飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范

1、管理制度四川省什那市*飼料廠2016年8月1日名目 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)制度3 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 原料選購(gòu)驗(yàn)收制度7 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度15 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 原料質(zhì)量監(jiān)掌握度18 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 預(yù)防交叉

2、污染管理制度21 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 防止外來(lái)污染制度28 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 配方管理制度29 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度31 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 生產(chǎn)設(shè)施日常管理制度36 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度41 HYPERLINK l bookmark24 o C

3、urrent Document 檢驗(yàn)管理制度44 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 化學(xué)試劑和危急化學(xué)品管理制度50 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 產(chǎn)品留樣觀看制度52 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 不合格品管理制度54 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度58 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 產(chǎn)品召回制度61 明樣品名稱(chēng)，

4、取樣日期和取樣人等信息。不合格原料的處理讓步接收、貯存、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格原料，由品管經(jīng)理擬定使用方案，（10噸 以上的原料應(yīng)同配方師溝通），填寫(xiě)不合格原料處置紀(jì)錄。關(guān)鍵養(yǎng)分指標(biāo)（水分、粗蛋白、粗脂肪）超標(biāo)的原料必需搭配使用，確保產(chǎn)品主要 養(yǎng)分指標(biāo)符合配方設(shè)計(jì)值和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。衛(wèi)生指標(biāo)不符合GB13078的規(guī)定以及含有違禁物質(zhì)的原料禁止接受和使用，填寫(xiě)原 料拒收通知單。原料庫(kù)管、現(xiàn)場(chǎng)品管依據(jù)不合格品使用方案進(jìn)行過(guò)程檢查。原料部門(mén)簽訂合同時(shí)向技術(shù)部門(mén)備案。5.相關(guān)工作文件和紀(jì)錄原料查驗(yàn)紀(jì)錄原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)單原料進(jìn)貨臺(tái)賬原料接收單原料過(guò)磅紀(jì)錄不合格原料處置紀(jì)錄原料拒收通知單原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度.目

5、的為保證原料的質(zhì)量平安，防止交叉污染及特殊原料因環(huán)境變動(dòng)而發(fā)生變化，保障原料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定，建立原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。.適用范圍適用于股份公司各種原料的倉(cāng)儲(chǔ)管理。.管理職責(zé)原料保管員對(duì)各原料的平安保管。原料保管員對(duì)各特殊原料倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度掌握。原料保管員及品管員把握倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原料的庫(kù)存狀況。.具體條款規(guī)定依據(jù)分類(lèi)貯藏的要求做好原料的庫(kù)存工作，各原料區(qū)域標(biāo)示明顯，分布合理。特殊原料或珍貴物料須依據(jù)需要單獨(dú)存放，避光、干燥、低溫貯存。原料堆放時(shí)，一般不允許在上批原料的基礎(chǔ)上連續(xù)堆放，原料保管員要執(zhí)行先進(jìn) 先出的原那么。庫(kù)存條件：常常開(kāi)窗，保持通風(fēng)、干燥、避光?；?yàn)員每月抽查大宗或特殊要求倉(cāng)儲(chǔ)原料水分。

6、油脂存放在陰涼、通風(fēng)處，勿曬和雨淋，品管員每月檢查油脂密閉性，以防氧化。原料保管員要求檢查各種原料倉(cāng)庫(kù)貯存時(shí)間，超過(guò)一個(gè)月的，應(yīng)向片區(qū)報(bào)告。兩垛之間、垛與墻之間必需留有10cm的通風(fēng)道，通風(fēng)道內(nèi)不許有任何異物。對(duì) 于倉(cāng)儲(chǔ)期間消失的地溝料、清倉(cāng)料，檢測(cè)后準(zhǔn)時(shí)處理。害蟲(chóng)、害鼠防治，每季度至少實(shí)施1次，并建立害蟲(chóng)害鼠防治紀(jì)錄原料入庫(kù)后，應(yīng)依據(jù)“一垛一卡”原那么對(duì)原料實(shí)施垛位標(biāo)識(shí)卡管理，垛位標(biāo)識(shí) 卡應(yīng)標(biāo)明原料名稱(chēng)、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、垛位總量、出入庫(kù)數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。 4.11原料領(lǐng)用后，原料保管員必需填寫(xiě)原料垛位標(biāo)識(shí)卡，照實(shí)紀(jì)錄用用的日期及 數(shù)量。每種原料使用完畢后，原料保管員應(yīng)將原料垛位標(biāo)識(shí)卡收

7、集保存，以備追 溯使用。檢驗(yàn)覺(jué)察不合格品，由品管人員加貼標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)注：不合格禁止使用；品管主管每周必需對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行檢查，填寫(xiě)原料質(zhì)量監(jiān)控紀(jì)錄對(duì)溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)有獨(dú)立的貯存 間，保存溫度范圍與上述原料標(biāo)簽要求全都，并對(duì)溫度進(jìn)行監(jiān)控和紀(jì)錄，填寫(xiě)原 料溫濕度監(jiān)控紀(jì)錄。藥物飼料添加劑應(yīng)有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。按危急化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑的貯存間或貯存柜，應(yīng)設(shè)立清晰的 警示標(biāo)識(shí)，采納雙人雙鎖管理。原料庫(kù)要有平安防火措施，配備足夠有效的消防器材和消防水桶。嚴(yán)禁火種入 庫(kù)，不準(zhǔn)任何人攜帶易燃易爆物品入庫(kù)。.相關(guān)工作紀(jì)錄原料垛位標(biāo)識(shí)卡害蟲(chóng)

8、害鼠防治紀(jì)錄原料質(zhì)量監(jiān)控紀(jì)錄原料溫濕度監(jiān)控紀(jì)錄原料質(zhì)量監(jiān)掌握度.目的：確保全部生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量要求。.適用范圍：本制度適用于全部飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料。.內(nèi)容：原料儲(chǔ)存前環(huán)境條件要求：庫(kù)內(nèi)、倉(cāng)道保持地面清潔，不應(yīng)有污染物、遺糧、漏糧等。保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)地面干燥，不應(yīng)有外來(lái)水帶入，雨天需特殊留意。天窗、氣窗正常狀況下關(guān)閉，玻璃完好，不應(yīng)有鳥(niǎo)雀入庫(kù)內(nèi)。庫(kù)房墻壁無(wú)鼠洞，采納防、捕、打的方法盡量削減鼠害。原料的堆放要求：庫(kù)房劃成區(qū)塊，原料分堆分區(qū)放置區(qū)塊間間隔不應(yīng)小于0.8米，原料堆與墻壁距離也 應(yīng)大于0.3米。依據(jù)原料使用頻率，合理規(guī)劃原料堆放的分布。

9、外觀相像的不同種原料，應(yīng)相互遠(yuǎn)離堆放，以防混淆。兩種原料同時(shí)進(jìn)貨，使用同一卸料口時(shí)，務(wù)必清理拖掃潔凈后，再卸另一種原料， 以免混料。袋裝原料必需鋪設(shè)墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原那么，各堆之間預(yù)留適當(dāng)走道, 以便檢查原料狀況。出入庫(kù)管理：經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料才能出入庫(kù)。同質(zhì)量的原料先進(jìn)先用，同進(jìn)的原料質(zhì)量較差的先用。原料質(zhì)量監(jiān)控：倉(cāng)管人員應(yīng)常常巡察倉(cāng)庫(kù)，每半月填寫(xiě)一次原料質(zhì)量監(jiān)控紀(jì)錄，隨時(shí)處理破損及變質(zhì)問(wèn)題。巡察留意以下幾點(diǎn)：每15天檢測(cè)一次原料料堆溫度，原料溫度與室內(nèi)溫度之差在5以上時(shí)，即為特別 征兆。倉(cāng)管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)品管部討論處理，并改每天檢測(cè)一次做紀(jì)錄，以把握變動(dòng)情 形，倘有連續(xù)惡化趨勢(shì)時(shí)，

10、應(yīng)馬上呈報(bào)品管部經(jīng)理，實(shí)行緊急應(yīng)變措施。高溫季節(jié)，保持日常通風(fēng)，并留意原料儲(chǔ)存期。陰雨或梅雨季節(jié)，檢查有無(wú)返潮、滲漏水現(xiàn)象。巡察時(shí)感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質(zhì)地、標(biāo)簽等方面。注：+化驗(yàn)頻率高，化驗(yàn)頻率低，判定標(biāo)準(zhǔn)參考飼料原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)廢料、拋灑物料的處理：廢料發(fā)生時(shí)，可進(jìn)行篩選，假設(shè)能用的應(yīng)快使用，不能用的應(yīng)報(bào)告品管經(jīng)理處理。每日應(yīng)清掃倉(cāng)庫(kù)，對(duì)各種料堆散落在地的原料，假設(shè)品質(zhì)完好，應(yīng)收起放于正在使用 的原料貨位，優(yōu)先使用。預(yù)防交叉污染管理制度.目的為掌握飼料生產(chǎn)過(guò)程中有毒、有害成分因設(shè)施或工藝造成的殘留，防止有毒有害物質(zhì)在不同品種之間發(fā)生交叉污染，制定本文件。.適用范圍本文件主要

