速凍米面制品質(zhì)量辦法

1、速凍米面制品質(zhì)量手冊(cè)目錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc111257155 目錄 PAGEREF _Toc111257155 h 1 HYPERLINK l _Toc111257156 治理者代表任命書 PAGEREF _Toc111257156 h 2 HYPERLINK l _Toc111257157 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc111257157 h 3 HYPERLINK l _Toc111257158 機(jī)構(gòu)設(shè)置 PAGEREF _Toc111257158 h 4 HYPERLINK l _Toc111257159 崗位職責(zé) PAGER

2、EF _Toc111257159 h 4 HYPERLINK l _Toc111257160 質(zhì)量考核方法 PAGEREF _Toc111257160 h 9 HYPERLINK l _Toc111257161 人員培訓(xùn)治理制度 PAGEREF _Toc111257161 h 10 HYPERLINK l _Toc111257162 設(shè)備治理規(guī)定 PAGEREF _Toc111257162 h 10 HYPERLINK l _Toc111257163 設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程 PAGEREF _Toc111257163 h 11 HYPERLINK l _Toc111257164 工藝流程圖 PAGE

3、REF _Toc111257164 h 13 HYPERLINK l _Toc111257165 工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書 PAGEREF _Toc111257165 h 16 HYPERLINK l _Toc111257166 原輔材料、包裝材料采購治理制度 PAGEREF _Toc111257166 h 17 HYPERLINK l _Toc111257167 采購質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程 PAGEREF _Toc111257167 h 19 HYPERLINK l _Toc111257168 原輔料、成品倉庫治理制度 PAGEREF _Toc111257168 h 20 HYPERLINK l _Toc

4、111257169 質(zhì)量操縱點(diǎn)治理制度 PAGEREF _Toc111257169 h 21 HYPERLINK l _Toc111257170 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 PAGEREF _Toc111257170 h 22 HYPERLINK l _Toc111257171 化驗(yàn)室制度 PAGEREF _Toc111257171 h 25 HYPERLINK l _Toc111257172 不合格的治理制度 PAGEREF _Toc111257172 h 26 HYPERLINK l _Toc111257173 技術(shù)文件治理制度 PAGEREF _Toc111257173 h 27 HYPERLIN

5、K l _Toc111257174 衛(wèi)生治理制度 PAGEREF _Toc111257174 h 28一、質(zhì)量方針：質(zhì)量在我心中效益在我手中二、質(zhì)量目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率 99.8%；產(chǎn)品出廠合格率 100%；顧客中意度 91%，今后三年內(nèi)每年遞增。機(jī)構(gòu)設(shè)置總 經(jīng) 理管 理 者 代 表供銷科綜合科生產(chǎn)科質(zhì)管科 化 驗(yàn) 室倉 庫包 裝車 間崗位職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé)對(duì)企業(yè)負(fù)有全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)一全面指揮企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)財(cái)務(wù)治理工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的方針、法令、制定企業(yè)治理大綱經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)展方向并制定其他實(shí)施打算，執(zhí)行考核。不斷提高企業(yè)的整體素養(yǎng)，采取切實(shí)措施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和標(biāo)準(zhǔn)化治理，制定奮斗目標(biāo)

6、，標(biāo)志適應(yīng)企業(yè)和上級(jí)有關(guān)政策的年度打算大綱及長遠(yuǎn)規(guī)劃，搞好人才開發(fā)，開發(fā)適宜產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)后勁。建立健全的各級(jí)責(zé)任制和各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)抓好全面質(zhì)量治理，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，搞好全面經(jīng)濟(jì)核算，降低生產(chǎn)成本和費(fèi)用，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益。召開廠部及行政會(huì)議，不斷總結(jié)研究生產(chǎn)，經(jīng)營治理中存在的問題，通過討論協(xié)商作出決定，并注意檢查決定貫徹執(zhí)行情況。組織指揮全廠安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、勞動(dòng)愛護(hù)、環(huán)境愛護(hù)工作、不斷改善職工勞動(dòng)條件、降低勞動(dòng)強(qiáng)度、關(guān)懷職工生活、搞好職工福利事業(yè)。支持社會(huì)福利工作。有權(quán)對(duì)全廠各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行審核及訂立，修訂和廢除。在生產(chǎn)，行政工作中處理緊急問題，并對(duì)此負(fù)責(zé)。二、 綜合科長職責(zé)依照本廠

7、的情況，組織編制年、月生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、設(shè)備等打算，修訂定額，全面檢查生產(chǎn)進(jìn)度、安全生產(chǎn)進(jìn)度，安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，定期主持生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，協(xié)調(diào)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，及時(shí)平衡生產(chǎn)人力，材料供應(yīng)，設(shè)備等，及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門解決生產(chǎn)，技術(shù)，質(zhì)量等問題。加強(qiáng)生產(chǎn)成品、半成品治理，充分利用生產(chǎn)力，節(jié)約能耗，降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)勞動(dòng)治理、檢查勞動(dòng)紀(jì)律、改善勞動(dòng)組織、合理使用勞力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)力。組織職工技術(shù)攻關(guān)，制定技術(shù)治理制度，檢查各項(xiàng)技術(shù)制度的落實(shí)，提高企業(yè)整體技術(shù)素養(yǎng)，提高企業(yè)自身競爭能力。有權(quán)對(duì)所屬人員的任免、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲提出建議，治理工作失誤造成重大技術(shù)質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)打算，并對(duì)從事專門工作人員（檢

8、驗(yàn)員，關(guān)鍵工序質(zhì)量操縱點(diǎn)操作人員）進(jìn)行崗位培訓(xùn)和監(jiān)督考核。負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的文件治理工作及質(zhì)量治理體系的考核工作。組織對(duì)供方供貨能力和質(zhì)量保證能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選出合格供方，確保采購物資符合質(zhì)量要求。按照我廠的產(chǎn)品特點(diǎn)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)業(yè)務(wù)攻關(guān)，組織產(chǎn)品訂貨活動(dòng)，熱情接待用戶來訪及訂貨事宜，對(duì)來信來函必復(fù)，正確處理好各用戶關(guān)系，努力開拓業(yè)務(wù)市場。組織帶領(lǐng)業(yè)務(wù)銷售人員努力學(xué)習(xí)和掌握經(jīng)濟(jì)合同法規(guī)，提高有效合同簽訂和合同執(zhí)行力度，努力學(xué)習(xí)本產(chǎn)品的業(yè)務(wù)知識(shí)，執(zhí)行企業(yè)對(duì)銷售合同簽訂的規(guī)范要求，對(duì)用戶、圖紙、附表、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨、運(yùn)輸、驗(yàn)收、付款、違反合同條款等要明確詳細(xì)，條款責(zé)任分明以保證我廠經(jīng)

