產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是將質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制應(yīng)用于具體的產(chǎn)品項(xiàng)目，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，獲得顧客滿意。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系的其他要 求相一致，并以適應(yīng)本公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案。適用于現(xiàn)有質(zhì)量管理體系無(wú)法覆蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目或合同。確定產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；確定為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源;確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程和程序、時(shí)間安排、監(jiān)控點(diǎn)、控制方法；確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必須的質(zhì)量記錄。a.總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要、顧客要求、市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果，確定過(guò)程策劃的需求，下 達(dá)策劃任務(wù)書(shū)，其內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目目標(biāo)、具體

2、要求、并指 定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。b.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按策劃任務(wù)書(shū)要求編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。A.產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；B.實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)方法、各種材料等；C.實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并 制定需編制的文件清單；及各部門的配合方式；D.實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的步驟及時(shí)間要求；E.實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的測(cè)量和驗(yàn)證點(diǎn)；F.證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求的質(zhì)量記錄；A.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)施過(guò)程中質(zhì)量計(jì)劃可隨實(shí)際情況予以修訂，屬重大修訂需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理重新審批；B.實(shí)施過(guò)程需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施記錄；C.對(duì)實(shí)施過(guò)程必須進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)

3、證，做好記錄；a.質(zhì)量計(jì)劃完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的整套記錄上報(bào)部門主管驗(yàn)證策劃效果，必要時(shí)，編制項(xiàng)目報(bào)告書(shū)，上交管理者代表；b.效果驗(yàn)證可通過(guò)顧客反饋、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。c.對(duì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)，按糾正措施控制程序執(zhí)行。7.2.與顧客有關(guān)的過(guò)程.顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、運(yùn)輸方式、售后服務(wù)要求等;.顧客未明確提出的技術(shù)要求、使用性能，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；.與產(chǎn)品義務(wù)有關(guān)的，包括法律和法規(guī)要求。.市場(chǎng)調(diào)查過(guò)程；.顧客咨詢過(guò)程；.走訪客戶過(guò)程；.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程；.分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息過(guò)程；.分析行業(yè)信息過(guò)程；.與各級(jí)主管

4、部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。.采購(gòu)業(yè)務(wù)部要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息，包括與顧客的各種形式的溝通、各種媒體的報(bào)道等；.各部門有義務(wù)將獲得的顧客要求信息反饋到采購(gòu)業(yè)務(wù)部；.采購(gòu)業(yè)務(wù)部對(duì)顧客的需求都要識(shí)別清楚，并按內(nèi)部溝通控制程序?qū)⑿畔鬟f至相關(guān)部門；.采購(gòu)業(yè)務(wù)部定期對(duì)顧客的潛在需求進(jìn)行分析，并對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出改進(jìn)建議。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本公司編制并執(zhí)行了合同評(píng)審控制程序，確保本公司已正確理解了產(chǎn)品要求且 有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。.已識(shí)別出的顧客要求；.本公司確定的附加要求。評(píng)審在與顧客簽訂“訂貨合同”前進(jìn)行。.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求；.資源的保證情況；.生產(chǎn)能力；.交付時(shí)間，運(yùn)

5、輸方式；.價(jià)格及付款方式；.售后服務(wù)的要求。.產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定，并形成文件；.顧客以口頭方式表達(dá)的要求均要形成文件并得到顧客確認(rèn)；.本公司與顧客對(duì)合同理解不一致的表述或要求達(dá)成一致；.確信本公司有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出的各項(xiàng)要求。7.2.2.5.評(píng)審的程序執(zhí)行合同評(píng)審控制程序。為了充分與準(zhǔn)確地了解顧客要求、掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，本公司識(shí)別并實(shí)施了與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。.顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息；.與顧客關(guān)于合同的處理、修改、協(xié)調(diào)的問(wèn)題；.在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中或完成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投訴;.采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提

