2022年隱患排查整改閉合管理制度范本

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年隱患排查整改閉合管理制度范本為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司安全管理及隱患排查能力，推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全檢查制度的落實(shí)，全面排查整治安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認(rèn)真解決存在的突出問題，逐步建立健全以集團(tuán)公司為首的隱患排查治理_機(jī)構(gòu)，有效防范和遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定本制度，望各公司嚴(yán)格執(zhí)行。一、目的和內(nèi)容：1、為了建立公司安全生產(chǎn)安全隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。2、本制度規(guī)定了隱患分類排查、整理、報(bào)告、整改、自檢復(fù)查、存檔及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。二、適用范圍。乾豐國際下屬各子公司。三、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安全職

2、責(zé)：1、集團(tuán)公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)安全隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)_建立健全的集團(tuán)公司安全隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。2、按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各子公司經(jīng)理為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本公司安全隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各公司兼職安全員、班組長對(duì)所轄范圍的安全隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的安全隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)向安全員、各部門主管或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3、集團(tuán)公司綜合辦對(duì)查出的安全隱患進(jìn)行登記，按照安全隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立安全隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患報(bào)

3、告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和申報(bào)等。4、各職能部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的安全隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。5、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)、罰款及安全隱患治理資金的落實(shí)。6、集團(tuán)公司安全部對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。四、安全隱患1、安全隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)安全隱患(以下簡稱安全隱患)，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、安全隱患的分類安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。1乾豐國際綜合辦【安】字03一般安全隱患。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立

4、即整改排除的隱患。重大安全隱患。是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。五、隱患排查_機(jī)構(gòu)及工作流程1、_機(jī)構(gòu)公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由集團(tuán)公司總經(jīng)理任組長，各子公司經(jīng)理為副組長，各相關(guān)職能部門主管及兼職安全員為成員。安全隱患排查_設(shè)在彼得堡酒店，主要負(fù)責(zé)開展各項(xiàng)安全監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項(xiàng)日常安全管理工作。隱患排查程序嚴(yán)格按照“隱患排查六閉合制度”進(jìn)行閉合管理，即：隱患排查隱患整理通知匯報(bào)隱患整改自檢復(fù)查考核歸檔2、隱患的排查的具體工作流程(1)隱患的排查按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原

5、則，各公司、部門對(duì)各自區(qū)域按照集團(tuán)公司安全檢查制度中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次在安全檢查的同時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。(2)隱患整理各級(jí)檢查人員將查出的隱患問題統(tǒng)一上報(bào)綜合辦進(jìn)行匯總，并尋找隱患對(duì)應(yīng)的部門，并按照隱患的等級(jí)，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報(bào)單并進(jìn)行打分。(3)通知匯報(bào)隱患整改通知單一般采用書面形式，特殊緊急情況可采用口頭通知。在書面報(bào)告中，要把隱患地點(diǎn)安全隱患內(nèi)容擬采取措施建議、責(zé)任人、整改時(shí)間及備注寫清楚，一式三份，一份交由責(zé)任人進(jìn)行整改，一份交公司備案，一份自己留底備查。如發(fā)現(xiàn)隱患整改的難度超出公司的處理能力，則通過隱患匯報(bào)

6、單向集團(tuán)公司進(jìn)行匯報(bào)。(4)隱患整改各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照本部隱患職責(zé)分工_本部門專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行整改。部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他相關(guān)單位協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的應(yīng)立即報(bào)公司。公司根據(jù)隱患的性質(zhì)，_公司層面的專業(yè)人員和各個(gè)部門進(jìn)行隱患整改，并由兼職安全員對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。對(duì)于重大安全隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人_制定并實(shí)施安全隱患治理方2乾豐國際綜合辦【安】字03案。在安全隱患治理過程中，安全隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。集團(tuán)公司安全員進(jìn)行監(jiān)控。(5)自檢復(fù)查隱患整改完畢后相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢

7、通過后，通知集團(tuán)公司綜合辦_相關(guān)部門進(jìn)行隱患復(fù)查。如復(fù)查不通過則返回上一流程進(jìn)行重新整改并進(jìn)行考核。(6)考核歸檔根據(jù)隱患整改通知單的內(nèi)容及整改時(shí)間對(duì)隱患的整改質(zhì)量進(jìn)行考核，并對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患積極上報(bào)和積極處理隱患的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)，將結(jié)果報(bào)予集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行存檔。六、獎(jiǎng)懲1、報(bào)告隱患的數(shù)量和整改質(zhì)量作為安全企業(yè)及安全員年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。2、根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行_元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全部申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3、各公司對(duì)員工上報(bào)的安全隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)對(duì)部門和相關(guān)責(zé)任人罰款500_元。4、未按照集團(tuán)公司安全檢查制度執(zhí)行安全檢查和隱患

