02-10階段性質(zhì)量檢查報(bào)告marine phase v

1、文檔管理文檔信息版本信息審核職務(wù)簽字日期職務(wù)簽字日期版本日期作者修改注釋1.02006-2-10文檔名稱海工推廣實(shí)施子項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段埃質(zhì)量檢查最初作者當(dāng)前修改作者目錄1文檔說(shuō)明42質(zhì)量檢查概述42.12.2項(xiàng)目整體狀況檢查4客戶對(duì)于埃團(tuán)隊(duì)的反饋103附件113.13.2附件 1：埃項(xiàng)目檢查單11附件 2：SAP 實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量檢查. 151文檔說(shuō)明此份文檔為埃中國(guó)海油項(xiàng)目項(xiàng)目管理（PMO）對(duì)于海工推廣實(shí)施子項(xiàng)目項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量檢查。目的在于從埃質(zhì)量保證角度，由項(xiàng)目管理對(duì)于子項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施工作的進(jìn)度和質(zhì)量，客戶對(duì)于埃查，并提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)施團(tuán)隊(duì)的工作情況進(jìn)行相應(yīng)檢2質(zhì)量檢查

2、概述埃海工項(xiàng)目組中國(guó)海油項(xiàng)目項(xiàng)目管理（PMO）總監(jiān)于 2 月 9 日10 日，對(duì)于項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段工作進(jìn)行了質(zhì)量檢查，具體包括了如下工作內(nèi)容：同海工財(cái)務(wù)總監(jiān)兼項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的意見(jiàn)和建議；進(jìn)行了一對(duì)一的訪談和，了解項(xiàng)目狀況和對(duì)于埃同海工項(xiàng)目 SIM 進(jìn)行了一對(duì)一的訪談和見(jiàn)和建議；，了解項(xiàng)目狀況和對(duì)于埃團(tuán)隊(duì)的意同海工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，總部 BO2 經(jīng)理，SIM 和埃狀況和下步工作；項(xiàng)目經(jīng)理，目前項(xiàng)目同海工埃狀況；項(xiàng)目主要項(xiàng)目顧問(wèn)進(jìn)行“一對(duì)一”的，了解項(xiàng)目狀況和實(shí)施團(tuán)隊(duì)獨(dú)立檢查項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段各項(xiàng)交付品和項(xiàng)目成果，提出質(zhì)量管理方面的意見(jiàn)；同埃項(xiàng)目組舉行會(huì)議，質(zhì)量檢查后需要開(kāi)展和改進(jìn)的工作；完成正式的質(zhì)量檢

3、查，提交埃項(xiàng)目項(xiàng)目管理高級(jí)主管(senior；executive)，并抄送中國(guó)海油整個(gè)檢查主要依據(jù)埃質(zhì)量檢查指導(dǎo)結(jié)合中國(guó)海油項(xiàng)目具體特點(diǎn)展開(kāi)。2.1項(xiàng)目整體狀況檢查整體工項(xiàng)目組已經(jīng)完成了藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的各項(xiàng)工作，并且同海工進(jìn)行了多次的溝通。特別在春節(jié)前，理的指示下，目前公司的中的簽字認(rèn)可。藍(lán)圖設(shè)計(jì)副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)于藍(lán)圖設(shè)計(jì)進(jìn)行了詳細(xì)的審核。在總經(jīng)對(duì)于藍(lán)圖設(shè)計(jì)中各個(gè)模塊近 30 條設(shè)計(jì)點(diǎn)進(jìn)行逐一等待海工總經(jīng)理的最后確認(rèn)。項(xiàng)目的各項(xiàng)交付品質(zhì)量達(dá)到了要求。整體藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的完成比原計(jì)劃了約 12 個(gè)時(shí)間，但是整體上目前的延后仍然屬于可控范圍內(nèi)。但是，建議項(xiàng)目組仍然要高度重視項(xiàng)目的延遲，一方面向公司匯報(bào)

