ISO9001使用空白表單(總的)

1、文 件 和 資 料 控 制 清 單 JKL-GA4-NO1 序號質量文件名稱質量文件編號文件來源收集日期文件歸口部門現(xiàn)行狀態(tài)修訂狀態(tài) 制表： 批批準： 年 月 日文件和資料發(fā)放登記 JKL-GA4-NO2序號文件或資料名稱發(fā)放編號領用部門領用人領用日期受控狀態(tài)備注發(fā)放部門： 發(fā)發(fā)放人： 文件、圖紙更改通知單單JKL-GA4-NO3產(chǎn)品名稱(或文件名稱)零件名稱及型號圖號（文件編號）更改通知編號更改原因 批量：更改性質： 臨時更改 更改圖紙 更改藍圖 期限：更改方式 換版 換頁 劃改更改標記更改處數(shù)原實物處理發(fā)放部門及簽收原為：更改為：更改部門更改人校對審批文 件 會 簽 審 批 / 評 審審

2、表 JKL-GA4-NO4文 件 名 稱文 件 編 號文件編制部門編 制 人 員文件會簽意見會 簽 部 門會 簽 意 見 （簽簽 字）文件審核意見 文件審核人人： 日期：文件批準意見 文件批準人人： 日期：文件評審意見 評審人： 日期： 評審人： 日期： 評審人： 日期：外來圖樣資料及標準登登記表 JKL-GA4-NO5序號單 位圖樣資料編號名 稱收到日期經(jīng)辦人存放位置備 注編制： 批準： 年 月 日技術文件和資料銷毀記記錄表 JKL-GA4-NO6序號名 稱編號申請銷毀理由申請人/日期日期備注 填表人： 批準準人： 注：一式二份，銷銷毀人持一份，技技術部保存一份。質 量 記 錄 編 目 JK

3、L-GA4-NO7序號名 稱編 目保存部門保存年限編制： 批準： 日期：管理評審記錄表表 JKL-GA4-NO9評審日期評審地點評審方式項目編號一、評審人員：二、評審資料：三、評審內容：四、評審過程綜述： 記錄人：共 頁 第1頁管理評審記錄表附 JKL-GA4-NO9四、評審過程綜述（續(xù)續(xù)）： 共 頁 第 2 頁頁管理評審報告 JKL-GA4-NO10一、評審結論： 簽字： 日期：二、評審決策事項（糾糾正和預防措施）： 批準： 日期：三、評審決策事項（糾糾正和預防措施）完完成情況及效果驗驗證記錄： 驗證證人： 驗證日日期：共 頁 第 頁教育培訓記錄 JKL-GA4-NO11 培訓班名稱參加對象

4、培訓形式培訓日期培訓地點應到人數(shù)實到人數(shù)出課率培訓老師培訓課時教材培訓簡要內容：培訓小結和評估： 記錄： 年 月 日培訓簽到及成績登記 JKL-GA4-NO12序號姓名部門職務成績備注 記記錄人： 日期：培訓檔案卡 JKL-GA4-NO13序號姓名職務學歷資格培訓記錄技術職務資格證書 員工考評記錄 JKL-GA4-NO14序號姓名年 月 日年 月 日年 月 日理論考核操作考核業(yè)績評定綜合評價理論考核操作考核業(yè)績評定綜合評價理論考核操作考核業(yè)績評定綜合評價說明：1、考核評價紀紀錄理論、操作考考核可記成績或好好、中、差 如、中表示合格，差差表示不合格。編制： 培訓評估考核表 JKL-GA4-NO1

5、5部門（車間）參加考核人員考核內容一、理論考核 二、操作考核三、業(yè)績評定 四、綜合評定評定結果及說明評定人： 審核： 日期：生產(chǎn)設施一覽表 JKL-FA4-NO6序號本廠編號設施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：工 裝 臺 帳 JKL-FA4-NO7序號工裝編號名 稱入庫日期數(shù) 量檢定周期備 注 編制： 年 月 日 年 設 備 （工裝裝）周 期 鑒 定 計 劃 表表 JKL-FA4-NO8序號名 稱編號數(shù)量鑒定部門鑒 定周 期鑒 定 日 期（完成成數(shù)/計劃數(shù)）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 編制： 審批： 日期：完好設備檢定記錄 JKL-FA4

