質(zhì)量認(rèn)證體質(zhì)質(zhì)量記錄表格

1、記錄、表格匯編依據(jù)SO9001:2008編制編 號:/QR-2012版 本 號: 發(fā)放號:受控狀態(tài):編 制 日 期 21-5-12 審 核 日 期 批 準(zhǔn) 日 期 201 公布 2014 實施公司名稱更改操縱頁序號更改單編 號記錄、表格名稱 記錄、表格編號更改講明版次更改人更改日期有限公司有效文件配備表-4.3-01 NO. 序號文件名稱文件編號版 次總經(jīng)理治理者代表副總經(jīng)理綜管部技術(shù)部質(zhì)檢部銷售部生產(chǎn)部采購部車間倉庫存檔認(rèn)證公司1023045060708901121編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期：有限公司受控文件清單QR4.2.02 共 頁 第 頁序號文件名稱文件編號版次批準(zhǔn)日期實施日期總數(shù)備

2、 注有限公司文件發(fā)放、回收記錄QR42.3-03 O.序號文 件 名 稱文件編號版本發(fā)放號發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄部門份數(shù)簽收日期簽回份數(shù)日期有限公司技術(shù)文件資料發(fā)放簽收記錄QR-4.2.3-4 O.序號文件名稱/圖號文件編號份數(shù)收文部門簽名日期備 注資料員：有限公司文件借閱申請單QR-4.3-05 NO.文件名稱文件編號借閱緣故:借閱人： 日期:審批意見:批準(zhǔn)人: 日期：備 注有限公司文件處理申請單QR-.2.3-07 .申請部門處理文件名稱處理文件編號份數(shù)申請人申請日期申請?zhí)幚砭壒剩航Y(jié)論:審批人年 月 日執(zhí)行部門批準(zhǔn)人年 月 日執(zhí) 行人年 月 日有限公司文件(圖樣)更改通知單Q4.2.

3、3-06 N.提出部門提 出人日 期文件(圖樣）名稱文件（圖樣)編號條款號更改緣故:更改前：更改后:更改方式：審批:審批人: 日期:通知部門:有限公司文件會審表-42.3-8 NO文件名稱文件編號文件主題:文件會審人員：會審主持人會審地點會審結(jié)論意見： 批準(zhǔn)意見:批準(zhǔn)人日期：有限公司記錄 清 單QR-4.401 共 頁 第 頁序 號記錄編號記錄名稱歸檔日期保管部門保存年限 備注編制人: 日期: 審批人: 日期:有限公司記錄的檢查記錄QR4.2.402 NO.序號檢查日期受查部門記錄名稱記錄編號填寫清晰收集齊全檢索方便簽名日期正確檢查人備注注：1.本表由公司辦檢查填寫，頻次許多于1次2月；2.符

4、合要求打“”,不符合要求打“”;3.每次抽查面許多于0%。有限公司質(zhì)量方針、目標(biāo)評審記錄QR-5.3(.1)- N評 審 目的評 審 依 據(jù)評 審 結(jié) 論評審人員:評 審 內(nèi) 容提供 部 門信 息 結(jié) 果要 求主持人： 記錄人： 日期:有限公司 策劃報告書QR-5.4.2（.1)（.1）1 NO項目名稱責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)人相關(guān)部門策 劃 內(nèi) 容具 體 要 求編制 審核 批準(zhǔn) 年 月 日有限公司質(zhì)量打算表QR-5.4.2(7.1）(8.1)-0 NO序號質(zhì)量打算內(nèi)容實施部門負(fù)責(zé)人完成日期完成情況評價編制: 審核： 批準(zhǔn)： 日期:有限公司質(zhì)量打算實施情況檢查表QR5.4.2(7.）（8.1）-03

5、O.執(zhí)行打算編號、名稱：執(zhí)行部門：打算執(zhí)行情況：檢查結(jié)論(改進(jìn)的要求或建議的措施）：檢查人： 日期:批準(zhǔn)人: 日期：驗證情況：驗證人: 日期：有限公司內(nèi)部溝通活動記錄R-5.0 NO.溝通主題溝通目的主 持 人地點日期參加人員簽到:溝通內(nèi)容(可另附頁)：溝通結(jié)果（可另附頁)：記錄人： 日期：有限公司內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單QR-.-2 N.聯(lián)絡(luò)部門被聯(lián)絡(luò)部門相關(guān)部門工作聯(lián)絡(luò)內(nèi)容：提出人/日期:聯(lián)絡(luò)部門主管意見:簽名/日期:被聯(lián)絡(luò)部門主管意見:簽名日期:相關(guān)部門主管意見：簽名日期:審批意見:審批人/日期：聯(lián)絡(luò)結(jié)果:記錄人/日期:有限公司治理評審打算QR.6-0 編號:評審目的評審時刻評審地點評審內(nèi)容：參加評審

