馬鈴薯淀粉加工項(xiàng)目可行性分析報(bào)告

1、馬鈴薯淀粉加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 PAGE 30第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：某某公司馬鈴薯淀粉系列產(chǎn)品加工項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式： 項(xiàng)目建設(shè)單位：某某公司法人代表：李某某所有制形式：有限責(zé)任公司4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)地點(diǎn)：某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某路建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)水晶粉絲、粉條、粉皮等產(chǎn)品200 x 噸，其中年產(chǎn)水晶粉絲420 噸、粉條900 噸、粉皮產(chǎn)品680 噸。建設(shè)期限： 2004 年 3 月 2005 年 2 月建設(shè)內(nèi)容：引進(jìn)不銹鋼、全機(jī)械化、全封閉6FJT-1200 型水晶粉絲生產(chǎn)線2 條。土建工程總面積2660 平方米，其

2、中：新建400 平方米加工車間2 處、配套建設(shè)160 平方米包裝車間2 處，改擴(kuò)建成品庫(kù)620 平方米、原料庫(kù)620 平方米，新建消毒衛(wèi)生室50 平方米、化驗(yàn)室 100 平方米，機(jī)修車間50 平方米，新建鍋爐房及配電間100 平方米。購(gòu)置設(shè)備31 臺(tái)（套），其中：主要生產(chǎn)設(shè)備4 臺(tái)（套）、輔助設(shè)備 5 臺(tái)（套）以及配套分析化驗(yàn)設(shè)備及給排水、消防、供電供熱設(shè)施。5、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資761.12 萬元，其中建設(shè)投資 633.01 萬元，流動(dòng)資金投資128.11 萬元，建設(shè)投資中：工程費(fèi)用575.5萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用24.81萬元，基本預(yù)備費(fèi)30 萬元， 建設(shè)期有償資金利息2.7萬

3、元。建設(shè)投資中，用于土建工程投資207.5萬元，設(shè)備投資361 萬元，科技投資12 萬元。6、資金籌措：項(xiàng)目總投資761.12 萬元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政資金300 萬元，地方財(cái)政配套120 萬元（省、市、區(qū)財(cái)政分別配套96 萬元、5萬元、 19 萬元），企業(yè)自籌213.01萬元，銀行流動(dòng)資金貸款128.11 萬元。7、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年新增馬鈴薯淀粉加工能力200 x 噸，預(yù)計(jì)年新增優(yōu)質(zhì)水晶粉皮、粉條、粉絲等產(chǎn)品200 x 噸，銷售收入可達(dá)1170.4 萬元，總成本費(fèi)用867.87 萬元，利潤(rùn)總額244.24 萬元，稅收58.3 萬元，稅前內(nèi)部收益率為26.53%、稅后 15.84%

4、，稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為704.21 萬元、稅后 231.11 萬元，稅前靜態(tài)投資回收期限為4.75年、稅后為6.44年，投資利潤(rùn)率32.09 ，投資利稅率39.75 ，盈虧平衡點(diǎn)42.69 。8、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：項(xiàng)目建設(shè)可克服馬鈴薯淀粉產(chǎn)品 加工傳統(tǒng)半機(jī)械化生產(chǎn)效率低、衛(wèi)生條件差、產(chǎn)量低的缺點(diǎn)，形成干 凈衛(wèi)生、外觀平整、晶瑩透亮、口感細(xì)膩、易貯好運(yùn)的馬鈴薯淀粉系 列產(chǎn)品。我省東部農(nóng)區(qū)是傳統(tǒng)的馬鈴薯種植區(qū)，種植面廣，馬鈴薯資 源豐富， 馬鈴薯淀粉生產(chǎn)量也頗為可觀，通過項(xiàng)目建設(shè)對(duì)進(jìn)一步提升我省農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)民和當(dāng)?shù)氐矸奂庸て髽I(yè)收入具有重要作用。項(xiàng)目建設(shè)的輻射區(qū)域?yàn)槟衬晨h、某某縣、某某縣等

5、地區(qū)，上述三 縣是某某省馬鈴薯生產(chǎn)大縣，項(xiàng)目建設(shè)單位在三縣建立“公司+協(xié)會(huì)+ 農(nóng)戶”生產(chǎn)基地2 萬畝，帶動(dòng)約1 萬戶農(nóng)戶從事馬鈴薯種植。與種植麥類作物相比， 種植馬鈴薯可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶畝均增加收入800 元，同時(shí)， 項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)簽定的協(xié)議以每公斤高于市場(chǎng)價(jià)0.04 元收購(gòu)馬鈴薯，可使當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶畝均增收100 元，兩項(xiàng)合計(jì)，通過種植馬鈴薯畝均收入比種植麥類作物增加900 元。為切實(shí)帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收，項(xiàng)目單位和三縣馬鈴薯營(yíng)銷協(xié)會(huì)將為農(nóng)戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，解除農(nóng)民群眾種植馬鈴薯的后顧之憂。項(xiàng)目建成后，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，需 招納員工，預(yù)計(jì)新增就業(yè)人員50 人。此外，擴(kuò)大生產(chǎn)后產(chǎn)生的下腳料、淀粉渣等