11、規(guī)定了飼料加工過(guò)程中藥物交叉污染的預(yù)防措施，適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程掌握。.管理職責(zé)本公司品管部主要負(fù)責(zé)飼料加工過(guò)程中交叉污染預(yù)防措施的制定，并監(jiān)督執(zhí)行。本公司生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各類(lèi)清潔措施的實(shí)施。.交叉污染的預(yù)防措施不同品種的生產(chǎn)挨次與方案原那么預(yù)防交叉污染最有效的措施：專(zhuān)線(xiàn)生產(chǎn)。設(shè)立不同動(dòng)物品種、不同飼料品種的專(zhuān)用生產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)施一個(gè)品種一條線(xiàn)；沒(méi)有條件實(shí)施專(zhuān)線(xiàn)生產(chǎn)的飼料廠，應(yīng)遵循“沒(méi)有藥物的在前、有藥物的在后”的挨 次原那么。不品種之間的生產(chǎn)挨次一般應(yīng)遵循以下原那么：不同動(dòng)物品種之間：蛋雞料一肉鴨料-肉雞料-豬料；蛋雞料的不同品種之間：產(chǎn)蛋后期料一產(chǎn)蛋中期料一產(chǎn)蛋前期料；肉雞料的不同品種之

12、間：肉大雞料(513)f肉中雞料(512)肉小雞料(510)；豬料的不同品種之間：大豬料(553) 一中豬料(552)一小豬料(551)； 17奶牛料專(zhuān)線(xiàn)生產(chǎn)。由于市場(chǎng)需求、客戶(hù)到廠先后挨次等方面的緣由，不能按以上原那么支配生產(chǎn)挨次時(shí)。必需按以下4.4條款的要求實(shí)施洗倉(cāng)。小料配料的防交叉污染小料稱(chēng)量工序應(yīng)配備清潔的工器具，稱(chēng)量小料的工具必需為不銹鋼，內(nèi)壁光滑、易 于清洗，并且結(jié)實(shí)耐用；小料配料稱(chēng)量現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，稱(chēng)量不同品種的小料，更換品種時(shí)應(yīng)對(duì)小料稱(chēng) 量工器具進(jìn)行衛(wèi)生清理；小料經(jīng)預(yù)混合以后，小料分裝使用的袋子應(yīng)做到各品種專(zhuān)用，袋子應(yīng)質(zhì)密耐用，并 帶有明確的品名標(biāo)識(shí)；分裝后的小料在碼放、轉(zhuǎn)

13、運(yùn)時(shí)，應(yīng)做到分類(lèi)貯存，標(biāo)識(shí)清晰；不同品種的小料預(yù)混合使用同一混合設(shè)施，應(yīng)在更換品種時(shí)對(duì)小料預(yù)混合系統(tǒng)進(jìn)行 洗倉(cāng)處理；小料在轉(zhuǎn)運(yùn)、暫存過(guò)程中，應(yīng)實(shí)行措施封口。以避開(kāi)小料直接暴露在空氣中、以及 轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中撒漏；小料預(yù)混合系統(tǒng)應(yīng)配備除塵系統(tǒng)、有效的排氣系統(tǒng)，并正常有效使用。以防止粉塵 對(duì)配料工的損害、削減小料通過(guò)粉塵交叉污染；小料預(yù)混合系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行徹底的內(nèi)部清理。翻開(kāi)倉(cāng)門(mén)檢查，對(duì)混合機(jī)內(nèi)壁、投料 口、輸送管道等進(jìn)行徹底清理。防止霉菌結(jié)塊造成交叉污染。小料投料的防交叉污染小料投料轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)小料進(jìn)行明確的掛卡標(biāo)識(shí)；同一批次小料分為多袋盛裝的，各個(gè)批次所使用的袋子數(shù)量及擺放方式應(yīng)完全全都;小料轉(zhuǎn)運(yùn)

14、工與投料工、本班次投料工與下一班次的投料工之間，應(yīng)建立交接確認(rèn)， 清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)小料品種、數(shù)量;小料投料過(guò)程中，每投放一批，應(yīng)對(duì)投料口進(jìn)行徹底清理，盡量削減殘留。大料配料的防交叉污染大料配料的防交叉污染，主要由中控工負(fù)責(zé)掌握；中控工應(yīng)依據(jù)以上4.1條款規(guī)定的挨次原那么，支配配料生產(chǎn)挨次。生產(chǎn)添加藥物、或大蒜素的飼料品種以后，生產(chǎn)下一品種必需洗倉(cāng)處理；中控中對(duì)于各配料倉(cāng)的使用應(yīng)做到專(zhuān)倉(cāng)專(zhuān)用。除非經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的清倉(cāng)和檢查，否那么 不得任憑更換配料倉(cāng)；中控工每次指示投料工按要求投料后，必需確定原料提升刮板系統(tǒng)走空3-5分鐘。以防止原料在設(shè)施中殘留；每次提升原料到配料倉(cāng)，轉(zhuǎn)換安排器以后，必需支配巡倉(cāng)人員驗(yàn)證確

15、認(rèn)；成品制粒崗位在更換品種時(shí)，應(yīng)翻開(kāi)制粒機(jī)內(nèi)部檢查，對(duì)制粒腔進(jìn)行清理。防止上一品種殘留料造成交叉污染；成品打包緩沖倉(cāng)假如在不同品種之間交替使用，在每一次更換品種前應(yīng)支配人員敲 倉(cāng)處理，確保無(wú)上一品種殘留；打包崗位，應(yīng)在每次更換品種時(shí)，將每個(gè)品種開(kāi)頭前3-5包、最終3-5包，剔除不用。頭包、尾包飼料應(yīng)作為下一次生產(chǎn)同品種的回機(jī)料使用；生產(chǎn)部應(yīng)支配設(shè)施人員定期檢修各配料倉(cāng)的內(nèi)壁，以防止配料倉(cāng)之間的焊接處消失 裂縫。洗倉(cāng)的掌握要求不同飼料品種共同一個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)，在以下幾種狀況下必需實(shí)施洗倉(cāng)處理：生產(chǎn)加藥飼料后，更換品種必需洗倉(cāng)；生產(chǎn)含有動(dòng)物源性原料的品種后，更換品種時(shí)必需洗倉(cāng)；生產(chǎn)含有大蒜素的品種后

16、，更換無(wú)大蒜素的品種時(shí)必需洗倉(cāng)；生產(chǎn)魚(yú)料后更換禽料，必需洗倉(cāng)；洗倉(cāng)時(shí)，應(yīng)模擬飼料生產(chǎn)過(guò)程沖洗到全部小料接觸到的設(shè)施，包括混合機(jī)、小料預(yù) 混合系統(tǒng)、提升溜管、制粒緩沖倉(cāng)等；洗倉(cāng)原料，應(yīng)使用吸附性較強(qiáng)、密度較大的原料。既能吸附上批飼料的殘留，又盡 量削減洗倉(cāng)原料的殘留。最抱負(fù)的洗倉(cāng)原料是：細(xì)豆粕；洗倉(cāng)原料的處理，應(yīng)規(guī)定貯存地點(diǎn)、作出標(biāo)識(shí)，貯存在小料投料口四周。中控在生產(chǎn)相同品種飼料時(shí)，指導(dǎo)小料工從小料投料口作為原料投入，并填寫(xiě)清 洗料使用紀(jì)錄；中控工、小料預(yù)混合工序，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以上洗倉(cāng)要求，并填寫(xiě)生產(chǎn)線(xiàn)清洗紀(jì)錄； 品管部、生產(chǎn)部的現(xiàn)場(chǎng)品控人員或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控人員，應(yīng)每天現(xiàn)場(chǎng)檢查洗倉(cāng)操作過(guò)程及 操作紀(jì)錄；

17、設(shè)施、流程清理方案5.相關(guān)工作紀(jì)錄清洗料使用紀(jì)錄生產(chǎn)線(xiàn)清洗紀(jì)錄防止外來(lái)污染制度.目的為了保證原料物料不受外來(lái)污染影響，特制定此制度。.范圍所涉及到的原料、成品儲(chǔ)存場(chǎng)所；成品生產(chǎn)場(chǎng)所。.要求生產(chǎn)人員體檢合格上崗。不合格原料不許進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。外來(lái)人員不得進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)及原料成品倉(cāng)庫(kù)。廠部嚴(yán)禁飼養(yǎng)各種動(dòng)物。在收購(gòu)本地原料時(shí)，所用包裝由本廠供應(yīng)，不得使用養(yǎng)殖戶(hù)供應(yīng)的包裝回收袋。與產(chǎn)品接觸的設(shè)施外表應(yīng)使用平安、耐腐、耐磨的材料。添加劑預(yù)混料的生產(chǎn)設(shè) 施應(yīng)有接地防靜電措施。隨時(shí)監(jiān)測(cè)廠區(qū)四周的環(huán)境狀況，覺(jué)察污染源要準(zhǔn)時(shí)處理。應(yīng)保持現(xiàn)場(chǎng)的良好清潔狀態(tài)，避開(kāi)產(chǎn)品受到外來(lái)雜物污染。不得在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行修理、焊接等作業(yè)，

