起重設(shè)備維修保養(yǎng)質(zhì)量辦法

1、邵陽安泰起重設(shè)備 維修保養(yǎng)有限公司 （起重設(shè)備維修保養(yǎng)） 質(zhì)量手冊 編 制 審 核： 批 準(zhǔn)： 202年8月日公布 2012年8月1日實(shí)施邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 公布 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標(biāo)題：目 錄實(shí)施日期：2012-08-01 目錄序號文件編號頁碼備注目錄2頒布令質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)40HYPERLINK N:整理后l公司概況50.1 適用范圍60.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn)7 .3術(shù)語、定義和縮略語81治理職責(zé)92質(zhì)量保證體系文件文件操縱2記錄操縱2合同操縱96零部件和材料操縱31

2、7作業(yè)操縱368焊接操縱19檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱410設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置操縱471不合格品操縱5112質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)5313人員培訓(xùn)、考核及其治理584執(zhí)行特種設(shè)備許可制度6215附錄：記錄一覽表6716 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標(biāo)題：頒布令實(shí)施日期：2012-08-01 頒布令為了確保起重設(shè)備維修、保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司依照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003251號機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則、湖南省機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則的規(guī)定，依

3、照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求，編制完成了本質(zhì)量保證手冊,規(guī)定了本公司起重設(shè)備維修保養(yǎng)范圍內(nèi)質(zhì)量治理的差不多要求。質(zhì)量保證手冊是本公司起重設(shè)備維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和差不多行為準(zhǔn)則。公司各部門全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺執(zhí)行質(zhì)量保證手冊,確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí),起重設(shè)備安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。經(jīng)審核,本手冊符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量治理和保證工作,現(xiàn)予以頒布，自2年月1日起實(shí)施。如在執(zhí)行過程中發(fā)覺問題請及時(shí)書面反饋工程師,以便完善提高。邵陽安泰

4、起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 總經(jīng)理: 2012年8月01日 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施日期：2012-08-01質(zhì)量方針：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ);服務(wù)拓市場；安全促進(jìn)展;效益求共贏。質(zhì)量目標(biāo):一次合格率100%用戶中意率9%安全事故率0.00 總經(jīng)理： 201年月1日 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標(biāo)題：公司概況實(shí)施日期：2012-08-01本公司于202年8月經(jīng)邵陽市工商行政治

5、理局批準(zhǔn)設(shè)置,全稱為“邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司”,系自然人股份制企業(yè)。本公司辦公地址位于邵陽市大祥區(qū)西外街水映名城1B棟6、7號門面，郵政編碼422000，公司辦公總建筑面積約20平方米,注冊資金120萬元。 本公司現(xiàn)有職工38人，其中高級工程師1人，工程師2人,有職稱的工程技術(shù)人員3人，起重設(shè)備安裝維修技術(shù)工人3人。都具有5年以上從事機(jī)電類設(shè)備制造維修工作經(jīng)歷。 本公司要緊從事：1、水電站工程、橋梁工程中使用的塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)的維修及日常維修保養(yǎng)；、建筑工程、市政工程中使用的塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)的維修及日常維修保養(yǎng)；3、橋（門)式起重機(jī)的維修及日常維護(hù)保養(yǎng);4、電梯的維修及日

6、常維修保養(yǎng);5、起重機(jī)械的整機(jī)及零部件銷售。 本公司實(shí)行總經(jīng)理責(zé)任制。設(shè)置有總工程師室、質(zhì)量技術(shù)部、辦公室、工程部、銷售部、資料檔案室、財(cái)務(wù)室。本公司現(xiàn)有人員的治理各技術(shù)水平與所開展的工作要求適應(yīng),能夠滿足工作需要。 2012年月日 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0.1 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標(biāo)題：適用范圍實(shí)施日期：2012-08-01本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求,以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù),并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求,而達(dá)

7、到顧客中意。本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)治理活動(dòng)。本手冊也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動(dòng)。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0.2 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標(biāo)題：引用文件標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期：2012-08-01下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊公布時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,在使用本手冊時(shí),應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本適用于本手冊:(1）、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例;(2)、國質(zhì)檢鍋205號機(jī)電類特種設(shè)