6、，非常適合發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，帶動(dòng)項(xiàng)目單位所在地約600 余戶養(yǎng)殖戶發(fā)展牛羊養(yǎng)殖。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表詳見表1-1 。二、可行性報(bào)告編寫依據(jù)1、國(guó)家“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；2、黨的“十六”大提出的關(guān)于全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目標(biāo)的方針政策；3、黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)， 促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，提高農(nóng)民收入的政策；4、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持的意見；5、某某省委、省政府關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定；6、某某省委、省政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收的若干政策意見；7、某某省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十五”發(fā)展規(guī)劃；8、某某市農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十五”發(fā)展規(guī)劃；9、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)資

7、料。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目符合項(xiàng)目區(qū)自然條件特點(diǎn)，有充分的技術(shù)保證，具有良好的建設(shè)基礎(chǔ)。項(xiàng)目建設(shè)的發(fā)展前景預(yù)測(cè)：本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品具有較好的市場(chǎng)和社會(huì)需求，發(fā)展?jié)摿薮螅辉瞎?yīng)充足，可以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模、集約化生產(chǎn)；有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)農(nóng)民脫貧致富，擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)，提高宏觀經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；符合節(jié)約能源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；市場(chǎng)分析充分，設(shè)計(jì)規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理；技術(shù)方案設(shè)計(jì)科學(xué)合理，選用工藝設(shè)備先進(jìn)適用；項(xiàng)目管理系統(tǒng)健全；項(xiàng)目投資估算合理，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)效益明顯；2、論證結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)宗旨符合國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，符合目前我國(guó)支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，符合某某省委省

8、政府和某某市委、市政府調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略部署，該項(xiàng)目可行。四、存在的問題和建議本項(xiàng)目主要存在的問題一是項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用新生產(chǎn)線后，需對(duì)員工增加上崗技術(shù)培訓(xùn)，使員工盡快掌握新生產(chǎn)線加工技術(shù)；二是項(xiàng)目運(yùn)行開始后，嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，增加質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)，強(qiáng) 化質(zhì)量管理；三是對(duì)企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)管理者進(jìn)行培訓(xùn)，引進(jìn)管理人才， 逐步提高經(jīng)營(yíng)管理水平；四是進(jìn)一步完善外省市銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益， 建設(shè)內(nèi)容符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，建議早建設(shè)、早受益。希望各級(jí)政府和金融機(jī)構(gòu)，能給予大力支持，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景跨入新世紀(jì)的我省農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，處

9、在改革和發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。主要農(nóng)產(chǎn)品供給實(shí)現(xiàn)了總量基本平衡、豐 年有余的歷史性跨越，但也出現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品賣難、價(jià)格下跌、農(nóng)民增收 減緩等矛盾和問題。同時(shí)，我國(guó)加入了世界貿(mào)易組織，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)將直接參與激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。因此以市場(chǎng)為導(dǎo)向，充分發(fā)揮地區(qū)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，積極培育、壯大龍頭企業(yè)，依靠龍頭企 業(yè)的帶動(dòng)，將農(nóng)牧業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售有機(jī)結(jié)合，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié) 構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，優(yōu)化區(qū)域布局，拓寬農(nóng)牧民增收渠道；實(shí)現(xiàn)小生產(chǎn)與 大市場(chǎng)的連接，延長(zhǎng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)畜產(chǎn)品附加值，是新時(shí)期提高農(nóng)牧業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的重要途徑。200 x年，省委、省政府制定

10、了關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收的若干政策意見 ，實(shí)施了發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的一系列政策措施。200 x 年，又印發(fā)了關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定， 這些政策和措施的出臺(tái)，有力的促進(jìn)了我省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。馬鈴薯是我省傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)作物，具有耐旱、耐濕、耐寒、薯形大、口感好、單產(chǎn)高的特點(diǎn)，且塊莖中淀粉含量在20%左右、蛋白質(zhì)1 2%、糖 1 1.5%、礦物質(zhì)鹽類1.1%及多種維生素。近年來通過農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使馬鈴薯生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。200 x年馬鈴薯種植面積達(dá)到某某萬畝，平均單產(chǎn)達(dá)1500 公斤，總產(chǎn)某某萬噸。但目前全省馬鈴薯精深加工能力十分有限，年加工能力10 萬噸， 其中馬鈴薯淀粉具一定規(guī)模

11、的加工企業(yè)僅為2 家，嚴(yán)重影響馬鈴薯產(chǎn)業(yè)效益的提高。二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀近年來，某某市把發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)作為帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入的主要舉措來抓，樹立“扶持產(chǎn)業(yè)化就是扶持農(nóng)業(yè)， 扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民”的思想，把扶持和壯大龍頭企業(yè)作為發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的首要任務(wù)，按照“多形式、強(qiáng)帶動(dòng)、高科技、外向 型、大規(guī)?！钡脑瓌t，多途徑、多形式創(chuàng)辦和培育龍頭企業(yè)。對(duì)現(xiàn)有 的農(nóng)畜產(chǎn)品加工企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，引導(dǎo)其以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)改 造和產(chǎn)品升級(jí)，實(shí)現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”，同時(shí)積極鼓勵(lì)企事業(yè)單位、個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)投資農(nóng)畜產(chǎn)品精深加工、生化制品等新興領(lǐng)域，興辦產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 目前，全省已初步形成一批以