18、機(jī)器搶修前后都要清理。應(yīng)選擇符合要求的潤(rùn)滑油、清洗劑等，并按使用說(shuō)明書(shū)使用。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的原料、中間品。返工料、不合格品等應(yīng)分類(lèi)存放，并有標(biāo)示。車(chē)間應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆朗蟆⒎老x(chóng)、防鳥(niǎo)等設(shè)施。墻壁、地面平整光滑，無(wú)污垢積存 和害蟲(chóng)滋生。配方管理制度為了更加科學(xué)合理的使用配方，削減使用過(guò)程中消失錯(cuò)誤，特制定如下配方管理方法：.配方由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、修改，下達(dá)；其他人員不得隨便修改配方。.技術(shù)部依據(jù)品管主任供應(yīng)的庫(kù)存原料品質(zhì)資料、選購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)部供應(yīng)的原料庫(kù)存資料、 選購(gòu)部和財(cái)會(huì)部供應(yīng)的原料庫(kù)存價(jià)格和三個(gè)月后原料市場(chǎng)的猜想價(jià)格資料及品管部 的意見(jiàn)按配方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。.技術(shù)部制定配方資料報(bào)公司總經(jīng)理審批后，下達(dá)生產(chǎn)配方給品

19、管主任直傳生產(chǎn)經(jīng)理 執(zhí)行，生產(chǎn)經(jīng)理交配料員（中控），由品管員監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。.中控工接到配方后，要仔細(xì)核對(duì)，準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)人員，預(yù)備相應(yīng)標(biāo)簽包裝，確定無(wú) 疑后方可生產(chǎn)。.在更換配方時(shí)，要提前告知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部通知中控做出預(yù)備，檢查各方面是否 配套，以確保下一批產(chǎn)品質(zhì)量。.每日生產(chǎn)完的配方，由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)收回，交由內(nèi)勤備案并做本錢(qián)核算。.配方屬于公司的絕密，任何人不準(zhǔn)復(fù)印抄寫(xiě)，不準(zhǔn)向公司內(nèi)非規(guī)定人員和公司外人員泄漏，違犯規(guī)定者經(jīng)濟(jì)制裁或紀(jì)律處分.下達(dá)配方時(shí)，需表達(dá)以下內(nèi)容：粉碎粒度、制粒粒度使用包裝袋、標(biāo)簽生產(chǎn)數(shù)量原料的搭配使用要求特殊料的標(biāo)記產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度.目的為確保飼料標(biāo)簽內(nèi)容符合GB

20、10648要求，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量平安管理，同時(shí)使標(biāo)簽審核、保管、使用、銷(xiāo)毀等工作有序的進(jìn)行，特制定本制度。.適用范圍適用于本公司全部產(chǎn)品標(biāo)簽的管理；適用于外埠的飼料廠產(chǎn)品標(biāo)簽的管理。.職責(zé)研發(fā)中心養(yǎng)分討論室負(fù)責(zé)供應(yīng)標(biāo)簽的產(chǎn)品分析保證值和主要原料等相關(guān)材料；研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)討論室負(fù)責(zé)起草標(biāo)簽管理的相關(guān)制度，同時(shí)負(fù)責(zé)標(biāo)簽的外聯(lián)設(shè)計(jì)、標(biāo)簽的初步審核、定版及印刷前相關(guān)部門(mén)的通知等工作；技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)標(biāo)簽內(nèi)容的審批；保管負(fù)責(zé)聯(lián)系標(biāo)簽的印刷數(shù)量、驗(yàn)收質(zhì)量、標(biāo)簽打碼、標(biāo)簽發(fā)放及銷(xiāo)毀等工作；現(xiàn)場(chǎng)品控負(fù)責(zé)標(biāo)簽印刷的質(zhì)量及打碼質(zhì)量。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)簽的領(lǐng)用、使用等工作。.具體內(nèi)容人員培訓(xùn)制度65原始紀(jì)錄管理制度及法律規(guī)范6

21、9供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)制度一、供應(yīng)商：本制度規(guī)定的供應(yīng)商泛指可以向公司供應(yīng)飼料原料、單一飼料、 飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的經(jīng)銷(xiāo)商和原 料生產(chǎn)企業(yè)。二、供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)1、職責(zé)：原料選購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)與再評(píng)價(jià)，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)、與再評(píng)價(jià)；品管部負(fù)責(zé)協(xié)作選購(gòu)部對(duì)供應(yīng)進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)工作；2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行最終審批。3、選擇與評(píng)價(jià)的原那么與程序1）選購(gòu)部按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量掌握的要求，依據(jù)關(guān)鍵原料的全都性、符合性和有效性原那么，收集符合供貨條件的供應(yīng)商信息、資質(zhì)等資料，并對(duì)所提供的供應(yīng)商信息、資料進(jìn)行初步篩選；2

22、）選購(gòu)部在品管部的協(xié)作下對(duì)經(jīng)過(guò)初步篩選的供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、保障力量及誠(chéng)信度等進(jìn)行全面的分析、考核、評(píng)估后確定符合條件的供應(yīng)商，并填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)紀(jì)錄表；3）將經(jīng)過(guò)篩選的合格供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理審核，將通過(guò)總經(jīng)理審批的合格供應(yīng)商錄入公司的合格供應(yīng)商名錄之中，歸入檔案，妥當(dāng)保存；4）選購(gòu)部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)、隨時(shí)評(píng)價(jià)、每年再評(píng)價(jià)。5）在符合性的基礎(chǔ)上，對(duì)同類(lèi)的飼料原料產(chǎn)品，應(yīng)盡量多項(xiàng)選擇擇幾家合格 的供應(yīng)商，再依據(jù)價(jià)格原那么從中選擇最正確供應(yīng)商。三、對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)頻次標(biāo)簽設(shè)計(jì)內(nèi)容及基本原那么標(biāo)簽設(shè)計(jì)要符合GB10648 o標(biāo)示內(nèi)容必需符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

23、標(biāo)示內(nèi)容必需真實(shí)并與產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量全都；標(biāo)簽內(nèi)容通俗易懂、科學(xué)、精確，易于用戶(hù)把握。不得使用虛假、夸大或簡(jiǎn)潔引起誤會(huì)的語(yǔ)言，更不能以哄騙性描述誤導(dǎo)消費(fèi)者。標(biāo)簽的更改的時(shí)機(jī)我國(guó)標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，標(biāo)簽內(nèi)容不能滿(mǎn)意標(biāo)準(zhǔn)要求；產(chǎn)品的成分保證值或原料組成發(fā)生變化；企業(yè)對(duì)標(biāo)簽的其他要求。標(biāo)簽的更改流程涉及產(chǎn)品分析保證值或主要原料變化的，首先由養(yǎng)分標(biāo)準(zhǔn)討論室供應(yīng)相關(guān)的技術(shù)數(shù) 據(jù)或材料，并由研發(fā)經(jīng)理簽字后提交質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討論室，由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討論室依據(jù)飼料 標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)法GB10648的要求修改標(biāo)簽。不涉及產(chǎn)品分析保證值或主要原料變化的，直接由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討論室依據(jù)飼料標(biāo)簽標(biāo) 準(zhǔn)法GB 10648的要求修改標(biāo)簽。

24、標(biāo)簽的審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討論室人員修改完標(biāo)簽提交本科室經(jīng)理審核，審核無(wú)誤后提交技術(shù)經(jīng)理審 批，標(biāo)簽審批依據(jù)GB10648,產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等材料進(jìn)行。確保合格后由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討 論室將標(biāo)簽初稿及相應(yīng)的印刷要求傳送至印刷廠。印刷廠在收到標(biāo)簽初稿及訂單后，進(jìn)行格式等內(nèi)容的修改，定稿后，將版樣回傳給 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討論室人員進(jìn)行再次審核，批閱合格后進(jìn)行定版，版樣存檔，并傳遞一套 定版標(biāo)簽至生產(chǎn)保管處，以便標(biāo)簽接收時(shí)審核。如不符合要求，那么向印刷廠提出修 剛要求，直至符合要求后再開(kāi)展上述工作。標(biāo)簽到廠后，保管對(duì)標(biāo)簽數(shù)量和版面內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，做好現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，確保定版 標(biāo)簽與實(shí)際接收標(biāo)簽完全全都。檢查標(biāo)簽外觀有無(wú)污跡、破損、