9、濟(jì)利益不受損失。了解掌握市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)分析我廠產(chǎn)品市場地位和銷售情況，捕捉市場信息，提出改進(jìn)經(jīng)營銷售建議，切實(shí)做好營銷工作。負(fù)責(zé)對(duì)全廠各來往應(yīng)收款的催收工作，對(duì)銷售人員發(fā)貨時(shí)貨款未到帳的有權(quán)審及必要時(shí)拒絕發(fā)貨，做好解釋和催收工作，并跟蹤考核。帶頭執(zhí)行職工守則，當(dāng)好廠長參謀。完成經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，及臨時(shí)交辦的工作。三、 質(zhì)管科長職責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量治理體系的正常運(yùn)行，及時(shí)向廠長報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量情況。負(fù)責(zé)采購物資、半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并對(duì)其趨勢(shì)進(jìn)行分析。對(duì)不合格品進(jìn)行操縱、評(píng)審、杜絕不合格產(chǎn)品出廠。負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系審核的組織，實(shí)施工作和對(duì)不合格項(xiàng)目糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證、

10、四、 生產(chǎn)科科長職責(zé)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)，按月度打算考核要緊經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并采取措施加強(qiáng)各項(xiàng)治理，確保生產(chǎn)打算按期完成。協(xié)助廠長開好生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，分析生產(chǎn)情況，及時(shí)反饋車間各種信息，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)按工藝規(guī)程作業(yè)，抓好生產(chǎn)工序中的質(zhì)量，減少廢次品及返工現(xiàn)象。節(jié)約各種原輔材料，配件，降低物耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。實(shí)行車間文明生產(chǎn)，嚴(yán)格治理保養(yǎng)設(shè)備，認(rèn)真執(zhí)行安全制度，加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，同時(shí)對(duì)車間生產(chǎn)，安全，質(zhì)量負(fù)責(zé)，并跟蹤考察。協(xié)助有關(guān)部門抓好技術(shù)革新，試制新工藝，結(jié)合本車間情況，提出合理化建議。做好用戶來訪接待工作，協(xié)調(diào)安排成品出廠質(zhì)量、安全、進(jìn)度以及售后服務(wù)工作，愛護(hù)用戶至上、質(zhì)量第一、信譽(yù)第

11、一、服務(wù)第一的宗旨。帶頭執(zhí)行職工守則。認(rèn)真完成廠部下達(dá)的各類任務(wù)及臨時(shí)交辦的工作。五、 供銷人員職責(zé)貫徹執(zhí)行本廠的質(zhì)量治理文件，做好產(chǎn)品銷售工作。嚴(yán)格執(zhí)行不合格治理方法, 杜絕不合格品對(duì)外銷售對(duì)重大質(zhì)量事故或質(zhì)量問題及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)規(guī)定的有關(guān)供銷政策，價(jià)格規(guī)定，供銷紀(jì)律，認(rèn)真搞好產(chǎn)品供銷工作，完成和超額完成廠部分解的各項(xiàng)供銷任務(wù)指標(biāo)。認(rèn)真學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)合同法，所簽訂的供銷合同應(yīng)明確產(chǎn)品品、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)刻、運(yùn)輸、驗(yàn)收、貸款結(jié)算、違反合同條款等項(xiàng)目。多定有效合同，提高合同執(zhí)行力，確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不受損失。業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)常與合同治理員、作業(yè)統(tǒng)計(jì)、綜合科、車間及成品庫保持聯(lián)系；按照本

12、廠生產(chǎn)能力，妥善安排協(xié)調(diào)好產(chǎn)品生產(chǎn)，技術(shù)，質(zhì)量交貨，圖紙變更手續(xù)等情況。以保證合同按期履行的同時(shí)協(xié)調(diào)好生產(chǎn)交貨。認(rèn)真學(xué)習(xí)本產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識(shí)，提高自己的獨(dú)立工作能力，發(fā)揚(yáng)供銷工作精神和困難樸素的業(yè)務(wù)工作作風(fēng)，團(tuán)結(jié)同志，相互關(guān)心，除出差在外，每天應(yīng)向廠部匯報(bào)業(yè)務(wù)工作情況。認(rèn)真做好市場調(diào)查捕捉信息，分析預(yù)測工作，做好售后服務(wù)工作，落實(shí)產(chǎn)品三包，虛心聽取用戶意見，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、供銷紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度、及時(shí)結(jié)帳、不弄虛作假、嚴(yán)格產(chǎn)品訂貨外流、不損公肥私、不吃里爬外、嚴(yán)禁廠外設(shè)小工廠，嚴(yán)禁挪用公款。一旦發(fā)覺按職工手冊(cè)執(zhí)行和調(diào)離供銷工作，直至送交司法機(jī)關(guān)處理。嚴(yán)格操縱應(yīng)收款上漲，原有應(yīng)收款及時(shí)收

13、回，正確處理并搞好與客戶的關(guān)系。帶頭執(zhí)行職工守則，及時(shí)完成好廠部交辦的臨時(shí)工作。六、 綜合科全體人員職責(zé)在分管經(jīng)理及綜合科長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)技術(shù)，產(chǎn)品，工藝等各項(xiàng)順序及治理要求，切實(shí)全面負(fù)責(zé)各項(xiàng)分工的技術(shù)工作。主持技術(shù)基礎(chǔ)治理工作，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)情況、技術(shù)檔案、技術(shù)工藝治理等，督促縱橫向其他部門技術(shù)治理制度的執(zhí)行。做好技術(shù)服務(wù)工作，關(guān)心解決生產(chǎn)實(shí)踐中的突出技術(shù)問題，及時(shí)攻關(guān)解決為生產(chǎn)服務(wù)，為用戶技術(shù)知識(shí)咨詢服務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)技術(shù)信譽(yù)。不斷完善產(chǎn)品工藝，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，組織檢查工藝規(guī)程的執(zhí)行情況，做好各項(xiàng)技術(shù)記錄，以利于其他部門及用戶單位備查。協(xié)同有關(guān)部門車間做好職工技術(shù)培訓(xùn)工作，參加廠內(nèi)外技