6、-NO9設備名稱設備編號安裝部位操 作 者檢定日期有 效 期序號檢 定 內 容記錄標記1主要性能達到設計或工工藝要求2設備管線完整電器運行行正常靈活可靠，絕絕緣良好。3設備運轉正常，操縱手手柄和開關齊全可可靠，潤滑系統(tǒng)性性能良好，油路暢暢通，無異常升溫溫。4各傳運變速系統(tǒng)正常齊齊全，安全防護裝裝置齊全有效。5設備無漏油漏氣。6設備零部件、隨機附件件基本齊全，保管管妥善。當場處理記錄：檢定評價：檢定人/日期 審核人/日日期注標記： 良好好 有問題 當場處理（可用用） # 計劃檢修 本設備無此項要要求設 備 保 養(yǎng)養(yǎng) 檢 查 記 錄 表 JKL-FA4-NO10 項 目 檢查查內容及分數(shù) 資 設備

7、名稱 姓 產(chǎn) 和 型 號號 號 名整 齊清 潔潤 滑安 全10分10分15分15分15分10分15分10分擺放整齊合理工具工件附件線路完整、良好管道及電氣袍無油垢無垃圾內外外清潔無黃件無油圬無銹蝕各滑滑動面?zhèn)鲃悠骶咔鍧嶟R全油路暢通加油置齊全靈敏可靠限位及防護裝接地照明有效電器絕緣良好遵守操作規(guī)程定人憑證操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 注：1、此表由歸口口部門對設備保養(yǎng)養(yǎng)內容按月考核，評評分標準在90分分以上為完好。2、記錄說明：每月評評分記錄項目扣分分，例1月-3表示第項扣3分。 填填表人：設備修理計劃JKL-FA4-NO11序號設備編號設備名稱及型號設備所在部門修

8、理責任部門修理計劃修理工時完成情況開工完工設備大、中修完工驗收收單 設備編號設備名稱型號規(guī)格計劃大、中修日期 年 月 日實際大、中修日期 年 月 日安裝地點計劃修理內容實際修理內容修理后情況附件完整情況備 注有精度的考核的設備，應應附精度檢驗單驗收者 日 期期 工 裝 驗 證 單工裝編號工裝名稱加工零件號名稱使用車間驗證工裝數(shù)量驗證人員驗證日期使用設備驗證情況（加工工件數(shù)數(shù)量實測數(shù)據(jù)及使使用效果）項 目目編 號 及 規(guī) 格技術要求實 測技術要求實 測技術要求實 測技術要求實 測 記錄人： 日日期驗證結論： 技質科： 日期 使用車間： 日日期工裝驗證單 序號工裝編號工裝名稱加工零件號名稱驗證數(shù)量

9、驗證情況實測數(shù)據(jù)及使使用效果驗證日期驗證人員結 論審 批人 員日期 合同評審記錄 JKL-BU4-NO2顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術要求、質量量要求、數(shù)量及其其他要求：評審結論（對書面評審審的產(chǎn)品要求，應應注明評審表編號號：） 評審人： 日 期期：顧客溝通記錄：（含產(chǎn)產(chǎn)品信息，商詢、合同訂單、修改改處理、顧客反饋饋） 簽 名名： 日 期期：備注：1、本表僅用于對口頭頭定單的記錄、確確認，對常規(guī)產(chǎn)品品的老客戶可視同同合同執(zhí)行；2、對于有特殊產(chǎn)品要要求的顧客，必須須對產(chǎn)品要求進行行評審、填寫特殊殊“產(chǎn)品要求評審表表”，并正式簽定合合同；3、顧客溝通的方式可可采取多種方式：如合