12、馬鈴薯為原料的淀粉產(chǎn)品加工企業(yè)，以牛羊育肥和規(guī)模養(yǎng)殖為主的肉類保鮮、冷藏和皮、毛、乳 制品深加工企業(yè)， 以油籽為原料的油脂化工企業(yè)，以大宗農(nóng)副產(chǎn)品營(yíng)銷為主的市場(chǎng)流通企業(yè)。截至200 x 年，培育國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)5 家、省級(jí)龍頭企業(yè)22 家。馬鈴薯加工企業(yè)5 家，其中，精淀粉加工企業(yè)3 家，淀粉、粉條、粉絲加工企業(yè)2 家，加工能力10 萬噸，加工能力占全省商品薯的33%。某某市200 x農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司始建于1984 年，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)567 萬元，職工150 人，占地20 畝。目前, 年加工馬鈴薯達(dá)2 萬噸，生產(chǎn)馬鈴薯淀粉3400 噸，生產(chǎn)系列粉條、粉絲 6000 余噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1400 余

13、萬元，利潤(rùn)67 萬元，發(fā)放農(nóng)民工資 58 萬元，帶動(dòng)農(nóng)戶1 萬余戶。被確定為某某省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。本項(xiàng)目實(shí)施后， 預(yù)計(jì)該公司生產(chǎn)的淀粉系列產(chǎn)品將占某某省淀粉產(chǎn)品市場(chǎng)份額由原來的25%增加到30%。同時(shí)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)農(nóng)民增產(chǎn)增收。三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)的迫切需要當(dāng)前， 我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，出現(xiàn)了大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌、效益下降，農(nóng)民增收緩慢的新問題。中國(guó)加入WTO組織后，隨著農(nóng)產(chǎn)品關(guān)稅減讓措施的兌現(xiàn)，使農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)受到國(guó)際市場(chǎng)同類產(chǎn)品 價(jià)格的影響，銷售繼續(xù)低迷，給農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可 持續(xù)發(fā)展帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)。應(yīng)對(duì)入世挑

14、戰(zhàn)，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)， 實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)兩個(gè)根本性轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、高效的目標(biāo)，是促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的關(guān)鍵措施之一，也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。該項(xiàng)目的實(shí)施，可以為特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展開辟新途徑，按 照市場(chǎng)需求， 通過增加馬鈴薯新產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，廣辟增收門路。在鞏固加強(qiáng)第一產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，積極組織引導(dǎo)貧 困地區(qū)富余勞動(dòng)力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，拓寬了增收的渠道。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè) 增效、農(nóng)民增收的目標(biāo)。2、是發(fā)展壯大某某馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的迫切需要本項(xiàng)目的實(shí)施可以充分調(diào)動(dòng)各方面積極性，發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)， 充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)和設(shè)施，壯大企業(yè)實(shí)力，采用“科技+公司+基地+ 農(nóng)戶”的運(yùn)作機(jī)制，將為農(nóng)牧

15、民提供特色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，解決因 信息、資金、技術(shù)、文化素質(zhì)等造成貧困的諸多問題，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化， 確保農(nóng)民增收，加快脫貧致富奔小康的需要。3、是增加農(nóng)民收入，擴(kuò)大就業(yè)，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的需要本項(xiàng)目建成后，新增加工淀粉能力200 x 噸，相當(dāng)于加工馬鈴薯10000 噸，企業(yè)通過保護(hù)價(jià)從農(nóng)民手中收購(gòu)馬鈴薯，可使農(nóng)戶人均收入大幅度提高，按每公斤增收0.04元計(jì)算，農(nóng)民種植馬鈴薯每畝可增收 100 元。同時(shí)增加了就業(yè)和從事相關(guān)產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)，所以說項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)和增加農(nóng)民收入及發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的需要。4、是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的需要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是現(xiàn)階段提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織化程度，解決農(nóng)戶分散經(jīng)營(yíng)與大市場(chǎng)對(duì)接的最佳

16、選擇。推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，培植好龍頭企業(yè)， 特別是加工型龍頭企業(yè)的發(fā)展，是一個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)工業(yè)化程度的重要標(biāo)志，是提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)民收入的主要途徑。因此，培育和壯大龍頭企業(yè)，是確保農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展的必由之路。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1、地理位置本項(xiàng)目由某某公司承建，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在某某市x 區(qū)某某鎮(zhèn)某某路 36 號(hào)，項(xiàng)目建設(shè)廠址周圍綜合環(huán)境狀況良好，符合馬鈴薯深加工建設(shè)條件。2、自然資源狀況項(xiàng)目區(qū)所在的某某市地處某某高原與某某高原的過度地帶，氣候?qū)俑咴箨懶詺夂?，氣候冷涼、晝夜溫差大，海?270 米，年平均氣溫5.7 ，年降水量360-650 毫米，日均溫 0的天數(shù)235 天

