荔浦市二輕工業(yè)聯(lián)合社

1、PAGE 5- 16 -荔浦市二輕工業(yè)聯(lián)合社2021年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明公開材料目 錄第一部分 部門概況一、主要職能職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成四、年度主要工作任務(wù)五、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、政府性基金預(yù)算支出情況表七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表八、政府采購預(yù)算表九、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表（功能科目）十二、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目）十三、一般

2、公共預(yù)算基本支出情況表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目）十四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況表十五、財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能職責(zé) 荔浦市二輕工業(yè)聯(lián)合社是荔浦市政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(正科級(jí)）,主要職能職責(zé)如下： 1、貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)有關(guān)二輕工業(yè)的路線、方針、政策以及法律、法規(guī)，根據(jù)區(qū)、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，制訂二輕工業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)、技改的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。2、會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督和實(shí)施輕工產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，做好二輕工業(yè)出口產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和管理。3、指導(dǎo)和幫助二輕集體企業(yè)完成技

3、術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃任務(wù)。組織協(xié)調(diào)一些重大科研項(xiàng)目、技術(shù)攻關(guān)和科研成果的推廣應(yīng)用。4、開展市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，匯集、整理、綜合分析有關(guān)信息與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息和咨詢服務(wù)。5、向上級(jí)反映二輕改革、發(fā)展動(dòng)態(tài)和存在的重大問題，并提出相關(guān)的合理化建議。6、負(fù)責(zé)與區(qū)、桂林市二輕聯(lián)社等上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)銜接。7、完成市委、政府交辦的其它工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)上述職責(zé)，市二輕工業(yè)聯(lián)合社設(shè)3個(gè)股室。（一）辦公室1、綜合、協(xié)調(diào)部門各股室工作關(guān)系，督促和檢查各崗位職責(zé)的制訂落實(shí)和執(zhí)行情況，保證日常工作的正常開展。2、負(fù)責(zé)本部門的有關(guān)文件、材料的起草、修改、打印、報(bào)送工作以及各級(jí)各類文件的收集、整

4、理、傳遞、督辦、立卷、歸檔、查閱和保存等。做好保密工作。3、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察、社會(huì)治安綜合治理、精神文明以及其它各項(xiàng)中心工作。4、負(fù)責(zé)來信、來訪、接待以及公共關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。辦理本部門及所屬單位各類報(bào)告、請(qǐng)示、信訪、職工調(diào)動(dòng)勞動(dòng)工資、退職、退休等有關(guān)的審批、上報(bào)工作。5、負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)日常服務(wù)和后勤管理工作。6、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的人事管理、職工教育、崗位培訓(xùn)、年度考核、評(píng)定等有關(guān)工作。（二）財(cái)會(huì)股1、負(fù)責(zé)本部門及所屬各單位的財(cái)務(wù)管理、審計(jì)和檢查工作。2、督促和指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度并認(rèn)真組織實(shí)施。負(fù)責(zé)聯(lián)社成員企業(yè)財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)、檢查、考評(píng)工作。3、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)報(bào)表的編制以

5、及財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析、預(yù)測(cè)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)的會(huì)計(jì)資料。4、編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，開展增收節(jié)支活動(dòng)，管理好用好各項(xiàng)資金。5、負(fù)責(zé)銜接上級(jí)有關(guān)部門的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)企業(yè)開展增收節(jié)支和扭虧增盈活動(dòng)。(三）業(yè)務(wù)股1、對(duì)接衣架協(xié)會(huì)、食品藥業(yè)生物協(xié)會(huì)、竹木協(xié)會(huì)、小五金協(xié)會(huì)“四大行業(yè)”協(xié)會(huì)工作。2、培育、指導(dǎo)衣架特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。3、做好衣架生產(chǎn)企業(yè)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)送。4、做好四年一度的“中國衣架之都”復(fù)評(píng)工作。5、組織衣架企業(yè)制定衣架行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成荔浦市二輕工業(yè)聯(lián)合社現(xiàn)有財(cái)政全額撥款參公事業(yè)編制13名，實(shí)有在職人員11人。從崗位設(shè)置上分，我單位設(shè)有主任1名，副主任2名，股級(jí)