4、，爭(zhēng)取在 2 月 17 日前完成藍(lán)圖作，提前啟動(dòng)部分任務(wù)。的正式確認(rèn)。另一方面，適當(dāng)調(diào)整系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段的工整體上，藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的工作已經(jīng)完成并達(dá)到了質(zhì)量要求。但是放眼下一步的工作安排，項(xiàng)目仍然很多的，其中比較突出的風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)方面：1.從數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)角度：下一階段整個(gè)海工項(xiàng)目的重點(diǎn)和難點(diǎn)是數(shù)據(jù)工作。該項(xiàng)工作需要項(xiàng)目組，海工力。具體表現(xiàn)在以下方面：，總部項(xiàng)目組和總部的共同努a)物資主數(shù)據(jù)：目前的工作難度是二類物資的工作（特別是備品備件）。該部分總部相關(guān)部門(mén)在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理方面（標(biāo)準(zhǔn)化程度，模板的制訂，具體負(fù)責(zé)人等方面）存在一定的模糊，導(dǎo)致該類物資的難度增加b)設(shè)備主數(shù)據(jù)：該部分的數(shù)據(jù)量很大。很難在

5、短期內(nèi)全面和深入地所有的數(shù)據(jù)。建議海工根據(jù)本身的特點(diǎn)，將設(shè)備數(shù)據(jù)的收集和工作同未來(lái)設(shè)備模塊（PM）實(shí)施的策略相結(jié)合，明確重點(diǎn)和重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行數(shù)據(jù)。同時(shí)可以參考海工公司在數(shù)據(jù)方面的好的經(jīng)驗(yàn)和工具c)項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)：該部分的數(shù)據(jù)主要是基礎(chǔ)比較薄弱。新的 SAP 系統(tǒng)需要項(xiàng)目數(shù)據(jù)的口徑一致和全面，特別是有些數(shù)據(jù)需要不同的此，主要工作需要相關(guān)部門(mén)的積極配合固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)：主要是數(shù)據(jù)量比較大，需要財(cái)務(wù)部門(mén)及早組織數(shù)據(jù)口徑。因d)工作對(duì)于數(shù)據(jù)工作，建議海工項(xiàng)目組將數(shù)據(jù)工作作為下一階段的工作重點(diǎn)之一，在項(xiàng)目組層次成立專門(mén)的負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)，定期工匯報(bào)工作進(jìn)度和問(wèn)題。同時(shí)，積極同總部數(shù)據(jù)組配合，推動(dòng)總部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。從總

6、部角度，建議總部項(xiàng)目組項(xiàng)目組層次必須明確二類物資的管理職責(zé)分工，推動(dòng)此項(xiàng)工作的開(kāi)展。在2.從報(bào)表解決方案角度： 該問(wèn)題主要是實(shí)施和技術(shù)層次。由于采用集中的技術(shù)架構(gòu)，報(bào)表開(kāi)發(fā)工作由總部項(xiàng)目組集中開(kāi)發(fā)。因此報(bào)表的開(kāi)發(fā)會(huì)涉及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施團(tuán)隊(duì)同總部技術(shù)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作工作。報(bào)表從范圍上包括了對(duì)外格式化的報(bào)表，總部標(biāo)準(zhǔn)化的管控報(bào)表和海工管理報(bào)表。目前對(duì)于三個(gè)方面報(bào)表的需求和定義仍然比較模糊，因此整個(gè)報(bào)表的方案和進(jìn)度不夠明確。從系統(tǒng)上線角度，未來(lái)報(bào)表可能成為一個(gè)瓶頸。建議海工項(xiàng)目組盡快就報(bào)表開(kāi)發(fā)問(wèn)題同總部項(xiàng)目組召開(kāi)，明確上線所需的所有報(bào)表最終數(shù)量和詳細(xì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度表。在未來(lái)每周的項(xiàng)目例會(huì)上將報(bào)表進(jìn)度作為日常管理的一部分