6、供本公司產(chǎn)品和服務(wù)方面 的各種信息，了解顧客的需求，可通過(guò)電話溝通、上門拜訪、顧客回訪、各種 廣告宣傳、業(yè)務(wù)洽談與信函等；.采購(gòu)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部和工程部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中與顧客進(jìn)行深入 細(xì)致的溝通，掌握顧客的真實(shí)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)方案，滿足顧客不 斷變化的需求；并將了解到的信息按職責(zé)規(guī)定進(jìn)行有效傳遞；.采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)顧客反饋意見(jiàn)的溝通，如每月通過(guò)電話抽查重要客戶的反饋意見(jiàn)，隨時(shí)接受顧客的來(lái)電、來(lái)訪，組織重大客戶的聯(lián)誼會(huì)，及時(shí)處理顧客的各種報(bào)怨和投訴， 具體執(zhí)行服務(wù)控制程序7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司制訂并執(zhí)行了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制程序，以確保了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)達(dá)到預(yù)期的目

7、的，使產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃a）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；b）過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。a）總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要、顧客要求、市場(chǎng)信息分析，確定開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的 需求，下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)。b）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)要求編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。a）確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)要達(dá)到的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b）確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的階段，規(guī)定各階段需開(kāi)展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)時(shí)機(jī)、參與人員及活動(dòng)要求；c）確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程所需資源；d）確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程需要的支持文件；e）確定參與配合的部門及人員職責(zé)及權(quán)限、配合方法、接口等；f）確定各階段完成步驟的時(shí)間需求；g）確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的測(cè)量控制點(diǎn)及驗(yàn)證方法；h）證實(shí)設(shè)計(jì)開(kāi)

8、發(fā)過(guò)程滿足要求的質(zhì)量記錄。a）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的實(shí)施方案，實(shí)施過(guò)程中設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃方案可隨實(shí)際情況予以修訂，重大修訂報(bào)總經(jīng)理重新審批；b）實(shí)施過(guò)程必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫(xiě)實(shí)施記錄；c）實(shí)施過(guò)程中必須進(jìn)行測(cè)量與驗(yàn)證，并予以記錄。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入a）產(chǎn)品要達(dá)到的功能、性能要求；b）適用的法律法規(guī)的要求；c）過(guò)去類似設(shè)計(jì)中證明有效和必要的有關(guān)設(shè)計(jì)要求，作為對(duì)顧客未明示要求的補(bǔ)E；d）其他所必需的要求。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出a）生產(chǎn)工藝規(guī)程；b）生產(chǎn)工藝控制點(diǎn)；c）產(chǎn)品驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法；d）售后服務(wù)要求；e）材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；f）圖紙；g）采購(gòu)技術(shù)要求等。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審a）對(duì)本階段設(shè)計(jì)成果滿足產(chǎn)品的

9、質(zhì)量要求的能力做出評(píng)價(jià)；b）識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問(wèn)題和不足，采取措施，以期解決。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的目的是確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對(duì)此提供 客觀證據(jù)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改對(duì)產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，必須予以控制。7.3.7.5更改評(píng)價(jià)的結(jié)果和采取的更改措施予以記錄。采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程本公司為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，對(duì)所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)過(guò)程予以控制，控制的方式和程度取決于對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響。制定控制采購(gòu)的程序文件在保證所采購(gòu)的原輔助材料（包括外協(xié)件）符合規(guī)定要求，是保證生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品 的關(guān)鍵，采購(gòu)活動(dòng)的責(zé)任部門是采購(gòu)業(yè)務(wù)部。負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃并