10、同回函、蓋蓋章、傳真或電話話溝通或記錄溝通通人姓名等。特殊產(chǎn)品要求評審表初次評審 修訂（原評審表表號： ） JKL-BU4-NO3顧客名稱定貨日期交付日期定貨型號定貨數(shù)量信息來源 電話記錄 合同草案 圖紙 技術質量協(xié)議顧客對產(chǎn)品明示與潛在在的要求（技術要要求、質量要求、支持服務、價格格等） 填寫人人： 日期：本企業(yè)為滿足顧客要求求作出的承諾 填寫人人： 日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)規(guī)要求 填寫人人： 日期：供應部門（評審物料供供應能力） 填寫人人： 日期：技術部門（評審設計能能力） 填寫人人： 日期：生產(chǎn)部門（評審生產(chǎn)能能力及交貨期 填寫人人： 日期：質檢部門（評審檢測能能力） 填寫人人： 日期

11、：銷售部門（評審標書或或合同的合法、完完整性、明確性） 填寫人人： 日期：評審結論及需跟蹤措施施 填寫人人： 日期： 批準人人： 日期：跟蹤措施記錄 填寫人人： 日期：顧客溝通記錄 填寫人人： 日期：備注：1、本表只用于于對有特殊要求的的特殊合同產(chǎn)品的的評審； 2、特殊殊合同產(chǎn)品要求評評審部門：相關部部門； 3、特殊殊合同評審結論一一欄由廠長簽名批批準。工藝驗證記錄單 JKL-FA4-NO20產(chǎn)品名稱及代號零件名稱及代號工序名稱工序號驗證數(shù)量生產(chǎn)車間加工設備設備代號工藝參數(shù)驗證日期 年 月 日至 年 月 日驗證人員技術要求實 測 數(shù) 據(jù)判 別12345678910問題及處理意見驗證結論驗證者：

12、 年 月 日審 核： 年 月 日合 同 評 審 記 錄 單 JKL-BU4-NO4顧客名稱：合同編號：產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品型號：顧客要求： 供銷科： 日期期：評審內容 供銷科科： 日期： 技技術部門： 日期： 質質量部門： 日期： 供應部門： 日期： 財務部門： 日期：顧客溝通 審批： 日期：合 同 變 更 記 錄 JKL-BU4-NO5變 更通 知電 話信 函來 人其 它變更內容意見處理意見編制： 批準： 年年 月 日合 同 管 理 臺 帳 JKL-BU4-NO6合同編號簽訂合同方（客戶）簽訂日期簽 訂 內 容容交貨日期備 注 編制：合格供方名單 JKL-GA4-NO16序號合格供方企業(yè)名稱供貨范

13、圍評定日期備 注 編制： 批準準： 日期：供方質量保證能力調查查表 JKL-GA4-NO17請貴企業(yè)認真、如實地地填寫本表，加蓋蓋公章后及早寄回回本公司，謝謝。（如如為選擇項目請在在方框內打）1企業(yè)名稱：2負責人或聯(lián)系人姓名：3地址： 郵編：4電話： 傳真真：5企業(yè)成立時間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 其中技技術人員 人；工人人 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元元）9生產(chǎn)能力：10樣機/樣品、樣件生產(chǎn)產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn)產(chǎn) 單臺生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設備：齊全、良好 基本本齊全、尚可 不齊全13使用或依據(jù)的質量標準準：A、國際標準名稱/編號號B、國家標準名稱/編號號C、行業(yè)標準名稱/

