建材公司質(zhì)量辦法

1、 HYPERLINK / 五寨縣興五建材檢測有限公司內(nèi)部文件 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：01 質(zhì) 量 手 冊(cè)手冊(cè)版本： 第三版公布日期： 2011年11月10日文件受控狀態(tài)：批 準(zhǔn) 人： 文件持有者： 2011-11-10公布 2011-12-10實(shí)施 五寨縣興五建材檢測有限公司五寨縣興五建材檢測有限公司內(nèi)部文件 請(qǐng)妥善保管 編號(hào)：01 質(zhì)量手冊(cè)編審組組 長： 王建平副組長： 張海軍 任昱宏組 員： 沈淑澤 楊樹茂質(zhì)量手冊(cè)修訂頁序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期批 準(zhǔn)遵照我國有關(guān)法律、法規(guī)和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定，依照國家對(duì)本所實(shí)驗(yàn)室治理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，履行治

2、理、資源開發(fā)利用及有關(guān)科學(xué)研究等提供準(zhǔn)確、可靠的社會(huì)公正基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的職能任務(wù)，我所結(jié)合實(shí)際工作情況，編制了五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)。本手冊(cè)闡明了本所的質(zhì)量方針，描述了本所的治理體系文件。其內(nèi)容涉及到本所治理和技術(shù)活動(dòng)。它是指導(dǎo)本所全體人職員作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。本手冊(cè)現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以公布，自2011年12月10日起實(shí)施。望本所全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)。五寨縣興五建材檢測有限公司 (公章) 最高治理者(簽名)： 批準(zhǔn)日期:2011年11月10日目 錄批準(zhǔn)頁修訂頁目 錄 第1章 概述簡介 1.2 公正性聲明 1.3

3、關(guān)于公布新版質(zhì)量手冊(cè)的通知 第2章 質(zhì)量方針與目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針 2.2 質(zhì)量目標(biāo) 第3章 術(shù)語與縮略語 3.1 術(shù)語 3.2 縮略語 第4章 治理要求4.1 組織 4.2 治理體系 4.3 文件操縱 4.4 檢測和/或校準(zhǔn)分包 4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 4.6 合同的評(píng)審 4.7 申訴和投訴 4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 4.9 記錄 4.10 內(nèi)部審核 4.11 治理評(píng)審 第5章 技術(shù)要求 5.1 人員 5.2 設(shè)施和環(huán)境條件 5.3 檢測和校準(zhǔn)方法 5.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5.5 量值溯源 5.6 抽樣和樣品處置 5.7 結(jié)果質(zhì)量操縱 5.8 結(jié)果報(bào)告 五寨縣興五建材檢測有限公司

4、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011001主題：簡介第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日1. 概述1.1簡介五寨縣興五建材檢測有限公司是五寨縣工商行政治理局依法批準(zhǔn)設(shè)置的檢測機(jī)構(gòu)。其職責(zé)是:負(fù)責(zé)建材產(chǎn)品、商品的監(jiān)督檢驗(yàn),負(fù)責(zé)建立、法律規(guī)定的其它檢測任務(wù),起草技術(shù)規(guī)范,為實(shí)施監(jiān)督提供技術(shù)保證,并承辦有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督工作。本所現(xiàn)有編制16人,在崗職工12人?，F(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員6人,大專以上8人。現(xiàn)有助工6人。本所現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)室面積180平方米,其中恒溫面積55平方米?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)75萬元,其中儀器設(shè)備55萬元,在用儀器設(shè)備52臺(tái)件。本所目前已開展建材類產(chǎn)品55個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)，年檢測建材1500批次。本

5、所目前設(shè)1個(gè)職能科室、3個(gè)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室。職能科室有:辦公室。實(shí)驗(yàn)室有:綜合分析室、建材檢驗(yàn)室、壓力室。本所地址:五寨縣青年街2號(hào),郵編:036200,電話傳真五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011001主題：簡介第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日2.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo): 質(zhì)量方針是:方法科學(xué)、行為規(guī)范、量值準(zhǔn)確、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)是:堅(jiān)持以科學(xué)治理為基礎(chǔ),實(shí)行全面質(zhì)量操縱,保證檢測出具的數(shù)據(jù)科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、可靠,保證出具的證書、報(bào)告符合國家技術(shù)規(guī)范的要求;愛護(hù)顧客利益,為顧客保密,以滿足顧客

6、需求作為我們工作的最高目標(biāo);努力達(dá)到國家優(yōu)秀實(shí)驗(yàn)室的工作水平。具體的質(zhì)量操縱指標(biāo)是:1.顧客送檢樣品必須在規(guī)定工作日內(nèi)檢出;有不可抗拒緣故,不能如期檢出時(shí),要向顧客講明理由。2.下廠服務(wù)要熱情周到,不拖延。3.證書、報(bào)告的輕微缺陷率不超過0.1%;中等缺陷小于0.05%;嚴(yán)峻缺陷率為零。輕微缺陷是指下列情況之一:紙面不整潔;詞頭、單位大小寫失誤,尚不阻礙理解;數(shù)字有效位數(shù)取舍不當(dāng)。中等缺陷是指下列情況之一:字跡模糊,阻礙辨認(rèn);詞頭、單位大小寫失誤,構(gòu)成理解失準(zhǔn);數(shù)字前正負(fù)號(hào)誤用,尚未構(gòu)成損失。五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011001主題：簡介第3版 第1次修訂頒布日期：2

7、011年11月10日嚴(yán)峻缺陷是指下列情況之一:偽造數(shù)據(jù),涂改數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)失準(zhǔn)給顧客造成損失。五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011001主題：簡介第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日1.2公正性聲明五寨縣興五建材檢測有限公司是五寨縣工商行政治理局批準(zhǔn)成立的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。公司不從事任何阻礙公正性地位的活動(dòng)，本實(shí)驗(yàn)室工作人員嚴(yán)格遵守實(shí)驗(yàn)室有關(guān)規(guī)定、老實(shí)地進(jìn)行工作。特作如下聲明：1、本實(shí)驗(yàn)室同意監(jiān)督與指導(dǎo)，歡迎提出改進(jìn)意見和建議；2、本實(shí)驗(yàn)室絕不在任何利益驅(qū)動(dòng)下偏離國家法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3、本實(shí)驗(yàn)室信守協(xié)議，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保質(zhì)量； 4、本實(shí)驗(yàn)室恪守第三方公正立場，保證

8、不受任何內(nèi)部和外部的商務(wù)、財(cái)務(wù)和其他壓力的阻礙和干預(yù)； 5、作為最高治理者，所長應(yīng)堅(jiān)守檢測數(shù)據(jù)公正、準(zhǔn)確和可靠的原則，決不干預(yù)業(yè)務(wù)部門及事實(shí)上驗(yàn)室按照有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立開展檢測活動(dòng)；6、檢測人員將嚴(yán)格履行職業(yè)道德和工作人員手則，嚴(yán)守機(jī)密；7、本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)承擔(dān)所提供社會(huì)公正數(shù)據(jù)的法律責(zé)任。 監(jiān)督電話：03504335602 五寨縣興五建材檢測有限公司 二0一一年十一月十日五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011001主題：簡介第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日1.3關(guān)于公布新版質(zhì)量手冊(cè)的通知辦公業(yè)務(wù)室、各檢驗(yàn)室：五寨縣興五建材檢測有限公司是通過山西省質(zhì)量技術(shù)