8、備安裝改造維修許可規(guī)則；（3)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求（SG Z004-07)；(4)湖南省機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則的規(guī)定（5)質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T19000-2000 id IS900：000）。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 0.3 章第 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 1頁 標(biāo)題：術(shù)語、定義和縮略語實(shí)施日期：2012-08-01術(shù)語、定義和縮略語本手冊采納BT19020idtISO900:2 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義1.1本手冊采納的其他術(shù)語和定義

9、如下：（1）公司：邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司；(）最高治理者:指公司最高治理層全體,包括總經(jīng)理、工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等; (3)責(zé)任人：總經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各操縱系統(tǒng)的責(zé)任人員;（）采購:公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。2縮略語(1)體系：起重設(shè)備維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系; （2）手冊:起重設(shè)備維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊；（3)系統(tǒng):質(zhì)量操縱系統(tǒng)。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 1、2 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 9 頁 標(biāo)題：治理職責(zé)實(shí)施日期：2012-08-01治理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)1質(zhì)量方針依照公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求

10、共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合起重設(shè)備維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布的公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ);服務(wù)拓市場;安全促進(jìn)展；效益求共贏。 質(zhì)量方針的含義是:質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好,才能使企業(yè)生存進(jìn)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒有市場就沒有生命力,而要占據(jù)市場、拓展市場必須以服務(wù)至上才能恒久永久；起重設(shè)備是國家規(guī)定的特種設(shè)備,事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)進(jìn)展壯大;企業(yè)在經(jīng)營進(jìn)展過程中,要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。 1.2質(zhì)量目標(biāo) 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)

11、于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中,為了對質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：一次合格率%用戶中意率安全事故率0.02質(zhì)量保證體系組織依照實(shí)際情況和起重設(shè)備維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使起重設(shè)備維修保養(yǎng)工作及起重設(shè)備安全性能治理職責(zé)及權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量操縱活動(dòng)。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 2 節(jié) 第 0 次修改第 2 頁 共 9頁 標(biāo)題：治理職責(zé)實(shí)施日期：2012-08-012.1公司組織機(jī)構(gòu) 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理總工程師室工程部辦公室質(zhì)量技術(shù)部 財(cái)務(wù)部資料檔案室維保巡查組維修組銷售部

12、邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 2 節(jié) 第 0 次修改第 3 頁 共 9頁 標(biāo)題：治理職責(zé)實(shí)施日期：2012-08-01.質(zhì)量保證體系操縱圖執(zhí)行董事總工程師室辦 公 室工 程 部質(zhì)量技術(shù)部維保巡查組維 修 組維修組維修組維修組 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 2 節(jié) 第 0 次修改第 4 頁 共 9頁 標(biāo)題：治理職責(zé)實(shí)施日期：2012-08-012.公司質(zhì)量保證體系要素分配表章節(jié)體系要求職能部門治理層辦公室工程部質(zhì)技部 1、治理職責(zé). 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).2質(zhì)量保證體系組織1.3

13、職責(zé)和權(quán)限1.4治理評審 2、質(zhì)量保證體系文件21質(zhì)量保證手冊2.2治理制度2.3作業(yè)文件和記錄4質(zhì)量打算 、文件和記錄操縱1文件操縱3.2記錄操縱4合同操縱5零部件和材料操縱6作業(yè)操縱7焊接操縱8檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置操縱0不合格品操縱11質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)人員培訓(xùn)、考核及其治理1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度注:要緊職能 相關(guān)職能 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 3 節(jié) 第 0 次修改第 5頁 共 9頁 標(biāo)題：治理職責(zé)實(shí)施日期：2012-08-01職責(zé)和權(quán)限.1總經(jīng)理(1)總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高治理者和組織者,負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的

14、策劃、建立、保持、改進(jìn),為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。（)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);(4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊;（5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和要緊人員、崗位職責(zé)；（6）任免工程師和各質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人員,授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)；（7)領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的治理評審會(huì)議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作,發(fā)覺問題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.2工程師（)協(xié)助最高治理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),組織質(zhì)量策劃,確定各級人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限;（2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立、實(shí)施和