25、品名、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容是否精確，凡不符合要求的均拒收，禁止不合格標(biāo)簽入庫(kù)。標(biāo)簽的保管標(biāo)簽由保管員專(zhuān)人管理，保管變更時(shí)做好交接工作；標(biāo)簽有單獨(dú)的存儲(chǔ)空間，專(zhuān)柜上鎖存放，并做好防潮、防鼠工作；標(biāo)簽依據(jù)指定位置分類(lèi)存放，避開(kāi)混淆。有完善的標(biāo)簽領(lǐng)用紀(jì)錄。標(biāo)簽的使用生產(chǎn)班長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)方案，到保管處領(lǐng)用標(biāo)簽。領(lǐng)發(fā)雙方共同核對(duì)數(shù)量后填 寫(xiě)標(biāo)簽發(fā)放、使用和銷(xiāo)毀紀(jì)錄。領(lǐng)出的標(biāo)簽，由專(zhuān)人依據(jù)生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量打印生產(chǎn)日期和合格證。在打印過(guò)程中， 將印刷錯(cuò)誤、破損的不合格標(biāo)簽挑出并進(jìn)行清點(diǎn)，并到保管處領(lǐng)用新標(biāo)簽。打包工將蓋好日期的標(biāo)簽直接縫在袋口處或貼在包裝外，標(biāo)簽上的內(nèi)容要完全暴露 在外?，F(xiàn)場(chǎng)品控負(fù)責(zé)定期檢查標(biāo)

26、簽使用過(guò)程中的質(zhì)量，包括物料與包裝、標(biāo)簽是否全都， 標(biāo)簽打印是否合格，是否與當(dāng)時(shí)生產(chǎn)狀況相符等。產(chǎn)品結(jié)束后，班組長(zhǎng)要仔細(xì)填寫(xiě)殘損標(biāo)簽數(shù)量及剩余標(biāo)簽數(shù)量，并提交保管處，在 生產(chǎn)內(nèi)勤監(jiān)督下銷(xiāo)毀當(dāng)天殘損標(biāo)簽和剩余標(biāo)簽。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討論室通知臨時(shí)封存的標(biāo)簽和作廢的標(biāo)簽，保管要分別放到特地的儲(chǔ)存柜 中，并加鎖，沒(méi)有書(shū)面通知，不能開(kāi)鎖使用。批量作廢標(biāo)簽必需在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討論室 監(jiān)督下進(jìn)行銷(xiāo)毀。標(biāo)簽不得改做他用或涂改后再用。標(biāo)簽的銷(xiāo)毀標(biāo)簽銷(xiāo)毀時(shí)機(jī)A.標(biāo)簽內(nèi)容不符合法律法規(guī)要求或標(biāo)簽標(biāo)示的內(nèi)容與內(nèi)容物不相符等狀況。B.當(dāng)天領(lǐng)用的標(biāo)簽在打印和使用中消失殘損及剩余標(biāo)簽時(shí)需銷(xiāo)毀。標(biāo)簽銷(xiāo)毀的流程A.批量銷(xiāo)毀時(shí)，由養(yǎng)分討論室通

27、知標(biāo)準(zhǔn)討論室標(biāo)簽內(nèi)容發(fā)生變化及新標(biāo)簽使用的時(shí)期；保管清點(diǎn)需銷(xiāo)毀的標(biāo)簽數(shù)量報(bào)技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)；保管通知標(biāo)準(zhǔn)討論室，確定時(shí)間共同銷(xiāo)毀作廢標(biāo)簽。B.日常銷(xiāo)毀時(shí)，由班組長(zhǎng)和保管共同清點(diǎn)殘損及剩余標(biāo)簽數(shù)量，在生產(chǎn)內(nèi)勤監(jiān)督下進(jìn)行銷(xiāo)毀。作廢標(biāo)簽由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)討論室人員或生產(chǎn)內(nèi)勤、保管親自到鍋爐房中進(jìn)行燃燒銷(xiāo)毀，不得由其他部門(mén)人員代為銷(xiāo)毀，不得將作廢標(biāo)簽隨便拋灑到垃圾場(chǎng)。5.相關(guān)文件及紀(jì)錄文件：飼料標(biāo)簽紀(jì)錄：標(biāo)簽修改紀(jì)錄標(biāo)簽發(fā)放、使用和銷(xiāo)毀紀(jì)錄生產(chǎn)設(shè)施日常管理制度.目的為加強(qiáng)本公司生產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)施的管理，正確、平安地使用和維護(hù)設(shè)施，特制定本制度。.適用范圍本制度用來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)以及設(shè)施管理的工作人員開(kāi)展設(shè)施操作

28、、使用、檢查、修理、保養(yǎng)、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等工作。.設(shè)施使用規(guī)定設(shè)施使用前，其操作人員應(yīng)接受培訓(xùn)，培訓(xùn)由機(jī)修部門(mén)支配專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng) 操作講解。操作人員應(yīng)嫻熟操作設(shè)施，清晰設(shè)施日常保養(yǎng)學(xué)問(wèn)和平安操作學(xué)問(wèn)。機(jī)器設(shè)施發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)報(bào)告班組長(zhǎng)及機(jī)修人員解決處理。全部動(dòng)力設(shè)施，未經(jīng)車(chē)間、電工或機(jī)修工人允許，不準(zhǔn)亂修、亂拆，不得在電氣 設(shè)施上搭濕物和放置金屬類(lèi)、棉紗類(lèi)物品。設(shè)施使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，仔細(xì)遵守交接班制度，精確填寫(xiě)規(guī)定的各項(xiàng)運(yùn)行紀(jì)錄。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)拆卸或配用其他人員的機(jī)器零件和工具。對(duì)不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機(jī)器設(shè)施、原材料、產(chǎn)品受到損失者， 應(yīng)酌情賜予經(jīng)濟(jì)懲罰和行

29、政處分。機(jī)修部門(mén)要定期派人員與各部門(mén)負(fù)責(zé)人，常常性地檢查設(shè)施運(yùn)行狀況，并將其列 為工作考核內(nèi)容。.設(shè)施檢修和技術(shù)改造機(jī)修部門(mén)每年12月份編制下一年度的設(shè)施檢修方案，在使用部門(mén)的幫助下按 方案進(jìn)行檢修。在日常工作中，使用部門(mén)無(wú)法排解的故障，可以填寫(xiě)設(shè)施檢修單 申請(qǐng)機(jī)修部門(mén)檢修。檢修后的設(shè)施使用前，需要有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由機(jī)修將設(shè)施檢修的 狀況，紀(jì)錄于設(shè)施檢修單及相應(yīng)的設(shè)施管理卡上。設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修方案一并執(zhí)行。.設(shè)施日常維護(hù)管理設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)由機(jī)修部門(mén)在設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工程表中規(guī)定保養(yǎng)工程、內(nèi)容及頻率，并發(fā)放至設(shè)施使用部門(mén)執(zhí)行，機(jī)修部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)作并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況。設(shè)施操作人員要嚴(yán)

30、格遵守設(shè)施的操作規(guī)程和日常維護(hù)制度。相關(guān)部門(mén)要定期進(jìn)行部位檢測(cè)、性能檢測(cè)，保證設(shè)施常常處于良好的工作狀態(tài)。對(duì)庫(kù)存、備用或因任務(wù)缺乏需要封存一段時(shí)間的設(shè)施要定期清潔、查點(diǎn)，進(jìn)行防 塵、防銹、防潮等方面的維護(hù)。.新增設(shè)施管理生產(chǎn)部依據(jù)工作的要求及公司進(jìn)展需要，需購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)施時(shí)應(yīng)填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)施購(gòu) 置申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上注明設(shè)施的名稱(chēng)、規(guī)格、用途及要求設(shè)施到達(dá)的性能、 數(shù)量等，并提交設(shè)施管理科審查，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)審核后，報(bào)廠長(zhǎng)審批。需要自制或自行改造的生產(chǎn)設(shè)施的申請(qǐng)由生產(chǎn)車(chē)間提出，由生產(chǎn)部廠長(zhǎng)審核，報(bào) 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部和機(jī)修部共同制造或改造。新生產(chǎn)設(shè)施的驗(yàn)收。選購(gòu)或自制的生產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn)部組織使用部門(mén)進(jìn)

31、行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合要求后， 由選購(gòu)部、生產(chǎn)部和使用部門(mén)在生產(chǎn)設(shè)施驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)設(shè)施，相關(guān)部門(mén)把狀況反映到設(shè)施選購(gòu)人員，由其與供應(yīng)商協(xié)商 解決，最終由驗(yàn)收人員把處理結(jié)果紀(jì)錄在生產(chǎn)設(shè)施驗(yàn)收單上。生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施管理卡，并在生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)賬 上登記。為保證設(shè)施的平安、合理使用，各部門(mén)應(yīng)設(shè)一名兼職設(shè)施管理員，幫助設(shè)施管理 科對(duì)設(shè)施進(jìn)行管理，指導(dǎo)本部門(mén)設(shè)施使用者正確使用操作規(guī)程。設(shè)施工程確定或設(shè)施購(gòu)進(jìn)后，設(shè)施管理科負(fù)責(zé)組織施工安裝，并負(fù)責(zé)施工安裝的 質(zhì)量。安裝的設(shè)施，由設(shè)施管理科及使用部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)設(shè)施驗(yàn)收登記 單方可使用。對(duì)新置設(shè)施的隨機(jī)配件要

