苗木培育項(xiàng)目金沙灣育苗正文

1、目錄第一章項(xiàng)目概述1項(xiàng)目概況1項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)31.4項(xiàng)目編制依據(jù)41.5 綜合評(píng)價(jià)4第二章項(xiàng)目背景6項(xiàng)目建設(shè)背景6項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析7項(xiàng)目建設(shè)是烏海市生態(tài)建設(shè)的需要72.2.2該項(xiàng)目是推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的需要72.2.3是林木本地化發(fā)展的需要72.2 項(xiàng)目執(zhí)行情況8第三章項(xiàng)目區(qū)基本情況8項(xiàng)目區(qū)情況8地理位置及區(qū)域范圍8自然資源狀況8社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況9建設(shè)地點(diǎn)選擇103.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣性分析10第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 產(chǎn)品銷售方案 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 第五章項(xiàng)目建設(shè)及技術(shù)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 布局（詳見(jiàn)附圖） 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 育苗樹(shù)種選擇

2、方案 選購(gòu)及出售苗木規(guī)格方案 育苗技術(shù)方案 水利工程技術(shù)方案 工藝流程圖 物料消耗及平衡 節(jié)能減排措施 實(shí)施進(jìn)度安排 第六章 評(píng)價(jià) 環(huán)境保護(hù)與治理措施 第七章項(xiàng)目的組織管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理 經(jīng)營(yíng)管理措施 加強(qiáng)管理 強(qiáng)化科技保障 建立相關(guān)管理制度 勞動(dòng)定員與培訓(xùn) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 第八章投資估算與來(lái)源 投資估算依據(jù) 投資估算 第九章來(lái)源 借款 自籌及來(lái)源 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 銷售收入、銷售稅金及附加計(jì)算 銷售收入（詳見(jiàn)附表 ） 銷售稅金及附加 總成本及經(jīng)營(yíng)成本 產(chǎn)品成本估算（詳見(jiàn)附表 ） 項(xiàng)目總成本估算（詳見(jiàn)附表 ） 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本估算（詳見(jiàn)附表 ） 9.4 財(cái)務(wù)效益分析269.4.1能力分

3、析269.4.2 清償能力分析（詳見(jiàn)附表 11）26不確定性分析26盈虧平衡分析26敏感性分析289.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論29第十章社會(huì)效益態(tài)效益分析29社會(huì)評(píng)價(jià)基本情況29社會(huì)效益分析29生態(tài)效益分析30第十一章附圖：內(nèi)圖結(jié)論與建議30烏海市金沙灣生態(tài)旅游公司林木育苗項(xiàng)目布局附表 1：項(xiàng)目建設(shè)投資估算表附表 2：項(xiàng)目附表 3：項(xiàng)目總估算表使用計(jì)劃與籌措表及動(dòng)力消耗估算表附表 4：項(xiàng)目區(qū)直接生產(chǎn)成本、附表 5：項(xiàng)目區(qū)銷售收入計(jì)算表附表 6：項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表附表 7：項(xiàng)目損益表附表 8：項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊與攤銷估算表附表 9：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表 10：項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析附表 11：借款還本付息

4、計(jì)算表第一章項(xiàng)目概述1.1 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱 內(nèi)苗項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：內(nèi)烏海市金沙灣生態(tài)旅游公司林木育烏海市海勃灣區(qū)城區(qū)向北 公里處項(xiàng)目建設(shè)：內(nèi)烏海市金沙灣生態(tài)旅游公司法 人代 表：項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建企 業(yè)項(xiàng) 目性 質(zhì) 民營(yíng)：1.2 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目區(qū)總占地 萬(wàn)畝，東西各長(zhǎng) S。 喬木育苗 松柏類育苗：松柏樹(shù)育苗 畝，以樟子松、檜柏、油松為主。購(gòu)入 米高的松柏樹(shù)，培育 年后出售。 槐樹(shù)類育苗：槐樹(shù)類育苗 畝，以國(guó)槐為主。購(gòu)入胸徑 IS 的槐樹(shù)，培育 年后出售。 、臭椿、白蠟等育苗： 畝。以、臭椿、白蠟為主，購(gòu)入胸徑 IS 的幼樹(shù) 培育 年后出售。 花灌木育苗花灌木育苗 畝，購(gòu)入有 個(gè)分枝花灌木，

5、品種選擇紅（黃）刺玫、丁香、玫瑰、連翹、碧桃等，培育 年后出售。 沙生灌木育苗沙生灌木育苗 畝，培育我市及周邊地區(qū)植被恢復(fù)用苗數(shù)量大的檸條、梭梭、沙棘、沙棗、沙拐棗、花棒等苗木，購(gòu)入 年生苗木，在本地培育 年后銷售。為保證苗木部采用營(yíng)養(yǎng)袋育苗。 項(xiàng)目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（ ）土地平整，全對(duì) 畝育苗進(jìn)行土地平整。項(xiàng)目區(qū)防護(hù)林在保護(hù)原有植被的前提下，挖坑種植。（ ）水利工程：水源建設(shè)：新建機(jī)電井 眼，用于防護(hù)林灌溉和項(xiàng)目區(qū)人畜飲水。引水主管道 S 、支管道 S，以及其它水利配套設(shè)施。用于項(xiàng)目區(qū)育苗用水的要求。用水。建蓄水池一座以滿足項(xiàng)目區(qū)隨時(shí)滴灌設(shè)施：為項(xiàng)目區(qū)防護(hù)林配套滴灌設(shè)施，共計(jì) 畝。（ ）道路工程