8、排查的部門及個(gè)人，處以_元罰款。6、對(duì)隱患報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)人，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的人員，一經(jīng)查實(shí)報(bào)公司總經(jīng)理處理，情節(jié)嚴(yán)重惡劣者移交司法部門處理。附：“隱患排查六閉合管理制度”及“隱患整改五定”制度隱患排查“六閉合”管理制度3乾豐國際綜合辦【安】字031、隱患排查。定期_現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患和資料的常規(guī)檢查。2、隱患整理。整理查出的安全隱患問題，形成安全隱患通知書，并進(jìn)行考核打分。3、通知匯報(bào)。各級(jí)所查處的安全隱患要以書面形式通知相關(guān)部門，并向集團(tuán)公司綜合辦進(jìn)行匯報(bào)，不可隱瞞不報(bào)。4、隱患整改。各單位應(yīng)根據(jù)隱患通知書，對(duì)存在的安全隱患立即進(jìn)行整改。5、自檢復(fù)查。隱患整改完畢后相關(guān)單位應(yīng)進(jìn)行

9、自檢，自檢通過后，通知集團(tuán)公司綜合辦_相關(guān)部門進(jìn)行隱患復(fù)查。6、考核歸檔。復(fù)查后仍存在的問題，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人及負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核處罰，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患或積極處理隱患以防止事故發(fā)生的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)，并編號(hào)歸檔。4乾豐國際綜合辦【安】字03隱患整改“五定”制度五定。即定人、定時(shí)間、定標(biāo)準(zhǔn)、定措施及定責(zé)任。1、定人。任何隱患問題均要定人、定位，專人定崗監(jiān)督或直接處理，也就是隱患要有直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。2、定時(shí)間。隱患問題必須由負(fù)責(zé)人在限定的時(shí)間內(nèi)處理完畢。3、定標(biāo)準(zhǔn)。處理隱患必須按照標(biāo)準(zhǔn)，一步到位。不可隨意應(yīng)付，達(dá)不到徹底根治隱患的目的。4、定措施。如隱患內(nèi)容具有一定的危險(xiǎn)性或者對(duì)原設(shè)備、制度等做出較大的

10、改動(dòng)，要制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施。5、定責(zé)任。2022年隱患排查整改閉合管理制度范本（二）1、礦長對(duì)企業(yè)的安全隱患的排查治理工作全面負(fù)責(zé)，組織實(shí)施A、B級(jí)隱患治理方案和措施；2、總工程師負(fù)責(zé)安全隱患的排查，組織A、B級(jí)隱患治理方案和措施的編制與審批；3、分管副礦長按礦長的安排，負(fù)責(zé)相應(yīng)A、B級(jí)隱患治理措施的落實(shí)及隱患消除的確認(rèn)工作；4、分管副總工程師負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查及C級(jí)隱患治理方案和措施的編制，審批；5、安全副礦長負(fù)責(zé)安全隱患治理情況的監(jiān)督檢查。6、有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)C級(jí)隱患治理措施的落實(shí)及隱患消除的確認(rèn)工作。具體分工如下：通風(fēng)區(qū)負(fù)責(zé)礦井一通三防、火工品、放炮作業(yè)方面的安全隱患排查與治

11、理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織礦井安全隱患排查，并負(fù)責(zé)頂板、動(dòng)壓巷道方面、礦井防治水、井上下開采地質(zhì)災(zāi)害、井筒觀測(cè)方面的安全隱患的治理，。機(jī)電科負(fù)責(zé)機(jī)電、提升設(shè)備、壓力容器、壓力管道、鍋爐方面的安全隱患排查與治理。基層區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)本單位的安全隱患排查與治理。后勤服務(wù)部負(fù)責(zé)工廣辦公室供電、供水、供暖、車棚和地面有毒有害氣體及礦井地面建筑、安裝方面的安全隱患排查與治理。武保科負(fù)責(zé)礦井地面火災(zāi)方面的安全隱患排查與治理。產(chǎn)品營銷部負(fù)責(zé)地面生產(chǎn)系統(tǒng)、洗煤生產(chǎn)過程中安全隱患的排查與治理。調(diào)度所負(fù)責(zé)冬、夏季“三防”、放射源方面的安全隱患排查與治理，并對(duì)礦井安全隱患治理工作進(jìn)行全面協(xié)調(diào)。機(jī)修廠負(fù)責(zé)設(shè)備維修及配件加工過程中