9、監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證、審查認(rèn)可依法設(shè)置的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。指導(dǎo)全公司質(zhì)量工作的質(zhì)量手冊(cè)是依照國家認(rèn)監(jiān)委2007年1月1日起實(shí)施的實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則,重新修訂編寫。新版質(zhì)量手冊(cè)突出了以“顧客為中心，在國家法律法規(guī)的指導(dǎo)下，以滿足顧客需求，作為我公司工作的最高目標(biāo)”，手冊(cè)中將我公司的質(zhì)量方針重新表述為：“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、公正準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)高效。” 新版質(zhì)量手冊(cè)與現(xiàn)行的治理模式相匹配，并與程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等一系列文件構(gòu)成了本所文件質(zhì)量治理體系，是現(xiàn)時(shí)期本所確保檢驗(yàn)、測試質(zhì)量的全然措施，是本機(jī)構(gòu)日常工作的重要依據(jù)。經(jīng)審定，現(xiàn)予以公布，并自公布之日起執(zhí)行。 請(qǐng)全體工作人員遵照?qǐng)?zhí)行 特此通知經(jīng)理：二0一一年十一月十

10、日 五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011002主題：質(zhì)量方針與目標(biāo)第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日2.質(zhì)量方針與目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是：科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、中意。檢驗(yàn)檢測工作必須做到方法科學(xué)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、客戶中意。2.2 質(zhì)量目標(biāo)2.2.1依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則，建立并不斷完善質(zhì)量治理體系，確保持續(xù)有效運(yùn)行，成為全省先進(jìn)的檢驗(yàn)技術(shù)機(jī)構(gòu)之一；2.2.2 維護(hù)檢驗(yàn)/檢測工作的科學(xué)性、公正性，確保檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，檢驗(yàn)不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯(cuò)，其它差錯(cuò)率低于1%；2.2.3 堅(jiān)決不移地執(zhí)行“以客戶為中心”的服務(wù)宗旨，

11、不折不扣地貫徹執(zhí)行“科學(xué)公正、準(zhǔn)確可靠、優(yōu)質(zhì)高效、方便客戶”的服務(wù)方針，使客戶的中意率達(dá)98%以上。2.2.4 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)：本監(jiān)督檢驗(yàn)站質(zhì)量體系文件的構(gòu)成分三部分，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)章制度。2.3質(zhì)量治理體系框圖五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011003主題：術(shù)語與縮略語第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日3.術(shù)語與縮略語3.1術(shù)語3.1.1認(rèn)證：與產(chǎn)品、過程、體系或人中有關(guān)的第三方證明。3.1.2實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可：對(duì)校準(zhǔn)和檢測實(shí)驗(yàn)室有能力進(jìn)行指定類型的校準(zhǔn)和檢測所做的一種正式承認(rèn)。3.1.3實(shí)驗(yàn)室評(píng)審：為評(píng)價(jià)校準(zhǔn)和檢測實(shí)驗(yàn)室是否符合規(guī)定的實(shí)驗(yàn)

12、室認(rèn)可準(zhǔn)則而進(jìn)行的一種檢查。3.1.4（實(shí)驗(yàn)室）能力驗(yàn)證：利用實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)確定實(shí)驗(yàn)室的檢測/校準(zhǔn)能力。3.1.5檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室從事檢驗(yàn)工作的實(shí)驗(yàn)室3.1.6檢驗(yàn) 按照規(guī)定的程序,為了確定設(shè)定的產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物體、物理現(xiàn)象、工藝過程或服務(wù)的或多種特性或性能的技術(shù)操作。3.1.7檢驗(yàn)方法為進(jìn)行檢驗(yàn)而規(guī)定的技術(shù)程序。3.1.8質(zhì)量體系為實(shí)施質(zhì)量治理所需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程的資源。3.1.9質(zhì)量手冊(cè) 闡述一個(gè)組織的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011003主題：術(shù)語與縮略語第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日3.1.10質(zhì)量審核：確

13、定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合打算的安排，以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。3.1.11標(biāo)準(zhǔn)為促進(jìn)最佳的共同利益,在科學(xué)、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上，由各有關(guān)方面合作起草并協(xié)商一致或差不多同意而制定的適于公用并經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的技術(shù)規(guī)范和其它文件。3.1.12 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)按照預(yù)先規(guī)定的條件,由兩個(gè)或多個(gè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)相同或類似的被測物品進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)的組織、實(shí)施和評(píng)價(jià)。3.1.13溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的間斷的比較鏈，使測量結(jié)果或測量標(biāo)準(zhǔn)的值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)，通常是與國家測量標(biāo)準(zhǔn)或國際測量標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)系起來的特性。3.1.14標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：具有一種或多種足夠均

14、勻和和專門好地確定了特性，用以校準(zhǔn)測量裝置、評(píng)價(jià)測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)。3.2縮略語3.2.1五寨縣興五建材檢測有限公司簡稱:本公司3.2.2手冊(cè)系指質(zhì)量手冊(cè)五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011003主題：術(shù)語與縮略語第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日3.2.3 TJS(五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)) SMJC(五寨縣興五建材檢測有限公司程序文件)3.2.4托付人、客戶系指本所與之簽約（填寫送樣單）承擔(dān)其樣品檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)的個(gè)人或單位。五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1次修訂頒布日期：20

15、11年11月10日4. 治理要求4.1 組織實(shí)驗(yàn)室應(yīng)依法設(shè)立或注冊(cè),能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測和/或校準(zhǔn)活動(dòng)。4.1.1五寨縣興五建材檢測有限公司是由五寨縣工商行政治理局和五寨縣城鄉(xiāng)建設(shè)局批準(zhǔn)成立的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。4.1.2 本所有固定的工作場所，擁有設(shè)備50多臺(tái)套，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合業(yè)務(wù)室、建材室、壓力室、綜合分析室，有萬能材料試驗(yàn)機(jī)、壓力試驗(yàn)機(jī)等先進(jìn)的檢測設(shè)備?？蓪?duì)產(chǎn)品進(jìn)行抗拉、抗壓、延伸率、化學(xué)成分等綜合檢測。4.1.3 本公司治理體系覆蓋所有場所進(jìn)行的工作。4.1.4 本公司有與其從事檢測和/或校準(zhǔn)活動(dòng)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和治理人員。4.1.5 本公司人員不得

16、與其從事的檢測和/或校準(zhǔn)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測和/或校準(zhǔn)推斷的獨(dú)立性和誠信度的活動(dòng)；不得參與和檢測和/或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日依照中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和山西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督治理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，有獨(dú)立檢測的能力，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，獨(dú)立開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和阻礙，并防止商業(yè)賄賂。4.1.6崗位職責(zé)辦公室主任崗位職責(zé)