17、左右，積溫2300 2800，無霜期180 天左右，適于馬鈴薯生長(zhǎng)。項(xiàng)目區(qū)土壤以栗鈣土和灌淤土為主，土層較厚，土質(zhì)疏松，富含鉀元 素，灌溉條件良好，適宜極有利于馬鈴薯生長(zhǎng)。某某市某某公司所在地廠房擬建處地形平坦。根據(jù)地質(zhì)部門對(duì)項(xiàng)目去巖土工程勘察，場(chǎng)地地層為第四紀(jì)沖擊物，表土層1.5 2.0米以下為沙石礫層， 厚度為 12.7-14.8米，卵石是良好的天然地基持力層。項(xiàng)目區(qū)地震設(shè)防烈度為度，最大凍土層1.5米，場(chǎng)地地基無凍脹性，是較為理想的建廠地帶。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目建設(shè)所在地區(qū)某某市現(xiàn)有農(nóng)業(yè)人口99.07 萬人，占全省總農(nóng)業(yè)人口的28.9%，耕地總面積180.4 萬畝， 占全省耕地面積的18

18、.4%。200 x 年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值16.5億元（ 90 年不變價(jià)），較上年增長(zhǎng)4.4%。農(nóng)民人均純收入2054 元。主要種植油菜、馬鈴薯、蠶豆、青稞等作物。4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近幾年某某市優(yōu)化作物布局，大力調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展脫毒馬鈴薯， 200 x年馬鈴薯種植面積增加到98萬畝，馬鈴薯年產(chǎn)量可達(dá)萬噸147 萬噸。目前，全市馬鈴薯初加工生產(chǎn)的淀粉產(chǎn)量在10 萬噸左右，其中位于本市的某某公司可年產(chǎn)淀粉3 萬噸，因此，本項(xiàng)目所需原料主要原材料馬鈴薯淀粉供應(yīng)充足。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境黨的十六大以來，對(duì)“三農(nóng)”問題高度重視，提出了“統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增

19、加農(nóng)民收入”的方針，實(shí)行“多予、少取、放活”的一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入以工補(bǔ)農(nóng)、 以城帶鄉(xiāng)的新階段， 為今后農(nóng)牧業(yè)的發(fā)展提供了政策保障。隨著西部大開發(fā)的不斷深入，西部特色農(nóng)業(yè)已擺上議事日程， 所有這些都為我省特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展創(chuàng)造了難得的 發(fā)展機(jī)遇，提供了良好的外部條件。黨和國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，其中主要建設(shè)內(nèi)容之一就是開發(fā)西部?jī)?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)資源、加快農(nóng)產(chǎn)品加工，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。農(nóng)業(yè)部啟動(dòng)實(shí)施的優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（200 x 200 x）中，脫毒馬鈴薯是11 個(gè)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品作物之一，某某省農(nóng)牧業(yè)“十一五”規(guī)劃中， 把擴(kuò)大脫毒馬鈴薯種植面積，作為種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要內(nèi)容

20、， 某某省委、省政府、某某市黨政部門把發(fā)展毒馬鈴產(chǎn)業(yè)化，作為帶動(dòng) 當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收的關(guān)鍵來抓。由此可見， 外部政策環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)十分有利。2、資源優(yōu)勢(shì)馬鈴薯是我省優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)產(chǎn)品之一，200 x 年種植面積98 萬畝， 呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，其優(yōu)勢(shì)在于：一是生態(tài)適宜。氣候冷涼，日照充 足，晝夜溫差大，十分有利于馬鈴薯生長(zhǎng)；二是種植潛力大。我省出 產(chǎn)的馬鈴薯薯形大、口感好、產(chǎn)量高，最高單產(chǎn)曾達(dá)5 噸。全省適種面積達(dá)300 萬畝以上。本項(xiàng)目建設(shè)所在地緊靠某某省馬鈴薯種植大縣某某縣，其馬鈴薯種植面積為26 萬畝，產(chǎn)量為78786 萬公斤，項(xiàng)目建設(shè)所需主要原料馬鈴薯供應(yīng)充足，完全可滿足項(xiàng)目要求；三是

21、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)。 通過實(shí)施歐援脫毒馬鈴薯項(xiàng)目，極大地推動(dòng)了我省脫毒馬鈴薯技術(shù)的發(fā)展，初步形成了省、縣、鄉(xiāng)三級(jí)脫毒體系，技術(shù)水平居于全國(guó)先進(jìn)行列。3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)目前全國(guó)馬鈴薯淀粉市場(chǎng)需求量很大，但主要依賴進(jìn)口， 因此市場(chǎng)需求潛力大。 項(xiàng)目在原材料基地建廠，首先在主要原材料供應(yīng)方面 具有明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 另外脫毒馬鈴薯的品種優(yōu)勢(shì)和高原無污染生產(chǎn)環(huán)境造就的綠色環(huán)保食品優(yōu)勢(shì)，同樣可轉(zhuǎn)變?yōu)轫?xiàng)目的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。目前， 我國(guó)人均消費(fèi)粉絲、粉條制品2.1 公斤，據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，今后隨著馬鈴薯加工業(yè)的發(fā)展，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，我國(guó)人均消費(fèi)粉絲、粉條制品將達(dá)到3 公斤左右，我國(guó)粉絲、粉條系列產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大。某某