10、實(shí)施采購(gòu)，組織評(píng)價(jià)和選擇合格供方技術(shù)、生產(chǎn)能力的評(píng)價(jià)與選擇。工程部負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)的原輔材料的復(fù)驗(yàn)，參與對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)和選擇。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)質(zhì)量的監(jiān)督審核。a）本公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，原材料、輔助材料和包裝物供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行采購(gòu)控制程序；b）評(píng)價(jià)、選擇合格的供方以評(píng)審的方式確定合格的供方：c）本公司已建立了采購(gòu)控制程序，并按程序的規(guī)定實(shí)施，對(duì)供方評(píng)審確定合格的供方。d）根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度，確定相應(yīng)的控制要求，包括供方的能力、 業(yè)績(jī)、信譽(yù)等。e）建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，包括評(píng)審的記錄和供貨的業(yè)績(jī)記錄等對(duì) 合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行采購(gòu)

11、控制程序；f）對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。采購(gòu)信息a）技術(shù)質(zhì)量要求b）供貨時(shí)間；c）價(jià)格；d）交付方式；e）服務(wù)內(nèi)容；f）服務(wù)方式；a）有關(guān)供方設(shè)備的要求；b）有關(guān)供方人員資格的要求；c）有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求；采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的符合性質(zhì)量，本公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、服務(wù)控制程序，嚴(yán)格控制生產(chǎn)和 服務(wù)提供過(guò)程，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。a）產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)言息；b）編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的指導(dǎo)文件及其它作業(yè)文件，并按文件控制程序發(fā)放，確保每位運(yùn)作

12、人員都充分了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求，并按要求運(yùn)作；c）不斷提高公司員工的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保滿足顧客需求，具體按 人事管理 制度及員工培訓(xùn)控制程序執(zhí)行。d）編制并嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程實(shí)施對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加工需要；e）將撞角工序、密封條熔接工序、裝配工序等工序作為關(guān)鍵控制點(diǎn)，編制并嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施操作工自檢、質(zhì)檢員巡檢、車間主任檢查制度，按工藝管理制度關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度質(zhì) 量獎(jiǎng)懲考核制度對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程實(shí)施監(jiān)控；f）生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確、清晰，實(shí)施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)，具體執(zhí)行安全文明生產(chǎn)制度；h）監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格按不合格

13、品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；i）未經(jīng)工程部符合性檢驗(yàn)通過(guò)的材料、產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)序；嚴(yán)格按合同的要求交付產(chǎn)品并確保交貨期；j）實(shí)施售中、售后服務(wù)，詳見(jiàn)服務(wù)控制程序。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司由生產(chǎn)部、工程部等部門確認(rèn)密封條熔接工序在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，公司決定由生產(chǎn)部、工程部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)這些過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。生產(chǎn)部、質(zhì)保部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)后應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所 策劃的結(jié)果的能力。公司已對(duì)這些過(guò)程作出安排，包括：A.規(guī)定了過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；B.在設(shè)備使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；C.對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗；D.由

14、工程部編制工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制；E.以上這些過(guò)程的工作人員必須做好過(guò)程記錄，以便進(jìn)行分析和追溯；F.必要時(shí)生產(chǎn)部、工程部組織有關(guān)部門對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止不同名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)的材料混用、誤用不合格品及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，必須對(duì)生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的材料、 半成品、產(chǎn)品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)。、產(chǎn)品要有標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)（進(jìn)倉(cāng)日期）或生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，具體執(zhí) 行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序。顧客財(cái)產(chǎn)本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按公司的有關(guān)管理制度進(jìn)行保護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)抵公司后質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)

15、進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞或不適用時(shí)由采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告，并妥善解決。各有關(guān)部門應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料、半成品、成品的防護(hù)，本公司對(duì)控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品 均實(shí)施防護(hù)措施，內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，具體按產(chǎn) 品防護(hù)控制程序執(zhí)行，確保其完好無(wú)損；7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過(guò)程測(cè)量監(jiān)控結(jié)果的正確性，必須予以控制 以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求一致。公司制訂并執(zhí)行了檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)控和驗(yàn)證活動(dòng)。確定了活動(dòng)中涉及的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并納入受控范圍。提供的監(jiān)視和測(cè)量裝置與測(cè)量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。本公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制：用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件、使用前必須確認(rèn)。監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)、使用、維修均進(jìn)