14、術(shù)協(xié)作，技術(shù)交流，技術(shù)審定等工作，提高企業(yè)整體技術(shù)水平。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格技術(shù)紀(jì)律，耐心細(xì)致工作，不出差錯(cuò)，不準(zhǔn)計(jì)算不符合各類手續(xù)的料單或任務(wù)，不準(zhǔn)技術(shù)保守。帶頭執(zhí)行職工守則。認(rèn)真完成廠部下達(dá)的各類任務(wù)及臨時(shí)交辦的工作。七、 質(zhì)管科全體人員職責(zé)質(zhì)管科在質(zhì)管科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)參與制定及執(zhí)行全廠產(chǎn)品質(zhì)量治理要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)章制度，確保產(chǎn)品質(zhì)量提高。全體人員必須高度樹立企業(yè)以產(chǎn)品質(zhì)量求生存，求進(jìn)展，求信譽(yù)，求用戶的宗旨，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家對(duì)質(zhì)量的有關(guān)法規(guī)和方針，提高自身產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)途中，各工序全過程質(zhì)量檢查工作，做好各項(xiàng)原始檢驗(yàn)記錄，把產(chǎn)品質(zhì)量問題操縱在萌芽狀態(tài)，做到不合格產(chǎn)品不出

15、廠，對(duì)出廠產(chǎn)品應(yīng)堅(jiān)持實(shí)行“三包”。參加質(zhì)量事故分析會(huì)，發(fā)覺嚴(yán)峻阻礙質(zhì)量的問題及時(shí)要求有關(guān)部門配合采取措施及時(shí)解決，做好記錄，杜絕今后再發(fā)生。特不是半成品驗(yàn)收的質(zhì)檢，要把問題操縱在車間，嚴(yán)格把好成品檢驗(yàn)關(guān)，以保證我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)信譽(yù)。做好全面質(zhì)量檢驗(yàn)治理的各項(xiàng)資料歸檔工作，并跟蹤考核。帶頭執(zhí)行職工守則。認(rèn)真完成廠部下達(dá)的各類任務(wù)及臨時(shí)交辦的工作。八、質(zhì)量檢驗(yàn)員職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)并掌握有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟記有關(guān)產(chǎn)品的圖樣、工藝流程、工序標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法。嚴(yán)格按“原輔材料檢驗(yàn)規(guī)程”對(duì)購回的物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。做到不合格的物資不同意、不入庫、不投產(chǎn)。深入車間對(duì)工藝

16、紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)覺有違反工藝規(guī)程的現(xiàn)象有權(quán)阻止。情節(jié)嚴(yán)峻和不聽勸講的應(yīng)及時(shí)向車間和質(zhì)管科領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)格按“工藝操作規(guī)程”對(duì)各項(xiàng)工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并做好記錄。不合格的制品不同意流入下道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格的成品不入庫，不合格的成品不出廠。檢驗(yàn)記錄做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、對(duì)出具的檢驗(yàn)報(bào)告準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。并按月整理歸檔，做好月、季、年質(zhì)量報(bào)表。九、車間工人職責(zé)牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，牢固樹立“上道工序?yàn)橄碌拦ば蚍?wù)”的思想，完成工廠所規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)。認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品圖紙和工藝規(guī)程等技術(shù)文件。在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照工藝流程中的要求進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)本人由于不熟悉工藝，違反工藝紀(jì)律等緣故

17、造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按要求做好自檢工作在生產(chǎn)中做好首檢、巡檢、終檢。對(duì)工作不負(fù)責(zé)任、弄虛作假、粗制濫造、以次沖好而造成的后果負(fù)責(zé)。支持配合專職檢驗(yàn)員的工作，主動(dòng)做好不合格品的治理工作，共同保證產(chǎn)品質(zhì)量。負(fù)責(zé)車間及班組領(lǐng)導(dǎo)的安排，保質(zhì)保量完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。并搞好安全文明生產(chǎn)。質(zhì)量考核方法1. 通過各部門內(nèi)部自檢和抽檢互檢，發(fā)覺存在質(zhì)量問題的，由部門負(fù)責(zé)人員找出問題，提出處置意見，形成結(jié)果上報(bào)經(jīng)理，視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人處以50元以上的罰款。2. 一般質(zhì)量問題，視情節(jié)輕重，處罰責(zé)任人10-50元，若形成批量不合格，處罰責(zé)任人100-500元。3. 如有不合格產(chǎn)品混入合格品出廠，經(jīng)客戶或市場檢驗(yàn)，

18、發(fā)覺存在質(zhì)量問題的，將進(jìn)一步追究產(chǎn)品不合格緣故，以本廠蒙受損失的全額成本價(jià)處罰責(zé)任部門。4. 對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，玩忽職守，違反操作規(guī)程的安全規(guī)章造成停產(chǎn)，性質(zhì)惡劣，使本廠蒙受直接或間接的損失，情節(jié)較輕的，可給予行政處分，情節(jié)嚴(yán)峻，阻礙惡劣的，給予辭退。同時(shí)將責(zé)令其賠償公司損失。5.對(duì)在本廠質(zhì)量操縱中，提出合理化建議的職工，一經(jīng)本廠采納，本廠將按其產(chǎn)生的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)?lì)~不低于50元。 人員培訓(xùn)治理制度應(yīng)識(shí)不從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力需求，分不對(duì)新職工、在（轉(zhuǎn)）崗職工、各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)審員等，依照他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。1、新職工培訓(xùn)1.1工廠基礎(chǔ)教育：包括

19、工廠簡介、職工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、中華人民共和國食品衛(wèi)生法及其他相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)廠一個(gè)月內(nèi)，由綜合科組織實(shí)施；食品從業(yè)人員要先通過衛(wèi)生培訓(xùn)教育，方可上崗； 1.2部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門的崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和能力要求要緊內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；1.3崗位技能培訓(xùn)：進(jìn)行食品衛(wèi)生和安全培訓(xùn)、學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，或請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員授課，并進(jìn)行書面或?qū)嶋H操作考核，合格者方可上崗。2、通過教育和培訓(xùn)，使職工意識(shí)到： 2.1滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 2.2違反上述這些