22、200 x 農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司采用某某當(dāng)?shù)責(zé)o污染的優(yōu)質(zhì)馬鈴薯淀粉為原料，經(jīng)先進(jìn)工藝，生產(chǎn)粉絲、粉條系列產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，合格率達(dá)100%，上市后深受消費(fèi)者歡迎。產(chǎn)品除暢銷本省農(nóng)牧區(qū)外，還遠(yuǎn)銷某某、某某、某某等地省區(qū)，在省內(nèi)同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中具有較大優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)在就近四個(gè)省區(qū)：某某、某某、某某、某某，年銷售粉絲、粉條將達(dá)到6400 噸。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件（ 1）交通運(yùn)輸項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距某某市區(qū)8 公里，距某某火車站6 公里，離某某市 200 公里，某某、某某鐵路，某某國(guó)道通過項(xiàng)目區(qū)，公路、鐵路運(yùn)輸十分便利。（ 2）水、電廠區(qū)附近有自來水管網(wǎng)通過，用管道引至廠內(nèi)。 此外項(xiàng)目區(qū)地下水資源豐富、品質(zhì)優(yōu)

23、良，不需軟化處理就可達(dá)到鍋爐用水標(biāo)準(zhǔn)，可作 為生活用水和生產(chǎn)備用水源。項(xiàng)目區(qū)地出某某市鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，可以保證生產(chǎn)用電。（ 3）通訊因項(xiàng)目建廠選址地區(qū)在市郊，通信網(wǎng)覆蓋范圍之內(nèi)，通信聯(lián)絡(luò)十分方便。第四章建設(shè)單位基本情況某某市某某公司始建于1984 年，公司固定資產(chǎn)567 萬元，職工150 人，占地20 畝。主要從事豌豆、馬鈴薯加工，生產(chǎn)淀粉及系列粉絲、粉條，多年來積極投身農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，在發(fā)展馬鈴薯及系列 產(chǎn)品加工方面取得了一定的成績(jī)。目前公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品“吉源” 牌馬鈴薯淀粉及系列粉絲、粉條已占領(lǐng)我省廣大農(nóng)牧區(qū)市場(chǎng)，并遠(yuǎn)銷甘肅、寧夏、西藏、內(nèi)蒙等地。特別是近年來，公司緊緊抓住西部大 開發(fā)的機(jī)

24、遇，立足本省區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)，積極參與農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分利用某某優(yōu)勢(shì)無污染馬鈴薯資源，加工生產(chǎn)馬鈴薯及系列粉絲、 粉條，以企業(yè)為先導(dǎo)，以科技為依托，以企業(yè)增效、農(nóng)民增收為目的，實(shí)行 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)， 有效帶動(dòng)了某某三縣及周邊地區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和富裕勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增收、企業(yè)增效的目標(biāo)。目前, 公司年加工馬鈴薯達(dá)2 萬噸、馬鈴薯淀粉3400 噸，生產(chǎn)系列粉條、粉絲6000 余噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 1400 余萬元，利潤(rùn) 67 萬元，并從 200 x 年起連續(xù)三年被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行某某省分行評(píng)為 AA級(jí)信用企業(yè)。 200 x 年被確定為某某省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)， 生產(chǎn)的系列粉條、 粉絲被某某省首屆農(nóng)展會(huì)評(píng)為某

25、某省名牌農(nóng)畜產(chǎn)品。目前， 公司根據(jù)發(fā)展需要， 計(jì)劃引進(jìn)河南麗星集團(tuán)生產(chǎn)的具有國(guó)際先進(jìn)水平的直條切割、夾帶成型工藝設(shè)備， 繼續(xù)投身馬鈴薯淀粉系列產(chǎn)品的深加工，拓寬公司經(jīng)營(yíng)范圍，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)，并有效帶動(dòng)項(xiàng) 目區(qū)農(nóng)戶致富。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債及損益情況、銀行信用等級(jí)證書等詳見附件。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案一、市場(chǎng)分析目前發(fā)達(dá)國(guó)家馬鈴薯的利用率高達(dá)50%以上，而我國(guó)馬鈴薯的利用率則不到5%；國(guó)際上每年生產(chǎn)的馬鈴薯淀粉為600 萬噸，而我國(guó)只有萬噸，只占世界總產(chǎn)量的2.5%; 每年從國(guó)外進(jìn)口20 萬噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口高達(dá)40 萬噸；在我國(guó)淀粉及其深加工制品的進(jìn)出口中，進(jìn)口馬鈴薯淀粉及其深加工制品占據(jù)了進(jìn)口總量的3