32、按圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，未閱歷收不得入庫(kù)。設(shè)施巡檢措施。各作業(yè)部門(mén)要對(duì)每臺(tái)設(shè)施，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式，定出巡檢點(diǎn)、內(nèi)容、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并針對(duì)設(shè)施的具體運(yùn)行特點(diǎn)，對(duì)設(shè)施的每一個(gè)巡檢點(diǎn)，確定 出明確的檢查周期，檢查周期一般可分為時(shí)、班、日、周、旬、月。巡檢任務(wù)的擔(dān)當(dāng)。生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位使用的設(shè)施進(jìn)行巡檢，設(shè)施的專(zhuān)業(yè)修理人員要承包對(duì)重點(diǎn)設(shè)施的巡檢任務(wù)。信息傳遞與反應(yīng)。生產(chǎn)崗位操作人員進(jìn)行設(shè)施巡檢時(shí)，覺(jué)察設(shè)施不能連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)等需緊急處理的問(wèn)題，要馬上通知當(dāng)班調(diào)度，由值班負(fù)責(zé)人組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查 表，并按時(shí)傳遞給專(zhuān)職巡檢工。專(zhuān)職修理人員進(jìn)行設(shè)施點(diǎn)檢，要做好紀(jì)錄，除支配本組處理外

33、，要將信息向?qū)Ｂ氀?檢工傳遞，以便統(tǒng)一匯總。專(zhuān)職巡檢人員除完成擔(dān)當(dāng)?shù)难矙z點(diǎn)任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯 總整理，列出當(dāng)日重點(diǎn)問(wèn)題并向有關(guān)部門(mén)反映。有關(guān)部門(mén)列出主要問(wèn)題，除登記臺(tái)賬之外，還應(yīng)準(zhǔn)時(shí)輸入電腦，便于公司有關(guān)部門(mén) 的綜合管理。動(dòng)態(tài)資料的應(yīng)用。巡檢人員對(duì)巡檢中覺(jué)察的設(shè)施缺陷、隱患，提出應(yīng)支配檢修的工程，納入檢修方案。對(duì)于巡檢中覺(jué)察的設(shè)施缺陷，如狀況緊急，為了不影響生產(chǎn)，能由修理班組處理的 馬上處理，如不能準(zhǔn)時(shí)處理，應(yīng)由多作業(yè)部門(mén)馬上確定解決方案，并著手解決。對(duì)于重要設(shè)施的重大缺陷，由各作業(yè)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)組織討論，確定掌握和處理方案。薄弱環(huán)節(jié)的立項(xiàng)。以下?tīng)顩r均屬設(shè)施薄弱環(huán)節(jié)。運(yùn)行

34、中常常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無(wú)效的部位。運(yùn)行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)施、部位。運(yùn)行達(dá)不到小修周期要求，常常要進(jìn)行方案外檢修的部位（或設(shè)施）。存在平安隱患，且日常維護(hù)和簡(jiǎn)潔修理無(wú)法解決的部位或設(shè)施。薄弱環(huán)節(jié)的處理。有關(guān)部門(mén)要依據(jù)動(dòng)態(tài)資料，列出設(shè)施薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)薄弱環(huán)節(jié)按時(shí)組織審理，確定當(dāng)前應(yīng)解決的工程，提出改進(jìn)方案。各作業(yè)部門(mén)要組織有關(guān)人員對(duì)改進(jìn)方案進(jìn)行審議，審定后列入檢修方案。設(shè)施薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)方案實(shí)施后，要進(jìn)行效果考察，給出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱 后，存入設(shè)施檔案。.轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢設(shè)施管理設(shè)施陳舊老化，不適應(yīng)工作需要或再無(wú)使用價(jià)值，使用部門(mén)申請(qǐng)報(bào)損，在報(bào)廢之 前要進(jìn)行技術(shù)鑒定與評(píng)估。有關(guān)部門(mén)指派專(zhuān)

35、人對(duì)設(shè)施使用年限、損壞狀況、影響工作狀況及殘值狀況等進(jìn)行 鑒定與評(píng)估，填寫(xiě)意見(jiàn)書(shū)交使用部門(mén)。使用部門(mén)將報(bào)廢、報(bào)損申請(qǐng)單附意見(jiàn)書(shū)一并上報(bào)，按相關(guān)程序?qū)徟?。申?qǐng)批 準(zhǔn)后，將舊設(shè)施報(bào)損、報(bào)廢、入庫(kù)?，F(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度.目的為法律規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查和監(jiān)督，確保飼料質(zhì)量平安，制定本制度。.適用范圍適用于本公司現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查。.職責(zé)及權(quán)限現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查由品管部設(shè)立的現(xiàn)場(chǎng)品管員負(fù)責(zé)實(shí)施。.具體條款規(guī)定巡查位點(diǎn)及內(nèi)容生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)內(nèi)容和程序，主要包括：檢驗(yàn)各投料口，查看原料質(zhì)量狀態(tài)、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、原料雜質(zhì)清理、廢包裝袋潔凈、工作紀(jì)錄等；檢驗(yàn)成品庫(kù)，查看垛位整齊、垛位卡齊全、撒料漏料現(xiàn)象、蟲(chóng)害鼠害、發(fā)貨紀(jì)錄；檢驗(yàn)小料配料

36、現(xiàn)場(chǎng)，查看是否清潔有序、原料是否合格、配料秤是否精確、配料單是否清晰明確、配料工器具是否清潔、配料紀(jì)錄；檢驗(yàn)小料預(yù)混合，是否執(zhí)行規(guī)定的混合時(shí)間、是否準(zhǔn)時(shí)洗倉(cāng)；檢驗(yàn)小料的分裝轉(zhuǎn)運(yùn)，分裝秤是否精確、小料重量復(fù)核、有無(wú)撒漏;檢驗(yàn)制粒、調(diào)質(zhì)溫度是否符合品種的質(zhì)量要求；檢查顆粒冷卻系統(tǒng)，設(shè)施運(yùn)行、顆粒料的溫度是否符合要求；檢驗(yàn)中控，混合時(shí)間、粉碎粒度、洗倉(cāng)等是否符合品種要求；檢驗(yàn)打包，是否對(duì)成品進(jìn)行感官檢驗(yàn)，包裝標(biāo)簽是否正確、是否取樣留存；檢驗(yàn)成品重量，檢查打包秤是否正常、復(fù)核成品包重；特別狀況界定及處置方式配小料特別覺(jué)察小料外觀發(fā)生明顯變化，小料名稱(chēng)發(fā)生錯(cuò)誤等特別狀況時(shí)應(yīng)馬上停機(jī)查找緣由，待查明緣由進(jìn)

37、行適當(dāng)?shù)奶幹煤蠓娇砷_(kāi)機(jī)生產(chǎn)。大宗原料特別覺(jué)察大宗原料明顯霉變、外觀質(zhì)量發(fā)生明顯變化、投料錯(cuò)誤等特別狀況時(shí)馬上停機(jī)查找緣由，待查明緣由進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幹煤蠓娇砷_(kāi)機(jī)生產(chǎn)。生產(chǎn)過(guò)程特別覺(jué)察串倉(cāng)、投料錯(cuò)誤、計(jì)量錯(cuò)誤、主要生產(chǎn)設(shè)施（混合、調(diào)制、制粒）運(yùn)行特別等特別狀況時(shí)馬上停機(jī)查找緣由，待查明緣由進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幹煤蠓娇砷_(kāi)機(jī) 生產(chǎn)。產(chǎn)品特別在打包、成品倉(cāng)覺(jué)察產(chǎn)品外觀特別、配料錯(cuò)誤、包裝物和標(biāo)簽使用錯(cuò)誤等特別狀況時(shí)馬上停止包裝，已包裝的產(chǎn)品要停止發(fā)貨，查找緣由，待查明緣由進(jìn) 行適當(dāng)?shù)奶幹煤蠓娇砂b成品或發(fā)貨。處置方式由特別狀況產(chǎn)生的不合格品，按不合格品處置程序進(jìn)行處置。巡查方法及頻次每日至少1次巡查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，仔細(xì)

38、紀(jì)錄檢驗(yàn)的結(jié)果，建立現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查紀(jì)錄。.相關(guān)工作紀(jì)錄現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查紀(jì)錄檢驗(yàn)管理制度.目的通過(guò)對(duì)原輔料和產(chǎn)品主要成分的檢測(cè)，為公司生產(chǎn)效價(jià)更高、質(zhì)量更穩(wěn)定的添加劑供應(yīng)有力保障，制定本制度。.范圍本制度適合本公司全部原料、半成品、成品的檢驗(yàn)過(guò)程。.具體內(nèi)容化驗(yàn)室管理制度目的是法律規(guī)范試驗(yàn)室管理，保證試驗(yàn)環(huán)境，滿(mǎn)意檢驗(yàn)工作的要求和儀器設(shè)施的使 用條件，主要適用于試驗(yàn)室管理。責(zé)任人為試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)員?；?yàn)室必需保持潔凈和寧?kù)o，保持良好通風(fēng)。嚴(yán)禁在化驗(yàn)室內(nèi)吸煙、飲食、喧嘩、打鬧、消遣。全部?jī)x器、物品必需擺放整齊，便于使用，不得隨便改動(dòng)。試驗(yàn)室內(nèi)試劑應(yīng)有法律規(guī)范的標(biāo)簽，按試劑要求的條件存放；易燃、易爆、