6、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。實(shí)有副主任2人，四級(jí)調(diào)研員2人，二級(jí)主任科員2人，四級(jí)主任科員2人，一級(jí)科員2人，初級(jí)工1人，均為財(cái)政全額撥款供養(yǎng)。退休、退職人員23人，2017年6月后全部納入社保發(fā)放。四、年度主要工作任務(wù)（一）繼續(xù)抓好黨員干部職工政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高學(xué)習(xí)的自覺性與積極性；（二）繼續(xù)做好行業(yè)服務(wù)和行業(yè)協(xié)會(huì)工作，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；（三）深入開展“服務(wù)基層，創(chuàng)新發(fā)展”活動(dòng)，著力完成自治區(qū)聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)；（四）積極完成市委、政府安排布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。五、部門預(yù)算單位構(gòu)成荔浦市二輕工業(yè)聯(lián)合社部門預(yù)算單位由荔浦市二輕工業(yè)聯(lián)合社本級(jí)構(gòu)成，無二級(jí)預(yù)算單位。第二

7、部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、政府性基金預(yù)算支出情況表七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表八、政府采購預(yù)算表九、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表十、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表（功能科目）十二、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算支出部門經(jīng)濟(jì)科目）十三、一般公共預(yù)算基本支出情況表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目）十四、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況表十五、財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表上述報(bào)表詳見附件：荔浦市二輕工業(yè)聯(lián)合社2021年部門預(yù)算公開表第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

8、一、2021年收支總體情況（一）收入預(yù)算情況說明。2021年收入總預(yù)算167.31萬元，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.42，其中：1.一般公共預(yù)算撥款167.31萬元，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.42，變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)都增加。2.政府性基金撥款0萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)撥款。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)撥款。4.其他收入0萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)收入，其中：納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0萬元，同比增加0萬元，；未納入財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0萬元，同比增加0萬元，。5.上年結(jié)余收入0萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因

9、是無此項(xiàng)收入，其中：一般預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比增加0萬元，；政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比增加0萬元。 （二）支出預(yù)算情況說明。2021年支出總預(yù)算167.31萬元，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.42，變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)都增加。1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出22.16萬元，同比增加0.43萬元，增長(zhǎng)1.98，變動(dòng)原因是社保繳費(fèi)增加。（2）衛(wèi)生健康支出18.54萬元，同比增加0.66萬元，增長(zhǎng)3.69%，變動(dòng)原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。（3）資源勘探信息等事務(wù)支出115.10萬元，同比增加14.51萬元，增長(zhǎng)14.42%，變動(dòng)原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)

10、助增加（新增離退休人員生活補(bǔ)助）。（4）住房保障支出11.51萬元，同比增加0.2萬元，增長(zhǎng)1.77%，變動(dòng)原因是住房公積金繳費(fèi)增加。2.按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算?；局С鲱A(yù)算165.31萬元，占支出總預(yù)算98.80，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.57，變動(dòng)原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助都有增加。其中：工資福利支出預(yù)算123.95萬元，占基本支出預(yù)算74.98，同比增加0.94萬元，增長(zhǎng)0.76，變動(dòng)原因是工資總額增加。商品和服務(wù)支出預(yù)算19.08萬元，占基本支出預(yù)算11.54，同比增加0.04萬元，增長(zhǎng)0.21，變

11、動(dòng)原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算22.27萬元，占基本支出預(yù)算13.47，同比增加14.81萬元，增長(zhǎng)198.53，變動(dòng)原因是新增離退休人員生活補(bǔ)助。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算2萬元，占支出總預(yù)算1.2，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是項(xiàng)目無變化。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)支出。商品和服務(wù)支出預(yù)算1.4萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算70，同比減少0.6萬元，下降30，變動(dòng)原因是項(xiàng)目預(yù)算總金額不變，但新增資本性支出，故壓縮此項(xiàng)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)支出。資本性支出預(yù)算0