26、0%，而出口僅占出口總量的 3%；進(jìn)出口反差極大， 由此表明， 我國(guó)馬鈴薯淀粉及其深加工制品急需加快發(fā)展步伐。我國(guó)年產(chǎn)粉絲、粉條約300 萬噸，主要生產(chǎn)企業(yè)分布在山東、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙、云南、四川、新疆、甘肅等省區(qū)。其中生產(chǎn)規(guī)模大，知名度高的企業(yè)主要分部在山東、吉林、內(nèi)蒙等省份，特別是山東招遠(yuǎn)、龍口地區(qū)生產(chǎn)的“龍口粉絲”享譽(yù)國(guó)內(nèi)外，遠(yuǎn)銷亞、歐、美 幾十個(gè)國(guó)家，每年出口十幾萬噸，是山東省的主要出口農(nóng)產(chǎn)品之一。 粉絲、粉條是我國(guó)大江南北、 城市鄉(xiāng)村廣大消費(fèi)者都喜歡的一種食品。粉絲、粉條烹飪方法簡(jiǎn)單，食用花樣繁多，既可作主菜也可作配菜； 可涼拌，也可燉、涮、炒，是賓館飯店和普通家庭餐桌上最常見的食

27、 品。我國(guó)東北地區(qū)的人民喜愛用粉條燉菜，而在四川地區(qū)人們喜歡的火鍋中，粉絲又是最好的涮菜，入冬以后這些地區(qū)粉絲、粉條銷售都 進(jìn)入旺季。我國(guó)年產(chǎn)粉絲、粉條300 萬噸，其中有近150 萬噸是馬鈴薯、紅薯產(chǎn)區(qū)的農(nóng)民在手工作坊中生產(chǎn)的，由于設(shè)備簡(jiǎn)陋、 工藝落后， 生產(chǎn)的粉絲、粉條質(zhì)量都較差，一般是自產(chǎn)自銷或當(dāng)?shù)劁N售。據(jù)經(jīng)銷粉絲、粉條的行家分析，高質(zhì)量的粉絲、粉條在國(guó)內(nèi)銷售近幾年一直呈上升趨勢(shì)， 隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的不斷提高， 今后國(guó)內(nèi)實(shí)際需求粉絲、粉條達(dá)到年產(chǎn) 400 萬噸以上。市場(chǎng)缺口為 100 萬噸，占市場(chǎng)需求的 25%，我國(guó)粉條、粉絲制品市場(chǎng)前景廣闊。二、產(chǎn)品市場(chǎng)前景目前，我國(guó)人均消費(fèi)粉絲、

28、 粉條制品2.1公斤，據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)， 今后隨著馬鈴薯加工業(yè)的發(fā)展，隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，我國(guó)人均消費(fèi)粉絲、粉條制品將達(dá)到3 公斤左右，我國(guó)粉絲、粉條系列產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大。 某某公司采用某某當(dāng)?shù)責(zé)o污染的優(yōu)質(zhì)馬鈴薯淀粉為原料，經(jīng)先進(jìn)工藝，生產(chǎn)粉絲、粉條系列產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，合格率達(dá)100%，上市后深受消費(fèi)者歡迎。產(chǎn)品除暢銷本省農(nóng)牧區(qū)外，還 遠(yuǎn)銷某某、某某、某某等地省區(qū)，在省內(nèi)同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)中具有較大優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)在就近四個(gè)省區(qū)：某某、某某、某某、某某，年銷售粉絲、粉條將達(dá)到6400 噸。三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目建設(shè)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，主要表現(xiàn)在以下幾方面：1、資源優(yōu)勢(shì)：本項(xiàng)目的原材料主要

29、以馬鈴薯淀粉為主，其中大 部分由本公司馬鈴薯淀粉生產(chǎn)車間提供，不足部分可從我省威思頓生物工程有限公司等馬鈴薯淀粉生產(chǎn)廠家購(gòu)進(jìn)。另外，項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行公司 +基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，建立馬鈴薯種植基地， 進(jìn)行訂單農(nóng)業(yè)，原料來源有保證。2、產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目區(qū)勞動(dòng)力和電力價(jià)格低，是電價(jià)較高地 區(qū)的二分之一， 有利于降低生產(chǎn)成本，產(chǎn)品能夠以較低的產(chǎn)品價(jià)位參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)確定的產(chǎn)品出售價(jià)為保守價(jià)。根據(jù)市場(chǎng)行情，公司生 產(chǎn)的粉絲、粉條銷售價(jià)在現(xiàn)價(jià)基礎(chǔ)上可上調(diào)10 15%，價(jià)格回旋余地大。如目前水晶粉絲國(guó)內(nèi)價(jià)格為9000 元/ 噸、國(guó)際價(jià)格為9500 元/ 噸，某某省平均價(jià)格為8800 元/ 噸。因此

30、，本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品其價(jià)格具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。3、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)：利用項(xiàng)目所選生產(chǎn)線生產(chǎn)的淀粉產(chǎn)品晶瑩透亮、耐煮耐泡、不斷、不粘、不連、不回生、不渾湯；入口細(xì)膩、食用方便；此外生產(chǎn)的淀粉系列產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)豐富，功能多樣，具有清熱解暑、增加食欲、降血脂等功效。4、市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品的認(rèn)可狀況： 200 x 公司執(zhí)行 GB2713-200 x淀粉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量，決不讓不合格產(chǎn)品出廠，產(chǎn)品合格率100%。某某公司生產(chǎn)粉絲、粉條系列產(chǎn)品的質(zhì)量有保證，企業(yè)信用好。在多年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，該公司生產(chǎn)的吉源牌產(chǎn)品在廣大消費(fèi)者中已有相當(dāng)高的知名度。四、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案本項(xiàng)目擬定年生產(chǎn)水晶粉絲、粉皮、粉條系列產(chǎn)品某某