7、。從商務(wù)方面，合同變更表仍然沒(méi)有正式簽署，首付款仍然沒(méi)有履行。此問(wèn)題如果在 2月 17 日前無(wú)法解決，需要提交埃同中國(guó)海油進(jìn)行商務(wù)和法律方面的。詳細(xì)的項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r如下：3，項(xiàng)目定位及客戶期望值管理方面狀況整體 工 對(duì)于 項(xiàng)目的重視程度在進(jìn)一步深化。特別在整個(gè)藍(lán)圖設(shè)計(jì)的 和確認(rèn)過(guò)程中，主要 對(duì)于項(xiàng)目定位， 系統(tǒng)的功效有了更加實(shí)際的認(rèn)識(shí)。整體項(xiàng)目的定位和期望值是準(zhǔn)確的建議項(xiàng)目組下一步需要特別注意對(duì)于相關(guān)項(xiàng)目定位和期望值的管2，項(xiàng)目管理流程，體系和狀況狀況建議海工對(duì)于項(xiàng)目非常重視，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)總監(jiān)直接介入項(xiàng)目管理的細(xì)部工作，從整體上把握項(xiàng)目的方向和關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)總部項(xiàng)目協(xié)調(diào)經(jīng)理，SIM 和埃管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)

8、目管理清晰，對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)體系控制到位項(xiàng)目組制訂了各種例會(huì)和審核流程明確，并且能夠切實(shí)執(zhí)行總部項(xiàng)目管理和匯報(bào)流程基本得到了海工的關(guān)鍵用戶也逐步到位，投入工作在關(guān)鍵用戶到位后，建議海工項(xiàng)目組加強(qiáng)對(duì)于關(guān)鍵用戶的管理和考核。一方面為其創(chuàng)造環(huán)境安心在項(xiàng)目組工作，另一方面，應(yīng)該量化其工作目標(biāo)和日常的考核管理。關(guān)鍵用戶應(yīng)該擔(dān)負(fù)確認(rèn)的工作內(nèi)容和設(shè)定細(xì)化的學(xué)習(xí)內(nèi)容1，項(xiàng)目進(jìn)度及交付品質(zhì)量管理狀況及建議藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段各項(xiàng)交付品齊全，質(zhì)量到達(dá)了項(xiàng)目要求。在設(shè)計(jì)過(guò)程中，項(xiàng)目組同海工業(yè)務(wù) ，總部項(xiàng)目組相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了充分的溝通，汲取了各方面的意見(jiàn)和建議最終藍(lán)圖設(shè)計(jì) 經(jīng)過(guò)了公司主管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)的詳細(xì)審核，并根據(jù)總

9、經(jīng)理的批示，主要分管業(yè)務(wù)經(jīng)理針對(duì)設(shè)計(jì)要點(diǎn)進(jìn)行逐條確認(rèn)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 最終確認(rèn)的時(shí)間比原有工作計(jì)劃置后了 12 個(gè) 的時(shí)間，但是仍然屬于可控范圍內(nèi)的項(xiàng)目工作調(diào)整項(xiàng)目組嚴(yán)格使用項(xiàng)目管理各種工具，例如 PMD，共享目錄， 的項(xiàng)目文檔標(biāo)準(zhǔn)等目前對(duì)于藍(lán)圖 的詳細(xì)確認(rèn)工作從整體上是對(duì)于項(xiàng)目有益的，特別可以使業(yè)務(wù)部門(mén) 對(duì)于 帶來(lái)的變化有更加深刻的了解。但是，項(xiàng)目整體進(jìn)度需要有所保證，否則將影響整體的上線計(jì)劃。建議，海工方面在 12 個(gè) 內(nèi)正式完成業(yè)務(wù)藍(lán)圖 的最終修改確認(rèn)。同時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)該靈活安排工作，將系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段一些工作提前展開(kāi)6，系統(tǒng)技術(shù)功能設(shè)計(jì)方面狀況建議系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)已經(jīng)完成，整體 為 1000 多頁(yè)。其中