6、：園內(nèi)主干道建設(shè)：建設(shè)園內(nèi)南北主干道各一條，路面寬 S，東西長(zhǎng) S，南北長(zhǎng) S，總建設(shè)面積 S ，路面為水泥路面。林間作業(yè)道：依據(jù)方便作業(yè)的原則，項(xiàng)目區(qū)每 S 設(shè)一條作業(yè)道，東西向共設(shè)作業(yè)道 條，每條長(zhǎng) S，南北向共設(shè)作業(yè)道 條，每條長(zhǎng) S。總長(zhǎng) S，作業(yè)道路面寬 S，總建設(shè)面積 S ，路面為砂石路面。（ ）綠化工程：項(xiàng)目區(qū)防護(hù)林：在項(xiàng)目區(qū)設(shè)置防護(hù)林，設(shè)置 行，兩行，兩行槐樹(shù)，株行距 S S。共計(jì) 畝。林間防護(hù)林：在林間作業(yè)道兩側(cè)設(shè)置防護(hù)林，每側(cè) 行、槐樹(shù)各一行，株行距 S S。共計(jì) 畝（ ）其它配套設(shè)施：新配置 QG 的供電變壓器 臺(tái)，用電線路 S。1.3 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 項(xiàng)目主要經(jīng)

7、濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào)名稱數(shù)量一項(xiàng)目區(qū)主要產(chǎn)品品種及達(dá)產(chǎn)后年均產(chǎn)量 松柏類樹(shù)苗萬(wàn)株 槐樹(shù)類樹(shù)苗萬(wàn)株 、白蠟、臭椿類樹(shù)苗萬(wàn)株 花灌木類樹(shù)苗萬(wàn)株 沙生灌木類樹(shù)苗萬(wàn)株 二解決社會(huì)問(wèn)題 新增就業(yè)人數(shù)人 三投資及籌措 總投資萬(wàn)元 1.4項(xiàng)目編制依據(jù)根據(jù)國(guó)家財(cái)稅制度和現(xiàn)行價(jià)格，分析和測(cè)算項(xiàng)目費(fèi)用和效 建設(shè)投資萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)投資萬(wàn)元 籌措萬(wàn)元 借款萬(wàn)元 自籌萬(wàn)元 四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)后年銷售收入萬(wàn)元 年銷售稅金及附加萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)后年利潤(rùn)總額萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)后年所得稅萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)后年稅后利潤(rùn)萬(wàn)元 四財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 財(cái)務(wù)收益率（稅后） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后，O# ）萬(wàn)元 投資回收期（稅后）年 企業(yè)保本盈虧

8、平衡點(diǎn)： 償還期年 年益，項(xiàng)目的建設(shè)獲利能力和財(cái)務(wù)狀況。還參考了以下和行業(yè)指導(dǎo)性文件： 、投資項(xiàng)目可行性研究指南； 、西部大開(kāi)發(fā)“十一五”規(guī)劃； 、國(guó)家林業(yè)局生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃；防沙治沙法； 、中民 、十七屆三中全會(huì)問(wèn)題的決定；關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村發(fā)展若干 、烏海市林業(yè)生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化建設(shè)規(guī)劃； 、烏海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要； 、烏海土壤、氣象、水利等相關(guān)背景資料。1.5 綜合評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目區(qū)的林木育苗方案進(jìn)行了綜合分析研究，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目區(qū)域作了實(shí)地出如下評(píng)價(jià)意見(jiàn)：。對(duì)公司的資產(chǎn)及實(shí)力等進(jìn)行了全面了解得 、本項(xiàng)目緊密結(jié)合國(guó)家生態(tài)治理和發(fā)展的方針，與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策態(tài)環(huán)境建設(shè)政策相銜接，充分利用當(dāng)

9、地的光熱資源，土地資源，勞動(dòng)力資源，建立起現(xiàn)代化林木育苗。 、本項(xiàng)目緊緊圍繞烏海市未來(lái) 年的林業(yè)生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)，培育各種綠化美化苗木，從外地購(gòu)入小苗木，通過(guò)在當(dāng)?shù)嘏嘤?年后，為烏海市的林業(yè)生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化提供優(yōu)質(zhì)的、適應(yīng)強(qiáng)的苗木，在公司實(shí)現(xiàn)自身的基礎(chǔ)上，也保證了烏海市的生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化中的用苗質(zhì)量，確保種樹(shù)。 、項(xiàng)目區(qū)主要產(chǎn)品：?jiǎn)棠?、花灌木和沙生灌木的苗木，苗木種類、數(shù)量、規(guī)格都是結(jié)合烏海市未來(lái) 年的林業(yè)生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化建設(shè)規(guī)劃所需苗木種類、規(guī)格以及數(shù)量來(lái)設(shè)計(jì)的，而且，公司已與市林木種苗站簽訂長(zhǎng)期供苗合同。市場(chǎng)銷售保證率高。 、從財(cái)務(wù)角度分析：財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 ，項(xiàng)目投資收

10、益率（所得稅后） ，遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目可行。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬(wàn)元，遠(yuǎn)大于 。項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 年。因此項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。論證結(jié)論：償還期為 年。綜上所述，項(xiàng)目建成后，將產(chǎn)生較高的經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益態(tài)效益。通過(guò)林木育苗本地化，增強(qiáng)了苗木的本地適宜性，大大提高烏海市生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化用苗質(zhì)量和 有力地推動(dòng)烏海生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化的發(fā)展步伐，促進(jìn)烏海市生態(tài)建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)該項(xiàng)目的建設(shè)符合當(dāng)前我國(guó)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)治理生態(tài)環(huán)境的相關(guān)政策和農(nóng)業(yè)發(fā)展方生物質(zhì)資源的高效利用態(tài)環(huán)境的建設(shè)保護(hù)有推進(jìn)作用。是一個(gè)拉動(dòng)性強(qiáng)、輻射面廣、具有良好經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和廣泛社

11、會(huì)效益的項(xiàng)目。第二章項(xiàng)目背景2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景黨的把增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，改善生態(tài)環(huán)境，提高資源利用效率，促進(jìn)人與自然的和諧發(fā)展，作為全面建設(shè)小康社會(huì)的重要標(biāo)準(zhǔn)。并投入巨資開(kāi)展了天然林資源保護(hù)、退耕還林、三北防護(hù)林四期等林業(yè)重點(diǎn)工程，旨在通過(guò)國(guó)家投資，帶動(dòng)地方和社會(huì)各界積極投身于林業(yè)生態(tài)建設(shè)，改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境。內(nèi)提出要“把我區(qū)建設(shè)成為我國(guó)北方最重要的生態(tài)防線”，把治理沙化、改善生態(tài)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)畜牧大省作為重中之重。近年來(lái)， 烏海、市從烏海的實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)持“生態(tài)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)建設(shè)生態(tài)化”的發(fā)展思路，以調(diào)動(dòng)全社會(huì)參與林業(yè)生態(tài)建設(shè)，放手發(fā)展非公有制林業(yè)為突破口。在未來(lái) 年（ 年）的生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化建成一