15、保持,并對質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；（3）向最高治理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求;（)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作；（5）協(xié)助總經(jīng)理組織治理評審；(6）負(fù)責(zé)組織同意質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（)負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題,包括公布停工令,直至質(zhì)量問題得到解決；（8)負(fù)責(zé)治理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作,協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；(2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第

16、 3 節(jié) 第 0 次修改第 6 頁 共 9頁 標(biāo)題：治理職責(zé)實(shí)施日期：2012-08-01()組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素養(yǎng)和質(zhì)量意識;（4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作,推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；()組織開展起重設(shè)備維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高起重設(shè)備維修質(zhì)量;.4各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在總經(jīng)理和工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量操縱負(fù)責(zé)并向工程師匯報(bào)工作。3.1作業(yè)責(zé)任人（1)負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的操縱;（)負(fù)責(zé)作業(yè)

17、操縱系統(tǒng)質(zhì)量；()對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé);（4)負(fù)責(zé)對作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。34.零部件責(zé)任人(）負(fù)責(zé)材料、外購件的質(zhì)量操縱;（2)負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核,指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作;(）參與材料、外購件供方評價(jià)，審查采購申請單;（）對材料、外購件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及操縱質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.3焊接責(zé)任人(1)負(fù)責(zé)焊接過程操縱，并對焊接過程操縱質(zhì)量負(fù)責(zé);(2)組織焊接過程的確認(rèn);（3)負(fù)責(zé)焊接材料治理；（)負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作;（5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律

18、的操作； 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 4 節(jié) 第 0 次修改第 7 頁 共 8頁 標(biāo)題：治理職責(zé)實(shí)施日期：2012-08-01(6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況,指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績治理。34.4檢驗(yàn)責(zé)任人（)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程操縱,對檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱質(zhì)量負(fù)責(zé)；（)負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；（）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作；（4)負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、起重設(shè)備維修保養(yǎng)檢驗(yàn)記錄,負(fù)責(zé)起重設(shè)備記錄的匯合和歸檔工作。4 治理評審4治理評審的目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身進(jìn)

19、展的需要,并依照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性,以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。4.2評審時(shí)刻一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題;顧客投訴嚴(yán)峻;法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí),總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行治理評審。.3職責(zé)4.1總經(jīng)理治理評審活動(dòng);4.工程師協(xié)助總經(jīng)理開展治理評審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。4.各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料,負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。.3.質(zhì)技部負(fù)責(zé)治理評審的預(yù)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。.4

20、評審程序4.4.1治理評審打算工程師于每次治理評審前兩周編制“治理評審打算表”,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),評審打算要緊內(nèi)容包括:評審目的；評審范圍及評審重點(diǎn)； 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 4 節(jié) 第 0 次修改第 8 頁 共 9頁 標(biāo)題：治理職責(zé)實(shí)施日期：2012-08-01參加評審人員；評審時(shí)刻;評審依據(jù)；評審內(nèi)容。4.42 治理評審輸入質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況;審核結(jié)果:包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果;顧客的反饋：包括中意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;過程的業(yè)績和維修的符合性；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺

21、的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。以往治理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性?？赡茏璧K質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。4.4.3治理評審會(huì)議.1總經(jīng)理主持治理評審會(huì)議，簡述會(huì)議的目的和要求。4.43. 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。44.3.3 各職能部門向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的講明與答辯,對評審輸入做出評價(jià)。4.43.4 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，

22、填寫“會(huì)議記錄”。4.43.5總經(jīng)理依照評審會(huì)議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)刻。4.4.4治理評審輸出質(zhì)量治理體系及其過程有效性的評價(jià)、改進(jìn)的意見;與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn);資源需求； 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 1 章第 4、5 節(jié) 第 0 次修改第 9 頁 共 9頁 標(biāo)題：治理職責(zé)實(shí)施日期：2012-08-01新年度的質(zhì)量目標(biāo)。445治理評審報(bào)告質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“治理評審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。4.4.6實(shí)