20、要求所造成后果的嚴(yán)峻性；2.3自己從事的活動(dòng)與工廠進(jìn)展的相關(guān)性。設(shè)備治理規(guī)定1.目的設(shè)備是生產(chǎn)和質(zhì)量保證的物質(zhì)基礎(chǔ)，因此對(duì)所有設(shè)備的有效治理，使之處于正常運(yùn)行和良好技術(shù)狀態(tài)，并充分發(fā)揮設(shè)備的效能，確保正常生產(chǎn)。適用范圍本制度適用于本公司新購置及生產(chǎn)過程中使用的所有設(shè)備。職責(zé)3.1由生產(chǎn)科主管，設(shè)備治理員全面負(fù)責(zé)設(shè)備的治理工作。3.2有車間或部門負(fù)責(zé)人兼任設(shè)備治理員，負(fù)責(zé)本部門的設(shè)備治理工作。3.3本公司使用的設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)建立設(shè)備總臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)，實(shí)行一機(jī)一檔。設(shè)備的購置4.1設(shè)備購置依據(jù)生產(chǎn)、技改等需要由生技科提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2新購置設(shè)備到公司后，由生技科負(fù)責(zé)開箱清點(diǎn)，辦理驗(yàn)收

21、手續(xù)，如有差錯(cuò)，及時(shí)與制造廠商聯(lián)系解決，填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單。4.3新設(shè)備、更換設(shè)備或自制設(shè)備的安裝由生技科組織進(jìn)行，安裝調(diào)試完畢會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收，并進(jìn)行確認(rèn)，填寫設(shè)備情況確認(rèn)表。4.4新設(shè)備、更換設(shè)備或自制設(shè)備確認(rèn)后，由生技科制訂該設(shè)備的操作規(guī)程后方可投入使用。設(shè)備的技術(shù)資料(裝箱單、合格證書、講明書等)由生產(chǎn)可整理后交綜合部統(tǒng)一保管。閑置設(shè)備原則上退庫封存保管，大型設(shè)備就地封存，由生技科組織人員實(shí)施標(biāo)識(shí)、防護(hù)和清潔工作，并填寫固定資產(chǎn)封存通知單。設(shè)備事故7.1設(shè)備發(fā)生事故后，當(dāng)事人應(yīng)立即停止工作，向所在車間負(fù)責(zé)人及時(shí)匯報(bào)，由設(shè)備治理員組織有關(guān)人員進(jìn)行事故分析處理。7.2非人為因素所造成的設(shè)備

22、事故，設(shè)備治理員在會(huì)同有關(guān)人員分析事故緣故和及時(shí)處理解決后應(yīng)同時(shí)對(duì)職工進(jìn)行教育指導(dǎo)。7.3人為因素所造成的設(shè)備事故，除追查責(zé)任外，并按有關(guān)治理?xiàng)l例處理。職工通過培訓(xùn)后，考核合格者經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后憑上崗證方能上崗操作，實(shí)行定機(jī)定人。設(shè)備在沒有使用價(jià)值的情況下，由生技科會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)報(bào)廢后，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)理審批同意后予以報(bào)廢。設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程設(shè)備維修的原則1.1 設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，執(zhí)行以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和打算檢修并重的方針，有打算地組織好設(shè)備的維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)；1.2 生技科下達(dá)生產(chǎn)打算的同時(shí)，下達(dá)設(shè)備維修打算，檢查生產(chǎn)的同時(shí)檢查維修情況。設(shè)備日常保養(yǎng)制

23、度2.1設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)由操作工獨(dú)立完成，每天保養(yǎng)一次，一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)由操作工在鉗工，電工的指導(dǎo)下每季底前完成，二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)由鉗工，電工在每年末前完成，操作工也可參加。2.2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容2.2.1日常維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容：清潔潤滑設(shè)備、觀看設(shè)備震動(dòng)、嗓音有無異常、檢查緊固連接件有無松脫和損壞等，假如發(fā)生異常要及時(shí)消除。2.2.2一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容：檢查設(shè)備零部件，部附件是否完整，有無缺損；清洗設(shè)備外表和內(nèi)臟，做到無油漬、無灰垢、無嚴(yán)峻銹蝕；清洗回更換油濾，使油路暢通，家潤滑油；設(shè)備外部清潔后，給轉(zhuǎn)動(dòng)和運(yùn)行部位加潤滑油。2.2.3二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容：完成一級(jí)維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容，局部分解，檢查齒輪，連軸及易損

24、件,進(jìn)行清洗,更換或修復(fù)磨損件。設(shè)備的修理3.1 修理打算有技術(shù)員依照設(shè)備技術(shù)精度，工藝要求，使用和故障情況，一般在年底定制，次年執(zhí)行。 修理打算制定后具體實(shí)施依照設(shè)備的實(shí)際情況，按照先重后次要求進(jìn)行。 技術(shù)員應(yīng)按照“設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)”定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行鑒定，并按鑒定結(jié)果作出評(píng)估。4、設(shè)備的日常檢查4.1 對(duì)要緊生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常檢查，檢查周期在一個(gè)月以內(nèi)，由使用車間的操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 日常檢查的目的是為了保證設(shè)備的正常運(yùn)行，及早察覺故障隱患，并采取相應(yīng)的維修措施，使故障損失限于最小。檢查方法是由操作工人依照標(biāo)準(zhǔn)，利用自己的感受器官，對(duì)設(shè)備的各部位進(jìn)行狀態(tài)檢查； 檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)由設(shè)備治理部門制定； 在檢

25、查中發(fā)覺的問題，應(yīng)及時(shí)解決：一般經(jīng)簡單調(diào)整、修理能夠解決的，由操作工人解決；對(duì)維修工作量較大，上報(bào)設(shè)備治理部門協(xié)助解決；設(shè)備的日常檢查可作為對(duì)操作工人的考核條件之一。工藝流程圖1.湯圓工藝流程圖原輔料接收 原料標(biāo)準(zhǔn)、原料出廠報(bào)告、相關(guān)證明皮料處理制皮餡料等處理制餡 成型 約12g/個(gè) 速凍 -30-40，10-25min包裝貼簽 自動(dòng)封口打碼冷藏 -18,2帶的為關(guān)鍵操縱點(diǎn)2、刀切饅頭工藝流程圖原輔料接收 原料標(biāo)準(zhǔn)、原料出廠報(bào)告、相關(guān)證明 制皮 和面20分鐘成型 40醒發(fā) 220，7min蒸炊10，30min 冷卻 -自動(dòng)封口打碼包裝貼簽 冷藏-18,2 帶的為關(guān)鍵操縱點(diǎn)3、奶皇包工藝流程圖原