17、a、全面負(fù)責(zé)本公司各項(xiàng)工作，組織貫徹國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)；b、負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體制策劃，制定本所質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批改質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；c、負(fù)責(zé)本公司的進(jìn)展規(guī)劃和年度工作打算，組織配置所需資源；d、任命技術(shù)負(fù)責(zé)人和和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，聘任專業(yè)技術(shù)人員和部門負(fù)責(zé)人，任命關(guān)鍵崗位人員，指定關(guān)鍵治理崗位的代理人；e、負(fù)責(zé)審批新建項(xiàng)目，技術(shù)改造項(xiàng)目和設(shè)備購置打算；f、負(fù)責(zé)組織對(duì)全體人員的考核獎(jiǎng)罰。工程師崗位職責(zé)a、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)工作和技術(shù)改造項(xiàng)目的審查；b、負(fù)責(zé)組織處理檢驗(yàn)、檢測工作中和技術(shù)改造中的重大問題；五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1

18、次修訂頒布日期：2011年11月10日c、負(fù)責(zé)組織新建項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目和設(shè)備購置打算的論證立項(xiàng)工作；d、組織和負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)創(chuàng)新和科研開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)；e、負(fù)責(zé)審批檢驗(yàn)、檢測方法、校準(zhǔn)方法，試驗(yàn)大綱等技術(shù)文件；f、負(fù)責(zé)組織實(shí)驗(yàn)室人員的培訓(xùn)進(jìn)修，技術(shù)交流和專業(yè)人才的引進(jìn)技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a、技術(shù)負(fù)責(zé)在實(shí)驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)實(shí)驗(yàn)室的檢測技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)；b、主持制定本公司的技術(shù)治理、質(zhì)量治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、環(huán)境愛護(hù)等方面的規(guī)章制度，審定和簽署各種技術(shù)文件；c、編制并組織實(shí)施本所的科技進(jìn)展規(guī)劃，組織科技公關(guān)，組織引進(jìn)和推行先進(jìn)實(shí)驗(yàn)檢測技術(shù)和設(shè)備儀器，負(fù)責(zé)處理重大技術(shù)問題；d、負(fù)責(zé)手冊(cè)的編輯修訂、

19、貫徹執(zhí)行和檢查工作保證其有效運(yùn)行；e、提出技術(shù)人員培訓(xùn)進(jìn)修規(guī)劃和意見，主持技術(shù)人員的考核工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是指在技術(shù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行對(duì)檢測質(zhì)量的監(jiān)督治理，對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；五寨縣興五建材檢測有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日b、全面負(fù)責(zé)監(jiān)控本公司的檢測質(zhì)量，定期向技術(shù)負(fù)責(zé)匯報(bào)檢測過程受控程度及存在問題；c、熟悉本公司使用儀器性能和各項(xiàng)檢測方法，依照檢測要求提出的技術(shù)措施，選用標(biāo)準(zhǔn)、擬定細(xì)則，從技術(shù)上保證本公司檢驗(yàn)任務(wù)的完成；d、組織執(zhí)行質(zhì)量方針及政策，擬定檢測質(zhì)量保證體系的具體打算和有關(guān)規(guī)章制度。并貫

20、徹、督促檢查質(zhì)量保證體系的執(zhí)行；e、負(fù)責(zé)處理檢測質(zhì)量事故和用戶申訴，并向技術(shù)負(fù)責(zé)報(bào)告處理結(jié)果；f、負(fù)責(zé)本公司技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程的編寫報(bào)批。室主任職責(zé)a、在公司領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)所在分室的全面工作；b、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系，組織完成實(shí)驗(yàn)測試任務(wù)；c、從組織上、經(jīng)濟(jì)措施上保證技術(shù)負(fù)責(zé)的技術(shù)措施到位，協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)把好質(zhì)量關(guān)；d、嚴(yán)格治理本公司分室考勤、考核、評(píng)比、安全衛(wèi)生和勞動(dòng)愛護(hù)，保證文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)；e、組織分室業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，做好技術(shù)考核和技術(shù)力量的培養(yǎng)。分室技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日

21、a、貫徹本公司“質(zhì)量方針”，認(rèn)真執(zhí)行本所頒布的質(zhì)量手冊(cè)全面監(jiān)管本分室的檢測質(zhì)量；b、監(jiān)督指導(dǎo)技術(shù)人員按照樣品的性質(zhì)，分不選用滿足用戶要求的測試標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程；c、負(fù)責(zé)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)物的使用；d、負(fù)責(zé)分室設(shè)備治理，了解儀器設(shè)備狀況，及時(shí)提出購置、改造打算，定期組織儀器校驗(yàn)工作，保證量值準(zhǔn)確；e、對(duì)分室職工進(jìn)行技術(shù)安全教育，確保生產(chǎn)安全；f、檢查和督促分室檢測技術(shù)人員準(zhǔn)確計(jì)算測試數(shù)據(jù)，認(rèn)真填寫原始記錄，按分析批次形成檔案。業(yè)務(wù)辦公室職責(zé)a、負(fù)責(zé)本公司會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作，做好會(huì)議記錄，督促各項(xiàng)會(huì)議的落實(shí)情況。b、負(fù)責(zé)組織起草工作總結(jié)、工作打算等綜合性公文，做好對(duì)外信息和信訪接待工作。c、組織安排節(jié)假日市

22、場抽檢工作及定期檢驗(yàn)工作，搞好抽樣送檢樣品的工作。d、接待用戶送檢樣品，辦理送檢樣品收發(fā)手續(xù)，保證在收發(fā)過程中不損壞遺失樣品，不錯(cuò)發(fā)證書。 e、負(fù)責(zé)全所業(yè)務(wù)工作的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 f、嚴(yán)格保管印章，正確使用印章。g、負(fù)責(zé)治理實(shí)驗(yàn)、測試檔案及上報(bào)有關(guān)檢測工作文件，及時(shí)五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日對(duì)資料檔案分類、編目、編號(hào)、登記、保管及借閱治理。h、嚴(yán)守保密制度，不得私自復(fù)制、泄露檢驗(yàn)報(bào)告、科研成果內(nèi)容，不得損害用戶利益。I、搞好資料室的清潔衛(wèi)生，防潮、防蟲、防霉、防火工作。檢驗(yàn)檢測人職員作職責(zé)a、熟悉質(zhì)

23、量法律、法規(guī)，且有從事檢驗(yàn)項(xiàng)目的技術(shù)能力，經(jīng)考核合格取得相關(guān)項(xiàng)目的檢驗(yàn)資格證。b、熟悉掌握所使用的檢測儀器和設(shè)備的原理性能和操作方法，嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備的使用、維護(hù)制度，確保儀器設(shè)備完好率。c、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和其它經(jīng)認(rèn)可的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)，檢測工作要精益求精，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，檢驗(yàn)報(bào)告規(guī)范無差錯(cuò)。d、保證檢驗(yàn)測試的原始記錄齊全，技術(shù)資料的完整，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不得向無關(guān)人員泄露。e、質(zhì)檢人員不得私自將抽樣送檢樣品帶出實(shí)驗(yàn)室，要對(duì)抽樣、送檢樣品妥善保管。f、完成所領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)檢測任務(wù)和交辦的其它各項(xiàng)工作。實(shí)驗(yàn)室工作制度a、實(shí)驗(yàn)室是從事檢驗(yàn)測試的重要場所，在辦公室主任負(fù)責(zé)下應(yīng)保持嚴(yán)肅的工作氣