14、編號號D、企業(yè)標準名稱/編號號E、其他14工藝文件： 齊備 有一部分 沒有15檢驗機構及檢測設備 有檢驗驗機構檢測人員，檢檢測設備良好 只只有兼職檢驗人員員，檢測設備一般般 無無檢測人員，檢測測設備短缺，需外外協(xié)16測試設備校準情況： 有計量室室 全部委托托外部計量機構17主要客戶（公司/行業(yè)業(yè)）18新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自自行設計開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品只能開發(fā)簡單產(chǎn)產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能能力19國際合作經(jīng)驗： 是是外資企業(yè) 是合合資企業(yè) 與外外企業(yè)合作生產(chǎn)全全部/部分產(chǎn)品 無對外合作作經(jīng)驗20職工培訓情況： 經(jīng)常、正正規(guī)地進行 不經(jīng)常常開展培訓21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認認證： 是（指出具體內內容） 否企業(yè)負責人

15、簽名（蓋章章） 日期 年 月 日供方質量保證能力評審審表 JKL-GA4-NO18企業(yè)名稱企業(yè)地址聯(lián)系電話經(jīng)濟性質概況（供貨范圍、生產(chǎn)產(chǎn)能力、交貨能力力，價格水平、產(chǎn)產(chǎn)品聲譽等） 管理部 日期期：產(chǎn)品質量業(yè)績（樣品驗驗收或以往進貨驗驗收情況，質量水水平，檢測手段等等） 品保部 日期期：技術能力（圖樣技術文文件管理設備狀況況，人員素質，產(chǎn)產(chǎn)品技術水平等） 制造部 日期期：評定意見：主管部門： 年 月 日批準意見： 年 月 日供方業(yè)績評定表 JKL-GA4-NO19供方名稱： 地地址：電話、傳真： 聯(lián)系系人：評審年份 年 年 年年供應主要產(chǎn)品質量得分（占60%）合格批次 60交貨總批次按期交貨得分

16、（占20%）按時到貨批次 20交貨總批次其他情況（占20%）包裝質量、售后服務等等總評分及處理建議（含保留、整頓、取消消合格供方資格）供應部部門負責人簽名、日期管理者代表意見簽名/日期說明供方質量信譽等級評價價表 JKL-GA4-NO20單位名稱質量保證能力供貨交驗合格率交貨質量情況信譽等級好較好一般交貨批數(shù)合格批數(shù)合格率ABC 編制： 審批： 日期：物 資 采 購 清 單 JKL-GA4-NO21日期名 稱規(guī)格型號單位數(shù)量采購標準合格供方 編制： 審審核： 日期：臨 時 采 購 申 請 年 月 日 JKL-GA4-NO22申請部門申請人另時采購物品物品規(guī)格數(shù) 量另時采購理由供方單位名稱詳細地

17、址電話聯(lián)系人審批部門審批結論： 蓋章： 年 月 日領導意見： 蓋章： 年 月 日供方供貨質量記錄 JKL-GA4-NO23供方名稱：序號供 貨 情 況采購員外協(xié)員檢 驗 結結 果檢驗員備 注日期規(guī)格型號名 稱數(shù)量合格數(shù)讓步接收數(shù)退貨數(shù)日期供 方 協(xié) 議 JKL-GA4-NO24甲方： 乙方：甲方法人代表： 乙方法人代代表：經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：日期： 日期：工 藝 紀 律 檢 查 表 JKL-FA4-NO22 項目主要考評內容配分考 核200 年檢查日期期和得分工裝設備管理操作人員持證上崗工裝設備完好，標識齊齊全嚴格按操作規(guī)程操作設設備安全設施有效齊全8無上崗證每人扣2分10設備無標識每臺扣3分分

18、10不執(zhí)行規(guī)程每次扣5分分10設施失效扣5分工藝管理圖紙，工藝等技術文件件保護良好嚴格按工藝規(guī)程生產(chǎn)質量記錄齊全，清晰有有效4檢測用具有效保護護良好8破損每項扣2分10不執(zhí)行每次扣5分10不齊全，無效每項扣2分10失效每件扣5分現(xiàn)場管理現(xiàn)場整潔，過道內無雜雜物物品堆放整齊，不占用用過道生產(chǎn)環(huán)境有序，合理生產(chǎn)過程狀態(tài)標識明確確，執(zhí)行有序8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分合計100檢查人倉庫物資檢查記錄 JKL-GA4-NO32倉庫名稱檢查日期一、檢查情況倉庫場地：通風、干燥燥、無滲漏等方面面?zhèn)}庫防護：防火、防盜盜、防銹、防霉爛爛、防變質量方面面?zhèn)}庫臺帳：帳、