6、人員：主持：出席：職能部門需預(yù)備和提供的資料完成日期治理者代表制表人: 審核: 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日有限公司治理評審?fù)ㄖ猀-.602 編號: 評審會議時刻：20 年度第 次治理評審會議定于月 日進(jìn)行,具體安排如下：: : 評審會議: : 會議休息： : 評審會議及總結(jié)評審會議地點:參加評審人員：主持： 出席:評審議程安排：編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:有限公司會議記錄QR5.6-03 N.會議主題主持 人地點日期參加人員簽到:部門姓名職務(wù)簽到部門姓名職務(wù)簽到會議內(nèi)容(可另附頁):記錄人： 日期：有限公司治理評審報告QR-.604 共 頁第 頁評審目的評審時刻評審地點參加評

7、審人員:主持: 出席：評審內(nèi)容及改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施:有限公司治理評審報告(續(xù)頁)QR5.6-04 共 頁第 頁評審內(nèi)容及改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施（續(xù)）：年 月 日 編制人： 批準(zhǔn)人(總經(jīng)理)：有限公司資源分布統(tǒng)計表QR-6.1-0 NO統(tǒng) 計部 門統(tǒng)計時 間統(tǒng) 計結(jié)果人 力 資 源物 力 財力 資 源其它結(jié)論編制/日期: 審批/日期:有限公司任職資格要求表QR-6-01 NO崗位學(xué)歷職稱工作經(jīng)歷崗位技能編制： 日期： 批準(zhǔn): 日期:有限公司人員培訓(xùn)申請單Q-62-2 N.要求培訓(xùn)內(nèi)容崗位、工種人員名單申請緣故要求培訓(xùn)時刻部門: 填表: 年 月 日 批準(zhǔn): 年 月 日有限公司 年度培訓(xùn)打算QR-6

8、. NO.序號培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)時刻負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門考核方式備注編制： 批準(zhǔn): 日期:有限公司培訓(xùn)記錄QR-6.-04 O. 培訓(xùn)時刻授 課 人培訓(xùn)地點培訓(xùn)對象培訓(xùn)項目培訓(xùn)內(nèi)容摘要培訓(xùn)要求培訓(xùn)有效性評價評價形式口頭提問 考 查 考 試 實際操作 作業(yè)演示總結(jié)心得培訓(xùn)人數(shù)合格人數(shù)評價結(jié)論效果明顯 差不多有效 針對性差 沒有效果合格率%評價簽名評價日期培訓(xùn)人員簽到序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù)1159631017411185121913207141 有限公司職員個人經(jīng)歷及培訓(xùn)檔案Q-6.25 NO.姓名所屬部門從事崗位（工種)性不年齡文化程度職務(wù)（職稱）一、個人經(jīng)歷起

9、止年月從事何工作（崗位或工種)任何職(或所起作用）備注二、獲獎情況及證書登記序號獲獎項目或證書名稱獎、證號發(fā)獎、證時刻發(fā)獎、證單位備注三、培訓(xùn)檔案培訓(xùn)項目(內(nèi)容）培訓(xùn)時刻培訓(xùn)單位培訓(xùn)方式考核情況備注有限公司設(shè)施配置申請單R-6.3-01 O.設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠日期要緊技術(shù)參數(shù):用途講明:預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量操縱能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人:審核:批準(zhǔn):日期:日期：日期： 有限公司設(shè)施驗收單QR-63-0 NO.設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期要緊技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料:設(shè)施安裝調(diào)試情況:設(shè)施驗收結(jié)論:參加驗收人員：