24、氛。b、實(shí)驗(yàn)室禁止非本所人員入內(nèi)，保持潔凈整潔、合理和文明五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日的工作環(huán)境。c、實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備、藥品、樣品不得擅自拿出室外，與實(shí)驗(yàn)無關(guān)的物品不得帶入實(shí)驗(yàn)室。d、實(shí)驗(yàn)室的樣品、試劑、藥品要按規(guī)定擺放，絕對(duì)不同意任意混合各種化學(xué)藥品，以免發(fā)生事故。e、水、電一經(jīng)使用完畢立即關(guān)閉，每日值日人員下班前必須檢查，關(guān)好水、電、氣門窗。f、實(shí)驗(yàn)室人員進(jìn)入工作崗位必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程工作，并對(duì)自己的實(shí)驗(yàn)結(jié)果自負(fù)。0打印檢驗(yàn)報(bào)告人員崗位職責(zé)a、打印檢測報(bào)告前首先要查對(duì)送樣

25、單，檢驗(yàn)測試原始記錄，對(duì)不符合檢查程序的檢測報(bào)告有權(quán)提出意見，直至按有關(guān)規(guī)定要求修改合格后方可打印。b、檢驗(yàn)報(bào)告一式兩份，必須按規(guī)定格式打印，不得隨意編改數(shù)據(jù)，結(jié)論不得涂改。 1校核人員崗位職責(zé)a、校核員負(fù)責(zé)對(duì)檢測原始記錄進(jìn)行全面校核，確認(rèn)計(jì)算公式及計(jì)算過程準(zhǔn)確無誤后簽字，交分室質(zhì)量審核員審查。b、校核員有權(quán)向檢測人員詢問使用方法、標(biāo)準(zhǔn)、儀器型號(hào)、工作狀態(tài)及檢測過程，如發(fā)覺有錯(cuò)，即退回檢測人員復(fù)查改正。五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日校核人員無權(quán)更改檢測數(shù)據(jù)。2設(shè)備治理員崗位職責(zé)a、貫徹執(zhí)行局頒發(fā)的

26、各項(xiàng)設(shè)備治理制度、細(xì)則、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、治理方法和有關(guān)文件要求。b、掌握本室各種設(shè)備的分布使用和技術(shù)狀況，并依照測試、科研等方面的需要，組織設(shè)備的平衡調(diào)度，定期對(duì)全室周密計(jì)量儀器進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定。c、執(zhí)行上級(jí)主管部門的設(shè)備調(diào)度決定，組織調(diào)出、調(diào)入設(shè)備的技術(shù)鑒定工作。d、會(huì)同有關(guān)部門編、報(bào)設(shè)備的申請(qǐng)購置打算和更新改造打算，按審批規(guī)定組織實(shí)施。e、檢查各分室設(shè)備的日常使用維護(hù)。f、收集設(shè)備驗(yàn)收、運(yùn)行、維修的原始資料，做好設(shè)備統(tǒng)計(jì)和檔、卡、帳的登記和記錄，按規(guī)定上報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。g、做好設(shè)備檔案治理工作。h、做好庫存及封存設(shè)備的治理工作，組織設(shè)備報(bào)廢的技術(shù)鑒定工作，辦理呈報(bào)送審手續(xù)和具體處理工作。i、

27、依照需要和可能，會(huì)同有關(guān)部門組織各種設(shè)備使用，維護(hù)知識(shí)講座和短訓(xùn)。j、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)備治理知識(shí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，研究問題，五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日制定措施，改進(jìn)工作。3安全治理人員崗位職責(zé)a、負(fù)責(zé)本室技術(shù)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生的治理工作，貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)技安、勞衛(wèi)規(guī)章制度。制定、落實(shí)檢驗(yàn)站技安勞保措施，做好職工的安全生產(chǎn)教育及有關(guān)安全防范、勞動(dòng)愛護(hù)的日常工作，貫徹執(zhí)行本室技術(shù)安全治理制度。 b、負(fù)責(zé)本室的安全技術(shù)和勞動(dòng)安全治理工作。c、負(fù)責(zé)組織“三廢”的凈化處理，做好防塵防毒工作。d、做好職工安全生產(chǎn)

28、的思想教育和安全技術(shù)培訓(xùn)工作。e、匯總和審查安全措施，督促保安措施的實(shí)施。f、參加勞保用品的審定和發(fā)放保健費(fèi)的審批。g、搞好職工健康檢查和職業(yè)病的防治。4.1.7質(zhì)量治理體系框圖4.1.8組織機(jī)構(gòu)框圖4.1.9實(shí)驗(yàn)室差不多情況五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-1主題：組織第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日實(shí)驗(yàn)室情況表 表2人員情況總?cè)藬?shù)7人高級(jí)工程師0人工程師人數(shù)1人助理工程師人數(shù)3人技術(shù)人員人數(shù)3人固定資產(chǎn)（萬元）房屋面積（m2）設(shè)備臺(tái)數(shù)人均占有面積（m2） 五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-2主題：治理體系第3

29、版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日4.2 治理體系治理體系是實(shí)驗(yàn)室為了實(shí)現(xiàn)治理目的或效能由組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程和資源等一套體系文件構(gòu)成。為確保本所實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針和目標(biāo)的正確貫徹執(zhí)行，適應(yīng)檢驗(yàn)/檢測業(yè)務(wù)進(jìn)展的需要，本所對(duì)組織機(jī)構(gòu)、職能分配，資源配置進(jìn)行了合理的組合，建立起適合本所實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)開展和治理需要的質(zhì)量治理體系。為使質(zhì)量治理體系圍繞本站質(zhì)量方針和目標(biāo)有效地運(yùn)行，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)能協(xié)調(diào)配合，有效地開展工作，本所實(shí)驗(yàn)室配套制定了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等文件，以文件形式規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法、程序、職責(zé)和相互關(guān)系。以確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的公正性和實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的客觀性、獨(dú)立性。4.2.1質(zhì)

30、量手冊(cè) 本所實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)以實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則為指南，對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)作了明確規(guī)定，對(duì)質(zhì)量治理體系作了系統(tǒng)的，綱領(lǐng)性的闡述，明確了應(yīng)進(jìn)行的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量要素的操縱，確保質(zhì)量方針得以貫徹執(zhí)行，是保證質(zhì)量體系運(yùn)行必須遵循的文件。4.2.2程序文件本所實(shí)驗(yàn)室為規(guī)范質(zhì)量體系要素所涉及到各職能部門以及各五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-2主題：治理體系第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日級(jí)人員的質(zhì)量活動(dòng)，制定了適用的程序文件，程序文件明確規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行的范圍及必要的依據(jù)，執(zhí)行部門和執(zhí)行人員的職責(zé)、行為方法及要求，行為發(fā)生的先后順序，活動(dòng)完成后應(yīng)產(chǎn)生的

