上級規(guī)定。4.24.5 EP項目部/HSE部編制并組織實施記錄編號規(guī)定。5治理職責(zé).1治理承諾 5. EPC項目部經(jīng)理應(yīng)通過以下活動,對建立、實施質(zhì)量治理體系并持續(xù)其有效性的承諾提供證據(jù)。a. 向職工傳達(dá)滿足PT要求和

24、符合法律、法規(guī)要求的重要性:. 通過生產(chǎn)會、辦公會傳達(dá)相關(guān)信息,讓各級領(lǐng)導(dǎo)樹立“不斷提高PMT中意程度”的意識，以帶動整個組織主動實現(xiàn)對PM的承諾;. 各級人員意識的樹立。工程開工前,由行政部編制培訓(xùn)打算,組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)。各治理口定期和不定期召開專題會，項目部印發(fā)內(nèi)部刊物,建立信息平臺傳達(dá)有關(guān)信息。通過多角度、分層次的傳達(dá)方式,讓全體職員都能認(rèn)識到:滿足PMT要求并符合法律、法規(guī)要求是項目質(zhì)量治理的差不多要求；5.1.EPC項目部經(jīng)理就建立和實施質(zhì)量治理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性承諾如下：51.2.確保EP項目部質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定;.1.2.2確保實施適宜的過程，以滿足P要求;5

25、.123確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量治理體系,以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo);512.4確保各項質(zhì)量活動獲得必需的資源；5.1.5將過程的結(jié)果與規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)相比較,決定改進(jìn)的措施;51.6主持治理評審，對質(zhì)量體系進(jìn)行綜合評價,發(fā)覺體系的薄弱環(huán)節(jié),不斷改進(jìn)質(zhì)量治理體系,以保證體系持續(xù)運行的適宜性、充分性和有效性。.1.7為了確保承諾的有效性，EC項目部通過治理體系內(nèi)審以及各相關(guān)質(zhì)量治理活動取得相關(guān)資料和數(shù)據(jù),通過整理分析后加以證實，如未達(dá)到要求,通過制定糾正措施進(jìn)行整改。5.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.1關(guān)注內(nèi)容52.1.1顧客的明示要求或合同、圖紙的要求以及法律、法規(guī)的要求等;.21.2顧客的隱含要求。指

26、顧客對工程進(jìn)度、資金、質(zhì)量、HSE等方面的期望； 52.2措施PC項目部經(jīng)理通過以下活動來確定、轉(zhuǎn)化顧客明示或隱含的需求和期望,從而實現(xiàn)顧客中意的目的。221通過建立和實施質(zhì)量治理體系,實現(xiàn)以顧客為中心的目標(biāo)。.2.2.2通過在項目建設(shè)的全過程對顧客的需要識不和了解，以確保顧客中意。同時EP項目部在質(zhì)量手冊中的8.21、8.2.、82條款中進(jìn)行了具體規(guī)定并執(zhí)行。5.2.2.在設(shè)計、采辦和施工過程中嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)與PMT簽訂的協(xié)議或合同以及質(zhì)量治理體系文件執(zhí)行,創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程,以達(dá)到PT要求,并力求超越PMT的期望。5.2.4針對PMT中意程度的測量監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取相應(yīng)的活動

27、或措施(執(zhí)行質(zhì)量手冊中的82.、8.條款),確保顧客的需求和期望得到滿足。認(rèn)真聽取及征求建設(shè)單位、PMC單位以及各相關(guān)方的意見、建議、并圓滿處理，以確保顧客中意。執(zhí)行質(zhì)量手冊2.3、.1條款。2.5隨著顧客需求和法律、法規(guī)的變化,質(zhì)量體系也隨之不斷調(diào)整和改進(jìn)，以實現(xiàn)顧客持續(xù)中意。.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本局滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾,項目經(jīng)理應(yīng)組織貫徹落實本局的質(zhì)量方針。5.4策劃PC項目部經(jīng)理組織對質(zhì)量治理體系的策劃,該策劃是針對實現(xiàn)質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識不的策劃。 54.1質(zhì)量目標(biāo)C項目部經(jīng)理應(yīng)確保在EC項目部內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。即在

28、EP項目部總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致,并可測量和考核。5.4質(zhì)量治理體系策劃5.2. EP項目部經(jīng)理組織最高治理層對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，即對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。a.質(zhì)量治理體系策劃的輸入：顧客和其他相關(guān)方的需求和期望;工程的性能;質(zhì)量治理體系的狀況；從過去的經(jīng)驗所獲得的教訓(xùn)；改進(jìn)的機(jī)會；減少風(fēng)險。.質(zhì)量治理體系策劃的輸出:質(zhì)量治理體系的過程；職責(zé)和權(quán)限(包括實施改進(jìn)）;質(zhì)量治理體系的職能分配;所需的資源;質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。.4.2.2 依照P項目部施工治理及PM的要求,EP項目部的質(zhì)量治理體系應(yīng)滿足GB/T1900