12、座“四季常綠，三季有花；建設(shè)規(guī)劃中提出：力爭(zhēng)把烏海配置，片帶環(huán)結(jié)合；人文自然協(xié)調(diào)，湖光山色輝映”的生態(tài)園林城市。同時(shí)明確具體發(fā)展目標(biāo)：完成造林綠化和種草 萬(wàn)畝。使烏海市建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到 左右，全市森林覆蓋率達(dá)到 左右。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 項(xiàng)目建設(shè)是烏海市生態(tài)建設(shè)的需要烏海市地處和、沙漠和毛烏素沙地的交匯處。兩大沙漠和毛烏素沙地對(duì)烏海呈包圍之勢(shì)，特別是和沙漠的不斷東侵南移，加上干旱少雨等自然氣候條件的影響，全市沙化面積達(dá)到 萬(wàn)畝，占全市總面積的 。惡劣的生態(tài)環(huán)境不僅給廣大人民群眾的生產(chǎn)生活帶來(lái)不利影響，而且還嚴(yán)重制約著烏海經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放的擴(kuò)大。因此，全面開(kāi)展沙漠治理與開(kāi)發(fā)

13、利用，變害為利，是烏海市生態(tài)建設(shè)的課題。發(fā)展的需要 該項(xiàng)目是推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求集約生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)，形成生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、加工和銷發(fā)展鏈條。本項(xiàng)目利用公司現(xiàn)有的 萬(wàn)畝土地，本著服售的務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的目的，集中培育各種生態(tài)建設(shè)和綠化用苗木。為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提供標(biāo)準(zhǔn)一致、有一定數(shù)量規(guī)模的優(yōu)質(zhì)苗木。 是林木本地化發(fā)展的需要烏海市氣候條件惡劣，生態(tài)建設(shè)和城市綠化成本高，目前，烏海當(dāng)?shù)剡€沒(méi)有一家規(guī)模育苗一直靠外調(diào)解決。長(zhǎng)途的 也不利于苗木移栽后的緩苗，多年來(lái)，生態(tài)建設(shè)和城市綠化用苗木苗木，一方面增加苗木成本，另一方面長(zhǎng)。近年來(lái)，隨著城市綠化態(tài)建，以設(shè)步伐的加快，烏海市急需要在本地建設(shè)一個(gè)規(guī)?；挠缃鉀Q外運(yùn)苗木帶來(lái)

14、的高成本、低等問(wèn)題。2.2 項(xiàng)目執(zhí)行情況烏海市金沙灣生態(tài)旅游公司成立于 年 月， 萬(wàn)元。主要經(jīng)營(yíng)范圍為生態(tài)建設(shè)、生態(tài)保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)、餐飲、度假、旅游產(chǎn)品的制作、種植、特種動(dòng)物養(yǎng)殖、珍稀植物培育、沙漠極限運(yùn)動(dòng)等。金沙灣旅游區(qū)位于烏海市北 公里處，占地面積 萬(wàn)畝，東靠千里山，北與海勃灣工業(yè)園區(qū)相連，南接海勃灣物流園區(qū)。地理位置優(yōu)越，交通便利，與 國(guó)道、機(jī)場(chǎng)路、京藏高速公路緊緊相連。旅游區(qū)自 年開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，已投入 億元，已初具規(guī)模，投入使用的有特色餐飲文化休閑區(qū)，葡萄園觀光采摘區(qū)，沙漠休閑區(qū)，花卉苗木種植觀賞區(qū)和珍稀植物保護(hù)觀賞區(qū) 大功能區(qū)。沙漠休閑項(xiàng)目有：沙漠駱駝、滑沙、沙地卡丁車、沙灘摩托車、

15、沙漠越野車、騎馬、快艇、腳蹬船，槍林彈雨、露天游泳場(chǎng)、垂釣池。建成 立方的蓄水池 座，大型攔洪生態(tài)湖 座。旅游區(qū)的發(fā)展目標(biāo)是要全面建成集沙、山、水、觀光旅游、會(huì)議接待、溫泉度假、老年公寓、野生動(dòng)植物觀賞、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)、綠色能源發(fā)電、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文化傳媒等為一體的大型生態(tài)旅游區(qū)。幾年來(lái)，我公司本著“生態(tài)治理與旅游開(kāi)發(fā)協(xié)調(diào)發(fā)展”的原則，不斷進(jìn)行生態(tài)改善，共計(jì)投入生態(tài)治理 多萬(wàn)元，種植防護(hù)林 畝，葡萄 畝，培育松柏類苗木 萬(wàn)多畝。我公司于 年 月正式投入運(yùn)營(yíng)以來(lái)，成功舉辦了金沙灣生態(tài)旅游區(qū)沙雕節(jié)、烏海市首屆沙漠旅游文化節(jié)，承辦了烏海市明珠文化節(jié)等活動(dòng)，使金沙灣成為沙漠觀光勝地和世界級(jí)的天然場(chǎng)。 年被旅

16、游局評(píng)定為國(guó)家 級(jí)旅游景區(qū)、創(chuàng)建文明風(fēng)景旅游區(qū)工作先進(jìn)，同時(shí)被烏海市團(tuán)命名為青少年生態(tài)教育。 年被國(guó)家體育汽車摩托車運(yùn)動(dòng)管理中心授予“ 年汽車摩托車運(yùn)動(dòng)特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”稱號(hào)， 年榮獲烏海市“旅游事業(yè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”， 年被農(nóng)牧業(yè)廳評(píng)定為級(jí)農(nóng)牧業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)， 年被烏海市林業(yè)局評(píng)定為市級(jí)沙漠森林旅頭企業(yè)， 年金沙灣被中國(guó)治理荒漠化確定為“防沙治沙示范”，并于 年 月成功舉辦了“中韓第 屆治沙植樹(shù)活動(dòng)”。 年被評(píng)定為國(guó)家 級(jí)旅游景區(qū)，休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)，中國(guó)旅游景區(qū)理事，級(jí)林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，沙產(chǎn)業(yè)、草產(chǎn)業(yè)試驗(yàn)示范。金沙灣旅游區(qū)自開(kāi)業(yè)至今，已吸納 多萬(wàn)人次的游客前來(lái)觀光旅游，解決本地農(nóng)民就業(yè) 人次，從