10、備注:使用部門簽名: 日期: 設(shè)備部簽名： 日期:有限公司設(shè)施治理卡QR-63-0 O設(shè)施名稱本廠編號型號(規(guī)格)驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門要緊技術(shù)參數(shù)： 隨機附件及資料:檢修歷史記錄:備注：填寫人: 日期:有限公司基礎(chǔ)設(shè)施臺賬QR-6.-4 NO.序號設(shè)施編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格價值起用日期使用部門放置地點備注編制： 審批: 日期：有限公司領(lǐng)物單QR6.30 O.設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)施編號隨機附件及資料:領(lǐng)用部門： 使用人： 批準(zhǔn)： 經(jīng)手： 日期：有限公司領(lǐng)物單QR-6.3-0 NO設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量設(shè)施編號隨機附件及資料:領(lǐng)用部門: 使用人: 批準(zhǔn)： 經(jīng)手： 日期：有限公司 設(shè)施檢修單 Q

11、R-6.3-0 設(shè)施使用部門: NO設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時刻和現(xiàn)象： 檢修記錄： 檢修人: 時刻:驗收記錄: 驗收人: 時刻：備注:有限公司 設(shè)施處理單 R-6.3-07 使用部門: O.設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時刻型號規(guī)格原價格申請人封存或報廢緣故： 審批意見:批準(zhǔn)人: 時刻:備注：有限公司 設(shè)施處理單 QR6.-07 使用部門: .設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時刻型號規(guī)格原價格申請人封存或報廢緣故: 審批意見:批準(zhǔn)人: 時刻:備注：有限公司合同評審?fù)ㄖ獑蜵R-7.201 NO.專門產(chǎn)品(合同) 常規(guī)產(chǎn)品（合同) 年 月 日書面合同 傳真（訂單) 電話 口頭客戶合同(訂單)號評審號

12、品名（部品號）型號、圖號數(shù)量交貨時刻備注客戶要求編制人/日期審核人/日期評審部門評審意見簽名/日期評審結(jié)論有限公司合同執(zhí)行通知單R-72-02 O請生產(chǎn)部安排如下: 年 月 日合同編號（或訂單號)書面?zhèn)髡骐娫捒陬^要貨 方產(chǎn)品名稱零件名稱/圖號型號規(guī)格數(shù)量交貨時刻備注專門要求講明： 銷售部簽發(fā)人生產(chǎn)部簽收有限公司合同修訂通知單QR-7.2 O.需 方合同編號提出部門提出人提出日期變更緣故及內(nèi)容評審協(xié)商意見批 準(zhǔn)傳遞部門有限公司合同執(zhí)行情況登記表QR-2.-03 O序號合同號/訂單號客戶名稱產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量要求交貨日期實際交貨日期備注有限公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄卡QR2.3-01 N.用戶單位

13、產(chǎn)品名稱型號規(guī)格出廠日期到貨日期使用日期發(fā)票號檢驗 號聯(lián)系人填表日期電 話傳 真- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -有限公司產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄卡QR-72.-01 NO用戶單 位地 址產(chǎn) 品名 稱型 號規(guī) 格出 廠 日期 到貨日期投入使用日期質(zhì)量驗收情況:要求及合理化建議:聯(lián)系人填表人電 話日 期注：為了維護(hù)用戶利益，請用戶盡快將此回執(zhí)填妥寄或傳真至本公司,感謝合作！有限公司顧客溝通工作打算-72.3-2 N.日期顧客名稱溝通內(nèi)容溝通方式負(fù)責(zé)人備注編制/日期: 審批/日期：有限公司顧客溝通工作打算QR-.23-0 NO日期顧客名稱溝通內(nèi)容溝通方式

14、負(fù)責(zé)人備注編制/日期： 審批/日期:有限公司顧客來電、來函和來訪記錄QR.23-0 NO序號顧 客 名 稱來電、來函和來訪內(nèi)容接待人日期處理情況備 注有限公司設(shè)計開發(fā)制造過程項目打算書QR7.3-0 NO.項目名稱起止日期項目來源目標(biāo)成本設(shè)計開發(fā)人員組成職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資 源 配 備(包括新增或調(diào)配的人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）序號設(shè)計開發(fā)時期要緊內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人配合部門完成期限設(shè)計開發(fā)策劃研究市場開發(fā)前景召開會議2設(shè)計開發(fā)輸入編制設(shè)計開發(fā)任務(wù)書3設(shè)計開發(fā)輸出工藝文件設(shè)計開發(fā)評審編制評審報告設(shè)計開發(fā)驗證可行性分析報告編制總結(jié)報告設(shè)計開發(fā)確認(rèn)顧客反饋