31、噸，以某某省市場(chǎng)為重點(diǎn)銷售區(qū)域，由近至遠(yuǎn)，逐步擴(kuò)大到西部地區(qū)。堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，以擴(kuò)大市場(chǎng)占有率為目標(biāo)，加大產(chǎn)品銷售力度，計(jì)劃年銷售某某噸，產(chǎn)銷率達(dá) 100%。五、銷售策略和銷售模式根據(jù)市場(chǎng)分析， 本項(xiàng)目最大的優(yōu)勢(shì)是充分利用我省馬鈴薯資源豐富，勞動(dòng)力成本較低，開發(fā)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的粉絲、粉條產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者需求。所以在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中揚(yáng)長(zhǎng)避短，通過規(guī)?；a(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉占領(lǐng)市場(chǎng)，實(shí)施價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略。積極拓寬市場(chǎng)空間，產(chǎn)品銷售以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，某某200 x 農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司生產(chǎn)的“吉源”牌粉絲、粉條在西藏、甘肅、寧夏等 地區(qū)具有一定的知名度，所以市場(chǎng)開拓方面，采取由近而遠(yuǎn)的策略。

32、 首先，在西北市場(chǎng)上擴(kuò)大銷售網(wǎng)點(diǎn)，建立較穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)；其次， 開發(fā)北方大中城市及南方市場(chǎng)。積極參加各種展銷和產(chǎn)品評(píng)選活動(dòng)， 提高產(chǎn)品知名度和影響力。實(shí)施名牌戰(zhàn)略。制定自己的品牌，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品品牌的宣傳，在市場(chǎng)上樹立起良好的品牌形象，通過為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，獲得消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品牌的認(rèn)可，不斷提高品牌的知名度，加強(qiáng)廣告等媒體組合策略。經(jīng)常采取多種形式的促銷活動(dòng)，引導(dǎo)消費(fèi)者對(duì)粉絲、 粉條的消費(fèi)。 促銷活動(dòng)的具體方式，應(yīng)根據(jù)企業(yè)促銷目標(biāo)的要求設(shè)計(jì)相適應(yīng)的促銷方案。此外，經(jīng)常參與一些公益性活動(dòng)，建立企業(yè)良好 的公眾形象，積極參與國(guó)內(nèi)外的各種展銷會(huì)、訂貨會(huì)，廣為介紹產(chǎn)品 特點(diǎn)，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提

33、高產(chǎn)品知名度，爭(zhēng)創(chuàng)名牌，實(shí)施名牌戰(zhàn) 略。六、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)， 提高銷售隊(duì)伍素質(zhì)。 聘請(qǐng)營(yíng)銷專家對(duì)企業(yè)銷售人員進(jìn)行營(yíng)銷技術(shù)培訓(xùn)， 提高營(yíng)銷隊(duì)伍素質(zhì)， 建立一支精干的銷售隊(duì)伍（ 10 15 人），制定營(yíng)銷策劃，拓寬銷售渠道。（ 1）廣泛尋找代理商。在國(guó)內(nèi)可選擇有外銷渠道的企業(yè)為代理商，在國(guó)際上可利用有影響的駐外機(jī)構(gòu)幫助尋找代理商或直接到國(guó)際市場(chǎng)尋找代理商。（ 2）增加網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷。借助互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品具有快速、高效、低成本等優(yōu)勢(shì)，企業(yè)應(yīng)盡快進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全方位通過信息傳遞，展示產(chǎn)品和服務(wù)，開展多種市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。（ 3）擴(kuò)大銷售渠道。積極主動(dòng)與商業(yè)、外貿(mào)部門聯(lián)系，保持和加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)

34、外客戶的聯(lián)系，堅(jiān)持穩(wěn)定老客戶，增加新客戶的原則，加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高市場(chǎng)占有率。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模通過對(duì)省內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研分析，根據(jù)企業(yè)可獲得原料及經(jīng)濟(jì)實(shí)力等，本項(xiàng)目年生產(chǎn)粉皮、水晶粉絲、粉條等產(chǎn)品200 x 噸，引進(jìn)6FJT-1200 馬鈴薯淀粉系列產(chǎn)品生產(chǎn)線兩條。 與此配套建成加工車間、各類倉(cāng)庫(kù)、輔助用房等 2660 平方米。其主要產(chǎn)品詳見表 6-1 。二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局根據(jù)場(chǎng)地及工藝流程要求， 參照國(guó)家有關(guān)規(guī)范規(guī)定， 全廠區(qū)基本分為生產(chǎn)區(qū)、 行政管理區(qū)兩大塊相對(duì)集中的建筑群， 總配電室靠近用電量大的加工車間。詳見場(chǎng)區(qū)平面布局圖。綜上所述，該方案具有工藝流程順暢，功能分區(qū)明