17、業(yè)農(nóng)民年平均工資收入 元，示范帶動(dòng) 戶農(nóng)民從事葡萄、林木花卉種植、采摘及餐飲、養(yǎng)殖、沙漠旅游等行業(yè)，每戶人均收入都在 元以上。公司以治理沙漠、改善生態(tài)環(huán)境為理念，提出“養(yǎng)牧，以牧輔林，互補(bǔ)”的發(fā)展思路，建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理體系，公司現(xiàn)有正式員工 人，其中有高等學(xué)歷管理 人，種植技術(shù) 人。公司公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，大學(xué)文化。從事過(guò)化工、煤炭、種養(yǎng)殖及生態(tài)建設(shè)、生態(tài)旅游等行業(yè)。烏海市豐盛泡花堿長(zhǎng)副廠長(zhǎng)、千里溝煤礦副礦長(zhǎng)、浩特餐飲總經(jīng)理等職，并獲得鄉(xiāng)街企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)者稱號(hào)、 年烏海市十佳青年領(lǐng)頭人稱號(hào)， 年被選為烏海市代表。第三章 項(xiàng)目區(qū)基本情況3.1 項(xiàng)目區(qū)情況 地理位置及區(qū)

18、域范圍烏海市位于內(nèi)西部中下游銜接段，地理坐標(biāo)為東經(jīng) U ， U ，北緯 U ， U ，。西北與阿拉善盟為鄰，東南與鄂托克旗接壤，西南與 自然資源狀況交界。總面積 公頃。 光照：項(xiàng)目區(qū)年日照時(shí)數(shù)為 小時(shí)，日均 小時(shí)。年光照輻射量為 千卡 平方厘 S，年均日照率為 ，輻射強(qiáng)，光照資源充足。 溫度：項(xiàng)目區(qū)年均氣溫 ，最高氣溫 ，最低氣溫 ，大于等于 的有效積溫為 。年平均無(wú)霜期 天。 降水與蒸發(fā)：年降水量 SS，雨熱同季，降水集中在 月下旬。平均蒸發(fā)量為 SS，是降水量的 倍。年均相對(duì)濕度為 ，濕度小，植物病害發(fā)生少。 土壤肥料：項(xiàng)目區(qū)地帶性土壤主要為，棕鈣土，草甸土。非地帶性土壤有風(fēng)沙土等。有機(jī)質(zhì)

19、含量 。6. 值 左右。適合林木育苗。 水源：項(xiàng)目區(qū)在東岸，水資源豐富，年徑流量在 億立方米以上，流經(jīng)項(xiàng)目區(qū)的區(qū)段，河床固定，水勢(shì)平穩(wěn)，平均河寬 米。多年平均流量 立方米 秒，年平均徑流量 億立方米。項(xiàng)目區(qū)水儲(chǔ)量豐富，埋深 米，水質(zhì)良好，礦化度 克 升左右。生產(chǎn)用水充足。本項(xiàng)目林木育苗用水主要來(lái)自水 防護(hù)林用水選用水，采用滴灌形式，達(dá)到節(jié)約用水的目的。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況烏海市轄三區(qū)，即海勃灣區(qū)、烏達(dá)區(qū)、海南區(qū)。項(xiàng)目區(qū)主要建設(shè)地位于海勃灣區(qū)北 公里，占地面積近 萬(wàn)畝，與 國(guó)道、機(jī)場(chǎng)路、京藏高速公路緊緊相連。社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況：烏海市是一個(gè)工業(yè)城市，屬資源型城市。礦產(chǎn)資源在占有重要地位。全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的

20、 以上為二，三產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)所占比較明顯。在農(nóng)牧民業(yè)實(shí)行規(guī)模經(jīng)營(yíng)。約 左右，所以以工補(bǔ)農(nóng)，以城帶鄉(xiāng)的優(yōu)勢(shì)逐年減少的情勢(shì)下特別需要培育扶持一批企 建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于海勃灣區(qū)城北 公里處，占地面積 萬(wàn)畝，與 國(guó)道、機(jī)場(chǎng)路、京藏高速公路緊緊相連。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地勢(shì)平坦，屬天然半荒漠草原類型。在這里從事林木育苗，無(wú)病源，對(duì)培育優(yōu)質(zhì)苗木非常有利。3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣性分析 政策條件優(yōu)勢(shì) 年烏海市被列入天然林業(yè)保護(hù)工程的實(shí)施范圍。從 年開(kāi)始，烏海市又相繼啟動(dòng)了退耕還林、三北防護(hù)林四期工程、野生動(dòng)植物保護(hù)和自然保護(hù)區(qū)建設(shè)工程。市、區(qū)還分別實(shí)施了“海北生態(tài)區(qū)綠化”、“東山綠化”、“貴灣綠化”和“綠化”

21、等工程，并在工業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、城鄉(xiāng)居民點(diǎn)進(jìn)行了綠化建設(shè)。同時(shí)，烏海市制定了完善的相關(guān)林業(yè)政策，加大林業(yè)建設(shè)力度，在全區(qū)率先提出并實(shí)施了“三個(gè)完全放開(kāi)”的政策，明確了在烏海境內(nèi)無(wú)論什么人、在什么地方、種什么樹(shù)，都一律享受國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)工程投資補(bǔ)貼。林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)和社會(huì)造林的積極性。 資源條件優(yōu)勢(shì)政策的實(shí)施，極大地調(diào)動(dòng)了全項(xiàng)目區(qū)屬天然草場(chǎng)，水、電、路初基本配套。 市場(chǎng)條件優(yōu)勢(shì)在今后 年時(shí)間內(nèi)，烏海市規(guī)劃完成造林綠化和種草 萬(wàn)畝。實(shí)施包括林業(yè)生態(tài)建設(shè)區(qū)、通道綠化區(qū)、園林景區(qū)、植被恢復(fù)區(qū)、經(jīng)濟(jì)林區(qū)、園區(qū)、城市園林綠化美化區(qū)、新農(nóng)區(qū)綠化美化 個(gè)生態(tài)建設(shè)區(qū)域。為公司生產(chǎn)的苗木提供了大量的銷售