31、文字材料及記錄和對(duì)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行考核的要求，是本所質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件。4.2.3治理職責(zé)目的：為實(shí)現(xiàn)本所實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo),確定質(zhì)量體系組織人員的職責(zé)和權(quán)限。范圍：適應(yīng)于治理層及各職能部門和有關(guān)人員職責(zé).1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)由最高治理者批準(zhǔn)。.2技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，負(fù)責(zé)技術(shù)性文件、作業(yè)指導(dǎo)書和外來文件適用性的審核，負(fù)責(zé)程序性文件的批準(zhǔn)。.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核，治理性作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。.4監(jiān)督員對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)有組織治理、指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)控工作。五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-

32、2主題：治理體系第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日.5各實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室按質(zhì)量體系文件規(guī)定有效地運(yùn)行。4.2.4組織機(jī)構(gòu)：本所各實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件有效地運(yùn)行，監(jiān)控本部門的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，本站下設(shè)業(yè)務(wù)辦公室及各實(shí)驗(yàn)室。具體構(gòu)成詳見組織機(jī)構(gòu)框圖。4.2.5質(zhì)量治理體系要素儀器設(shè)備與實(shí)驗(yàn)環(huán)境條件的保證.1為保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，儀器設(shè)備必須保證其原有精度并正確使用，儀器設(shè)備必須按周期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，使用者必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，詳見量值溯源和校準(zhǔn)程序。 .2儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)：各實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)所使用的儀器設(shè)備妥善保管，做好維護(hù)保養(yǎng)工作儀器發(fā)生故障，維修后，經(jīng)檢定/

33、校準(zhǔn)合格方可投入使用詳見儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)治理程序。檢測環(huán)境必須符合規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得阻礙檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，詳見實(shí)驗(yàn)室環(huán)境操縱和愛護(hù)程序.外購物資保證.1儀器設(shè)備的采購必須適應(yīng)檢測工作進(jìn)展的需要，應(yīng)選擇五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-2主題：治理體系第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日國內(nèi)先進(jìn)水平的儀器設(shè)備，因此必須通過調(diào)研、認(rèn)證、審批、驗(yàn)收，詳見儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)治理程序。.2試劑、器材、物資采購的保證為保證試劑、器材、物資符合規(guī)定要求，滿足工作需要，必須選擇確保質(zhì)量和信譽(yù)較高的供應(yīng)商，并進(jìn)行必要的審查和驗(yàn)收，詳見服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、

34、驗(yàn)收和儲(chǔ)存程序。檢測過程的質(zhì)量保證.1樣品及樣品治理送檢的樣品必須保證其在檢驗(yàn)和檢測過程中的唯一性識(shí)不，不得發(fā)生混淆、變質(zhì)或損壞而阻礙檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。詳見樣品的抽取和處置治理程序。.2檢驗(yàn)和檢測過程中的質(zhì)量保證為確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，在工作過程中必須遵循下列程序文件之規(guī)定。a、同意偏離程序 b、檢測工作程序c、同意偏離程序 d、結(jié)果報(bào)告治理程序e、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的治理程序 f、報(bào)告的發(fā)放治理程序g、不符合工作操縱及采取反饋和糾正預(yù)防措施的程序 人員素養(yǎng)保證本站為確保檢驗(yàn)/檢測工作質(zhì)量，對(duì)檢驗(yàn)/ 五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-2主題：治理體系第3版 第1次修訂頒布

35、日期：2011年11月10日檢測人員、治理人員和質(zhì)量監(jiān)督人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)考核，不斷更新知識(shí)，提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。詳見人員培訓(xùn)和考核程序事故處理對(duì)發(fā)生的儀器設(shè)備事故及檢測事故須查明緣故，據(jù)情處理， 使有關(guān)人員受到教育，吸取教訓(xùn)，并進(jìn)而制定防范措施，詳見實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)治理程序及不符合工作操縱及采取反饋和糾正預(yù)防措施的程序。質(zhì)量體系操縱保證圖 4.2.6為貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本所優(yōu)化資源配備，確保各類資源能夠滿足檢驗(yàn)和檢測工作需要，從以下幾個(gè)方面提高資源保證能力。及時(shí)補(bǔ)充配備技術(shù)治理人員和操作者，并加強(qiáng)全站人員質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能的培訓(xùn)。及時(shí)補(bǔ)充完善檢測儀器設(shè)備和計(jì)算機(jī)操縱軟件。4

36、.2.7體系文件的構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)程序文件檢驗(yàn)方法、操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書，記錄表格本所治理體系文件由三層構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格。文件內(nèi)容：五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-2主題：治理體系第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日第一層：依照所闡明的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)描述質(zhì)量治理體系第二層；描述實(shí)施質(zhì)量治理所需的相互關(guān)聯(lián)的過程和活動(dòng)。第三層：由詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書構(gòu)成。4.2.8質(zhì)量保證制度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)是操縱產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，它有效地防止不合格產(chǎn)品混入使用領(lǐng)域，從而幸免因質(zhì)量問題造成的社會(huì)經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)寬敞人民群眾的切身利益。作為質(zhì)檢部門，

37、檢驗(yàn)結(jié)果的判不依據(jù)是檢測數(shù)據(jù)，因此保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，從而愛護(hù)送檢單位、用戶和國家的利益，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提高。實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針推行科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、公正準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)高效，同時(shí)本所使用國家推行最新標(biāo)準(zhǔn)，先進(jìn)的測試儀器，對(duì)阻礙檢測質(zhì)量的諸因素進(jìn)行有效地操縱，確保檢測質(zhì)量。a、本所的檢測工作首先從抽樣開始，抽樣人員均按國標(biāo)GB2828抽取樣品。b、實(shí)驗(yàn)室使用的先進(jìn)的檢測儀器、設(shè)備，配備的藥品、試劑齊全，開展了幾十項(xiàng)的檢測項(xiàng)目。c、各項(xiàng)檢驗(yàn)均配備有豐富經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)熟練的檢驗(yàn)人員承擔(dān)，并按完整的檢測實(shí)施細(xì)則進(jìn)行操作。五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-2主題：治理體系第3版 第1

38、次修訂頒布日期：2011年11月10日d、對(duì)檢測過程中阻礙檢測質(zhì)量的各種因素制定切實(shí)可行的操縱方法，嚴(yán)格治理，確保檢測質(zhì)量。e、用戶對(duì)檢測結(jié)果提出異議，由專人接待，按照規(guī)定程序辦理，并承擔(dān)因檢測質(zhì)量問題造成的損失。4.2.9 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督是為了加強(qiáng)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，要緊是對(duì)從檢測活動(dòng)到報(bào)告形成這一過程的監(jiān)督。實(shí)驗(yàn)室檢測工作的監(jiān)督由各室的技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從檢測過程、數(shù)據(jù)處理結(jié)論到報(bào)告形成的各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)覺偏差加以記錄，并直接向本所技術(shù)負(fù)責(zé)人反映。保證產(chǎn)品質(zhì)量的檢測能夠溯源可查，保證實(shí)驗(yàn)室的正常運(yùn)行。4.2.10檢驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量文件的簽發(fā)：檢驗(yàn)報(bào)告的審查制度檢驗(yàn)報(bào)告實(shí)行三級(jí)負(fù)責(zé)、三級(jí)審查制a、