23、施和驗(yàn)證4.61有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。4.4.62 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督,對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄,其結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。44. 公司總經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗(yàn),指令技術(shù)質(zhì)量部納入治理體系文件。涉及質(zhì)量治理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件操縱的要求。44.4治理評審的資料和記錄,由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄操縱程序歸檔、治理。5記錄TZ05-1-22會(huì)議簽到表ATZ05-0-201會(huì)議記錄ZJ0-03-2012治理評審打算ATZI-04-201治理評審報(bào)告ATZJ5-05-2012糾正/預(yù)防措施處理單 邵陽安泰起

24、重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 2 章第 1 節(jié) 第 0 次修改第 1 頁 共 4頁 標(biāo)題：質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期：2012-08-01質(zhì)量保證體系文件依照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求和湖南省機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則的規(guī)定的要求，建立質(zhì)量保證體系,編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、治理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求：(1）識不起重設(shè)備維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與治理活動(dòng)、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程；(2）確定這些過程的順序和相互關(guān)系；（3

25、）確定為保證過程有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求;（4)確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控；()對各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析,包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測；(6)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果,并使過程持續(xù)改進(jìn)；（7）外包的任何阻礙到服務(wù)符合性的過程，按公司的治理體系要求進(jìn)行操縱，操縱方法要緊包括對采購過程進(jìn)行操縱、對提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督,以及必要的考核和再評價(jià)。起重設(shè)備維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次：A、第一層次為質(zhì)量保證手冊；、第二層次為治理制度；、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄;D、第四層次為施工方案。這四層次

26、文件按文件操縱的要求進(jìn)行操縱。1質(zhì)量保證手冊手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu),描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系,具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法,切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。11質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容: 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 2 章第 1 節(jié) 第 0 次修改第2 頁 共 4頁 標(biāo)題：質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期：2012-08-01（1）術(shù)語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍;(）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；()質(zhì)量保證體系組織和治理職責(zé)、()質(zhì)量保證體系差不多要素、質(zhì)量操縱系統(tǒng)、操縱環(huán)節(jié)和操縱點(diǎn)的要求。

27、（6)修訂情況。.2 體系是把起重設(shè)備維修過程中阻礙其質(zhì)量的要緊因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)操縱系統(tǒng)，對每個(gè)操縱系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)操縱環(huán)節(jié),每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要操縱的過程設(shè)置質(zhì)量操縱點(diǎn)，對起重設(shè)備維修的全過程實(shí)行操縱。13質(zhì)量保證手冊的治理1.1編制、審核和批準(zhǔn)手冊由工程師負(fù)責(zé)組織編寫，工程師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。1.32修改和再版1.2. 如出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)進(jìn)行修改:(1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)；（2）公司組織機(jī)構(gòu)變化時(shí)；（3)質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。1. 在通過5次修改或有重大修改后,應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本,

28、并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。13. 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí),應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。1.33手冊的發(fā)放、回收和治理13.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和治理工作。13.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本,并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理、工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 2 章第2、3、4 節(jié) 第 0 次修改第3 頁 共 4頁 標(biāo)題：質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期：2012-08-01非受控

29、文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。1.3.持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔,持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況,應(yīng)寫出書面材料,經(jīng)工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù),重新編號。13.4手冊修改后,辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2治理制度結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的治理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件,關(guān)于手冊中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。作業(yè)文件和記錄描述起重設(shè)備維修的通用工藝和工作細(xì)則,詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動(dòng)中產(chǎn)生的記

30、錄表式。4施工方案施工方案能夠有效操縱產(chǎn)品安全性能,依據(jù)各質(zhì)量操縱系統(tǒng)要求，合理設(shè)置操縱環(huán)節(jié)、操縱點(diǎn),滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請單位的實(shí)現(xiàn)情況。.1總則為了確保起重設(shè)備維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期,最大程度的滿足用戶需要，應(yīng)對所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 職責(zé)4.1辦公室提供合同、維修講明書、現(xiàn)場條件等信息。.2工程部組織編制維修施工方案并實(shí)施。42.施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核,技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。.編制4.3.工程部依照合同、產(chǎn)品講明書、維修圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案,內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱、工程概況;勞動(dòng)力組織(人員分工）; 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-20