22、市場(chǎng)。 交通、通訊條件烏海市交通便利，公路、鐵路四通八達(dá)，飛機(jī)直通、西安、呼和浩特等地。項(xiàng)目區(qū)緊鄰 國(guó)道和機(jī)場(chǎng)路，非常方便項(xiàng)目區(qū)向市內(nèi)各地苗木。市內(nèi)國(guó)際直拔，移動(dòng)，無(wú)線尋呼等現(xiàn)代化通訊遍布城鄉(xiāng)，項(xiàng)目區(qū)網(wǎng)絡(luò)通暢，與外界的聯(lián)絡(luò)十分方便。 科技條件優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)依托術(shù)服務(wù)部門。 環(huán)境條件優(yōu)勢(shì)為市林業(yè)技術(shù)推廣部門和市園林處技項(xiàng)目區(qū)在環(huán)境優(yōu)勢(shì)方面主要是地域開(kāi)闊、天然草場(chǎng)，病蟲(chóng)害發(fā)生較少，非常適宜于林木育苗。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1 市場(chǎng)分析本項(xiàng)目培育的苗木主要供應(yīng)烏海當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，公司已與烏海市林木種苗站簽訂了苗木供應(yīng)合同。本項(xiàng)目培育的苗木種類、數(shù)量、規(guī)格全部按照烏海市林業(yè)生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化建設(shè)規(guī)

23、劃中的用苗要求設(shè)計(jì)。按照規(guī)劃，烏海市在未來(lái) 年完成造林綠化和種草 萬(wàn)畝，造林綠化面積在 萬(wàn)畝左右。其中： 喬木 萬(wàn)畝左右，其中：?jiǎn)棠局兴砂仡惓＞G樹(shù)種種植面積 萬(wàn)畝左右，按每畝需苗 株計(jì)算，每年需苗 萬(wàn)株，本項(xiàng)目每年供苗 萬(wàn)株，占全市需苗量的 ；喬木中槐樹(shù)類樹(shù)種種植面積約 萬(wàn)畝，按每畝需苗 株計(jì)算，每年需苗 萬(wàn)株，本項(xiàng)目每年供苗 萬(wàn)株，占全市需苗量的 ；喬木中、白蠟、臭椿等樹(shù)種種植面積約 萬(wàn)畝，按每畝需苗 株計(jì)算，每年需苗 萬(wàn)株，本項(xiàng)目每年供苗 萬(wàn)株，占全市需苗量的 。 花灌木 萬(wàn)畝左右，按每畝需苗 株計(jì)算，每年需苗 萬(wàn)株，本項(xiàng)目每年供苗 萬(wàn)株，占全市需苗量的 。 沙生灌木 萬(wàn)畝左右 按每畝需苗

24、 株計(jì)算 每年需苗 萬(wàn)株 本項(xiàng)目每年供苗 萬(wàn)株，占全市需苗量的 。4.2 產(chǎn)品銷售方案項(xiàng)目實(shí)施前 年以烏海當(dāng)?shù)貫橹饕N售市場(chǎng)，隨著公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增加和技術(shù)水平的提高，公司將逐步在鄂爾多斯、陜西等地建立銷售網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大銷售隊(duì)伍。同時(shí)，在銷售苗木的同時(shí)，開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，延伸服務(wù)范圍，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)析項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要為氣候、貯運(yùn)技術(shù)和市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分析，降低育苗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本對(duì)策是：一是及時(shí)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，提高產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品自身競(jìng)爭(zhēng)力。二是在銷售苗木的同時(shí)，開(kāi)展技術(shù)服務(wù)，延伸服務(wù)范圍，增強(qiáng)公司產(chǎn)品市場(chǎng)

25、競(jìng)爭(zhēng)力。第五章項(xiàng)目建設(shè)及技術(shù)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模表 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模一覽表產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模喬木育苗基地 松柏類育苗：松柏樹(shù)育苗 畝，以樟子松、檜柏、油松為主。購(gòu)入 米高的松柏樹(shù)，培育 年后出售。 槐樹(shù)類育苗：槐類育苗 畝，以國(guó)槐為主。購(gòu)入胸徑 IS 的槐樹(shù)，培育 年后出售。、臭椿、白蠟等育苗： 畝。以、臭椿、白蠟為主，購(gòu)入胸徑 IS 的樹(shù)，培育 年后出售?；ü嗄居缁ü嗄居?畝，購(gòu)入有 個(gè)分枝花灌木，品種選擇紅（黃）刺玫、丁香、玫瑰、連翹、碧桃等，培育 年后出售。沙生灌木育苗沙生灌木育苗 畝，培育我市及周邊地區(qū)綠化及治沙用苗數(shù)量大的檸條、梭梭、沙棘、沙棗、沙拐棗、花棒等苗木，購(gòu)入

26、 年生苗木，在本地培育 年銷售。為保證苗木 ，全部采用營(yíng)養(yǎng)袋育苗。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施平整土地對(duì) 畝育苗進(jìn)行土地平整。項(xiàng)目區(qū)防護(hù)林在保護(hù)原有植被的前提下，挖坑種植。水利工程水源建設(shè)：新建機(jī)電井 眼，用于防護(hù)林灌溉和項(xiàng)目區(qū)人畜飲水。引 水主管道 、支管道 S，以及其它水利配套設(shè)施。用于項(xiàng)目區(qū)育苗 用水。建蓄水池一座以滿足項(xiàng)目區(qū)隨時(shí)用水的要求。滴灌設(shè)施：為項(xiàng)目區(qū)防護(hù)林配套滴灌設(shè)施，共計(jì) 畝。道路工程園內(nèi)主干道建設(shè)：建設(shè)園內(nèi)南北主干道各一條，路面寬 S，東西長(zhǎng) S，南北長(zhǎng) S，總建設(shè)面積 S ，路面為水泥路面。林間作業(yè)道：依據(jù)方便作業(yè)的原則，項(xiàng)目區(qū)每 S 設(shè)一條作業(yè)道，東西向共設(shè)作業(yè)道 條，