26、輔料接收 原料標(biāo)準(zhǔn)、原料出廠報(bào)告、相關(guān)證明皮料處理制皮餡料處理制餡 成型 45，50min醒發(fā)220，50min蒸炊 10，30min 冷卻 -自動(dòng)封口打碼包裝貼簽 冷藏-18,2 帶的為關(guān)鍵操縱點(diǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書1、速凍湯圓的工藝規(guī)程 制餡：將芝麻炒熟，再和白砂糖一起放入粉碎機(jī)打碎，然后把打碎好的芝麻、白砂糖、速凍油、豬油放入攪拌機(jī)攪拌。 制皮：把20kg糯米和水放入和面機(jī)，和面30分鐘。 成型：將皮料和餡料制成成品，每15-20個(gè)/分鐘，湯圓的規(guī)格在12g左右。 速凍：把湯圓放入-30以上的速凍庫速凍。 包裝：在環(huán)境溫度能操縱的條件下進(jìn)行包裝，再用全自動(dòng)封口打碼機(jī)封存好口袋，最后放入-

27、18的冷庫進(jìn)行冷藏。2、刀切饅頭工藝規(guī)程：制皮：把饅頭專用粉、水、白砂糖、泡打粉、酵母、奶粉放入和面機(jī)攪拌約10-15分鐘左右。成型：將皮料制成成品。發(fā)酵：將成型的饅頭進(jìn)行發(fā)酵，操縱溫度和濕度達(dá)到產(chǎn)品所需的要求。蒸炊：將醒發(fā)好的饅頭放入蒸箱蒸6-8分鐘。冷卻：將饅頭冷卻以達(dá)到能夠進(jìn)行包裝。包裝：在環(huán)境的條件下進(jìn)行包裝，在包裝過程中使用全自動(dòng)封口打碼機(jī)封好口袋，再放入-18的冷庫進(jìn)行冷藏。3、奶皇包工藝規(guī)程： 制餡：將雞蛋、淀粉放入蒸鍋蒸制約15分鐘左右。 制皮：把饅頭專用粉、水、白砂糖、泡打粉、酵母、奶粉放入和面機(jī)一起攪拌約10-20分鐘。 成型：將皮料及餡料制成成品。 發(fā)酵：將成型的奶皇包進(jìn)

28、行發(fā)酵，操縱溫度和濕度達(dá)到產(chǎn)品所需的要求。 蒸炊：將醒發(fā)好的饅頭放入蒸箱蒸6-7分鐘。 冷卻：將奶皇包冷卻以達(dá)到能夠進(jìn)行包裝。 包裝：在環(huán)境的條件下進(jìn)行包裝，在包裝過程中使用全自動(dòng)封口打碼機(jī)封好口袋，再放-18的冷庫進(jìn)行冷藏。原輔材料、包裝材料采購治理制度目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行操縱，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需物質(zhì)采購及供方提供服務(wù)的操縱，對(duì)供方進(jìn)行選擇，評(píng)價(jià)和操縱。職責(zé)綜合科負(fù)責(zé)制定采購打算和實(shí)施，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，編制采購物資標(biāo)準(zhǔn)和采購物資清單。質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。工作程序供方的評(píng)價(jià)和選擇對(duì)有多年業(yè)務(wù)來往的供方按提供的物資分不填寫“合

29、格供方評(píng)審表”，并提供充足的書面證明材料，能夠包括以下內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照，證明產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)文件，國家強(qiáng)制實(shí)行QS的食品需有QS標(biāo)志及相關(guān)證明材料。供方產(chǎn)品的質(zhì)量，價(jià)格，交貨能力等情況；供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等；由綜合科，質(zhì)管科等部門人員組成供方評(píng)審小組綜合科依照采購打算的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，對(duì)供方進(jìn)行初選，提出清單及有關(guān)資料報(bào)評(píng)審小組討論。合格供方確定評(píng)定小組依照生產(chǎn)需要，可選擇1-3個(gè)合格的供方作為供貨單位。將評(píng)定的結(jié)果建立合格供方名單，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門察看。供方的操縱經(jīng)選定的供方，由綜合科建立供方檔案，內(nèi)容：合格供方評(píng)審表，采購合同等，并對(duì)合格供方需每年重新評(píng)定或確認(rèn)一次。當(dāng)合

30、格供方所提供的物資在質(zhì)量、價(jià)格，交貨等方面考核不能滿足要求時(shí)，評(píng)定小組隨時(shí)重新評(píng)定。供方的注銷，凡遇到下列情況之一者，可將供方名單注銷：送貨檢驗(yàn)兩次退貨，又無質(zhì)量改進(jìn)措施；對(duì)不提供質(zhì)量合格證書，使產(chǎn)品造成嚴(yán)格后果；提供樣品，通過兩次評(píng)定都不合格；采購綜合科按下達(dá)的采購?fù)ㄖ獑紊纤栉镔Y的要求，依照實(shí)際庫存情況定制采購打算，經(jīng)理批準(zhǔn)后，到合格供方處采購所需物資。采購信息采購文件應(yīng)包括擬定采購產(chǎn)品的信息對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供的規(guī)范，樣品等技術(shù)文件）。對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交貨期和交付方式等。適當(dāng)時(shí)還包括：對(duì)供方的產(chǎn)品，程序，過程，設(shè)備批準(zhǔn)的要求；人員資格的要求；質(zhì)量