29、1200標(biāo)準(zhǔn)要求的全部內(nèi)容。沒有同意的例外。4.2.3 質(zhì)量治理體系所需資源在下一章中闡述。.4.2. 質(zhì)量治理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在治理評審時同時評價。.在對質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃時必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并由質(zhì)量治理體系改進(jìn)打算中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時刻內(nèi)實施變更，做好接口的連接，使更改時刻應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。 .5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.1 EPC項目部的質(zhì)量職責(zé)P項目部依據(jù)治理運作的需要，結(jié)合PC項目部的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了EPC項目部質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖（附一）,并結(jié)合B1012000標(biāo)準(zhǔn)的要求,編制了EPC項目部質(zhì)量治理體系職能分配表（附二)。5.5

30、11本局蘭州銀川輸氣管道工程項目經(jīng)理部是蘭州銀川輸氣管道建設(shè)項目的治理、打算、組織、協(xié)調(diào)者；有權(quán)審核和檢查工程領(lǐng)域內(nèi)的一切質(zhì)量；有權(quán)拒絕一切不合格工程。同時,通過簽訂各種合同明確質(zhì)量責(zé)任。51.2負(fù)責(zé)對項目的設(shè)計、采辦、施工治理進(jìn)行策劃,依照PMT要求,編制項目施工總體部署,并組織實施。5.1.3負(fù)責(zé)按照GB/T19012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立和完善質(zhì)量治理體系,持續(xù)保證其有效運轉(zhuǎn)。55.14工程開工前,負(fù)責(zé)辦理有關(guān)施工圖設(shè)計文件審查、開工報告、工程施工許可證。組織設(shè)計和施工單位進(jìn)行設(shè)計交底和圖紙會審。5.5.1.5 按照國家有關(guān)規(guī)定和合同約定，對設(shè)計、采辦、施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。5516 按照合

31、同的約定,保證PC項目部采購材料和設(shè)備符合設(shè)計文件和合同要求。5.5.設(shè)計單位的質(zhì)量職責(zé)55.1同意PC項目部監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào);5.522按設(shè)計合同完成規(guī)定的設(shè)計內(nèi)容,達(dá)到規(guī)定的設(shè)計深度，對設(shè)計水平、設(shè)計質(zhì)量和執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)全面負(fù)責(zé);.設(shè)計單位應(yīng)確保設(shè)計組織、技術(shù)接口、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確定活動是有打算的并使整個過程始終處于受控狀態(tài)，設(shè)計變更應(yīng)嚴(yán)格操縱并有記錄；5.2.4在施工過程中監(jiān)督設(shè)計文件的實施，配合處理施工過程中出現(xiàn)的設(shè)計問題；5.5.2.5有權(quán)拒絕一切會導(dǎo)致設(shè)計質(zhì)量降低的指令;.5.2.6所有的設(shè)計變更和修改在實施之前應(yīng)由授權(quán)人加以確定,形成文件,評審后批準(zhǔn)

32、實施。 5.53物資供應(yīng)單位的質(zhì)量職責(zé) 物資供應(yīng)單位包括:物資生產(chǎn)加工、代表EC項目部執(zhí)行物資采購合同的單位等。531物資生產(chǎn)加工單位的質(zhì)量職責(zé)a.物資生產(chǎn)加工單位是工程質(zhì)量的直接責(zé)任者，向EPC項目部提供質(zhì)量滿足合同要求、符合技術(shù)規(guī)范以及國家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格工程；.在工程保修期滿前向EP項目部承擔(dān)因物資質(zhì)量緣故所造成的一切質(zhì)量問題的責(zé)任;c.有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不全的原材料、設(shè)備與零配件;d有權(quán)拒絕擅自提高或降低的材料、設(shè)備與零配件的標(biāo)準(zhǔn);物資生產(chǎn)加工的全過程同意物資生產(chǎn)MC(駐廠監(jiān)造)的監(jiān)督治理；5.5.3.2代表EPC項目部執(zhí)行物資采購合同單位的質(zhì)量職責(zé)a.EPC項目部托付