31、12 質(zhì)量手冊第 2 章第 4 節(jié) 第 0 次修改第4 頁 共 4 頁 標(biāo)題：質(zhì)量保證體系文件實(shí)施日期：2012-08-01設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測量裝置的要求;(4） 工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求；（5) 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度操縱點(diǎn)及其操縱方法； 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第1、2、3、4、5節(jié) 第 0 次修改第1頁 共5頁 標(biāo)題：文件操縱實(shí)施日期：2012-08-01文件操縱總則操縱治理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、公布、發(fā)放、變更,防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件,確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。2 職責(zé)21辦公室為

32、質(zhì)量保證體系文件的歸口治理部門,負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。2.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識不和有效文件的操縱。3文件的范圍與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行操縱。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體能夠是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。1內(nèi)部文件包括:質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、治理制度、施工方案等其它文件。.2外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。文件的編寫與審批所有文件只有通過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn),并填寫“文件審批單”后方可正式公布。.1質(zhì)保手冊、治理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組

33、織編寫,工程師審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.作業(yè)文件由工程部和質(zhì)技部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。5 文件的編號 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號方法如下: 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第 5 節(jié) 第 0 次修改第2 頁 共5頁 標(biāo)題：文件操縱實(shí)施日期：2012-08-01（1）質(zhì)量保證手冊編號ATZS 年代號(該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代碼 本公司文件代號(用漢語拼音字母表示）（2）程序文件編號ATCW- 年代號 章節(jié)編號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示) 程序文件代碼(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示) 本公司文件代號（用漢語拼音字母表示）

34、（3）職責(zé)與治理制度編號ATZG- 年代號章節(jié)編號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）治理制度代碼(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）本公司文件代號(用漢語拼音字母表示)（4）作業(yè)文件編號T- 年代號章節(jié)編號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示)作業(yè)文件代碼（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）本公司文件代號(用漢語拼音字母表示)(5)質(zhì)量記錄表(單)編號ATZJ- 年代號章節(jié)編號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）質(zhì)量記錄表(單)數(shù)字編號(用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）本公司文件代號(用漢語拼音字母表示） 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第6、7、8、9節(jié) 第 0 次修改第3 頁 共5頁 標(biāo)題：文件操縱實(shí)施日

35、期：2012-08-016文件的標(biāo)識.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件,需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。6.2所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章,并注有分發(fā)號,每份文件都有不同的分發(fā)號,便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。6.作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。7文件的發(fā)放和領(lǐng)用7.1 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍,提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）操縱清單”,經(jīng)工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。7.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記

36、表”上簽名領(lǐng)取文件,便于追溯。7.3 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)峻，阻礙使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù),交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件治理員將破損文件銷毀。7.4領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔,持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況,應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)工程師批準(zhǔn),方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。文件的評審8.1質(zhì)技部應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審，確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。82當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時(shí),由質(zhì)技部組織評審。9文件的更改9.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”講明更改緣故，對重要的更改還應(yīng)附

37、有充分的證據(jù)。.更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí),由接替人員審批。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第9、10、11節(jié) 第 0 次修改第4 頁 共 5頁 標(biāo)題：文件操縱實(shí)施日期：2012-08-019.3文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識和更改生效時(shí)刻,并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放)清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。9.4 文件的換版與作廢（)文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版,原版文件作廢，換發(fā)新版本。公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變；引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變；治理評審的要求；文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。文件修訂狀態(tài)由023依次

38、類推,版本號由ACD依次類推。(2)作廢的文件由文員按“文件發(fā)放(回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，文員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積存知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章;需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件治理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。10文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制101文件資料應(yīng)按照一定的類不和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。102因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員,應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”,經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料,到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。0.3復(fù)制治理體系文件須經(jīng)工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、

39、復(fù)制申請登記表”辦理復(fù)制手續(xù),由辦公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。1外來文件收集與識不1辦公室應(yīng)依照治理活動(dòng)的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件,其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。11 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告,將其與設(shè)備維修資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 3 章第11、12 節(jié) 第 0 次修改第