31、治理體系的要求；本廠的采購文件包括：采購打算，采購物資，采購合同及附件等，由綜合科科長審批，經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。采購質(zhì)量驗(yàn)證規(guī)程配備驗(yàn)收設(shè)備及工具：配備符合計(jì)量要求的計(jì)量器具，搬運(yùn)物資的推車，盛裝物品原料的用箱，開拆包裝用具，必需的檢測儀器。驗(yàn)收的項(xiàng)目：包括品種驗(yàn)收、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收、價(jià)格驗(yàn)收。驗(yàn)收方法：1. 品種驗(yàn)收：對(duì)采購的食品原料，據(jù)經(jīng)驗(yàn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。由于品種繁多，有些食品原料驗(yàn)收人員無法確認(rèn)的或有異議的應(yīng)請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的廚師或?qū)I(yè)人員關(guān)心識(shí)不驗(yàn)收。 2. 數(shù)量的驗(yàn)收：食品原料有大包裝的，首先清點(diǎn)大包裝：一是逐件點(diǎn)數(shù)；二是集中堆碼點(diǎn)數(shù)。在大包裝清點(diǎn)同時(shí)，對(duì)大包裝進(jìn)

32、行認(rèn)真驗(yàn)看，檢查包裝是否破損，滲漏等異狀。大數(shù)點(diǎn)清后，再依照包裝標(biāo)注的個(gè)數(shù)、重量、規(guī)格、容量，對(duì)大包裝內(nèi)數(shù)量進(jìn)行計(jì)量。對(duì)沒有包裝的原料、物資進(jìn)行逐個(gè)點(diǎn)數(shù)、計(jì)量。3. 質(zhì)量檢驗(yàn)：查驗(yàn)包裝是否完好，對(duì)食品原料包裝損壞及包裝材料異常的驗(yàn)收時(shí)，及時(shí)給予退換，防止入庫后對(duì)食品原料質(zhì)量產(chǎn)生阻礙。查驗(yàn)包裝的標(biāo)識(shí)：食品原料的內(nèi)容應(yīng)符合食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)等。其要緊內(nèi)容包括： 食品原料名稱、配料、表含量、制造商、經(jīng)銷商的名稱及地址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯存指南、質(zhì)量等級(jí)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，對(duì)不符合規(guī)定的要求不予驗(yàn)收。抽樣：在進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，有的食品原料、物資，由于數(shù)量較大，不可能逐一檢驗(yàn)，只有大批中抽取有代表性的食品原料進(jìn)

33、行檢驗(yàn)。抽樣檢驗(yàn)實(shí)行百分比抽樣，及隨機(jī)抽樣兩種方法。百分比抽樣是不管這批原料的數(shù)量多少，均按統(tǒng)一百分比從中抽取樣品；隨手抽樣，驗(yàn)收事先不考慮應(yīng)抽取的樣品，完全用偶然的方式抽取樣品。一般每批抽取1件進(jìn)行檢驗(yàn)。樣品檢驗(yàn)：由于食品原料品種多，檢驗(yàn)的方式各異，但要緊感觀檢驗(yàn)法，驗(yàn)收人員通過味、嗅、視、觸、聽覺來憑經(jīng)驗(yàn)來檢驗(yàn)食品原料質(zhì)量好壞。4、價(jià)格驗(yàn)收：驗(yàn)收時(shí)依照采購部通知定價(jià)。采購部依照采購合同及招標(biāo)報(bào)價(jià)，同供應(yīng)商洽談的訂貨價(jià)向驗(yàn)收員提供原料及物資的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收判定準(zhǔn)則： 1、食用植物油類、豬油、香油等：從感觀上看其透明度、色澤、氣味是否跟正常油相似、無焦臭、酸敗及其它異味。 2、酒類：從感官上看

34、色澤是否純正、無雜質(zhì)、無沉淀、無異味、怪味，直觀上看其包裝及標(biāo)簽是否符合國家規(guī)定的指標(biāo)。 3、調(diào)味品等：醬油等無不良?xì)馕丁⒐治?、無渾濁、沉淀、霉花、浮膜等。味精、白糖、食鹽等調(diào)料晶粒均勻，鮮味正常、無異味、無雜味。 4、其他調(diào)味品：外觀光潔，無霉斑，并看其保質(zhì)期限。 5、添加劑：直觀上看其包裝及標(biāo)簽是否符合國家規(guī)定的指標(biāo)，并檢查其保質(zhì)期限。6、包裝材料類：內(nèi)包裝直觀上看其材質(zhì)證明是否符合國家有關(guān)食品包裝規(guī)定，驗(yàn)證規(guī)格型號(hào)。外包裝查驗(yàn)印刷質(zhì)量。原輔料、成品倉庫治理制度倉庫治理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營治理活動(dòng)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，它關(guān)于生產(chǎn)、質(zhì)量、供應(yīng)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)都起著相當(dāng)大的作用，因此必須認(rèn)真做好倉庫的各

35、項(xiàng)治理工作。倉庫治理員要依照各類物資的特點(diǎn)和性能及質(zhì)量要求而認(rèn)真地做好保管和防護(hù)工作。對(duì)貴重、易燃、易爆類物品要分類隔離存放，加強(qiáng)安全防護(hù)措施和定期檢查工作。各種物資，原則上要做到“先進(jìn)先出”。庫存物資應(yīng)每月盤點(diǎn)，重要物資要經(jīng)常進(jìn)行清點(diǎn)，做到“日清月結(jié)”。倉庫物料未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)外借。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)借出的物料，倉庫治理員要負(fù)責(zé)如期收回，如期收不回者，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，作出處理意見。非倉庫治理人員未經(jīng)許可，不準(zhǔn)擅入庫內(nèi)。要切實(shí)做好防火、防盜工作，經(jīng)常檢查庫房的門是否完好與關(guān)鎖。下班時(shí)應(yīng)切斷電源，消除隱患。物資進(jìn)、出庫都必須憑入庫單、領(lǐng)料單，倉庫治理員方可辦理入、出庫手續(xù)。必須做到帳、卡、物一致

36、，及時(shí)記帳，日清月結(jié)。及時(shí)將庫存情況及時(shí)反饋給供銷科，為采購提供依據(jù)，并做到物資的充分利用。 8. 成品的治理a) 成品入庫前，應(yīng)由檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，各項(xiàng)技術(shù)特性都符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)填寫“產(chǎn)品合格證”并掛到該產(chǎn)品上，然后簽發(fā)產(chǎn)品入庫單，成品庫治理員方可接收入庫。b) 成品出庫時(shí)，治理員憑成品發(fā)貨通知單、送貨單，并核對(duì)發(fā)貨單位、品種型號(hào)規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤后，方可發(fā)貨。c) 速凍食品的冷庫的庫房治理要求專門嚴(yán)格。要正確使用冷庫，保證安全生產(chǎn)，保證合理的溫度和濕度確保商品的質(zhì)量，合理堆碼，提高冷庫的利用率。質(zhì)量操縱點(diǎn)治理制度目的：為了建立完善的生產(chǎn)過程質(zhì)量保證體系，把生產(chǎn)現(xiàn)場各種阻礙