33、的代表執(zhí)行物資采購合同的單位是工程質(zhì)量的直接責(zé)任者,負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)供貨單位向EC項目部提供的物資的質(zhì)量,是否滿足合同要求、符合技術(shù)規(guī)范以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。b.有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不全的物資、工程、設(shè)備及配件；.物資供應(yīng)、倉儲、運輸?shù)鹊娜^程同意EPC項目部的監(jiān)督治理；d.認(rèn)真執(zhí)行EC項目經(jīng)理部質(zhì)量治理文件、規(guī)定及技術(shù)規(guī)范;.維護(hù)質(zhì)量治理體系運行；f.按質(zhì)量治理體系文件要求填寫、上報各種記錄;.開展質(zhì)量治理活動，進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn);h.對物資中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量治理運行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 5.5.4施工單位的質(zhì)量職責(zé)5.5.1施工單位是工程質(zhì)量的直接負(fù)責(zé)者，嚴(yán)格按照設(shè)計要求施工，在工程保修期滿前

34、向C項目部承擔(dān)因施工緣故所造成的一切質(zhì)量問題的責(zé)任(盡管整個施工過程將始終處于EPC項目部、PMC的連續(xù)監(jiān)督之下，但這并不是用來對施工單位的質(zhì)量操縱方案的補(bǔ)充,并不解除施工單位的質(zhì)量職責(zé))。55.2同意PT、PC的監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；5.5.有權(quán)拒收不合格或質(zhì)量證明文件不全的材料、設(shè)備與零配件;5544施工單位應(yīng)實施所有防止不合格品發(fā)生的質(zhì)量治理操縱活動,制定有效的糾正和預(yù)防措施,驗明并改正施工中的不足。.54.有權(quán)拒絕擅自提高或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的行為。 5.內(nèi)部溝通5.551為保證質(zhì)量治理體系的有效運行,滿足質(zhì)量要求,實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),EPC項目部在不同層次和部門之間應(yīng)對體系的過程和有效性進(jìn)行溝通;5

35、.52溝通內(nèi)容：a.項目質(zhì)量治理動態(tài)；b.項目質(zhì)量治理體系運行情況；c其它有關(guān)過程及質(zhì)量治理有效性的信息。5.3內(nèi)部溝通方式通常有:各種報表,各種例會、電訊，各種媒體等;5.54內(nèi)部信息的溝通，執(zhí)行項目協(xié)調(diào)手冊。 6治理評審 .61總則5.11 EC項目部編制并實施治理評審程序，由EPC項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評審，就質(zhì)量方針和目標(biāo),對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評價，EPC項目部副經(jīng)理、治理者代表及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須參加評審。56.1治理評審的時刻定為：工程開工初期、工程量完成0以上和工程機(jī)械完工后。當(dāng)發(fā)生專門情況時，由PC項目部經(jīng)理決定進(jìn)行評審。.61.3治理者代表負(fù)責(zé)治理評審預(yù)

36、備工作,審核治理評審工作打算;負(fù)責(zé)治理評審中的組織協(xié)調(diào)工作。5.1.4治理評審以會議形式進(jìn)行，由QHSE部預(yù)先做好評審前的預(yù)備工作。 5.62評審輸入5.6.2. 內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果，質(zhì)量治理各過程的運行情況及工程質(zhì)量情況,對以往治理評審確定的改進(jìn)要求的落實、跟蹤情況,由/HSE部提供;5.2. 建設(shè)單位(或PM單位)對工程質(zhì)量的反饋意見,由施工部提供;5.6.3 已實施的糾正和預(yù)防措施的情況,由各相關(guān)部門提供；5.6.4 質(zhì)量治理體系的調(diào)整對質(zhì)量治理體系所產(chǎn)生的阻礙,由各部門提供;5.6.25 來自各方的對質(zhì)量治理體系改進(jìn)的建議,由各部門提供。 5.6.3評審輸出5.6.3.1質(zhì)量治理體系的

37、適宜性、充分性、有效性；5.6.2確定改進(jìn)質(zhì)量治理體系的改進(jìn)需求及改進(jìn)點；5.3.對提高工程質(zhì)量治理、質(zhì)量治理體系運行所應(yīng)采取的措施;5.6.4 質(zhì)量治理體系改進(jìn)所帶來的資源需求。5.6.3.5 評審的結(jié)束應(yīng)形成評審報告或會議紀(jì)要。5.64跟蹤驗證由Q/HS部負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施及資源需求配備措施進(jìn)行跟蹤驗證。6資源治理6.資源提供6.11 PC項目部提供工程建設(shè)必要的資源,以保證本工程的質(zhì)量治理體系的正常運轉(zhuǎn)，并通過各分承包商的實施來實現(xiàn)其持續(xù)改進(jìn)。.12 各分承包商需要及時提供保證工程的實現(xiàn)所需的一切資源,并保證各自質(zhì)量治理體系的順利實施和持續(xù)改進(jìn)。61 各分承包商在資源提供上,要充分考慮蘭州銀