10、主要難點(diǎn)為 PS，埃 組織了國(guó)外 PS 進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)支持工作，解決方案已經(jīng)為海工確認(rèn)藍(lán)圖設(shè)計(jì)過(guò)程中，項(xiàng)目組總結(jié)了設(shè)計(jì)要點(diǎn)。主要體現(xiàn)在近 30 個(gè)主要的改變要點(diǎn)，正在每一個(gè)部門(mén)進(jìn)行逐一確認(rèn)通過(guò)藍(lán)圖設(shè)計(jì)，未來(lái)系統(tǒng)功能方面的主要 是來(lái)自報(bào)表開(kāi)發(fā)方面。特別是 報(bào)表和海工本地管理報(bào)表如何在上線前完成所有的開(kāi)發(fā)和測(cè)試工作。建議由海工和項(xiàng)目總體組分別指派專門(mén)的協(xié)調(diào)人，整理出全部的上線報(bào)表 ，基于每一張報(bào)表進(jìn)行計(jì)劃和5，項(xiàng)目工作環(huán)境，團(tuán)隊(duì)工作環(huán)境方面狀況建議現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境能夠支持項(xiàng)目的開(kāi)展項(xiàng)目組各個(gè)方面的能夠在一個(gè)十分融洽的工作環(huán)境中工作埃同客戶工作關(guān)系良好展開(kāi)了一系列的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作士氣很好通過(guò)觀察和

11、了解，相對(duì)于其他小組，項(xiàng)目管理小組（PS）在團(tuán)隊(duì)工作，特別是顧問(wèn)同關(guān)鍵用戶的合作方面有進(jìn)一步的空間。已經(jīng)同埃項(xiàng)目經(jīng)理和 SIM 均交流了上述意見(jiàn)，建議兩邊的項(xiàng)目經(jīng)理能夠主動(dòng)協(xié)助PS 小組4，項(xiàng)目商務(wù)和法律部分方面狀況建議實(shí)施合同仍然在最終簽字過(guò)程中，預(yù)計(jì)在本周完成首付款仍然沒(méi)有完成本周完成合同的正式簽署和首付款的申請(qǐng)工作準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段成果的階段性確認(rèn)理。通過(guò)管理的工具和，幫助這一層次的更加深化地了解到系統(tǒng)上線后帶來(lái)的變化對(duì)于 PM 模塊的上線范圍和深度需要進(jìn)一步進(jìn)行現(xiàn)實(shí)的考慮。已經(jīng)同現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了，并由其提出具體的方案交公司決定公司主要可以利用國(guó)外相關(guān)行業(yè)的企業(yè)建設(shè)的歷程，了解整個(gè)，

12、乃至信息化建設(shè)的過(guò)程，結(jié)合海工的實(shí)際，更好地把握系統(tǒng)上線以及上線后使用的期望9，數(shù)據(jù)管理方面狀況建議數(shù)據(jù) 工作正在進(jìn)行中，重點(diǎn)是靜態(tài)主數(shù)據(jù)（物資數(shù)據(jù)，設(shè)備數(shù)據(jù)，項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)和資產(chǎn)數(shù)據(jù)）。已經(jīng)組織了專門(mén)的 開(kāi)展工作，并同總部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行必要的配合。但是，目前在工作過(guò)程中，出現(xiàn)了一定的，突出表現(xiàn)在二類物資領(lǐng)域?qū)τ诙愇镔Y的 ，出現(xiàn)了同化學(xué)公司類似 。在同總部相關(guān)部門(mén)溝通過(guò)程中出現(xiàn)一定的 ，影響了工作的效率。此問(wèn)題，需要總部項(xiàng)目組主動(dòng)解決相關(guān)問(wèn)題。建議 BO2 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理，埃 經(jīng)理需要同總部8，及培訓(xùn)方面狀況建議項(xiàng)目組一直對(duì)于 和宣傳管理投入足夠的重視，并提出一些創(chuàng)新的方式，深化對(duì)于海工員工的持續(xù)宣傳

13、力度總部項(xiàng)目組正在對(duì)于整體的培訓(xùn)工作進(jìn)行規(guī)劃，海工項(xiàng)目組將基于整體培訓(xùn)規(guī)劃基于新的藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案，對(duì)于現(xiàn)有部門(mén)之間的協(xié)同工作關(guān)系會(huì)存在比較大的變化?；诹鞒痰膮f(xié)同關(guān)系同原有的基于 的工作關(guān)系會(huì)更加強(qiáng)調(diào)跨部門(mén)的合作。在實(shí)施過(guò)程中，一定會(huì)導(dǎo)致部門(mén)之間一些不同的意見(jiàn)， 管理在上線前準(zhǔn)備階段十分重要。一些 管理措施是需要在公司 次上由上至下 的，在這方面需要項(xiàng)目組盡早提出相應(yīng)的 管理方案并提交公司未來(lái)最終用戶培訓(xùn)（EUT）的后勤準(zhǔn)備工作需要盡快開(kāi)始。此項(xiàng)工作量以及可能涉及的人力和 投入很大。EUT 的后勤準(zhǔn)備和具體執(zhí)行需要公司相關(guān) （例如人教部門(mén)）的介入7，技術(shù)管理和基礎(chǔ)設(shè)施方面狀況建議整體 SAP 技