12、.6萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算30%，同比增加0.6萬元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)原因是電腦老舊，不能正常工作，為保證項(xiàng)目正常開展，需購置新電腦。二、2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算167.31萬元，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.42%，變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，其中：一般公共預(yù)算撥款167.31萬元，占財(cái)政撥款收入預(yù)算的100%，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.42%；政府性基金撥款0萬元，占財(cái)政撥款收入預(yù)算的0%，同比增加0萬元；上年結(jié)余收入0萬元，占財(cái)政撥款收入預(yù)算的0%，同比增加0萬元。2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算167.31萬元，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)1

13、0.42，變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，其中：基本支出165.31萬元，占支出總預(yù)算98.80，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.57；項(xiàng)目支出預(yù)算2萬元，占支出總預(yù)算1.2，同比增加0萬元。（一）一般公共預(yù)算支出情況說明。2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算167.31萬元，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.42，變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出22.16萬元，同比增加0.43萬元，增長(zhǎng)1.98，變動(dòng)原因是社保繳費(fèi)增加。（2）衛(wèi)生健康支出18.54萬元，同比增加0.66萬元，增長(zhǎng)3.69%，變動(dòng)原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。（3

14、）資源勘探信息等事務(wù)支出115.10萬元，同比增加14.51萬元，增長(zhǎng)14.42%，變動(dòng)原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加（新增離退休人員生活補(bǔ)助）。（4）住房保障支出11.51萬元，同比增加0.2萬元，增長(zhǎng)1.77%，變動(dòng)原因是住房公積金總額增加。2.按支出結(jié)構(gòu)分類科目劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算?；局С鲱A(yù)算165.31萬元，占支出總預(yù)算98.80，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.57，變動(dòng)原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助都增加。其中：工資福利支出預(yù)算123.95萬元，占基本支出預(yù)算74.98，同比增加0.94萬元，增長(zhǎng)0.76，變動(dòng)原因是工資

15、總額增加。商品和服務(wù)支出預(yù)算19.08萬元，占基本支出預(yù)算11.54，同比增加0.04萬元，增長(zhǎng)0.21，變動(dòng)原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算22.27萬元，占基本支出預(yù)算13.47，同比增加14.81萬元，增長(zhǎng)198.53，變動(dòng)原因是新增離退休人員生活補(bǔ)助支出預(yù)算。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算2萬元，占支出總預(yù)算1.2，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是項(xiàng)目無變化。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)支出。商品和服務(wù)支出預(yù)算1.4萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算70，同比減少0.6萬元，下降30，變動(dòng)原因是項(xiàng)目預(yù)算總金額不變，但新增資本性支出，故壓縮

16、此項(xiàng)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)支出。資本性支出預(yù)算0.6萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算30%，同比增加0.6萬元，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)原因是電腦老舊，不能正常工作，為保證項(xiàng)目正常開展，需購置新電腦。（二）政府性基金預(yù)算支出情況說明。2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明。2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。（四）一般公共預(yù)算基本支出情況說明。2021年一般公共預(yù)算基本支出165.31萬元，同比增加15.80萬元，增長(zhǎng)10.57，變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加,其中：人員經(jīng)費(fèi)146.22萬

17、元，同比增加15.75萬元，增長(zhǎng)12.07，變動(dòng)原因是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)19.08萬元，同比增加0.04萬元，增長(zhǎng)0.21，變動(dòng)原因是辦公費(fèi)增加，主要包括：辦公費(fèi)。三、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明（一）全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)說明。2021年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.40萬元，同比增加0萬元。其中：1.因公出國（境）費(fèi)用全口徑支出0萬元，同比減少0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)支出。2

18、.公務(wù)接待費(fèi)全口徑支出0.4萬元，同比減少0萬元,變動(dòng)原因是預(yù)算無變化。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全口徑支出0萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)支出。2021年會(huì)議費(fèi)全口徑支出0.15萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是預(yù)算無變化，主要用于組織召開的全市性工作會(huì)議開支。2021年培訓(xùn)費(fèi)全口徑支出0.19萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是預(yù)算無變化，主要用于組織開展的各類培訓(xùn)開支。（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)說明。2021年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.40萬元，同比增加0萬元。其中：1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，同比增加0