39、有毒有 害物品單獨(dú)存放。檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格遵守儀器設(shè)施操作規(guī)程。下班前要清掃衛(wèi)生、斷水、斷電（局部特殊設(shè)施電源除外）、斷氣，做好平安檢查。樣品抽取管理制度（人員未完善前由倉(cāng)管員代?。┠康氖欠梢?guī)范取樣工作。主要適用于檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)原料、輔料、半成品、成品檢驗(yàn) 的取樣工作。責(zé)任者為質(zhì)檢人員。取樣原那么：要保證所取樣品具有代表性、隨機(jī)性、全都性、真實(shí)性。取樣時(shí)間：品控部門(mén)接到選購(gòu)部、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的通知后，要準(zhǔn)時(shí)采樣。取樣方法：固體原料、輔料用取樣釬，取出量至少為需取樣量的四倍，按四分法分 樣。液體原料、輔料用兩頭開(kāi)口取樣管緩慢插到桶底，然后用食指壓緊上口，移出 取樣管，放入樣品容器中，保證樣品勻稱(chēng)具有代表性

40、。取樣數(shù)量：取樣數(shù)量打算于被抽物料的總件數(shù)。每批產(chǎn)品總件W10時(shí)，每件都需取 樣；總件10時(shí)，取樣量為總數(shù)量的30%。取樣后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將樣品裝入袋（瓶）中，密封，并貼上標(biāo)簽，寫(xiě)明品名、批號(hào)等信息。樣品檢驗(yàn)分析判定制度目的是保證原料合格進(jìn)廠、半成品合格進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)、成品合格出廠。主要適 用于本廠的原料、半成品、成品。責(zé)任人為品控部負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員、成品倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管1、定期評(píng)價(jià)：公司每半年對(duì)合格供應(yīng)商要進(jìn)行定期評(píng)價(jià)；2、隨時(shí)評(píng)價(jià)：對(duì)新入選供應(yīng)商或已經(jīng)入選但供應(yīng)的原料質(zhì)量不夠穩(wěn)定，或信譽(yù)、力量一般的供應(yīng)商應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)；3、年度再評(píng)價(jià)：公司每年年底對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，對(duì)供應(yīng)能力、質(zhì)量信譽(yù)較差的供應(yīng)

41、商堅(jiān)決剔除。四、供應(yīng)評(píng)價(jià)原那么評(píng)價(jià)供應(yīng)商主要針對(duì)其資質(zhì)、誠(chéng)信、產(chǎn)品質(zhì)量、保障力量等；對(duì)影響程度不同的選購(gòu)產(chǎn)品可采納不同的評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么；公司在評(píng)價(jià)供應(yīng)商時(shí)應(yīng)全面考慮以下因素：1、供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；2、供應(yīng)商的誠(chéng)信度、保障力量；3、來(lái)自外部方面的信息（猶如行的評(píng)價(jià)、主管部門(mén)的推舉、第三方認(rèn)證等）；4、滿(mǎn)意法律規(guī)范要求的：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等；5、假設(shè)涉及選購(gòu)產(chǎn)品中有強(qiáng)制性認(rèn)證的，還應(yīng)有認(rèn)證的證書(shū)和質(zhì)量證明等。五、供應(yīng)商評(píng)價(jià)再評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1、選購(gòu)部對(duì)合格供應(yīng)商應(yīng)隨時(shí)和定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，每年至少進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，準(zhǔn)時(shí)填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)再評(píng)價(jià)刻錄；評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，資質(zhì)評(píng)分占30

42、分，質(zhì) 量評(píng)分占30分，保障力量占10分，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占30分。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率到達(dá)98%以上的賜予總分值，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分。交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給總分值，常常送貨不準(zhǔn)時(shí)的，給5分以下。價(jià)格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相比照擬低的，給35分以上。員、質(zhì)監(jiān)人員。出廠成品、生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及購(gòu)入的原料一律由質(zhì)量管理部門(mén)按企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不得漏檢。質(zhì)檢員依據(jù)規(guī)定對(duì)原料、成品、半成品進(jìn)行抽樣，填寫(xiě)抽樣紀(jì)錄，準(zhǔn)時(shí)送至化驗(yàn)室。 檢驗(yàn)人員必需嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程仔細(xì)操作，各種檢驗(yàn)應(yīng)作好原始紀(jì)錄，確保分析結(jié) 果精確、真實(shí)、有效。檢驗(yàn)

43、過(guò)程中發(fā)生故障或消失某種外界干擾（如停電等），必需馬上中斷檢測(cè)，故障排 解后，重新檢測(cè)。檢測(cè)原始紀(jì)錄保存2年以后，由品管負(fù)責(zé)人同意方可銷(xiāo)毀。檢驗(yàn)原始紀(jì)錄及檢驗(yàn)報(bào)告是單位的技術(shù)隱秘，不得泄漏。成品、半成品每批抽檢一次，結(jié)果通知品控部。檢驗(yàn)合格的原料，結(jié)果通知品管及保管入庫(kù)使用。不合格原料填寫(xiě)“不合格原料通知單”交至選購(gòu)部及品 控部。檢驗(yàn)人員必需持有勞動(dòng)部頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)，對(duì)檢驗(yàn)室的儀器設(shè)施正確使用，按 期維護(hù)，保證水、電、氣的平安。檢品復(fù)檢和比對(duì)試驗(yàn)制度目的是建立樣品復(fù)檢制度，確保檢驗(yàn)結(jié)果的精確性。適用于原料、輔料、包裝材料、半成品、成品等復(fù)檢。責(zé)任人為檢驗(yàn)員、質(zhì)檢員、復(fù)核人、檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人。樣品

44、經(jīng)檢驗(yàn)不合格，或檢測(cè)平行樣結(jié)果不平行、須復(fù)檢或重做。復(fù)檢前要首先核對(duì)試劑、試液是否有特別,是否在規(guī)定的有效期之內(nèi)，儀器是否在檢 定有效期內(nèi)，人員操作是否正確，時(shí)間（加熱、恒溫、滅菌）限制是否正確。確認(rèn) 無(wú)誤后，進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果有效。復(fù)檢合格并找出緣由，可判定合格；假設(shè)未找出緣由，應(yīng)再支配另一位檢驗(yàn)員檢驗(yàn)， 如結(jié)果合格，才可判定為合格。假設(shè)消失不合格，應(yīng)報(bào)告質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，指定其次人復(fù)檢，如復(fù)檢結(jié)果與第一次全都， 那么報(bào)不合格；假設(shè)其次人復(fù)檢合格，且找到第一次不合格的緣由，可判定合格；假設(shè)未 找出二人差距緣由，須報(bào)告質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，重新取樣復(fù)檢，批準(zhǔn)后由質(zhì)檢員重新取樣，檢驗(yàn)員與復(fù)檢員一起復(fù)檢，假設(shè)合格

45、，判定為合格；不合 格，那么判定為不合格。對(duì)于原料，如供貨方提出異議，并拿出“合格證明”，經(jīng)品控部負(fù)責(zé)人同意后，雙方 重新取樣一同檢驗(yàn)，以后一次結(jié)果作為最終判定。如雙方檢驗(yàn)結(jié)果不全都，可送權(quán) 威部門(mén)仲裁檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果校核和報(bào)告制度目的是確保檢驗(yàn)紀(jì)錄正確、法律規(guī)范，結(jié)論精確。適用于全部檢驗(yàn)結(jié)果的校核。責(zé)任人為校核人、檢驗(yàn)員。校核人應(yīng)具有與檢驗(yàn)員一樣的資格；檢驗(yàn)員填寫(xiě)完檢驗(yàn)原始紀(jì)錄后，交校核人校核, 未經(jīng)校核人校核并簽名的紀(jì)錄仍處于未完成狀態(tài)，不能進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)。校核人依據(jù)檢驗(yàn)工程的操作規(guī)程進(jìn)行校核。校核內(nèi)容有：檢驗(yàn)工程是否完整、不缺 項(xiàng)，書(shū)寫(xiě)是否工整、正確，檢驗(yàn)依據(jù)與檢驗(yàn)指令用標(biāo)準(zhǔn)是否全都，計(jì)算

46、公式、計(jì)算 數(shù)值是否正確，試驗(yàn)紀(jì)錄填寫(xiě)是否完整、正確，檢驗(yàn)員是否簽名等。原始紀(jì)錄均符合規(guī)定要求，校核人可簽字，否那么待檢驗(yàn)員按要求改正后再校核簽名, 或報(bào)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人令其改正。屬于校核內(nèi)容范疇的工程發(fā)生錯(cuò)誤由校核人負(fù)責(zé)；屬操作過(guò)失等問(wèn)題由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。 校核工作應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、仔細(xì)完成，不得拖延。儀器設(shè)施檢定和管理制度目的是有效管理儀器設(shè)施，使儀器正常運(yùn)行，確保檢驗(yàn)分析數(shù)據(jù)精確。適用于檢驗(yàn)用儀器設(shè)施。責(zé)任人為檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員。對(duì)全部檢驗(yàn)用儀器設(shè)施建立檔案和使用紀(jì)錄。檔案內(nèi)容包括：生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、管理人、使用人、說(shuō)明書(shū)、設(shè) 施清單、安裝位置、修理保養(yǎng)紀(jì)錄等。使用紀(jì)錄應(yīng)包括：使用時(shí)間、使