39、打印完檢驗(yàn)報(bào)告后，由主檢人進(jìn)行檢測，并對(duì)原始記錄進(jìn)行自查，對(duì)檢測結(jié)果和全部記錄負(fù)責(zé)。b、質(zhì)檢員對(duì)原始記錄和檢測結(jié)果進(jìn)行認(rèn)確實(shí)質(zhì)量審查，審查范圍包括檢驗(yàn)依據(jù)，以及空白的質(zhì)量，檢查所有項(xiàng)目是否填寫完整，質(zhì)檢員對(duì)檢測人員的原始記錄和報(bào)出結(jié)果負(fù)責(zé)。c主檢人提交檢驗(yàn)報(bào)告由校核人對(duì)報(bào)告、原始記錄進(jìn)行認(rèn)真復(fù)五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-2主題：治理體系第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日查，復(fù)查范圍是該報(bào)告引用的標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)過程采納的計(jì)算公式及計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性，原始記錄所要求的項(xiàng)目是否填寫完整。d、分室技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量審查過的原始記錄進(jìn)行全面審核，并對(duì)本分室的檢

40、測質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。可簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告的簽名字樣(附表4) 表4姓名職務(wù)及職稱學(xué)歷簽名字樣王建平所長、助理工程師大專楊勇工程師本科4.2.11 實(shí)驗(yàn)室承檢能力（見附錄E）4.2.12檢驗(yàn)工作流程圖(附表5) 五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-2主題：治理體系第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日 表5抽樣、送樣樣品受理登記 編號(hào)樣品保管安排檢測檢 驗(yàn)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)、蓋章登記、發(fā)出資料歸檔報(bào)告打印核對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核質(zhì)檢員審查填寫原始記錄及數(shù)據(jù)處理檢后樣品處理抱怨復(fù)查仲裁4.2.13 實(shí)驗(yàn)室治理體系要素要求崗位職能分配表(附表3) 職能部門治理體系要素業(yè)務(wù)辦公

41、室?guī)缀瘟繖z測室金相試驗(yàn)室化學(xué)分析室型砂試驗(yàn)室機(jī)械性能試驗(yàn)室質(zhì)量方針與目標(biāo)治理組織治理體系文件操縱分包服務(wù)與供應(yīng)品采購合同評(píng)審申訴與投訴偏離反饋與糾正措施治理記錄內(nèi)部審核治理評(píng)審人力資源操縱設(shè)施與環(huán)境操縱檢測與校準(zhǔn)方法儀器設(shè)備治理量值溯源樣品采集操縱樣品治理結(jié)果質(zhì)量操縱證書和報(bào)告操縱五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-3主題：文件操縱第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日 4.3 文件操縱4.3.1目的對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的文件(包括資料數(shù)據(jù)及需要操縱的外來文件及標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行操縱與維護(hù)，以確保本站及有關(guān)場所使用的文件及資料為最新有效版本。4.3.2 范圍適

42、用于本所質(zhì)量治理體系所有文件、資料和外來文件的操縱與維護(hù)。4.3.3 職責(zé)a.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理體系文件的操縱和維護(hù)，包括外來的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)、計(jì)量檢定規(guī)程及本站的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件的治理；b.業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)外來文件的治理；c.各職能部門的專用文件及其資料由各職能部門自行操縱保管；d.檔案室負(fù)責(zé)所有文件的存檔。4.3.4 操縱要點(diǎn) 文件的編制a.本所質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等治理體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制；b.其它治理性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制；c.一般性技術(shù)文件（資料）由形成文件的部門編制。 文件批準(zhǔn)公布五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-3主題

43、：文件操縱第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日a.質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,站長批準(zhǔn)公布；b.程序文件、作業(yè)文件、專項(xiàng)質(zhì)量打算或質(zhì)量保證大綱由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公布；c.其他治理性文件、一般性技術(shù)文件（資料）由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)公布。 文件治理.1文件的操縱分為“受控”與“非受控”兩種文本，受控文本用于內(nèi)部治理，本監(jiān)督檢驗(yàn)站全體檢測人員及相關(guān)人員在質(zhì)量活動(dòng)中必須貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格遵守；“非受控”文本用于提供托付方作為質(zhì)量保證協(xié)議或有要求更改操縱的場合使用，也是發(fā)給上級(jí)主管部門及提交考核組評(píng)審的為“非受控”文本，并蓋有“非受控”章，蓋有“受控”章的受控文本

44、發(fā)放范圍僅對(duì)本所負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。a.在與治理體系有關(guān)的重要場合，必須使用現(xiàn)行有效的治理體系文件版本（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記錄等） b.文件保持清晰、易于識(shí)不，并按本站的分類系統(tǒng)進(jìn)行編號(hào)和治理，確定受控文件的目錄清單；c.受控文件應(yīng)有受控標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定的制度和規(guī)定的范圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放和回收時(shí)要填寫文件發(fā)放/回收記錄表；d.依照需要而保留的已作廢的文件，必須有“作廢”和“僅作參考”的標(biāo)識(shí)；e.對(duì)外來文件也要進(jìn)行識(shí)不和登記，并操縱其分發(fā)；五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-3主題：文件操縱第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日f.按

45、規(guī)定時(shí)刻和要求將所有體系文件和技術(shù)文件分不匯合成冊(cè)，并交資料信息治理員歸檔。.2 文件由本站的辦公業(yè)務(wù)室統(tǒng)一治理 文件更改a.如發(fā)覺治理體系在動(dòng)作中需改進(jìn)時(shí),治理體系文件內(nèi)容必須作相應(yīng)的更改;b.一般性文件的更改由該文件原編制部門按原程序進(jìn)行申請(qǐng)、起草、審核和批準(zhǔn)。c.所有文件更改后，應(yīng)將更改單由被更改文件的操縱部門按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)分發(fā)到位；d.文件更改條款較多或內(nèi)容有重大更改時(shí)應(yīng)改版,改版版本的審批同原文件程序4.3.5 支持性文件 文件操縱和治理程序 SMJC -2011五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-4主題：檢測和/或校準(zhǔn)分包第3版 第1次修訂頒布日

46、期：2011年11月10日4.4 檢測和/或校準(zhǔn)分包4.4.1 在檢測工作中，為了滿足客戶的需求，將不能檢測的個(gè)不參數(shù)托付給符合分包要求的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測。本所應(yīng)對(duì)分包單位的檢測質(zhì)量進(jìn)行有效操縱，以確保本站檢測的工作質(zhì)量。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)將分包事項(xiàng)以書面形式征得托付方同意后方可分包。4.4.2 分包的原則當(dāng)測試工作中部份項(xiàng)目，因設(shè)備環(huán)境條件不具備，而需分包給外單位檢測實(shí)驗(yàn)室時(shí)，應(yīng)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室檢測能力、資源、資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。實(shí)驗(yàn)室分包項(xiàng)目俟限定在儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目,并非所有的項(xiàng)目都可進(jìn)行分包。 檢測室對(duì)需分包的檢測項(xiàng)目提出分包實(shí)驗(yàn)室的建議申請(qǐng)。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人