40、5 頁 共 5頁 標(biāo)題：文件操縱實(shí)施日期：2012-08-0111.有關(guān)部門應(yīng)定期評審?fù)鈦砦募?確保外來文件的有效性。11.4辦公室應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等治理工作。12記錄TZJ05-9-012文件審批表TJ5-10-22文件領(lǐng)用(發(fā)放)操縱清單AT0511-201文件更改申請單AZJ-12-2012文件作廢/銷毀登記表ATZJ-1302有效文件一覽表AZJ05-120外來文件清單TJ51501文件發(fā)放(收回）登記表ATZJ516-2012文件借閱、復(fù)制申請登記表ATZ05-17-012文件銷毀審批表 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第

41、4 章第1、2、3、4、5、6節(jié)第 0 次修改第1 頁 共 2頁 標(biāo)題：記錄操縱實(shí)施日期：2012-08-011總則應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行操縱,明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。2職責(zé)2.辦公室是記錄的歸口治理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。2.2各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。記錄的編制和審批3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式,由各部門組織編制,部門負(fù)責(zé)人審核,質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號,并填寫“記錄一覽表”。4記錄的編號4.1所有記錄按第3章文件操縱的規(guī)定進(jìn)行編號。

42、4對起重設(shè)備施工記錄,應(yīng)逐臺建檔,按起重設(shè)備施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號。5記錄的填寫5.1記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假,不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。5.記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動(dòng)。5.3記錄填寫內(nèi)容,要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。5.4記錄填寫時(shí),記錄人員應(yīng)簽名(章），并填寫日期。.5如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名。5.記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采納法定計(jì)量單位。6記錄的保管61質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管,移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公

43、司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 4 章第7、8、9、10節(jié) 第 0 次修改第2 頁 共 2頁 標(biāo)題：記錄操縱實(shí)施日期：2012-08-01錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。6.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存,所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存,依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn),所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔,字跡清晰。6.采納其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。6.記錄保存期限：（）質(zhì)量治理工作見證資料保存五年； (）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年;()維修技術(shù)檔案:永久保存;(4）儀器設(shè)備定期檢定資料：許多于五個(gè)

44、計(jì)量周期；(5)儀器設(shè)備檔案:至該臺設(shè)備報(bào)廢。記錄的查閱和借閱7.1在記錄保管場所查閱,應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意,閱后應(yīng)立即歸還保管人員。72需借閱和復(fù)印記錄時(shí),應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，講明借閱復(fù)制的名稱、數(shù)量和緣故。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。7.3假如合同有專門要求時(shí)，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。8外來記錄的操縱8.備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫治理員負(fù)責(zé)治理。82顧客的反饋和投訴記錄，由質(zhì)技部負(fù)責(zé)保管和處理。8.3其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。9記錄的銷毀9.關(guān)于超過規(guī)定的保存期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。9.2須銷毀的質(zhì)量記錄，

45、由治理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由,經(jīng)辦公室主任審核,工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。10記錄ATZJ05-18-2012記錄一覽表ATZJ0519-2文件借閱復(fù)印登記表 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 5 章第1、2、3、4、5節(jié) 第 0 次修改第1 頁 共2頁 標(biāo)題：合同操縱實(shí)施日期：2012-08-011總則識不、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通,以確定顧客的需求與期望。職責(zé)1辦公室是合同的歸口治理部門,負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和治理。2.其他部門參與合同評審和執(zhí)行。總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合

46、同的簽訂。顧客要求識不辦公室依照合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識不顧客的需求與期望，包括:顧客明示的要求,包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)(如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；顧客沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；顧客沒有規(guī)定,但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。合同評審的時(shí)機(jī).1對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。42對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.評審的內(nèi)容顧客要求是否得到明確；公司是否有提供施工服務(wù)的能力；是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求;價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求;資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。5評審的方式5.1合

47、同評審的方式能夠是授權(quán)評審或傳遞評審。52對顧客無專門要求的維修合同，能夠授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。.對工程量大、期限長且有較高專門要求的專門維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 5 章第6、7、8、9節(jié) 第 0 次修改第2頁 共2頁 標(biāo)題：合同操縱實(shí)施日期：2012-08-01要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、質(zhì)技部等部門評審，有關(guān)部門寫好評審意見后反饋給辦公室,辦公室將評審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。6合同的實(shí)施6.1合同簽訂后，辦公室負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件,