14、術(shù)管理主要由總部 組技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，但是海工現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施（網(wǎng)絡(luò)，硬件等）需要由海工負(fù)責(zé)。目前已經(jīng)做過(guò)一次上線點(diǎn)統(tǒng)計(jì)工作（SITE CONNECTIVITY）,初步了解了未來(lái)實(shí)施點(diǎn)的技術(shù)狀況由于集中的技術(shù)架構(gòu)，海工同總部的網(wǎng)絡(luò)連接成為未來(lái)系統(tǒng)正常運(yùn)行的基礎(chǔ)。建議：1，在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)方案后，網(wǎng)絡(luò)備份方案；2，同總部 ITC 明確廣域網(wǎng)的和支持工作建議海工展開(kāi)第二次的實(shí)施點(diǎn)技術(shù)環(huán)境檢查工作。特別針對(duì)于庫(kù)房，船只等偏遠(yuǎn)的實(shí)施點(diǎn)。盡早明確未來(lái)硬件和網(wǎng)絡(luò)的缺口，并采取相應(yīng)的解決措施項(xiàng)目進(jìn)行匯報(bào)和溝通建議由總部項(xiàng)目組牽頭，將海工公司前一階段數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)和成果同海工進(jìn)行，特別在物資數(shù)據(jù)方面對(duì)于設(shè)備數(shù)據(jù)的，建議項(xiàng)目組

15、根據(jù)最終 PM 的實(shí)施重點(diǎn)，有重點(diǎn)的進(jìn)行。明確數(shù)據(jù)的重點(diǎn)和重點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)于項(xiàng)目數(shù)據(jù)的，主要需要海工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的配合。特別是某些數(shù)據(jù)基礎(chǔ)較差，需要跨部門(mén)的協(xié)同，數(shù)據(jù)口徑。此項(xiàng)工作建議項(xiàng)目組專題工項(xiàng)目匯報(bào)2.2客戶對(duì)于埃團(tuán)隊(duì)的反饋在此次質(zhì)量檢查過(guò)程中，分別同海工主管項(xiàng)目的財(cái)務(wù)總監(jiān)，SIM 進(jìn)行了單獨(dú)的訪談，了對(duì)于埃團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)的反饋。具體反饋如下：整體工對(duì)于埃實(shí)施團(tuán)隊(duì)比較滿意，工作關(guān)系十分融洽，配合默契。在下一階段，建議埃團(tuán)隊(duì)在如下方面進(jìn)一步提高：1. 注意提高溝通的效率和方法。在藍(lán)圖設(shè)計(jì)過(guò)程中，組織了一系列的關(guān)于解決方案的。但是出現(xiàn)了多次不斷反復(fù)的現(xiàn)象。溝通會(huì)議的跟進(jìn)（例如必要的正式會(huì)議紀(jì)要分發(fā)等）不

16、夠嚴(yán)謹(jǐn)。為了提高未來(lái)整個(gè)項(xiàng)目層次的工作效率，建議埃項(xiàng)目組提高溝通會(huì)議的工作效率和質(zhì)量2. 對(duì)于功能組組長(zhǎng)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)于關(guān)鍵用戶的工作管理。將關(guān)鍵用戶的工作分配和監(jiān)督檢查納入到日常工作的一部分。督促關(guān)鍵用戶加快成長(zhǎng)的步伐3附件3.1 附件 1：埃項(xiàng)目檢查單客戶名稱：被審計(jì)人：審計(jì)人：審計(jì)完成日期：負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段：潛在風(fēng)險(xiǎn)/高度風(fēng)險(xiǎn)注釋預(yù)防措施1 - 客戶支持情況a.高級(jí)還未到位 。Lb.客戶組織結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定（潛在并購(gòu)、管理層變動(dòng)等）。Lc.中層管理變遷或與他們溝通不暢。L2 - 業(yè)務(wù)問(wèn)題a.客戶不肯共享業(yè)務(wù)信息。對(duì)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力理解。Lb.客戶不理解或沒(méi)有準(zhǔn)備好接受項(xiàng)目將帶來(lái)的變化。MNeed t