38、川輸氣管道工程的實際需要,結(jié)合本單位的具體情況,以最優(yōu)的配置為蘭州銀川輸氣管道工程提供服務(wù)。 6人力資源 6.1總則 EPC項目部和各分承包商從事阻礙工程質(zhì)量的人員必須是能夠勝任的,具備所需的能力。依照各種不同的工作崗位,確定人員必須具備的能力,選擇配備能勝任的人力資源。行政部是人力資源的歸口治理部門。 6.22能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1 人員素養(yǎng)的高低是保證工程建設(shè)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，行政部和各分承包商要建立培訓(xùn)治理程序,把工程建設(shè)人員的培訓(xùn)工作作為首要任務(wù)來完成;622結(jié)合工程建設(shè)的實際需要確定培訓(xùn)方式、方法和內(nèi)容,通過培訓(xùn)使工程建設(shè)有關(guān)人員增強(qiáng)質(zhì)量意識，提高工程技術(shù)、質(zhì)量的知識和技能。6

39、.2.2制訂切實可行的培訓(xùn)打算,對從事阻礙質(zhì)量的治理人員、技術(shù)人員和操作人員進(jìn)行強(qiáng)制性培訓(xùn),使他們掌握工程質(zhì)量的政策、方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和方法，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程目標(biāo)的實現(xiàn)。6.2.2.對從事專門工作的(焊工、電工、起重工、駕駛員、質(zhì)量檢查員等）人員要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核認(rèn)證，并保存記錄。2.25要特不重視專業(yè)崗位新補(bǔ)充的人員及轉(zhuǎn)崗人員和新設(shè)備及工作任務(wù)變化的培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。.22.6服務(wù)意識.設(shè)計單位和物資供應(yīng)單位為加強(qiáng)工程質(zhì)量的治理，做好對施工單位的各項服務(wù)工作,以保證工程的順利施工，實現(xiàn)創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程的目標(biāo)；b.設(shè)計單位要做好設(shè)計交底,還要由設(shè)計駐現(xiàn)場

40、代表做好技術(shù)服務(wù)工作；c.物資供應(yīng)單位在為施工單位提供各項施工物資的同時，要為施工現(xiàn)場的物資裝卸、運輸、交接、保管等做好服務(wù)工作,保證施工使用。 .3基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1為了滿足工程建設(shè)的需要，符合國家法律、法規(guī)的要求,EC項目部和各分承包商要對提供達(dá)到工程的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行確定、提供和維護(hù)。6.3.2各分承包商提供的要緊基礎(chǔ)設(shè)施包括：a.工作場所、廠房、作業(yè)面等相應(yīng)的設(shè)施；.設(shè)備、機(jī)械、裝置;c.應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)；d.其它支持性服務(wù)設(shè)施等。6.33各分承包商應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳及時報EPC項目部審查備案,項目部施工部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查其設(shè)施的配備和治理情況。行政部負(fù)責(zé)項目部辦公設(shè)施的采購、建

41、帳、維護(hù)等治理工作。6.4 工作環(huán)境.4.1 P項目部和各分承包商要提供適合工作需要的環(huán)境。6.2 依照“以人為本”的原則，E項目部和各分承包商提供的工作環(huán)境要體現(xiàn)這一特點,同時符合國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)范要求等。.3 生產(chǎn)、施工過程的環(huán)境嚴(yán)格按照實現(xiàn)工程的所要求的條件進(jìn)行提供。各分承包商要識不和研究可能阻礙工作環(huán)境的人和物的因素,采取適當(dāng)?shù)拇胧?操縱到要求達(dá)到的水平，以確保工作環(huán)境的實現(xiàn)。6.4.3.1阻礙環(huán)境的人為因素包括人文環(huán)境、人的心理活動、防護(hù)裝置、安全操作規(guī)程等;.3.2阻礙工作環(huán)境的物的因素包括熱、光、溫度、濕度、噪聲、粉塵、風(fēng)、雨、雪、震動、清潔度等。.4.3.3現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境還應(yīng)滿足

42、EPC項目部生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序5作業(yè)環(huán)境的要求。 工程(產(chǎn)品）實現(xiàn).1工程(產(chǎn)品)實現(xiàn)的策劃EPC項目部施工部組織有關(guān)部門對與工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，對這些過程實施有效的操縱和治理。.1.工程(產(chǎn)品)實現(xiàn)策劃的總體要求是：與C項目部的質(zhì)量治理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適于EP項目部運作的方式形成文件。71. 在策劃工程(產(chǎn)品）實現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：a工程(產(chǎn)品)的質(zhì)量目標(biāo)和要求；.工程（產(chǎn)品)確定所需的過程；c對工程產(chǎn)品確定文件和資源要求；d.確定需開展的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動；e.確定工程接收標(biāo)準(zhǔn);.明確有關(guān)的記錄要求。7.1. 項目部依照具體項