37、特性的因素治理起來，以得到穩(wěn)定的制造質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的穩(wěn)定提高，特制定本制度質(zhì)量操縱點(diǎn)的設(shè)置凡符合下列條件之一的，應(yīng)設(shè)立質(zhì)量操縱點(diǎn)：工藝上有專門要求的或?qū)ο碌拦ば蛴兄卮笞璧K的部位。質(zhì)量信息反饋中發(fā)覺的不合格品或不良品較多的項(xiàng)目和部位。工序質(zhì)量操縱點(diǎn)的設(shè)置由綜合科依照質(zhì)量操縱點(diǎn)原則設(shè)置，車間不得自行取消或更改差不多確定的不得自行取消或更改已確定的操縱點(diǎn)，車間增減操縱點(diǎn)，必須向上級(jí)申請(qǐng)。本廠的要緊質(zhì)量操縱點(diǎn)有：3.1原輔材料及包裝材料質(zhì)量要符合有關(guān)要求。3.2 速凍時(shí)湯圓在-30-40下速凍10-25分鐘，最快的速度通過最大冰晶生成帶。 3.3 產(chǎn)品包裝，包裝材料通過殺菌且包裝環(huán)境清潔

38、衛(wèi)生。3.4成品貯存時(shí)冷庫內(nèi)溫度應(yīng)保持在-18或更低，溫度波動(dòng)要操縱在2以內(nèi)。質(zhì)量操縱點(diǎn)的治理操作者必須嚴(yán)格按照工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書操作。在生產(chǎn)過程中，操作發(fā)生異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即采取措施，使生產(chǎn)過程正常。如當(dāng)時(shí)不能解決，應(yīng)立即向上級(jí)匯報(bào)。做好質(zhì)量操縱點(diǎn)的檢查、監(jiān)督、嚴(yán)正和提高工序能力的工作。質(zhì)管科要經(jīng)常檢查，督促指導(dǎo)操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程。加強(qiáng)操縱點(diǎn)設(shè)備的治理，綜合科負(fù)責(zé)檢查設(shè)備治理制度的執(zhí)行情況，督促車間做好維護(hù)保養(yǎng)工作。質(zhì)量操縱點(diǎn)使用的計(jì)量器具，周檢率100%，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量操縱點(diǎn)計(jì)量器具的巡檢工作。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度本制度規(guī)定了質(zhì)量檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)，檢測設(shè)備的治理，質(zhì)量記錄的要求，考核方法和獎(jiǎng)懲規(guī)定

39、等內(nèi)容。總則凡構(gòu)成產(chǎn)品的原輔材料、成品出廠等所涉及的過程都屬于質(zhì)量檢驗(yàn)治理的范疇。質(zhì)量檢驗(yàn)貫徹“首檢，巡檢，終檢”的三檢制度。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)直接由廠長領(lǐng)導(dǎo)，并授予產(chǎn)品質(zhì)量放行權(quán)，質(zhì)量否定權(quán)和質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)本著對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督權(quán)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)出具的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，報(bào)告等文獻(xiàn)負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)人員職責(zé)和任務(wù)熟悉國家行業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范及有關(guān)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)抽樣等方法，正確使用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，做好計(jì)量器具的日常保養(yǎng)工作。嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、條例實(shí)施過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括產(chǎn)品的托付檢驗(yàn)、試驗(yàn)，對(duì)所檢產(chǎn)品的符合性負(fù)責(zé)，及時(shí)出具真實(shí)、正確的檢驗(yàn)、試

40、驗(yàn)報(bào)告。按文件要求，作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)所使用的計(jì)量器具的合格標(biāo)識(shí)負(fù)保管責(zé)任，標(biāo)識(shí)模糊或遺失應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢部匯報(bào)。嚴(yán)格執(zhí)行不合格治理方法，杜絕不合格品未經(jīng)評(píng)審處置就轉(zhuǎn)入下道工序,對(duì)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。認(rèn)真填寫有關(guān)原始紀(jì)錄,及時(shí)匯總有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),傳遞質(zhì)量信息。檢驗(yàn)工作程序進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)廠的原輔材料等必須提供產(chǎn)品質(zhì)量保證書或合格證。進(jìn)廠的原輔材料等必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，無法檢驗(yàn)的項(xiàng)目可抽取樣本，試用后評(píng)定其性能并做好檢驗(yàn)記錄。質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)廠的物資質(zhì)量有否定權(quán)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資不能辦理入庫手續(xù)。綜合科負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資及時(shí)進(jìn)行退貨，換貨處理。倉庫治理員驗(yàn)收入庫時(shí)要清

41、點(diǎn)物資的數(shù)量與規(guī)格、型號(hào)、如有與送貨單不相符，及時(shí)通知綜合科。抽樣數(shù)量按產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度區(qū)不對(duì)待。檢驗(yàn)項(xiàng)目查驗(yàn)產(chǎn)品合格證及質(zhì)量證明文件。按抽樣數(shù)量進(jìn)行復(fù)檢。包裝標(biāo)示清晰、無破損、無受潮跡象。檢驗(yàn)方法按本規(guī)程要求進(jìn)行目測或檢測。驗(yàn)收全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求則準(zhǔn)予驗(yàn)收，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求，則不予驗(yàn)收。不合格品的處置不合格品按“不合格治理制度”執(zhí)行。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)在成品，半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)采納“首檢、巡檢、終檢”的三檢制度。在成品、半成品的專檢工作由質(zhì)管科派專人進(jìn)行，對(duì)關(guān)鍵工序按工序要求進(jìn)行抽檢并做好記錄。在專檢中發(fā)覺問題應(yīng)及時(shí)向車間和生產(chǎn)人員提出，并采取相應(yīng)的措施。不同意上道工序的不合格品流入下道工序。應(yīng)做到