47、組織有關(guān)檢測室對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行考核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定分包實(shí)驗(yàn)室。 辦公室與分包實(shí)驗(yàn)室簽訂協(xié)議，并保存分包實(shí)驗(yàn)室檔案。 在分包檢測時(shí)應(yīng)派檢測人員監(jiān)督，并記錄觀看結(jié)果，隨原始記錄送交辦公室，編輯測試證書。4.4.3 分包業(yè)務(wù)治理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相應(yīng)檢測室對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行考核，考核內(nèi)容：a分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量手冊(cè)，看其檢測質(zhì)量保證能力；五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-4主題：檢測和/或校準(zhǔn)分包第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日b分包實(shí)驗(yàn)室承檢參數(shù)的設(shè)備配備能力；c所用儀器設(shè)備是否在檢定、校準(zhǔn)、對(duì)比的有效期內(nèi)，是否處于正常狀態(tài)；d治理人員和檢測人

48、員的業(yè)務(wù)能力和檢測資格；e檢測環(huán)境條件能否滿足檢測方法要求； 經(jīng)考核合格的分包實(shí)驗(yàn)室與本站簽訂“分包協(xié)議書”一式三份，分不交相應(yīng)檢測室、分包實(shí)驗(yàn)室，本站（存檔）。對(duì)暫不具備分包質(zhì)量保證能力的待分包實(shí)驗(yàn)室改進(jìn)后，再簽訂協(xié)議。 各相應(yīng)檢測室每半年對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行業(yè)績考核，其內(nèi)容：a各項(xiàng)檢測質(zhì)量是否保持改進(jìn)依舊降低；b是否按期完成分包檢測，出具的數(shù)據(jù)是否保持準(zhǔn)確可靠； 若有兩次考核結(jié)果為不合格，則應(yīng)解除分包協(xié)議，重新考核選擇分包單位。五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-5主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購4

49、.5.1監(jiān)督檢驗(yàn)站承檢的項(xiàng)目,在檢測過程中受到各種理化手段、測試環(huán)境、試劑等供應(yīng)質(zhì)量的阻礙，因此要對(duì)采購質(zhì)量進(jìn)行操縱。實(shí)驗(yàn)室在尋求外部支持服務(wù)和供應(yīng)以支持其檢驗(yàn)工作時(shí)，應(yīng)選用能充分保證實(shí)驗(yàn)室檢檢驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)量的外部支持服務(wù)和供應(yīng)。適用文件:服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序4.5.2 如外部支持服務(wù)或供應(yīng)商無獨(dú)立的質(zhì)量保證，實(shí)驗(yàn)室則制定有關(guān)程序確保所購儀器設(shè)備、材料和服務(wù)符合規(guī)定的要求。只要有可能，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保所購儀器設(shè)備和消耗材料在使用前按相應(yīng)的檢驗(yàn)所要求的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）。4.5.3 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存為實(shí)驗(yàn)室提供所需的支持服務(wù)和供應(yīng)品的所有供應(yīng)商予以記錄并完整歸檔。五寨縣

50、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-6主題：合同的評(píng)審第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日4.6合同的評(píng)審為了達(dá)到客戶的要求，實(shí)驗(yàn)室要與客戶充分溝通、真正了解客戶需求，并對(duì)自身的技術(shù)能力是否能夠滿足客戶的要求進(jìn)行必要評(píng)審。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序，明確客戶的要求。4.6.1“要求、標(biāo)書和合同”是客戶向?qū)嶒?yàn)室在托付檢測或校準(zhǔn)時(shí)提出的要求；實(shí)驗(yàn)室在項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，客戶在標(biāo)書中提出的需求；實(shí)驗(yàn)室在與客戶簽訂有關(guān)的合同時(shí)，客戶在合同文本中提出相關(guān)規(guī)定。托付書、標(biāo)書或合同是明確客戶與實(shí)驗(yàn)室雙方責(zé)任和義務(wù)的文件，一經(jīng)簽訂就具有法律效力。對(duì)托付書或合

51、同有不同意見，一定要在開始工作前得到解決，雙方達(dá)成一致意見。4.6.2 關(guān)于常規(guī)的、一般性的或特不明確的客戶需求，可簡化評(píng)審的過程，經(jīng)有關(guān)人員加以確認(rèn)即可；關(guān)于偏離標(biāo)準(zhǔn)的或檢測/校準(zhǔn)法律后果需要論證的，以及需要落實(shí)工作量工期能否滿足客戶要求的，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照的關(guān)程序的規(guī)定實(shí)施評(píng)審。五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-7主題：申訴和投訴第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日4.7申訴和投訴4.7.1總則對(duì)客戶或相關(guān)方對(duì)本所檢測和/或校準(zhǔn)結(jié)論提出的異議,應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行處理?！巴对V”是客戶以書面和口頭的形式表達(dá)對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的檢測/校準(zhǔn)服務(wù)的不中意或抱怨；“申

52、訴”是客戶對(duì)實(shí)驗(yàn)室提供的檢測/校準(zhǔn)服務(wù)或數(shù)據(jù)、結(jié)果的異議。4.7.2職責(zé)本所業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理和處理記錄，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織申訴和投訴的評(píng)審和處理。4.7.3申訴和投訴的受理 業(yè)務(wù)辦公室對(duì)口頭申訴和投訴作好記錄，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，對(duì)書面申訴和投訴進(jìn)行登記并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。各分室要以積極的態(tài)度對(duì)待顧客的申訴和投訴,爭取及時(shí)解決。4.7.4申訴和投訴的處理質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)申訴進(jìn)行分析、評(píng)審，對(duì)不同申訴進(jìn)行不同處理，受理后答復(fù)期不得超過15天。 證書、報(bào)告結(jié)論錯(cuò)誤、檢測數(shù)據(jù)嚴(yán)峻失準(zhǔn)，按崗位職責(zé)處理，造成用戶損失的必須賠償。屬于對(duì)證書報(bào)告數(shù)據(jù)有疑義，可提出申請(qǐng)復(fù)檢，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行

53、復(fù)檢。當(dāng)申訴投訴涉及質(zhì)量體系的適應(yīng)性、有效性由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-7主題：申訴和投訴第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日織附加審核或建議治理評(píng)審。屬于辦事不公，營私舞弊，服務(wù)態(tài)度不行的申訴投訴，由本站站長按行政考核獎(jiǎng)罰方法處理。所有申訴和投訴處理由業(yè)務(wù)辦公室做好記錄。所有的記錄由辦公業(yè)務(wù)室整理，歸類、存檔，一般保存期為二年。對(duì)申訴的處理結(jié)果要告知申訴人并使其中意，消除其阻礙。4.7.5適用文件處理客戶申訴和投訴的程序五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：WJ2011004-8主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第3版 第