43、目進(jìn)行工程(產(chǎn)品）的策劃，形成施工組織設(shè)計、施工方案或質(zhì)量打算。其內(nèi)容應(yīng)滿足7.要求。7.14 EPC項目部制定施工圖設(shè)計治理程序、項目協(xié)調(diào)手冊、物資采購操縱程序、生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序、監(jiān)視和測量裝置操縱程序等操縱程序文件。7.2 與顧客有關(guān)的過程.2. 與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的要求的確定7.2.1在投標(biāo)活動中,合同/操縱部通過參加PT組織的標(biāo)前會議、現(xiàn)場勘察和對招標(biāo)文件的會審、理解、分析,識不顧客規(guī)定的工程產(chǎn)品的用途、質(zhì)量、服務(wù)等明確的要求及隱含的預(yù)期用途所必須的要求。.2.2在施工過程中，EC項目部通過組織圖紙會審、技術(shù)交底、質(zhì)量檢查、參加工程例會、現(xiàn)場辦公會等活動，了解、識不工程(產(chǎn)品)要

44、求，以滿足顧客對工程的交付、變更、服務(wù)等方面的要求。71.3工程(產(chǎn)品)實現(xiàn)過程中應(yīng)遵循的法律法規(guī)（不限于).中華人民共和國建筑法有關(guān)條文b.中華人民共和國合同法有關(guān)條文c.中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)條文d.中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法有關(guān)條文e.中華人民共和國環(huán)境愛護(hù)法有關(guān)條文f.建筑工程質(zhì)量治理條例. 建筑工程施工強(qiáng)制性條文.安全生產(chǎn)法有關(guān)條文7.2.各級項目部須遵守項目所在地主管部門的法規(guī)要求。7.2 與工程(產(chǎn)品）有關(guān)要求的評審7.在投標(biāo)、同意合同（協(xié)議）之前，合同/操縱部組織有關(guān)部門以會簽的方式對已識不的顧客要求連同EPC項目部確定的附加要求進(jìn)行評審。7.2.2.當(dāng)合同(協(xié)議)有專門要求

45、時,由合同/操縱部組織/HSE部、施工部等部門召開專題會議進(jìn)行評審。.3評審的目的和要求是確保：a 工程（產(chǎn)品)要求得到規(guī)定,能夠是文字的或口頭的，但規(guī)定內(nèi)容必須完全明確;. 合同或協(xié)議上的要求與往常的表述不一致之處,最終已完全解決,不存在合同要求不明確或?qū)Ψ嚼斫獠煌膯栴};7.2.2.4當(dāng)顧客要求沒有形成文件時，為防止對工程(產(chǎn)品)要求和理解不符合顧客要求,應(yīng)在同意顧客要求前取得顧客的確認(rèn)。7.22.5當(dāng)工程（產(chǎn)品）要求發(fā)生變更時，合同操縱部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問題及時請示項目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改,并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。7.2.2.6在履行合同（協(xié)議)過程中,

46、因顧客緣故或EP項目部緣故需要更改合同(協(xié)議)內(nèi)容時,合同/操縱部應(yīng)按上述要求組織重新評審。.2.3 顧客溝通合同/操縱部負(fù)責(zé)信息跟蹤、資格預(yù)審、投標(biāo)、簽訂合同諸時期與顧客及時、準(zhǔn)確地溝通，確保工程信息的準(zhǔn)確,合同內(nèi)容有效地實施,達(dá)到顧客最終中意的效果。7.2.3在報送資格預(yù)審書、購買招標(biāo)文件、簽訂施工合同及合同修訂的各過程中與顧客保持溝通,得到顧客的理解和認(rèn)可。7.3施工過程中與顧客溝通,要緊通過如下方式實現(xiàn)：各種工作例會；建設(shè)單位、PMC單位的各種簽認(rèn)或指令；PMC單位的月報;在現(xiàn)場隨時意見交換。.3.3關(guān)于施工期間顧客的各種建議、投訴和抱怨，依照顧客要求,針對具體事件，及時傳達(dá)給責(zé)任處理