48、發(fā)到相關(guān)部門,作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。6.2辦公室應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)覺問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。7合同的修訂71因顧客要求或本公司緣故，需要對合同進(jìn)行修改,由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決,并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改,必要時(shí),同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。7.2辦公室應(yīng)填寫“合同修改通知單”,及時(shí)通知相關(guān)部門,以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。合同的保存81辦公室負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。9 記錄ATZJ05-9-21合同評審表AZ0520-2012合同修改申請單ATZJ05-21-2

49、012合同登記表TZJ02-201合同修改通知單 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第1、2、3、4、5節(jié) 第 0 次修改第1 頁 共 5頁 標(biāo)題：零部件和材料操縱實(shí)施日期：2012-08-011總則 對零部件、材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行操縱，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。2職責(zé)2.1工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià)零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。22質(zhì)技部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫檢驗(yàn)。2.3零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量操縱。3 零部件和材料分類工程部依照采購物資對最終起重設(shè)備質(zhì)量阻礙程度,對采購物資進(jìn)行分類

50、:（1）重要物資(A類）：構(gòu)成最終起重設(shè)備的要緊部分或關(guān)鍵部分，直接阻礙起重設(shè)備使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)峻投訴的物資，如:曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。（2）較重要物資（類）:構(gòu)成起重設(shè)備非關(guān)鍵部位的物資，它一般不阻礙最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有阻礙,但可采取措施予以糾正的物資。如:鋼材類(鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。（3）輔助物資(C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如

51、：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資,均屬C類物資。4采購信息41工程部依照施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況,編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。“采購申請單”必須明確下列采購信息：(）名稱、規(guī)格（型號)、數(shù)量、等級、交貨期限;（2）需提供的隨機(jī)文件,如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等；(3）驗(yàn)收準(zhǔn)則；(4)產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。5供方的選擇與評價(jià) 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第 5 節(jié) 第 0 次修改第2 頁 共5 頁 標(biāo)題：零部件和材料操縱實(shí)施日期：2012-08-015.1合格供方的

52、評價(jià)準(zhǔn)則5.1.1質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備,成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn),已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。51. 供方的資質(zhì):除供方的營業(yè)執(zhí)照外,A類、A類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì);必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。5以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價(jià)意見;老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。5.1.4價(jià)格的適宜性:比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。5.供方的選擇與評價(jià)52.1 對A類物資,由工程部組織調(diào)查,收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料,組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進(jìn)

53、行評價(jià),填寫“合格供方評價(jià)表”,報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.2 對A、類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價(jià),查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量治理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等,收集相關(guān)的資料,填寫“合格供方評價(jià)表”報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。.2.3 工程部依照審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。.供方的操縱按已劃定的A、A、類物資，對供方采納不同的操縱方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。類：對施工質(zhì)量有重大阻礙的物資,每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實(shí)行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全

54、認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品,應(yīng)在審核中記錄使用狀況。A類：對施工質(zhì)量有較大阻礙的物資,每兩年作一次對工程使用過的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類:對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場對比。5.4供方的重新評價(jià)與更新 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第 6、7 節(jié) 第 0 次修改第3 頁 共 5頁 標(biāo)題：零部件和材料操縱實(shí)施日期：2012-08-01工程部依照物資在起重設(shè)備使用的反饋情況,每兩年對供方進(jìn)行重新評價(jià)一次,評價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況(許

55、可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等)。對嚴(yán)峻違反合同要求或無許可資格的供方，由公司總經(jīng)理審定,取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。采購的實(shí)施.1采購人員按照批準(zhǔn)的“采購申請單”實(shí)施采購。6.為確保采購的物資符合規(guī)定要求,采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)施采購。6.3如因施工急需在合格供方處無法按時(shí)采購時(shí)，能夠在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評審。7零部件和材料驗(yàn)收入庫零部件和材料進(jìn)入公司，質(zhì)技部應(yīng)將零部件和材料及隨機(jī)資料交倉庫治理員,倉庫治理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域,通知檢驗(yàn)人員預(yù)備驗(yàn)收。7.2零部件和材料驗(yàn)收由零部件責(zé)任人、檢驗(yàn)人員、采購人員、倉庫治