54、1次修訂頒布日期：2011年11月10日4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.8.1糾正措施 在確認(rèn)不符合工作，偏離質(zhì)量治理體系或技術(shù)活動(dòng)中的方針和程序或已發(fā)覺其他不期望情況發(fā)生的緣故時(shí)，實(shí)施糾正措施，由糾正措施導(dǎo)致的對(duì)操作程序的任為必要更改，應(yīng)制定成文件加以實(shí)施。職責(zé)a.質(zhì)量監(jiān)督小組負(fù)責(zé)糾正措施的要求，監(jiān)督實(shí)施，跟蹤驗(yàn)證。b.責(zé)任檢定室（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)糾正措施的制定、實(shí)施。c.計(jì)量副主任或質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的審批。出現(xiàn)不合格項(xiàng)后質(zhì)量監(jiān)督小組與責(zé)任檢定室（項(xiàng)目）共同分析不符合緣故。責(zé)任檢定室制定出切實(shí)有效經(jīng)濟(jì)合理的糾正措施，報(bào)計(jì)量副主任批準(zhǔn)后實(shí)施，若糾正措施導(dǎo)致操作程序或程序文件更改，由技術(shù)負(fù)責(zé)

55、人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定，由本站領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下文實(shí)施。質(zhì)量監(jiān)督小組從不合格產(chǎn)生緣故到糾正措施完成的全過程跟蹤監(jiān)控記錄，保證糾正措施是有效的。對(duì)組織是否符合自身的治理體系要求或符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求產(chǎn)生懷疑情況時(shí)有必要實(shí)施附加審核或治理評(píng)審。適用文件預(yù)防措施操縱程序4.8.2預(yù)防措施五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)WJ2011004-8主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日為從技術(shù)和質(zhì)量體系方面識(shí)不潛在的不合格工作產(chǎn)生緣故和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，應(yīng)制定、實(shí)施并監(jiān)督行動(dòng)打算以減少這種不合格工作發(fā)生的可能性，并充分利用改進(jìn)的機(jī)會(huì)。職責(zé)a.質(zhì)量監(jiān)督小組負(fù)責(zé)策劃預(yù)防措施，監(jiān)督實(shí)施，評(píng)

56、審有效性。b.檢定室（項(xiàng)目）參與策劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。c.技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施的審定，本站站長批準(zhǔn)后實(shí)施。預(yù)防措施的策劃a.識(shí)不潛在的不合格及其緣故，不管是對(duì)治理工作依舊技術(shù)工作，一旦確定潛在不符合的緣故，就應(yīng)當(dāng)及時(shí)制訂預(yù)防措施，啟動(dòng)改進(jìn)工作，并實(shí)施預(yù)防活動(dòng)。b.質(zhì)量監(jiān)督小組與相關(guān)檢測人員共同策劃預(yù)防措施，并依照潛在問題的阻礙程度考慮優(yōu)先順序。預(yù)防措施的改進(jìn)工作a.不管是采取糾正措施，依舊實(shí)施預(yù)防措施，目的是對(duì)實(shí)驗(yàn)室的治理體系實(shí)施改進(jìn)，不斷地提高治理體系運(yùn)行有效性，保證檢測/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量。b.為確保預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的有效性，應(yīng)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的情況進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)產(chǎn)生的緣故，措施

57、打算的內(nèi)容及結(jié)果進(jìn)行記錄。c.評(píng)審有效性，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的完成情況及其結(jié)果達(dá)到預(yù)期要求五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)WJ2011004-8主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日的程度。適用文件 預(yù)防與糾正措施操縱程序五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)WJ2011004-9主題：記錄第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日49記錄4.9.1記錄的分類:一般分為治理記錄和技術(shù)記錄兩類。治理記錄是指實(shí)驗(yàn)室治理體系活動(dòng)中所產(chǎn)生的記錄，包括內(nèi)部審核、治理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施記錄、申訴和投訴記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等。技術(shù)記錄是進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)活動(dòng)

58、的記錄，包括抽樣記錄、檢測/校準(zhǔn)的原始記錄、觀測記錄等。4.9.2職責(zé)a.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、治理評(píng)審，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的記錄和保存，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄操縱。b.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的批準(zhǔn)（檢測、比對(duì)、標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性、運(yùn)行檢查、證書等）。C.辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的治理，負(fù)責(zé)接件單和樣品臺(tái)帳的記錄保存。d.總工辦負(fù)責(zé)“設(shè)備臺(tái)帳”“設(shè)備一覽表”、“周檢臺(tái)帳” 、“標(biāo)準(zhǔn)、更新受控臺(tái)帳”等的編制填寫及相關(guān)技術(shù)資料更新收集。e.檢測室（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)本室（項(xiàng)目）的記錄治理。4.9.3記錄要求a.質(zhì)量治理記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)印制。檢定測試、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性考核記錄、運(yùn)行檢查記錄、比對(duì)實(shí)驗(yàn)

59、等記錄格式，應(yīng)按規(guī)程、規(guī)范的規(guī)定，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后印制。b.所有記錄必須使用法定計(jì)量單位和法定計(jì)量單位符號(hào)，記錄使五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)WJ2011004-9主題：記錄第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日用碳素筆或鋼筆填寫。4.9.4記錄的更改a.記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的方式進(jìn)行更改。不同意涂改、擦改。b.各類記錄文件，證書報(bào)告發(fā)覺有誤需要更改時(shí)，按記錄治理程序進(jìn)行更改。4.9.5記錄的保存a.所有記錄應(yīng)予安全愛護(hù)和保密，一般保存期2年，涉及仲裁檢定，重大質(zhì)量案件的測試報(bào)告證書，保存5年。b.微機(jī)采集的記錄每三個(gè)月至半年進(jìn)行刻錄光盤和軟件備份，加標(biāo)識(shí)后交辦公室登

60、記保存。c.超過保存期的記錄，由檔案治理人員編目，經(jīng)站長批準(zhǔn)，由辦公室組織銷毀。4.9.6記錄的治理a.實(shí)驗(yàn)室對(duì)形成的文件和材料均由業(yè)務(wù)辦公室專人負(fù)責(zé)立檔治理。所有記錄、證書和報(bào)告都應(yīng)安全貯存、妥善保管并為托付方保密。b.存檔的檢測報(bào)告及檢測原始記錄（包括送樣單、數(shù)據(jù)記錄、計(jì)算公式）在報(bào)告蓋章發(fā)出后（1式2份報(bào)告）由業(yè)務(wù)辦公室保管。4.9.7適用文件記錄治理程序五寨縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試所質(zhì)量手冊(cè)WJ2011004-10主題：內(nèi)部審核第3版 第1次修訂頒布日期：2011年11月10日4.10內(nèi)部審核4.10.1實(shí)驗(yàn)室按照治理體系文件規(guī)定，對(duì)其治理體系的各個(gè)環(huán)節(jié)組織開展的有打算的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的