19、萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)支出。2. 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.40萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是預(yù)算無變化。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是無此項(xiàng)支出。2021年一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.15萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)原因是預(yù)算無變化，主要用于組織召開的全市性工作會(huì)議開支。其中：定額公用經(jīng)費(fèi)安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.15萬元，項(xiàng)目支出安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。2021年一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.19萬元，同比增加0萬元，變動(dòng)原因是預(yù)算無變化，主要用于組織開展的各類培訓(xùn)開支。其中：定額公用經(jīng)費(fèi)安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算

20、0.19萬元，項(xiàng)目支出安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元四、2021年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。2021年部門事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.08萬元，為一般公共預(yù)算基本支出的商品和服務(wù)支出，同比增加0.04萬元，增長(zhǎng)0.21%。變動(dòng)原因是辦公費(fèi)增加。具體包括辦公費(fèi)1.84萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、水費(fèi)0.22萬元、電費(fèi)0.48萬元、郵電費(fèi)1.56、差旅費(fèi)2.18萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.19萬元、會(huì)議費(fèi)0.15萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.19萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.55萬元、福利費(fèi)0.70萬元、其他交通費(fèi)用9.24萬元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬元。（二）政府采購預(yù)算安排情況。2021年

21、政府采購預(yù)算0.6萬元，同比增加0.6萬元，增長(zhǎng)100，變動(dòng)原因是電腦老舊，無法正常工作，須采購新電腦，以便工作正常開展。其中: 1.按政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款0.6萬元，占政府采購總預(yù)算100%，同比增加0.6萬元，增長(zhǎng)100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占政府采購總預(yù)算0%，同比增加0萬元。2. 按政府采購項(xiàng)目類型：貨物類采購預(yù)算0.6萬元，占政府采購總預(yù)算100%，同比增加0.6萬元，增長(zhǎng)100%；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元，占政府采購總預(yù)算0%，同比增加0萬元。3.按政府采購方式：集中采購預(yù)算0.6萬元，占政府采購總預(yù)算100%，同比增加0.6萬元，增長(zhǎng)100%；分散采購預(yù)算0萬元

22、，占政府采購總預(yù)算0%，同比增加0萬元。（三）國有資產(chǎn)的總體情況。截止2020年12月30日，本部門資產(chǎn)總計(jì)8.02萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)5.78萬元、固定資產(chǎn)2.24萬元、在建工程0萬元、無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中，房屋0萬元，同比增加0萬元；車輛0萬元，同比增加0萬元；其他固定資產(chǎn)2.24萬元；車輛0萬元，同比增加0萬元。本部門無在編車輛。無單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。（四）基層民生支出說明。本單位無基層民生支出項(xiàng)目。（五）2021年預(yù)算績(jī)效情況說明。本部門2021年共有1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。具體如下：1.傳統(tǒng)手工業(yè)板塊送展項(xiàng)目

23、經(jīng)費(fèi)2萬元（1）項(xiàng)目概況：根據(jù)區(qū)二輕聯(lián)社相關(guān)文件精神組織特色產(chǎn)品參展，提升產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品知名度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。我市是“中國衣架之都”和國家外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)專業(yè)型示范基地，也是中國輕工業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。組織傳統(tǒng)手工業(yè)發(fā)明創(chuàng)造成果、工藝美術(shù)作品等特色產(chǎn)品參展。（2）實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：項(xiàng)目起止時(shí)間是2021年1月-12月，目前尚未接到區(qū)聯(lián)社的相關(guān)文件，接收文件后將立即安排實(shí)施。（3）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：年度目標(biāo)是通過組織企業(yè)參加傳統(tǒng)手工藝品展覽，為產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)促銷，節(jié)約廣告成本，提高企業(yè)和產(chǎn)品知名度，推動(dòng)企業(yè)和新老客戶的溝通交流，促進(jìn)雙方合作。其中：數(shù)量指標(biāo)中特色產(chǎn)品參展次數(shù)不少于2次，參展單位不少于3個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)中產(chǎn)品咨詢量不少于60次，產(chǎn)品交易量不少于10次；時(shí)效指標(biāo)按期完成參展率100%；成本指標(biāo)中展位成本小于1000元/次，參展成本小于9000元/次；社會(huì)效益指標(biāo)是企業(yè)形象立體宣傳，提升企業(yè)、產(chǎn)品知名度；社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)是不小于90%。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政