42、下道工序?qū)ι系拦ば虻馁|(zhì)量進(jìn)行“互檢”，發(fā)覺問題及時(shí)解決，并做好檢驗(yàn)記錄。如發(fā)覺批量不合格的成品、半成品應(yīng)及時(shí)向廠部、質(zhì)管科、綜合科、車間匯報(bào)，找出緣故，及時(shí)處理。檢驗(yàn)項(xiàng)目按工藝操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法采納“首檢、巡檢、終檢”的三檢制度。驗(yàn)收全部符合工藝操作規(guī)程要求的準(zhǔn)予驗(yàn)收，不達(dá)到工藝操作規(guī)程要求的則不予驗(yàn)收?？己朔椒ú缓细裰破忿D(zhuǎn)入下道工序者，視情節(jié)輕重，給予不同的處罰。造成嚴(yán)峻后果的，追究刑事責(zé)任。不合格品的處置不合格品按“不合格治理制度”執(zhí)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量部檢驗(yàn)員每天按批次對(duì)所有的產(chǎn)品按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，并做好紀(jì)錄和評(píng)審結(jié)果。抽樣結(jié)果合格的產(chǎn)品貼上合格證入庫。托付檢驗(yàn)托付檢驗(yàn)由

43、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系。如托付檢驗(yàn)，必須托付有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并應(yīng)簽有正式的托付檢驗(yàn)合同。檢驗(yàn)設(shè)備的治理檢測設(shè)備，計(jì)量器具的治理由專職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，確保檢測設(shè)備和計(jì)量器具的正常使用。確保檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行?？己朔椒ê酮?jiǎng)懲規(guī)定按質(zhì)量考核方法對(duì)完成質(zhì)量目標(biāo)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)亂用職權(quán)、賣人情、造成質(zhì)量事故或不良阻礙的進(jìn)行懲處。化驗(yàn)室制度化驗(yàn)室環(huán)境清潔，衛(wèi)生，物品擺放整齊，井然有序。嚴(yán)禁個(gè)人物品存在，嚴(yán)禁室內(nèi)飲食、吸煙，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入化驗(yàn)室。對(duì)易燃易爆藥品分類訪問，妥善保管，遠(yuǎn)離熱源、人源。進(jìn)入化驗(yàn)室必須著工作服，無菌室配備專用的工作服、帽、口罩、拖鞋，離開無菌室、化驗(yàn)室需更衣。從事化驗(yàn)的人員

44、須通過一定的教育，具有一定經(jīng)驗(yàn)資格。定期對(duì)化驗(yàn)員進(jìn)行技能、能力的培訓(xùn)，并進(jìn)行考試，合格后方可接著從事化驗(yàn)工作。利用外部送檢的方法，對(duì)化驗(yàn)員的個(gè)人檢測行動(dòng)進(jìn)行校準(zhǔn)?；?yàn)職員作應(yīng)科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公正，嚴(yán)格遵守操作標(biāo)準(zhǔn)及要求。使用的介質(zhì)、配好的試劑、試劑和化學(xué)試劑均應(yīng)在保質(zhì)期內(nèi)使用。截至、配好的試劑、試劑和化學(xué)試劑在開封或配置時(shí)應(yīng)注明日期。分裝容器或配置的試劑，應(yīng)在每個(gè)分裝容器上標(biāo)識(shí)廢棄日期，所有的介質(zhì)，配置的試劑、試劑和化學(xué)試劑容器都應(yīng)有標(biāo)簽。實(shí)驗(yàn)室法定的計(jì)量器具，定期由國家計(jì)量所進(jìn)行鑒定校準(zhǔn)，其他非法定計(jì)量器具依照公司的相關(guān)規(guī)定，由化驗(yàn)員校準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用非鑒定校準(zhǔn)的計(jì)量器具，檢測設(shè)備須經(jīng)經(jīng)常檢查

45、、清潔、維護(hù)和校準(zhǔn)。對(duì)原始記錄和化驗(yàn)單，要求填寫及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)，完整正確，字跡清晰，能準(zhǔn)確識(shí)不，簽名齊全，不得隨意更改、涂改，如發(fā)覺數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方法進(jìn)行更正，更改處應(yīng)簽名或簽章?；?yàn)室使用后的廢棄物，做到無害化處理后方可廢棄?；?yàn)室應(yīng)有能夠立即找到的檢驗(yàn)操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。下班后，檢查電源、火源、水源，做到無隱患方可下班。不合格的治理制度本制度規(guī)定了不合格品的范圍、鑒不、評(píng)審、處理和糾正措施等要求。不合格范圍經(jīng)檢驗(yàn)不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求的產(chǎn)品屬不合格。人員操作未符合操作規(guī)程的要求屬不合格。人職員作中違反了本廠制定的規(guī)章制度屬不合格。不合格品的鑒不不合格品的鑒不由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生

46、產(chǎn)中發(fā)覺不合格或不能滿足工藝要求時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員鑒不。屬于不合格品的時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)依照情況采取必要措施對(duì)往?？赡苌婕暗漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)峻者應(yīng)向質(zhì)管科和經(jīng)理報(bào)告。發(fā)覺不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，做好記錄。不合格品的隔離不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清晰，以防誤用。生產(chǎn)中發(fā)覺的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評(píng)審前不得動(dòng)用。不合格品的評(píng)審現(xiàn)場發(fā)覺的個(gè)不缺陷明顯的不合格品，評(píng)審工作由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。進(jìn)物資資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評(píng)審工作，由廠長組織綜合科，質(zhì)管人員進(jìn)行。不合格品的評(píng)審工作應(yīng)依照實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)刻不能太長。不合格品的處置不合格品的處置分為：采取措施消除已發(fā)覺的不合格品。經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，經(jīng)客戶批準(zhǔn)讓步使用，放行或同意不合格品。采取措施，防止其原預(yù)期的使用和應(yīng)用。改作它用。報(bào)廢。質(zhì)量嚴(yán)峻不合格的進(jìn)物資資不予驗(yàn)收，由綜合科及時(shí)與供貨方聯(lián)系處理。報(bào)廢，返工應(yīng)履行審批手續(xù)，由車間提出申請(qǐng)，評(píng)審組人員提出意見，經(jīng)理批準(zhǔn)。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)合