27、每條長(zhǎng) S，南北向共設(shè)作業(yè)道 條，每條長(zhǎng) S?？傞L(zhǎng) S，作業(yè)道路面寬 S，總建設(shè)面積 S ，路面為砂石路面。5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目區(qū)總占地 萬(wàn)畝。項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)將形成林、田、路、水、電相配套的高效林木育苗。項(xiàng)目區(qū)及林間都設(shè)置防護(hù)林，可以全面發(fā)揮防風(fēng)固沙和改善生態(tài)環(huán)境的作用 。 布局（詳見(jiàn)附圖）育苗灌木育苗由北到南依次是喬木育苗。具體布局見(jiàn)附圖。、花灌木育苗和沙生5.3 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 育苗樹(shù)種選擇方案根據(jù)烏海市當(dāng)?shù)鼐G化用樹(shù)種，本育苗培育的喬木苗木主要有三大類：第一類是以油松、樟子松、檜柏為主的常綠喬木；第二類是以國(guó)槐為主的槐樹(shù)類；第三類是、白蠟、臭椿等?；ü嗄局饕校杭t（黃

28、）刺玫、丁香、玫瑰、連翹、碧桃等。沙生灌木主要有：檸條、綠化工程項(xiàng)目區(qū)防護(hù)林：在項(xiàng)目區(qū)設(shè)置防護(hù)林，設(shè)置 行，兩行，兩行槐樹(shù)，株行距 S S。共計(jì) 畝。在林間作業(yè)道兩側(cè)設(shè)置防護(hù)林：林間作業(yè)道兩側(cè)防護(hù)林，每側(cè) 行，、槐樹(shù)各一行，株行距 S S。共計(jì) 畝其它配套新配置 QG 的供電變壓器 臺(tái)，用電線路 S。梭梭、沙棘、沙棗、沙拐棗、花棒等。 選購(gòu)及出售苗木規(guī)格方案本項(xiàng)目主要為烏海市生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化提供用苗，為保證及時(shí)提供符合規(guī)格的苗木，喬木和花灌木以在當(dāng)?shù)嘏嘤?年后出售苗木為主要育苗方式，只在項(xiàng)目建成的第二年提供在當(dāng)?shù)嘏嘤荒甑拿缒?，以滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)急需。沙生灌木培育 年后出售。購(gòu)入苗木及出售苗木主

29、要規(guī)格如下表：表 購(gòu)入苗木及出售苗主要規(guī)格一覽表 育苗技術(shù)方案（一）移植方式松柏樹(shù)苗移植時(shí)，為保證成活，全部進(jìn)行帶土球移植，土球大小一般是樹(shù)干胸徑的 倍。凡是土球完整或有輕度裂紋、松散的，可達(dá) ，生長(zhǎng)良好，當(dāng)年新梢生長(zhǎng)可達(dá) IS 左右。土球嚴(yán)重散碎的，大部分。即使勉強(qiáng)成活，生長(zhǎng)不良，新梢平均生長(zhǎng)不超過(guò) IS，而土球全部破碎成為根的苗木，幾乎全部。因序號(hào)名稱購(gòu)入苗木規(guī)格出售苗木規(guī)格 松柏類 米高 米高 槐樹(shù)類胸徑 IS胸徑 IS 、白蠟、臭椿胸徑 IS胸徑 IS 花灌木 個(gè)分枝 個(gè)分枝 沙生灌木購(gòu)入一年生苗出售兩年生苗此，確保土球直徑大小及完整，是提高栽植（二）栽植時(shí)間的關(guān)鍵。栽植時(shí)間選在春季，

30、宜早不宜遲。移植早，頂芽未萌動(dòng)或剛萌動(dòng)，中消耗自身營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)少，高，生長(zhǎng)也正常。移植晚，頂芽生長(zhǎng)，消耗自身營(yíng)養(yǎng)多，無(wú)力繼續(xù)正常生長(zhǎng)。此外，頂芽生長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)，易折，影響以后冠形美觀。株行距：松柏類和槐樹(shù)類株行距按 S，每畝 株。等株行距按 S，每畝 株?；ü嗄局晷芯喟?S，每畝 株。沙生灌木株行距按 S，每畝 株。（三）苗圃田間管理 灌溉：苗圃地灌水量以保證苗木生長(zhǎng)所需為宜，及時(shí)適量，以保證苗木正常生長(zhǎng)，但不可積水。 除草、施肥：要經(jīng)常保持苗圃干凈無(wú)雜草，要及時(shí)追肥，保證苗木生長(zhǎng)發(fā)育的需要。施肥以農(nóng)家肥為主，適量施用部分化肥和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑。 病蟲(chóng)害防治：要重點(diǎn)防治苗木立枯病和蠐螬、螻蛄等病蟲(chóng)的危害，

31、同時(shí)要防止鳥(niǎo)獸和鼠害。用鋅拌種可防鼠害，用 硫酸亞鐵溶液 公斤 平方米，于播種前一周澆灑床面，進(jìn)行土壤消毒可預(yù)防苗木立枯病。將鋅 倍液，按每平米床面用藥液 公斤灑在床面 IS 以下可防治蠐螬、螻蛄等害蟲(chóng)的危害。5.4. 水利工程技術(shù)方案 本項(xiàng)目用水主要取自水。采用管灌的方式，鋪設(shè)引水主管道 S，支管道 S。新建的 眼機(jī)電井，主要用于防護(hù)林灌溉和項(xiàng)目區(qū)人畜飲水。建 S 蓄水池一座，主要用來(lái)蓄集水，以滿足項(xiàng)目區(qū)隨時(shí)用水的要求。 作物種植情況該工程灌溉面積近 萬(wàn)畝，其中：水管灌面積 畝。滴灌面積 畝。 作物需水量及灌溉制度烏海屬干旱少雨氣候，項(xiàng)目區(qū)育苗每畝年用水量大 S ，每次畝灌水量在 S 左右，