56、理員一起參加。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。7.3零部件和材料的外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求。.4質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)符合下列要求：質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件；質(zhì)量證明書應(yīng)清晰,填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求;材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致；型式試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)在有效期之內(nèi)。7.5依照驗(yàn)收情況，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫“入庫驗(yàn)收單”,經(jīng)零部件責(zé)任人審批。.6對驗(yàn)收合格的零部件和材料,倉庫治理員按照“入庫驗(yàn)收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。7.7對驗(yàn)收不合格的零部件和材料,不準(zhǔn)入庫,由

57、檢驗(yàn)人員在實(shí)物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不合格報(bào)告”,經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見后交工程部，由采 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第8、9、10節(jié) 第 0 次修改第4 頁 共 5頁 標(biāo)題：零部件和材料操縱實(shí)施日期：2012-08-01購人員與供貨方交涉，及時(shí)辦理退換手續(xù)。倉庫治理員應(yīng)將不合格零部件和材料隔離存放。8零部件和材料標(biāo)識8.1零部件和材料入庫后，倉庫治理員應(yīng)做好零部件和材料的標(biāo)識,采納掛牌、貼標(biāo)簽的標(biāo)識方法。2標(biāo)識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號（編號)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。8.對每個(gè)或每批零部件和材料應(yīng)有唯一性標(biāo)識，標(biāo)識要求正確、

58、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種緣故,造成標(biāo)識消逝破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識的原樣，以保持標(biāo)識的連續(xù)性。8.零部件和材料的追溯路徑為:物料標(biāo)識卡領(lǐng)料單維修過程記錄產(chǎn)品檔案零部件和材料存放與保管9.1零部件和材料應(yīng)專區(qū)存放,設(shè)立“待檢”、“合格”、“不合格”三區(qū),分不用黃、綠、紅顏色表示（或掛牌表示)。9.2加強(qiáng)對零部件和材料表面愛護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。9.3倉庫治理員應(yīng)建立零部件和材料臺帳，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動(dòng)態(tài)帳冊。10零部件和材料領(lǐng)用和使用1.1領(lǐng)料者必須在倉庫治理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。10.2“領(lǐng)料單”

59、上必須明確所領(lǐng)零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、批號(編號）、合同號及設(shè)備編號,以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。0.3領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的零部件和材料使用到“領(lǐng)料單”上填寫的設(shè)備上,而不能將其另作它用。若需另作它用,則應(yīng)到倉庫治理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。104領(lǐng)用零部件和材料的同時(shí)，倉庫治理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等與零部件和材料一起發(fā)放給領(lǐng)用者。領(lǐng)用者將這些資料歸入產(chǎn)品檔案中。10.5在施工過程中，施工人員應(yīng)做好零部件和材料的防護(hù)工作,幸免造成不必 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號：ATZS01-2012 質(zhì)量手冊第 6 章第10、11節(jié) 第 0 次修改第5 頁 共 5頁 標(biāo)題：零部

60、件和材料操縱實(shí)施日期：2012-08-01要的損失。10.6零部件責(zé)任人應(yīng)加強(qiáng)對零部件和材料的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。11零部件和材料代用11.零部件和材料代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量,必要時(shí)應(yīng)取得顧客和用戶的同意。11.零部件和材料代用由工程部提出申請,填寫“零部件和材料代用申請單”,經(jīng)零部件責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。1.3零部件和材料代用信息應(yīng)及時(shí)與技術(shù)質(zhì)量部溝通。12 記錄ATZJ0523-212合格供方評價(jià)表TZJ5-2012合格供方名單TZJ05-5-012采購申請單ATZ5-612零部件和材料代用申請單ATZJ0527202領(lǐng)料單ATZJ05-2-212入庫驗(yàn)收單 邵陽安泰起重