15、意見7設(shè)計開發(fā)更改備注編制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn)： 日期： 有限公司設(shè)計開發(fā)制造過程輸入清單QR-7.3-02 NO.項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料 份)：備注:編制： 日期： 審核: 日期: 批準(zhǔn)： 日期:有限公司設(shè)計開發(fā)/制造過程輸出清單QR-7.3-03 NO.項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單(附相關(guān)資料 份）:備注：編制: 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期：有限公司設(shè)計開發(fā)/制造過程項目評審報告7.3-04 NO.項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入摘要：設(shè)計開發(fā)輸出摘要：評審內(nèi)容:“”內(nèi)打“”表示評審?fù)ㄟ^，打“？”表示有建議或疑問。1.標(biāo)準(zhǔn)符合性 2采購可行性 .

16、施工可行性 .結(jié)構(gòu)合理性5可維修性 6可檢驗性 7安全性 8.美觀性 9環(huán)境阻礙 10. 1. 12. 存在問題及改進(jìn)建議（注明對應(yīng)的評審內(nèi)容序號)：評審結(jié)論：評審參加人員工作單位或部門職務(wù)或職稱評審參加人員工作單位或部門職務(wù)或職稱編制： 日期: 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期:有限公司設(shè)計開發(fā)/制造過程項目驗證報告QR7.-0 O.項目名稱型號規(guī)格試驗單位名稱試驗樣品編號試驗起止日期依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)序號編號、版本標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)名稱適用章節(jié)號要緊試驗儀器和設(shè)備序號儀器、設(shè)備編號儀器、設(shè)備名稱計量有效期各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及結(jié)論:設(shè)計驗證結(jié)論：備注：編制: 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)

17、: 日期:有限公司設(shè)計開發(fā)/制造過程項目確認(rèn)報告QR-3-6 NO.項目名稱型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期設(shè)計開發(fā)確認(rèn)方式客戶試用客戶名稱： 試用時刻：地址：電話： 傳真： 郵編： 聯(lián)系人:客戶試用意見(包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評價意見):客戶試用結(jié)論及建議:客戶簽名: 日期： 公章：鑒定（會審或函審)會審時刻會審地點鑒定參加人員工作單位或部門職務(wù)或職稱鑒定參加人員工作單位或部門職務(wù)或職稱鑒定過程及要緊內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件)：編制: 日期： 審核： 日期: 批準(zhǔn)： 日期：有限公司設(shè)計開發(fā)/制造過程項目變更表QR-73-07 O項目名稱原編號變更前項目內(nèi)容變更的

18、緣故 申請變更部門人： 日期:變更后項目內(nèi)容 申請變更部門人: 日期：審批意見 審批人： 日期:備注有限公司供方調(diào)查評定表Q7.-1 NO. :因我方正在進(jìn)行IS9001：08版質(zhì)量體系認(rèn)證,貴企業(yè)已被我公司列入供方名單,請貴企業(yè)認(rèn)真、如實填寫本表，加蓋公章后于 年 月 日前寄（或傳)回我公司,感謝合作?。ㄒ韵掠晒┓教顚?，若為選擇項目請在方框內(nèi)打“” )序號具 體 內(nèi) 容1企業(yè)名稱:2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名:3地址: 郵編：4電話： 傳真：5企業(yè)成立時刻:6要緊產(chǎn)品：職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員：8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值(萬元)：9生產(chǎn)能力：0樣機、樣品、樣件生產(chǎn)周期:11生產(chǎn)特點:成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn)

19、單臺生產(chǎn) 12要緊生產(chǎn)設(shè)備:齊全、良好 差不多齊全、尚可不齊全 13要緊或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):a）國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：)國家標(biāo)準(zhǔn)名稱編號:c)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號:)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號:e)其他:14工藝文件:齊全 有一部分 沒有15檢驗機構(gòu)及檢測設(shè)備:a)有檢測機構(gòu)及檢測人員,檢測設(shè)備良好 b)只有兼職檢驗人員，檢驗設(shè)備一般 c)無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié) 16測試設(shè)備校準(zhǔn)情況:有計量室 全部托付外部計量機構(gòu) 7要緊客戶(公司/行業(yè))18新產(chǎn)品開發(fā)能力:a）能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品 b)只能開發(fā)簡單產(chǎn)品 )沒有自行開發(fā)能力 19國際合作經(jīng)驗:)是外資企業(yè) b）是合資企業(yè) c)與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部