47、用人、室內(nèi)溫度、室內(nèi)濕度、測(cè)試工程、使用后儀 器狀態(tài)、備注等。定期對(duì)儀器設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)、檢查，并做好紀(jì)錄。存放條件應(yīng)滿(mǎn)意儀器的要求，如溫度、濕度、是否避光等。每種儀器都有特定的操作規(guī)程，操作人員應(yīng)先熟識(shí)儀器性能，才能進(jìn)行操作，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。為保證測(cè)試數(shù)據(jù)精確牢靠，每臺(tái)分析儀器、必需定期進(jìn)行檢定。儀器一旦消失故障，應(yīng)由專(zhuān)業(yè)修理人員進(jìn)行修理，其他任何人不行對(duì)儀器進(jìn)行拆卸。修理完畢，由修理人員填寫(xiě)修理紀(jì)錄，存入儀器檔案。檢驗(yàn)人員使用儀器操作完畢后，準(zhǔn)時(shí)關(guān)機(jī)，填寫(xiě)使用紀(jì)錄，臺(tái)面整理潔凈后方可離去。檢驗(yàn)紀(jì)錄管理和保存制度目的是法律規(guī)范檢驗(yàn)紀(jì)錄的書(shū)寫(xiě)要求。適用于檢驗(yàn)紀(jì)錄。責(zé)任人為檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員

48、。檢驗(yàn)員書(shū)寫(xiě)檢驗(yàn)原始紀(jì)錄要完整，無(wú)缺頁(yè)損角。有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、計(jì)算公式。有檢驗(yàn)員、校核人簽名（全名）。字跡清晰，色調(diào)全都。書(shū)寫(xiě)正確，無(wú)涂改。錯(cuò)誤處用橫線(xiàn)劃去，并在改正處簽章。有判定依據(jù)，由檢驗(yàn)結(jié)論，無(wú)漏項(xiàng)。質(zhì)量檢驗(yàn)紀(jì)錄過(guò)樣品保存期一個(gè)月后，交品控 部負(fù)責(zé)人妥當(dāng)保存，并做好相應(yīng)紀(jì)錄。檢驗(yàn)紀(jì)錄應(yīng)保存至樣品有效期滿(mǎn)后一年，無(wú)有效期的應(yīng)保存二年，經(jīng)品管負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀，并做紀(jì)錄?；瘜W(xué)試劑和危急化學(xué)品管理制度1.目的 為了加強(qiáng)化學(xué)試劑及危急化學(xué)品的平安管理，保障人民生命、財(cái)產(chǎn)平安，保護(hù)環(huán)境，制定本規(guī)定。.適用范圍本規(guī)定適用于本公司化學(xué)試劑和危急化學(xué)品的平安管理。.職責(zé)品管經(jīng)理負(fù)責(zé)化學(xué)試劑和危急化學(xué)品的選購(gòu)

49、方案、驗(yàn)收。試驗(yàn)室人員和其它相關(guān)人員執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定做好化學(xué)試劑和危急化學(xué)品的使用 及保管。.具體條款化學(xué)試劑和危急化學(xué)品的購(gòu)買(mǎi)試驗(yàn)室需用化學(xué)試劑和危急化學(xué)品時(shí)，由品管經(jīng)理制定選購(gòu)方案，并對(duì)物品組織驗(yàn)收?；瘜W(xué)試劑和危急化學(xué)品的儲(chǔ)存化學(xué)試劑要存放于單獨(dú)試劑柜，分類(lèi)存放，明顯標(biāo)識(shí)。危急化學(xué)品必需儲(chǔ)存在危急化學(xué)品保管室，雙人保管?；瘜W(xué)試劑和危急化學(xué)品的保管派責(zé)任心強(qiáng)，熟識(shí)劇毒物品特性的人員特地負(fù)責(zé)保管收發(fā)工作，對(duì)于危急化學(xué)品要 做到雙人保管。即雙人收發(fā)和雙鎖。建立物品出入登記和領(lǐng)導(dǎo)審批制度，建立化學(xué)試劑及危急化學(xué)品出入庫(kù)紀(jì)錄，每日 清點(diǎn)核對(duì)，做到日清月結(jié)。覺(jué)察賬物不符，要準(zhǔn)時(shí)報(bào)告，準(zhǔn)時(shí)查明緣由，防止

50、被盜、 喪失、誤領(lǐng)等狀況?；瘜W(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的顯而易見(jiàn)化學(xué)品不得在同一保險(xiǎn)柜存放。積 累化學(xué)試劑和危急化學(xué)品不得過(guò)高過(guò)密，不得超量?jī)?chǔ)存。覺(jué)察危急化學(xué)品喪失時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)有關(guān)保衛(wèi)、平安部門(mén)報(bào)告，并積級(jí)協(xié)作進(jìn)行 處理?；瘜W(xué)試劑和危急化學(xué)品的使用化學(xué)試劑的使用尤其是危急化學(xué)品的使用，必需做到雙人發(fā)放，用多少領(lǐng)多少，必 需當(dāng)天送回倉(cāng)庫(kù)保管，不得私自存放，并做好使用紀(jì)錄。配制好待用的危急化學(xué)品要妥當(dāng)保管，不得存放在一般的櫥柜內(nèi)。使用危急化學(xué)品的操作人員必需經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得上崗證，熟識(shí)所使用的劇 毒物品的性能、特征和防止中毒的措施，懂得自救互救學(xué)問(wèn)?；瘜W(xué)試劑和危急化學(xué)品必需嚴(yán)格執(zhí)行有

51、關(guān)管理規(guī)定，落實(shí)保護(hù)措施，佩戴相適應(yīng)的 防護(hù)用具，嚴(yán)防中毒事故發(fā)生。廢棄化學(xué)試劑和危急化學(xué)品（包括廢液）的處置對(duì)過(guò)期、變質(zhì)或長(zhǎng)期不再使用的化學(xué)試劑和危急化學(xué)品，要進(jìn)行造冊(cè)登記，并 準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行處置。危急化學(xué)品的銷(xiāo)毀處理只能托付經(jīng)政府環(huán)境保護(hù)部門(mén)認(rèn)定的專(zhuān)業(yè)單位處理化學(xué)試劑和危急化學(xué)品在使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢液，應(yīng)將廢液集中封存，注明標(biāo)簽，妥當(dāng)保管，統(tǒng)一支配處置。.相關(guān)工作紀(jì)錄危急化學(xué)品出入庫(kù)紀(jì)錄產(chǎn)品留樣觀看制度1.目的為了評(píng)價(jià)成品質(zhì)量穩(wěn)定性，為確定物料貯存期、藥品有效期供應(yīng)數(shù)據(jù)，必需適當(dāng)留樣考察、定期檢測(cè)，特制定本方法。2范圍適用于質(zhì)檢部對(duì)全部成品留樣考察、檢測(cè)管理。.職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)成品留樣管理。.工

52、作程序：質(zhì)檢部設(shè)產(chǎn)品留樣室，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，留樣室要求陰涼、干燥、通風(fēng)、防鼠、防蟲(chóng)。成品留樣需夠200g (200ml)o全部留樣必需做好標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：樣品名稱(chēng)、生 產(chǎn)日期、批號(hào)、保質(zhì)期、采樣數(shù)量、采樣日期等內(nèi)容，原料還需注明廠家。留樣要做具體紀(jì)錄，內(nèi)容包括：樣品名稱(chēng)、編號(hào)、生產(chǎn)日期(或批號(hào))、保質(zhì)期、采樣數(shù)量、采樣日期、采樣人、實(shí)施觀看日期、觀看工程、特別及處理狀 況、觀看人、樣品處理或銷(xiāo)毀時(shí)間、處理人等內(nèi)容。留樣產(chǎn)品應(yīng)妥當(dāng)保管，符合儲(chǔ)存條件，防止生蟲(chóng)、霉變。留樣觀看內(nèi)容：由專(zhuān)人負(fù)責(zé)每半個(gè)月檢查一次物理變化，有無(wú)結(jié)塊、霉變、生蟲(chóng), 有無(wú)產(chǎn)生異味，并留下紀(jì)錄。當(dāng)覺(jué)察有特別狀況發(fā)生時(shí)，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告質(zhì)檢