47、部門。關(guān)于建設(shè)單位或PC單位的意見或建議,采取應(yīng)對措施。7.3.4依照顧客要求，針對需要較大變更的工程內(nèi)容、工期、造價等與顧客和設(shè)計單位協(xié)商一致后,與顧客簽訂補(bǔ)充合同并通知有關(guān)部門遵照執(zhí)行。72.35工程完工后，由相關(guān)部門與顧客辦理工程交驗手續(xù)及工程款的清算。7.3.在工程缺陷責(zé)任期的服務(wù)中，由合同/操縱部將顧客投訴登記在冊,并制定相應(yīng)處理方案。7.3 設(shè)計和開發(fā).31設(shè)計和開發(fā)的策劃設(shè)計部依照項目設(shè)計任務(wù)書進(jìn)行項目設(shè)計策劃,編制項目設(shè)計打算，其內(nèi)容包括：.確定設(shè)計時期b.合格的項目組人員(包括設(shè)計經(jīng)理、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計、校對、審核、審定、核準(zhǔn)人）及其職責(zé).項目質(zhì)量目標(biāo)和要求（創(chuàng)優(yōu)秀工程設(shè)計、

48、合格率00%，執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范)d.適合設(shè)計時期的設(shè)計評審,設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)活動e項目的進(jìn)度安排，包括確定設(shè)計輸入要求的時限、設(shè)計輸出文件的公布和交付、專業(yè)協(xié)作時限.設(shè)計交付后提供設(shè)計服務(wù)的要求和職責(zé)(適用于施工圖設(shè)計時期）g.本項目對資源的專門要求(如軟件要求,環(huán)境要求).3.2 設(shè)計輸入設(shè)計供方應(yīng)確定本項目設(shè)計輸入要求,其內(nèi)容:7.3.1設(shè)計依據(jù)（如合同/托付書,設(shè)計基礎(chǔ)資料，項目批準(zhǔn)文件、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、國家行業(yè)規(guī)定的設(shè)計深度要求，上時期設(shè)計輸出、設(shè)計確認(rèn)結(jié)果)7.2.由顧客明示的,通常隱含的和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求轉(zhuǎn)化的質(zhì)量特性要求，包括功能性、可信性、安全性、可實施性、適應(yīng)性、經(jīng)

49、濟(jì)性、時刻性要求。7.2.3.3往常類似設(shè)計提供的經(jīng)驗教訓(xùn)73.4設(shè)計所必需的其他要求(專門的專業(yè)技術(shù)要求等)應(yīng)對設(shè)計輸入進(jìn)行評審,確保輸入是充分并適宜的。.3.3設(shè)計輸出設(shè)計供方對設(shè)計輸出的內(nèi)容、深度、格式做出規(guī)定,設(shè)計輸出應(yīng)：.3.3.1滿足設(shè)計輸出的要求，并按施工圖設(shè)計治理程序?qū)嵤?33.為采購、施工安裝提供信息(如設(shè)備材料表、施工注意事項）7.3包含或引用施工安裝驗收規(guī)范，重要設(shè)備材料同意準(zhǔn)則.3.3適用時，規(guī)定對安全和正常使用所必需的工程特性設(shè)計輸出文件在放行前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計驗證和設(shè)計評審73.設(shè)計評審設(shè)計評審是對本項目設(shè)計時期成果所作的綜合的和系統(tǒng)的檢查，以評價設(shè)

50、計結(jié)果滿足要求的能力,識不問題提出必要的措施：73.1 依照設(shè)計時期和技術(shù)復(fù)雜程度確定本項目設(shè)計評審的時機(jī)和方式;.3. 設(shè)計評審結(jié)論的實施驗證7.3.5 設(shè)計驗證在設(shè)計策劃時,應(yīng)確定本項目適用的驗證方式（如設(shè)計校審）,包括驗證人員和時限安排。.3.6 設(shè)計確認(rèn)確定本項目設(shè)計確認(rèn)方式(可研報告評估,方案設(shè)計審查,初步設(shè)計審批,施工圖設(shè)計會審、審查等)和設(shè)計確認(rèn)會議決定的落實。7.7設(shè)計更改設(shè)計輸出文件批準(zhǔn)公布后,所有的更改應(yīng)實施操縱：7.7. 應(yīng)識不設(shè)計的更改（如:更改緣故，必要性和可行性）并形成文件.3.2評價更改對已施工安裝部分及對相關(guān)專業(yè)的阻礙,并采取措施.7.3在適當(dāng)時對更改進(jìn)行評審驗

51、證，必要時（如合同或法規(guī)要求時）進(jìn)行確認(rèn)7.更改在實施前得到批準(zhǔn).7.5保持更改的記錄3.6更改應(yīng)予標(biāo)識7.8 設(shè)計成品放行、交付和交付后的服務(wù)設(shè)計供方應(yīng)規(guī)定設(shè)計成品的放行和交付,包括:a設(shè)計成品在供方內(nèi)部的交接過程b.出圖專用章及有關(guān)印章的使用.向顧客交付直至同意.設(shè)計供方應(yīng)規(guī)定設(shè)計成品交付后的服務(wù),包括：e.設(shè)計交底.施工現(xiàn)場服務(wù).服務(wù)的驗證h.適宜的服務(wù)報告7.4 采購.4. 采購過程EC項目部采辦部是采購的治理和操縱部門。在組織治理中應(yīng)確保采購的工程符合規(guī)定的采購要求。并具體執(zhí)行采購程序、材料操縱程序、采辦程序通則等程序文件。采購產(chǎn)品是指直接作為最終產(chǎn)品的組成部分所采購的原材料、半成品