19、卡、物物相符，進、出庫庫憑證手續(xù)等方面面產(chǎn)品物質：堆放、標識識、帳、物管理，有有否超期、變質問題 檢查記錄人： 年 月 日二、處理意見處理意見： 處理人： 年 月 日三、結果驗證處理結果驗證： 驗驗證人： 年 月 日客戶來電來訪登記表 JKL-BU4-NO7序號來 電來訪者來電來訪單位內容及事由記錄接待者 接待時間間 處理意見用戶服務記錄卡 JKL-BU4-NO8服務單位地址接待部門電話聯(lián)系人時間服務的內容： 記錄人人：處理情況： 服務人人：1、服務質量評定：好好 良良 一般 評價意見：2、顧客建議： 負責責人簽字： 年 月 日顧 客 檔 案 JKL-BU4-NO9顧客單位名稱檔案編號合同編號

20、簽訂日期訂貨名稱型號交貨日期說明填表人：顧客財產(chǎn)登記、反饋、處理表 JKL-BU4-NO10顧客單位名稱合同編號財產(chǎn)用途財產(chǎn)名稱數(shù)量驗收情況符合（）表示指定用于何產(chǎn)品名稱等使用要求：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.驗收意見： 驗收人： 年 月 日發(fā)現(xiàn)問題記錄 簽名： 日期：反饋顧客后處理情況 簽名： 日期：備注：合格證發(fā)放領用記錄 JKL-GA4-NO33序號名 稱總印數(shù)領用數(shù)領用人領用日期結存 經(jīng)辦人： 測量監(jiān)控設備裝置檢定定登記臺帳 JKL-QA4-NO6序號名 稱本廠編號型 號 規(guī) 格格測量范圍檢定周期使用地點檢定日期檢定日期檢定日期檢定日期檢定日期檢定日期備注計量器具管理目錄

21、 JKL-QA4-NO7序號類別種別型別器具名稱適 用 范 圍（或使用地點）檢定周期管理方法編制： 批批準： 日期：計量器具周期檢定計劃劃及實施記錄 年 JKL-QA4-NO8序號本廠編號計量器具名稱計量器具型號規(guī)格數(shù)量測 量精 度檢 定周 期計劃檢定日 期完成檢定日 期檢 定 單 位備 注編制： 批批準： 年年 月 日計 量 器 具 臺 帳 JKL-QA4-NO9序號本廠編號計量器具名稱計量器具型號規(guī)格精度或分度值數(shù) 量購置年月使用部門或借用人備 注制表： 年 月月 日 內部部質量體系審核計計劃 JKL-GA4-NO25審核日期審核部門審核組長審 核 員審核目的審核依據(jù)審核范圍 時 間審核部

22、門 審核核內容審核人員注：標準5.5內容結結合各部門檢查中中進行。編制： 批準： 日期： 內部質量體系審核檢查查表 JKL-GA4-NO26 受審部門： 審核日期期： 陪同人員： 共 頁 第 頁序號要求條款審核內容、方法審核記錄備注審核員： 審核組長：內 部 質 量 體 系 審 核 報報 告 JKL-GA4-NO27審 核 日 期審 核 部 門審 核 組 長審 核 員審 核 目 的審 核 依 據(jù)審 核 范 圍報告事項1、審核過程綜述2、不合格項簡述 3、審核結論4、糾正措施要求 審核組長： 管理理者代表： 日期： 日期： 內部體系審核不合格項項分布表 JKL-GA4-NO28部門質量體系要求合計4.1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7