17、o focus on dept director/line manager levelhe next phasec.了解業(yè)務(wù)情況和項(xiàng)目創(chuàng)造的價(jià)值的客戶管理太少。Ld.項(xiàng)目對(duì)客戶的業(yè)務(wù)非常重要。Le.埃的角色不夠重要，無(wú)法有效影響結(jié)果。L3 - 期望a.對(duì)項(xiàng)目的期望沒(méi)有明確地下來(lái)并與客戶共享。Lb.客戶項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)仍有爭(zhēng)論。MPM module needs to be further clarified according to the real situationarine EngProject needs to provide PM implemenion options and yz

18、e related consequenc.客戶與埃對(duì)項(xiàng)目的期望不同。LFrEdward Zhao2/10/2006CNOOCAMGRealization Phase潛在風(fēng)險(xiǎn)/高度風(fēng)險(xiǎn)注釋預(yù)防措施4 - 法律與財(cái)務(wù)協(xié)定a.客戶/埃簽署合法協(xié)定前就開(kāi)始工作。HFormal contracs not signed due to couple of reasonsb.轉(zhuǎn)包商/埃簽署合法協(xié)定前就開(kāi)始工作。N/Ac.項(xiàng)目交付品與合同不一致。Ld.應(yīng)收款沒(méi)有按照合同協(xié)定的條款開(kāi)出帳單。HDue to 4.a, not invoicing yete.沒(méi)有達(dá)到財(cái)務(wù)目標(biāo)/計(jì)劃（例如超出）。HDue to 4.d,

19、 there has been a large inventory to be collectedNeed to solve withwoks.5 - 交付過(guò)程a.客戶項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)沒(méi)有理解項(xiàng)目需求和職責(zé)。Lb.項(xiàng)目組對(duì)合同規(guī)定的承諾了解。Lc.時(shí)間安排太緊張且沒(méi)有靈活性。Md.相對(duì)于項(xiàng)目的復(fù)雜程度，對(duì)意外情況考慮不夠。Me.關(guān)鍵路徑還沒(méi)有定義和。Lf.沒(méi)有實(shí)行強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理過(guò)程（范圍、問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)、升級(jí)、治理、詳細(xì)計(jì)劃、數(shù)據(jù)安全等）。Lg.項(xiàng)目不能整合管理第或合作公司。N/Ah.管理程序沒(méi)有得到很好的管理。Li.多現(xiàn)場(chǎng)、多地點(diǎn)溝通協(xié)作。Lj.上線前活動(dòng)規(guī)劃管理不充分。N/Ak.項(xiàng)目詳細(xì)狀態(tài)不清楚、

20、不完善、不明確或不正確。L6 -a.項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)上得不到關(guān)鍵資源。MFull-time key users need to be kepthe project throughout the lifecycleb.計(jì)劃中規(guī)劃的項(xiàng)目資源負(fù)荷過(guò)重。LSome degree of overloading work is expectedProject manager needs to plan and work closely with the team on this areac.資源錯(cuò)誤或管理不善（士氣低落，溝通不暢）。Ld.項(xiàng)目領(lǐng)域有潛在風(fēng)險(xiǎn)（政治上或自然）。N/A潛在風(fēng)險(xiǎn)/高度風(fēng)險(xiǎn)注釋預(yù)防措施7