52、或其他成品，以及產(chǎn)品的實現(xiàn)的分包項目,如工程分包、試驗外委、設(shè)備租賃、物質(zhì)加工制造等,它們都應(yīng)符合規(guī)定的采購要求。7.4.1考慮到不同采購產(chǎn)品對PC項目部工程實現(xiàn)過程的阻礙,以及對最終工程的阻礙，項目部將物資分為：A類阻礙工程性能的物資，如管材、板材、鋼筋、焊材、防腐材料等;B類加工過程中阻礙工程質(zhì)量的物資；C類其它物資。.41.供方的評價和選擇關(guān)于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質(zhì)量有重要阻礙的A類物資，由EPC項目部采辦部組織調(diào)查評價，并確定合格供應(yīng)商。采購人員從供應(yīng)商中選擇供貨單位。對供方的評價和選擇應(yīng)堅持如下一般原則:供方產(chǎn)品供應(yīng)表現(xiàn)狀況，包括工程質(zhì)量、交貨期、履約能力；供

53、方質(zhì)量治理體系關(guān)于按要求如期提供工程的保證能力;c.供方的顧客中意程度，例如在EPC項目部或其他單位對該供方的評價；d.供方交付工程之后的服務(wù)和支持能力。e除上述原則外，下列內(nèi)容也應(yīng)參考:f.上級及顧客主管部門核準(zhǔn)的合格供方；g.供方能否提供生產(chǎn)許可證、檢驗記錄、生產(chǎn)合格證等；h.企業(yè)獲得的名優(yōu)工程稱號；.對重要、復(fù)雜的工程設(shè)備售后服務(wù)的評價。如供方為銷售單位時,要依照需要評價其生產(chǎn)單位。關(guān)于類或C類物資可由采購人員參照上述評價供方原則直接選擇供貨單位。74.13合格供方的操縱與重新評價PC項目部采取以下方法對合格供方進(jìn)行操縱：a.開工前，由采辦部對合格供方進(jìn)行全面評價和考核；b.對合格供方重

54、新評價的內(nèi)容應(yīng)包括.4.1.2的內(nèi)容，對合格供方工程供應(yīng)表現(xiàn)狀況差，如供應(yīng)工程經(jīng)抽檢發(fā)覺不合格、工程交付后的服務(wù)和支持能力差、不能按期交貨、售后服務(wù)又跟不上的供應(yīng)商，應(yīng)從合格供方名單中剔除。7.項目采辦部應(yīng)妥善保存經(jīng)驗證為合格有效的供方的資質(zhì)證明,生產(chǎn)許可證等檔案資料以及對供方進(jìn)行調(diào)查、評價和重新評價的結(jié)果及跟蹤措施實施情況的相關(guān)記錄。74.1.5項目采辦部依照對合格供方的評價和重新評價的結(jié)果,建立并公布合格供方名錄,發(fā)放范圍為EPC項目部主管領(lǐng)導(dǎo)、體系覆蓋的部門和單位。7.41分包服務(wù)的操縱a.EPC項目部合同/操縱部負(fù)責(zé)工程分包的招投標(biāo)、合同的操縱和治理；施工部負(fù)責(zé)分包商施工設(shè)備的操縱和治

55、理；QSE部負(fù)責(zé)試驗分包服務(wù)的操縱和治理;設(shè)計部負(fù)責(zé)設(shè)計分包商的操縱和治理；采辦部負(fù)責(zé)駐廠監(jiān)造和中轉(zhuǎn)站的監(jiān)督和治理。b.評價和選擇分包方應(yīng)考慮如下原則：合法的資質(zhì),外地單位經(jīng)本地點主管部門核準(zhǔn);與本EP項目部或其它EPC項目部合作的業(yè)績?nèi)绾危划?dāng)前承擔(dān)分包服務(wù)的質(zhì)量保證能力；承擔(dān)本項目專門內(nèi)容的能力考核;其他針對項目特點的服務(wù)要求能否滿足。c.所選的重要分包單位應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位、治理單位認(rèn)可，應(yīng)按法規(guī)及承包合同辦理。d 合同/操縱部依照工程施工需要，組織HSE部、施工部對工程分包方進(jìn)行評價和選擇,每年對合格分包方進(jìn)行重新評價和考核，執(zhí)行74.1.3的有關(guān)要求。e. /HSE部、施工部、合同/操縱部、