20、/部分產(chǎn)品 d)無對外合作經(jīng)驗 2職工培訓(xùn)情況:經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行 不經(jīng)常開展培訓(xùn) 2是否通過產(chǎn)品或體系認(rèn)證： 是 (請?zhí)峁┳C書復(fù)印件) 否 22企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名蓋章： 日期: 年 月 日 以下內(nèi)容由本單位填寫質(zhì) 量 保 證 能 力調(diào) 查評 審 認(rèn) 可意 見選點部門:簽章：日期：評審意見：簽名:日期:審批意見：簽名:日期：有限公司合格供方名單Q7.-2 共 頁 第 頁序號企業(yè) 名 稱產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號或服務(wù)項目聯(lián) 系 人電 話編制: 日期: 批準(zhǔn)： 日期:有限公司地址：8888888888 電話：00000000 傳真:000000000 Eail:0000000采購單廠 商地 址電 話傳 真聯(lián)

21、系人廠商代號制單日期編 號品 名規(guī)格數(shù)量單 價總價交 期送貨地點技術(shù)要求:合計金額(人民幣大寫）：交貨方式：送貨2自提付款方式:匯款注意事項物資經(jīng)本公司驗收,但因品質(zhì)不良而發(fā)生退貨或索賠案時,由貴單位賠償,物資因配件， 包括材料或其它有先天瑕疵而發(fā)生物資變質(zhì)或損害亦同。貴單位須按本公司所要求的技術(shù)要求及供貨品種生產(chǎn)按時供貨,如因延期而發(fā)生其它費用，由貴單位負(fù)責(zé)。以上各項確認(rèn)后,請簽字回傳,2日內(nèi)不作回復(fù)，視為默認(rèn)。審批經(jīng)辦供應(yīng)商確認(rèn)7.-0有限公司采購單QR7.4-3 NO.序號材料名稱型 號規(guī) 格合格供方技 術(shù) 要 求數(shù)量要求到貨期責(zé)任采購人編制: 審核: 批準(zhǔn)：年 月 日 年 月 日 年月

22、 日有限公司臨時采購申請單QR4-04 O. 申請部門申 請 人申請日期臨時采購 申請緣故序號采購物資名稱型號、規(guī)格數(shù) 量要求到貨日期技術(shù)質(zhì)量要求審核意見:簽字：年 月 日批準(zhǔn)意見：簽字：年 月 日有限公司生產(chǎn)任務(wù)通知單QR-.1 O合同編號（或訂單號)產(chǎn)品名稱機器號生產(chǎn)車間班組批次序號圖號材料型號規(guī)格數(shù)量交貨時刻備注專門要求講明： 生產(chǎn)部簽發(fā)人車間或班組簽收日 期注：本單一式二份有限公司領(lǐng)料單QR-7.5-02 O.領(lǐng)料部門： 年 月 日材料類不 料 號工程項目（一）記帳聯(lián)材料名稱規(guī)格單位數(shù) 量打算單價總價發(fā)料主管： 發(fā)料： 領(lǐng)料主管： 領(lǐng)料:有限公司領(lǐng) 料 單R5.-0 NO領(lǐng)料部門： 年

23、 月 日材料類不 料號工程項目（二）核算聯(lián)材料名稱規(guī)格單位數(shù) 量打算單價總價發(fā)料主管： 發(fā)料： 領(lǐng)料主管: 領(lǐng)料：有限公司工序流轉(zhuǎn)卡QR7.5.-3 N品 名： 規(guī)格型號: 車間: 班 組: 機器號: 圖 號: 批次： 序號日期工序名稱投入數(shù)量檢驗記錄完工數(shù)量操作工檢驗員備注自檢互檢巡檢合格返工返修報廢有限公司工序流轉(zhuǎn)卡R5.103 O.品 名: 規(guī)格型號： 車間： 班 組: 機器號: 圖 號: 批 次： 序號日期工序名稱投入數(shù)量檢驗記錄完工數(shù)量操作工檢驗員備注自檢互檢巡檢合格返工返修報廢有限公司專門過程鑒定確認(rèn)記錄-7.5.2-0 N.專門過程名稱確認(rèn)單位設(shè)備能力確認(rèn)設(shè)備名稱使用年限設(shè)備狀況設(shè)備能力測試人員資格確認(rèn)姓名已從事該工作年限技術(shù)水平或等級證書