21、 - 質(zhì)量管理a.問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)解決。Lb.CQMA的建議沒(méi)有得到執(zhí)行。Lc.關(guān)鍵問(wèn)題沒(méi)有提交給客戶和埃的管理層。Ld.客戶的質(zhì)量管理辦法沒(méi)有得到理解和執(zhí)行。Le.第或合作公司沒(méi)有做出績(jī)效方面的承諾。N/Af.沒(méi)有或者不使用項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)/模板。Lg.流程方法以保證項(xiàng)目組成員都使用版本的文檔/代碼等。L8 - 功能領(lǐng)域a.項(xiàng)目范圍定義不完備、不清楚或者不正確。Lb.定義了其他的接口、設(shè)備等。Lc.解決方案設(shè)計(jì)/服務(wù)模型過(guò)于不必要地復(fù)雜。Ld.開(kāi)始下一階段的時(shí)候還沒(méi)有達(dá)到上一階段的完成標(biāo)準(zhǔn)。MBlueprdesign has not offilly signed off, yet the team ha

22、s kicked off some of the realization phase worke.受到影響的業(yè)務(wù)/運(yùn)營(yíng)流程沒(méi)有及時(shí)升級(jí)。Lf.沒(méi)有建立與終端用戶的有效溝通。Lg./外部溝通管理不善。Lh.沒(méi)有現(xiàn)行規(guī)章制度的文檔。L9 -技術(shù)a.技術(shù)構(gòu)架設(shè)計(jì)過(guò)于復(fù)雜。N/ACentrally consideredb.新技術(shù)構(gòu)架與重用埃標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)架難以選擇。N/ACentrally consideredc.所用技術(shù)實(shí)踐檢驗(yàn)。N/ACentrally consideredd.沒(méi)有對(duì)技術(shù)構(gòu)架績(jī)效、可靠性進(jìn)試的計(jì)劃。N/ACentrally considerede.所用方法不適用于新版技術(shù)構(gòu)架（例如版本規(guī)劃

23、、回歸測(cè)試、與應(yīng)用程序兼容性等）N/ACentrally consideredf.所用技術(shù)已經(jīng)過(guò)時(shí)N/ACentrally considered潛在風(fēng)險(xiǎn)/高度風(fēng)險(xiǎn)注釋預(yù)防措施g.支持交付過(guò)程的工具功能不夠強(qiáng)大。N/ACentrally considered-3.2 附件 2：SAP 實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量檢查3.2.1 項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段質(zhì)量檢查1.檢查項(xiàng)目章程，保證其完備性，應(yīng)包括項(xiàng)目使命陳述、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力，以及衡量指標(biāo)2.確保以及選定實(shí)施策略3.保證項(xiàng)目組包括了所需各類崗位角色4.等。檢查項(xiàng)目計(jì)劃，保證其完備性，包括工作計(jì)劃、資源分配計(jì)劃5.檢查項(xiàng)目組培訓(xùn)計(jì)劃，本階段應(yīng)完成 SAP 一級(jí)和二級(jí)培訓(xùn)6

24、.確定所有項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)和方法都已制定出來(lái)，包括項(xiàng)目溝通、文檔管理、問(wèn)題與范圍管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、項(xiàng)目計(jì)劃和、KPI 處理和質(zhì)量控制等7.確定所有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)和方法都已制定出來(lái)，包括系統(tǒng)配置、用戶培訓(xùn)與文檔管理、測(cè)試、實(shí)施后支持、系統(tǒng)權(quán)限設(shè)定等8.保證舉行項(xiàng)目（或者做出計(jì)劃安排）9.檢驗(yàn)系統(tǒng)遠(yuǎn)景是否得到一致認(rèn)同，包括所需系統(tǒng)數(shù)量、客戶配置策略、版本管理、系統(tǒng)轉(zhuǎn)換策略等10.確保初始系統(tǒng)已經(jīng)安裝，并能夠連接3.2.2 業(yè)務(wù)藍(lán)圖質(zhì)量檢查1.確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)地位確立，指導(dǎo)會(huì)議召開(kāi)完成2.保證已經(jīng)成功舉行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)完成3.檢查是否進(jìn)行了團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)完成4.保證已經(jīng)定義了用戶角色和職責(zé)完成，但是對(duì)于關(guān)鍵用戶的管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)5.確認(rèn)技術(shù)設(shè)計(jì)開(kāi)況，包括物理系統(tǒng)的分布、打印設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)和接口拓?fù)洹⑿枨笞兏芾?、版本管理策略等完成第一稿，建議進(jìn)行第二輪的本地連接方案評(píng)估site co