32、相當(dāng)于 SS 降水量。每年需灌 次。灌水時(shí)間為每年的 月份。 設(shè)備選擇該工程主管道采用 SS 玻璃米以下，以防凍裂。材，管道安裝在地面 滴灌設(shè)備選用山東萊蕪雨潤(rùn)節(jié)水灌溉設(shè)備設(shè)備。5.5工藝流程圖生產(chǎn)的滴灌項(xiàng)目建成后，為我市生態(tài)建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化提供了從育苗到技術(shù)服務(wù)的全方位技術(shù)支持。推動(dòng)了我生態(tài)建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。育苗圖 ：項(xiàng)目工藝流程圖全市生態(tài)建設(shè)優(yōu)質(zhì)苗木技5.6 物料消耗及平衡項(xiàng)目區(qū)林木育苗用苗木從、河北及等地購(gòu)入。育苗用肥料從當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)采購(gòu)，可以滿足公司生產(chǎn)需求。5.7 節(jié)能減排措施本項(xiàng)目為林木育苗項(xiàng)目，屬無(wú)污染項(xiàng)目。5.8 實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)工期為 1 年。2013 年 1 月-2013 年

33、 12 月2008 年10 月-12 月項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可行性2010 年完成平整土地工程完成項(xiàng)目區(qū)水利工程完成項(xiàng)目區(qū)道路工程完成項(xiàng)目區(qū)其它配套設(shè)施招聘、培訓(xùn)2013 年4 月-6 月完成項(xiàng)目區(qū)防護(hù)林建設(shè)工程松柏類育苗 600 畝槐樹(shù)類育苗 1200 畝、白蠟、臭椿育苗 1000 畝花灌木育苗 1800 畝沙生灌木育苗 200 畝第六章評(píng)價(jià)6.1根據(jù)國(guó)家環(huán)境保堅(jiān)持環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益相協(xié)調(diào)，努力改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益并重的原則。實(shí)行預(yù)防為主，綜合治理，化害為利，變廢為寶，控、防、治、管并施。使項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)生物循環(huán)，本項(xiàng)目為生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，不僅保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境

34、，而且充分利用了資源，改善了生態(tài)環(huán)境。6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施項(xiàng)目區(qū)為林木育苗項(xiàng)目，在項(xiàng)目區(qū)種植防護(hù)林，林間都設(shè)置防護(hù)林。為烏海市城北新增綠地面積近 萬(wàn)畝。第七章項(xiàng)目的組織管理7.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理7 月-12 月田間管護(hù)其它收尾工程該項(xiàng)目將在“內(nèi)烏海市金海灣高效農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)”的組織下具體實(shí)施，公司將遵循現(xiàn)代，以人與自然和諧發(fā)展為根本，以“環(huán)境第一、管理第一、服務(wù)第一、品牌第一”為。公司的組織機(jī)構(gòu)建設(shè)將由執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理以及受命于總經(jīng)理的技術(shù)服務(wù)部、人事管理部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)品7.2 經(jīng)營(yíng)管理措施部所組成。 加強(qiáng)管理嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定管好項(xiàng)目，專款的審計(jì)行為。，確保工程按進(jìn)度供應(yīng)，同時(shí)加強(qiáng)和公

35、司監(jiān)督，截留，挪用，擠占項(xiàng)目，杜絕一切 強(qiáng)化科技保障堅(jiān)持強(qiáng)化科技保障的原則。實(shí)行科學(xué)規(guī)劃、科學(xué)設(shè)計(jì)、科學(xué)施工。保證項(xiàng)目按期高質(zhì)量完工。項(xiàng)目實(shí)施除聘用部分高級(jí)管理外，林木技術(shù)由市林業(yè)技術(shù)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)指導(dǎo)。公司還將聘任 名技術(shù)，一方面負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)育苗技術(shù)工作；另一方面為售出苗木做好售后技術(shù)服務(wù)工作。 建立相關(guān)管理制度建立項(xiàng)目管理責(zé)任制。實(shí)行項(xiàng)目法人制，明確分工，各司其責(zé)，責(zé)任到人，定期檢查，不定期，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。確保項(xiàng)目按進(jìn)度目標(biāo)完成。嚴(yán)格審驗(yàn)制度。對(duì)工程項(xiàng)目必須分段驗(yàn)收，保證工程的每一環(huán)節(jié)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。7.3 勞動(dòng)定員與培訓(xùn) 勞動(dòng)定員公司將按照中民勞動(dòng)法的有關(guān)規(guī)定，在公平、公開(kāi)、公正的原則下，

36、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，面向社會(huì)招聘公司業(yè)務(wù)所需要的技術(shù)、管理和苗圃工人。聘用實(shí)行聘用合同制，聘用人享受國(guó)家的各項(xiàng)勞保政策。公員的工資實(shí)行協(xié)商制，公司所聘用司初步定員為 人，編制計(jì)劃如表 表 勞動(dòng)定員編制計(jì)劃表 培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)是技術(shù)含量高，對(duì)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的技能要求也很高，公司的員工必須掌握一定的技術(shù)，具有較高的素質(zhì)。為此公司將根據(jù)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)情況，在招聘時(shí)根據(jù)不同崗位要求進(jìn)行考核錄用。錄用后、上崗前要進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能持證部門名稱項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)工人經(jīng) 理 松柏類育苗 槐樹(shù)類育苗 、白蠟、臭椿育苗 花灌木類育苗 沙生灌木類育苗售后技術(shù)服務(wù)部合 計(jì)上崗。在公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，要不斷安排專項(xiàng)知識(shí)講座

37、，舉辦各種形式的培訓(xùn)班，對(duì)上崗職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，如果工作需要也可安排進(jìn)行脫產(chǎn)培訓(xùn)。7.4 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防在強(qiáng)化員工培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)程辦事，不斷提高員工素質(zhì)和操作技術(shù)，嚴(yán)防不必要的安全事故發(fā)生。公司要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行植物病蟲(chóng)害預(yù)防知識(shí)的培訓(xùn)、宣傳，嚴(yán)格各育苗區(qū)管理，減少植物病蟲(chóng)害的。消防工作“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，對(duì)員工作好宣傳教育，尤其秋冬季草木干枯，是火災(zāi)易發(fā)時(shí)期，一定要加強(qiáng)管護(hù)，杜絕火災(zāi)，保證安全運(yùn)行。第八章8.1 投資估算依據(jù)投資估算與來(lái)源本項(xiàng)目建設(shè)投資采用指標(biāo)結(jié)算，按照國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家建設(shè)部 年下達(dá)的文件規(guī)定建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估方法中的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行水利、農(nóng)業(yè)、畜牧行業(yè)以