56、設(shè)計部、采辦部應(yīng)分不保存好試驗分包、工程分包設(shè)計和物資供應(yīng)分包服務(wù)的評價結(jié)果及相關(guān)記錄。.采辦部、合同/操縱部應(yīng)分不編制并組織實施供應(yīng)商治理程序和分承包商操縱程序.2采購信息7.42.1PC項目部采辦部負(fù)責(zé)確定采購要求,在與供方溝通之前,確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。.4.2.2采購信息表現(xiàn)在：a經(jīng)批準(zhǔn)的項目部及采購部門的物資采購打算;b. 物資采購合同條款內(nèi)容;c 項目部的分包打算；分包合同條款內(nèi)容。7.4.2.3采購文件（采購打算、采購合同等)應(yīng)包括擬采購物資的信息,包括：物資的類不、型號、等級、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、價格、數(shù)量、交付情況等。適當(dāng)時,還可包括:供方的工程、程序、過程、設(shè)備

57、的批準(zhǔn)要求、人員的資格要求以及供方的質(zhì)量治理體系要求等。7.2.所有工程物資均從合格供方中采購。如實行例外采購，必須由采購單位做出書面申請報EC項目部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施采購。.4.3 采購產(chǎn)品的驗證7.4.3.1采購物資的驗證依據(jù)該物資的重要程度可采納監(jiān)視、測量、觀看、工藝驗證、提供合格證明文件等方式,對國家、地點或行業(yè)有規(guī)定必須抽樣檢驗的物資必須嚴(yán)格抽樣方法。對國家、地點或行業(yè)沒有明文規(guī)定的物資,由項目部采購人員、質(zhì)檢員采納外觀檢查、檢尺、對工程質(zhì)量證明書進(jìn)行驗證等方式。.4.3.2不管采取何種方式進(jìn)行驗證，負(fù)責(zé)物資的驗證人員均應(yīng)做好物資驗證記錄。7.43.3對驗證中發(fā)覺的不合格品,驗證人員

58、應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告,及時與供方聯(lián)系處理,具體見不合格品操縱程序的規(guī)定。7.3.當(dāng)PC項目部需要在供方貨源處對所采購的物資進(jìn)行驗證時,應(yīng)在采購合同中加以講明,驗證工作由采辦部組織,項目部的采購員、質(zhì)量工程師參加。 7.4.4物資加工制造.4.41供貨廠家質(zhì)量治理體系。供貨廠家應(yīng)按照加工制造的特點建立針對蘭州銀川輸氣管道工程的質(zhì)量治理體系，EPC項目部對各分承包商的質(zhì)量治理體系按照有關(guān)條款進(jìn)行審核。74.2質(zhì)量治理。對供貨廠家擔(dān)負(fù)的質(zhì)量職責(zé)。E項目部要與供貨廠家達(dá)成的供貨合同中要給予明確,其內(nèi)容包括:對參加單位質(zhì)量治理體系要求、質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗方法及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案或抽檢比例、交貨期、“三

59、包”要求及索賠條件等。74.5各分承包商的物資采購按照合同要求，各分承包商對自購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。并經(jīng)現(xiàn)場PMC對各分承包商的物資采購打算進(jìn)行審查,對各分承包商采購的物資進(jìn)行查驗。7生產(chǎn)和服務(wù)提供C項目部施工部編制并組織實施生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實施有效操縱，以確保滿足顧客的需求和期望。.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.1.1施工部負(fù)責(zé)項目的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，形成策劃文件,報EPC項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；并在獲得相應(yīng)的充足的資源后組織實施。7.51.2施工部應(yīng)正確指導(dǎo)分承包商使生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件包括：a.獲得表述工程特性的信息。如設(shè)計圖紙、工

60、藝技術(shù)文件等。b.必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，即指導(dǎo)施工和服務(wù)如何運作的指導(dǎo)性文件,包括技術(shù)性和治理性的文件：國家或地點的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；針對專門工程項目編制的技術(shù)措施文件以及EPC項目部自編的技術(shù)文件等。c.使用適宜的設(shè)備,即適量的機(jī)械、設(shè)備等施工設(shè)備,為使他們經(jīng)常適用，分承包商應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),施工部進(jìn)行監(jiān)督檢查。d獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，以便在生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中能夠測量工程特性即過程特性,從而對他們實施操縱，應(yīng)滿足7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱要求。e實施監(jiān)視和測量。即按照工程特性及作業(yè)指導(dǎo)書的要求對各相關(guān)過程及工程的特性實施監(jiān)視和測量,同時也應(yīng)對人員技能、設(shè)備狀態(tài)、工作環(huán)境