12、安全隱患的排查與治理。經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)制定采掘接替計(jì)劃，并下發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。電廠負(fù)責(zé)電廠生產(chǎn)過程中安全隱患的排查與治理。安監(jiān)處負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查與責(zé)任追究。7、各單位跟班管理人員和班組長或代理安全負(fù)責(zé)人是現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查的第一責(zé)任人和具體組織者，各單位領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)本單位工作的實(shí)際情況加以明確。區(qū)隊(duì)跟班管理人員是該項(xiàng)制度執(zhí)行的監(jiān)督責(zé)任人。1)、各單位應(yīng)成立班組現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查小組，小組成員由跟班管理人員、當(dāng)班班長、安全質(zhì)量驗(yàn)收員及有關(guān)崗位人員組成。2)隱患排查的內(nèi)容本班組管轄區(qū)域或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電設(shè)備不完好；安全設(shè)施不齊全、不完好、不靈敏、不可靠；因客觀因素導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)作業(yè)環(huán)境出現(xiàn)的不安

13、全隱患；工程質(zhì)量問題導(dǎo)致的不安全因素；作業(yè)人員的不安全、不規(guī)范、或異常的舉止行為；現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)了與規(guī)程或安全措施明顯矛盾或不一致的情況。3)隱患排查要求：各單位以自然班組為單位，在接班后、交班前，由現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真細(xì)致的安全隱患排查，同時(shí)班中隨時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)隱患檢查。個(gè)人安全隱患識(shí)別(排查)與處理制度個(gè)人安全隱患識(shí)別(排查)是指時(shí)刻識(shí)別自己和他人的行為是否安全，自己的作業(yè)環(huán)境是否安全可靠，并及時(shí)加以糾正和處理的過程。8、個(gè)人隱患排查通過對(duì)職工實(shí)行個(gè)人安全隱患識(shí)別(排查)，強(qiáng)化職工安全意識(shí)，提高職工安全技能，規(guī)范職工安全行為，實(shí)施全員參與的戰(zhàn)略，將安全管理“重心下移、關(guān)口前移”，使之從被動(dòng)

14、的“要我安全”，真正向主動(dòng)的“我要安全，我會(huì)安全、我能安全”轉(zhuǎn)變，從而有效減少事故隱患，筑牢本質(zhì)安全型礦井的基石，確保職工安全健康，特制定本制度。1)隱患識(shí)別范圍：(1)時(shí)間：從點(diǎn)名參加班前會(huì)后至班后會(huì)；(2)地點(diǎn)：從會(huì)議室至工作地點(diǎn)的行走路線；工作地點(diǎn)或區(qū)域。2)隱患識(shí)別的內(nèi)容：所使用的機(jī)電設(shè)備不完好的；在個(gè)人工作范圍內(nèi)或所處場(chǎng)所的安全設(shè)施不齊全、不完好、不靈敏、不可靠的；所處位置或空間內(nèi)出現(xiàn)的各類不安全隱患；工程質(zhì)量問題導(dǎo)致的不安全因素；個(gè)人不安全、不規(guī)范或異常的舉止行為；領(lǐng)導(dǎo)的工作安排與規(guī)程、安全措施矛盾或不一致的情況。所使用的工具、材料存在不安全問題或潛在的不安全問題；身邊工作人員出現(xiàn)的危及職工本人安全的行為、活動(dòng)；路途中存在的隱患和違章現(xiàn)象；個(gè)人防護(hù)不全或失效的。3)隱患識(shí)別(排查)與處理的要求：職工個(gè)人，在接班后、交班前及工作過程中，都要對(duì)個(gè)人工作范圍內(nèi)、過程中的安全隱患、危險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真細(xì)致排查，并加以正確的整改。有下列情形之一者必須立即整改：對(duì)排查或檢查出的隱患，個(gè)人能當(dāng)場(chǎng)整改的；對(duì)出的隱患、危險(xiǎn)，不整改可能直接危及自身和他人安全的；影響和危及他人安全的工作活動(dòng)、不規(guī)范行為；他人影響或危及職工本人的工作活動(dòng)、不規(guī)范行為；