38、及有關(guān)行業(yè)投資估算指標(biāo)系統(tǒng)規(guī)定進(jìn)行編制。8.2 投資估算項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中： 建設(shè)投資：項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元。占總投資的 。其中：工程直接費(fèi)用 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 按工程直接費(fèi)用的 計(jì)算 ，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng) 。：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)投資 萬(wàn)元。占總投資的8.3來(lái)源 借款申請(qǐng)使用要專款方能報(bào)賬。借款 萬(wàn)元，占總投資的 。的，每一項(xiàng)開(kāi)支都要經(jīng)過(guò)分管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理審核通過(guò) 自籌及來(lái)源 ，占總投資的 。公司企業(yè)自籌 萬(wàn)元，目前實(shí)際已投入 多萬(wàn)元。因此，公司可以完成項(xiàng)目建設(shè)的自籌部分。項(xiàng)目若不能按時(shí)或足額取得時(shí)，公司將根據(jù)籌集情況，完成育苗的種植，使項(xiàng)目區(qū)能夠正常運(yùn)營(yíng)。第

39、九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，分析計(jì)算項(xiàng)目直接發(fā)生的財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)，以項(xiàng)目性。能力、清償能力以及其它財(cái)務(wù)狀況，據(jù)以分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行本項(xiàng)目銷售產(chǎn)品及采購(gòu)原料價(jià)格按照現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。項(xiàng)目貼現(xiàn)率按 計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期 年，經(jīng)營(yíng)期按 年計(jì)算。9.2 銷售收入、銷售稅金及附加計(jì)算 銷售收入（詳見(jiàn)附表 ）銷售收入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明： 松柏類育苗：畝植 株苗木，培育 年后上市銷售（第 年種植的苗木中有 畝培育 年后即上市銷售），按 的成活率計(jì)算，畝產(chǎn)成苗 株。 槐樹(shù)類育苗：畝植 株苗木，培育 年后上市銷售（第 年種植的苗木中有 畝培育 年后

40、即上市銷售），按 的成活率計(jì)算，畝產(chǎn)成苗 株。 、白蠟、臭椿類育苗：畝植 株苗木，培育 年后上市銷售（第 年種植的苗木中有 畝培育 年后即上市銷售），按 的 花灌木類育苗計(jì)算，畝產(chǎn)成苗 株。：畝植 株苗木，培育 年后上市銷售（第 年種植的苗木中有 畝培育 年后即上市銷售），按 的計(jì)算，畝產(chǎn)成苗 株。 沙生植物育苗：按營(yíng)養(yǎng)袋 IS 的株行距定苗，畝定苗 株，培育 年生苗木，按 的優(yōu)質(zhì)苗出苗率計(jì)算，畝產(chǎn)成苗 株。 銷售稅金及附加本項(xiàng)目為林木育苗項(xiàng)目，按照國(guó)家政策，不收銷售稅金及附加。9.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本 產(chǎn)品成本估算（詳見(jiàn)附表 ）成本主要來(lái)自于苗木購(gòu)入費(fèi)，購(gòu)入苗木按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，每種苗木購(gòu)入價(jià)

41、如下表：表 苗木購(gòu)入價(jià)格表 項(xiàng)目總成本估算（詳見(jiàn)附表 ）本項(xiàng)目總額為 萬(wàn)元，利息按三至五年期利率 計(jì)算。職工工資及福利費(fèi)按 萬(wàn)元 人 年計(jì)算。年修理費(fèi)用按建設(shè)投資額的 計(jì)算。用按工資及保險(xiǎn)費(fèi)的一倍計(jì)算，年銷售費(fèi)用按銷售收入的 計(jì)算。年其它制造費(fèi)用按建設(shè)投資額的 計(jì)算。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本估算（詳見(jiàn)附表 ）9.4 財(cái)務(wù)效益分析序號(hào)名稱購(gòu)入苗木規(guī)格價(jià)格 松柏類 米高 元 株 槐樹(shù)類胸徑 IS 元 株 、白蠟、臭椿胸徑 IS 元 株 花灌木 個(gè)分枝 元 株 沙生灌木購(gòu)入一年生苗 元 株 能力分析項(xiàng)目投資利潤(rùn)率： 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 稅后 ： 年項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期 稅后 ： 年項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益率 稅后 ： 項(xiàng)目

42、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 稅后 ： 萬(wàn)元 清償能力分析（詳見(jiàn)附表 ）項(xiàng)目?jī)斶€期 年。項(xiàng)目利用稅后利潤(rùn)、提取的折舊、攤銷費(fèi)用可在建成后第 年全部?jī)斶€9.5 不確定性分析。 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（(+,）(+,年平均固定成本 （年平均銷售收入 年可變成本 年銷售稅金） 由此可見(jiàn)：只要項(xiàng)目的生產(chǎn)能力年平均達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的 ，企業(yè)即可保本經(jīng)營(yíng)。詳見(jiàn)盈虧平衡圖 銷售收入 利潤(rùn)額 盈虧平衡點(diǎn) 區(qū) 變動(dòng)成本虧損區(qū)固定成本 圖 9-1盈虧平衡分析圖 敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的情況，確定建設(shè)投資、產(chǎn)品的銷售收入和經(jīng)營(yíng)成本對(duì)建設(shè)期幾個(gè)為敏感性，建設(shè)投資增加 、 ，經(jīng)營(yíng)成本增加 、 ，銷售收入下降 、 單和多見(jiàn)附表 ）對(duì)財(cái)務(wù)收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期的分析。（詳從分析結(jié)果看，各的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期的水平，其中對(duì)銷售收入的變化最為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本，對(duì)建設(shè)投資的敏感性相對(duì)