53、部經(jīng)理處理, 并對(duì)仍有對(duì)應(yīng)的庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行追查取樣檢查，已經(jīng)變質(zhì)的產(chǎn)品無(wú)保存必要時(shí)經(jīng)質(zhì)檢 部經(jīng)理批準(zhǔn)，那么予以銷(xiāo)毀。留樣期限：留樣保存時(shí)間應(yīng)超過(guò)產(chǎn)品保質(zhì)期2個(gè)月。留樣觀看紀(jì)錄要保存期限不 得少于2年。在留樣保存期內(nèi)，任何人不經(jīng)批準(zhǔn)不得動(dòng)用樣品，經(jīng)批準(zhǔn)后可取出，使用完即放 回原處。過(guò)期樣品，如未發(fā)生質(zhì)變的統(tǒng)一收集回到生產(chǎn)，如已經(jīng)變質(zhì)那么由質(zhì)檢經(jīng)理批準(zhǔn)后 銷(xiāo)毀。不合格品管理制度.目的建立不合格品管理制度，對(duì)不合格的原料、中間產(chǎn)品及成品的處理方式作出規(guī)定。.適用范圍適用于本公司涉及的不合格的原料、中間產(chǎn)品和成品的處理流程。.管理職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量事故所造成的不合格品進(jìn)行處置。公司品管經(jīng)理歸口重

54、大質(zhì)量事故以外的不合格品管理：品管經(jīng)理有“質(zhì)量一票拒 絕權(quán)”。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品及退換產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審和催促檢查使用狀況；對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提出改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)行措施后的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。公司生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，按評(píng)審打算進(jìn)行處置。公司選購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)解決因不合格原料所引起的商務(wù)糾紛。公司營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)退換產(chǎn)品的歸口管理，由品管經(jīng)理評(píng)審，生產(chǎn)部按評(píng)審打算處置。.具體條款規(guī)定不合格品的界定不合格品包括：不合格的原料、不合格的中間產(chǎn)品及不合格的成品。判定標(biāo)準(zhǔn)如下：不合格的原料：依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定為不合格的。不合格的中間品：在生產(chǎn)過(guò)程中由于投錯(cuò)料、串倉(cāng)、配方書(shū)錯(cuò)誤、原料被覺(jué)察有嚴(yán) 峻質(zhì)

55、量平安隱患而被使用的產(chǎn)生的中間品。不合格的成品：不符合企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品。原料被覺(jué)察有嚴(yán)峻質(zhì)量平安隱患 而生產(chǎn)成成品的。不合格品的標(biāo)識(shí)及貯存不合格的原料：在垛位卡上明顯標(biāo)識(shí)不合格，退貨原料要注明拒收，不合格原料的貯存依據(jù)正常原料貯存條件進(jìn)行貯存。不合格的中間品：裝入包裝物內(nèi)，明顯標(biāo)識(shí)出不合格品，放入倉(cāng)庫(kù)指定位置。不合格的成品：進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，掛上不合格品/過(guò)期產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，放入倉(cāng)庫(kù)指定位置并 進(jìn)行隔離。不合格品的掌握（流程、方式、權(quán)限、人員）不合格的原料掌握管對(duì)原料感觀檢驗(yàn)不合格時(shí)，填寫(xiě)原料拒收通知單并簽字，然后將樣品和 原料拒收通知單送品管經(jīng)理進(jìn)行綜合判定和裁決。假設(shè)拒收由選購(gòu)經(jīng)理（選購(gòu)中 心

56、）通知供方退貨。.2感觀指標(biāo)檢驗(yàn)合格后，送化驗(yàn)室進(jìn)行理化指標(biāo)檢測(cè)，依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中規(guī) 定的工程檢測(cè)并參照該驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)不合格的原料填寫(xiě)不合格原料處置 紀(jì)錄，由選購(gòu)經(jīng)理（選購(gòu)中心）通知供方讓步接收，并由供方回傳確認(rèn)。.3生產(chǎn)過(guò)程中覺(jué)察的不合格原料報(bào)分公司品管經(jīng)理，感官?lài)?yán)峻不符合要求的一律不 得加入生產(chǎn)。不合格的中間品掌握.1凡覺(jué)察1000千克以下不合格過(guò)程產(chǎn)品時(shí)（機(jī)頭、機(jī)尾料除外），由現(xiàn)場(chǎng)品管員依據(jù) 性質(zhì)嚴(yán)峻程度及質(zhì)量問(wèn)題涉及產(chǎn)品的范圍進(jìn)行評(píng)審處置，機(jī)頭、機(jī)尾料原那么上加入 同類(lèi)產(chǎn)品中。開(kāi)機(jī)后的機(jī)頭料可直接由生產(chǎn)班組處理。.2消失批量（1000千克以上）不合格過(guò)程產(chǎn)品及重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，

57、由品管經(jīng)理進(jìn)行 評(píng)審并作出處置方案填寫(xiě)不合格成品處置紀(jì)錄。需報(bào)廢時(shí)報(bào)子公司總經(jīng)理審批后 執(zhí)行。.3確定返工的不合格中間品由生產(chǎn)經(jīng)理組織返工，并經(jīng)品管經(jīng)理確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn) 序。對(duì)不合格成品的掌握. 1成品包裝時(shí)消失少量（1000千克以下）不合格品（主要指感觀質(zhì)量不符合要求）， 由現(xiàn)場(chǎng)品管員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并打算處置方案。.2成品包裝時(shí)消失批量（1000千克以上）不合格品或疑難問(wèn)題無(wú)法解決時(shí)，報(bào)品管 經(jīng)理評(píng)審并作出處置方案，填寫(xiě)不合格成品處置紀(jì)錄。.3產(chǎn)品理化指標(biāo)不合格時(shí)，由品管經(jīng)理評(píng)審后通知生產(chǎn)經(jīng)理處理。.4庫(kù)存產(chǎn)品因超期、破包、污染等緣由發(fā)生的不合格品，由庫(kù)管員辦理退庫(kù)手續(xù)， 品管經(jīng)理評(píng)審后生產(chǎn)

58、經(jīng)理處理。不合格品的處理結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處理后，由品管經(jīng)理對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)不合格品原料處置紀(jì)錄或不合格成品處置紀(jì)錄。.相關(guān)工作紀(jì)錄不合格成品處置紀(jì)錄不合格原料處置紀(jì)錄原料拒收通知單原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度.目的為保證產(chǎn)品的質(zhì)量平安及出入庫(kù)精確無(wú)誤，保障產(chǎn)品在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定，建立產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。.管理職責(zé)成品保管員負(fù)責(zé)對(duì)各產(chǎn)品的平安保管及倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。成品保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫(kù)。品管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。.具體條款規(guī)定成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)存放，合理劃分，分區(qū)擺放，垛位號(hào)標(biāo)識(shí)清晰，成品整齊碼放于托盤(pán)上，每垛之間的距離應(yīng)不小于20c

59、m。覺(jué)察叉車(chē)作業(yè)時(shí)垛位傾斜，倒塌 等平安隱患時(shí)，馬上聯(lián)絡(luò)叉車(chē)和生產(chǎn)部門(mén)加以解決。散裝倉(cāng)分類(lèi)存放，防止交叉污 染，定期清理散裝倉(cāng)。成品庫(kù)房每日交接班時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)前日生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn) 班次、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息，核實(shí)無(wú)誤后簽字入成品庫(kù)，每月月末協(xié)作財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行月 末盤(pán)點(diǎn)。成品入庫(kù)后要確認(rèn)垛位號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)，并填寫(xiě)并 懸掛產(chǎn)品垛位標(biāo)識(shí)卡。成品保管員每天早上通知叉車(chē)當(dāng)日各個(gè)品種出貨垛位，成品保管員依據(jù)出貨批次 方案嚴(yán)格執(zhí)行，并填寫(xiě)產(chǎn)品垛位標(biāo)識(shí)卡上的出入庫(kù)紀(jì)錄。成品保管必需依據(jù)成品入庫(kù)時(shí)間遵守“先進(jìn)先出”的原那么，品管員每天進(jìn)行巡查, 填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查紀(jì)錄，對(duì)覺(jué)察超期（

60、1周）或滯庫(kù)的產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)上報(bào)廠長(zhǎng)和品控 部門(mén)，等待處理結(jié)果并進(jìn)行追蹤，對(duì)超期滯庫(kù)和不合格成品懸掛不合格品/過(guò)期產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)，劃定指定區(qū)域，單獨(dú)存放，嚴(yán)禁出庫(kù)。產(chǎn)品裝車(chē)之前保管員要檢查進(jìn)廠成品車(chē)的平安衛(wèi)生狀況（特殊是雨雪等惡劣天 氣），保證車(chē)廂潔凈，無(wú)雜物，并填寫(xiě)產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛平安衛(wèi)生檢查紀(jì)錄。對(duì)拉散料罐裝車(chē)應(yīng)做到專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用，符合我國(guó)有關(guān)平安衛(wèi)生規(guī)定，并隨車(chē)附具產(chǎn)品 標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，裝運(yùn)不同種類(lèi)的成品時(shí)，應(yīng)對(duì)罐體進(jìn)行清理。每天統(tǒng)計(jì)成品破包數(shù)，并紀(jì)錄不同破損狀況的具體數(shù)量，做到每天統(tǒng)計(jì)上報(bào)。破 包換包時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，稱(chēng)量精確，標(biāo)簽法律規(guī)范清晰。成品庫(kù)應(yīng)常常開(kāi)窗，保持通風(fēng)、干燥、避光。成品保