35、確，廠區(qū)運(yùn)輸方便流暢，動(dòng)力的輔助生產(chǎn)設(shè)施盡量靠近負(fù)荷中心和主要用戶等優(yōu)點(diǎn)。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目采用麗星集團(tuán)最新研制的國(guó)家專利產(chǎn)品（專利號(hào)： ZL00231375.3）不銹鋼、全機(jī)械、全封閉6FJT-1200型水晶粉絲生產(chǎn)線，該設(shè)備是傳統(tǒng)粉條機(jī)、粉皮機(jī)的替代產(chǎn)品，可彌補(bǔ)傳統(tǒng)手工作坊 式或半機(jī)械化生產(chǎn)效率低、衛(wèi)生條件差、產(chǎn)量低的缺點(diǎn)。該生產(chǎn)線設(shè) 計(jì)合理、工藝先進(jìn)、性能穩(wěn)定、能耗低、效率高、連續(xù)化不間斷，采用國(guó)際先進(jìn)水平的直條切割、夾帶成型生產(chǎn)工藝， 有效克服了掛桿式成品率低、條形彎的缺陷，大大提高了成品率和平整度?？蛇m應(yīng)于各 種淀粉制作水晶淀粉、粉條、粉皮等；其制品具有

36、干凈衛(wèi)生、外觀平 整、晶瑩透亮、口感細(xì)膩、易貯好運(yùn)等特點(diǎn)，其工藝、技術(shù)屬國(guó)內(nèi)領(lǐng) 先水平。6FJT-1200型水晶粉絲生產(chǎn)線主要技術(shù)參數(shù)見如下:1、規(guī)格型號(hào)： 6FJT-1200型2、日（ 24 小時(shí)）加工能力：水晶粉絲3.5 噸；水晶粉皮3 噸；粉條 4 噸。3、配置外包裝：不銹鋼4、功率（ KW/h ）：205、蒸汽（ T/h）：0.96、員工數(shù)量： 3 人/班次(不含包裝人員 )7、外型規(guī)格： 42m(l)2.26m(w)3.2m(h)8、制品外型：根據(jù)水晶粉絲、水晶粉皮和粉條需要可自由調(diào)整， 范圍為長(zhǎng)150-1000mm、厚 1-2mm。2、生產(chǎn)工藝流程淀粉系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖3、生產(chǎn)

37、系統(tǒng)構(gòu)成本項(xiàng)目采用麗星集團(tuán)最新研制的國(guó)家專利產(chǎn)品（專利號(hào)：ZL00231375.3）。（一）制漿系統(tǒng)熱水桶：一套（雙桶）混合攪拌：一套（雙桶）濃漿泵：一臺(tái)八自動(dòng)上料泵)貯漿槽：一件小電組：一臺(tái)；（二）熟化系統(tǒng)上攪拌：一套成型裝置：一套大輥筒：二件蒸箱：一套冷卻系統(tǒng)：一套不銹鋼鋼帶：一套減速系統(tǒng)：一套不銹鋼包裝：一套.蒸箱鏈條傳動(dòng)：一套蒸箱架子：一套脫箱裝置：一套蒸箱排潮系統(tǒng)：一套（三）老化系統(tǒng)鏈條傳動(dòng)：一套老化網(wǎng)帶：一套老化機(jī)架：一套轉(zhuǎn)彎上坡：一盤運(yùn)行軌道：一套老化、冷凍減速系統(tǒng)：一套風(fēng)扇：一套老化網(wǎng)帶輥：一套電柜；一套（四）冷凍系統(tǒng)冷凍機(jī)架：一套冷凍傳動(dòng)鏈條：一套冷庫(kù)：一套運(yùn)行軌道系統(tǒng)：一套

38、冷庫(kù)支腿：一套冷庫(kù)托架：一套冷庫(kù)豎切輸送裝置：一套冷凍網(wǎng)帶輥：一套電柜：一套（五）豎切刀：一套（六）橫切裝置：一套（七）操作裝置：一套冷庫(kù)操作平臺(tái)：一套成型觀察梯：一套（八）電機(jī)裝置普通電機(jī)、調(diào)速電機(jī)、擺線針式減速機(jī)電機(jī)共計(jì)38 臺(tái)（九）烘干系統(tǒng)烘干機(jī)架：一套烘干減速系統(tǒng)：一套鏈條傳動(dòng)：一套不銹鋼網(wǎng)帶：一套網(wǎng)帶托輥：一套運(yùn)行軌道：一套橫切系統(tǒng)：一套網(wǎng)帶傳動(dòng)輥：一套干燥風(fēng)管：一套排潮系統(tǒng)：一套輸送系統(tǒng)：一套蒸汽換熱器：二組風(fēng)機(jī)：三臺(tái)（十）整機(jī)用管件、閥門：一套（十一）電柜以下電線、電纜、線槽：一套4、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)流程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)，抽檢件數(shù)見表6-2。檢測(cè)指標(biāo)分為感官要馬鈴薯淀粉加工項(xiàng)目可行

39、性研究報(bào)告 PAGE 27檢驗(yàn)批次的總件數(shù)抽樣件數(shù)100 件以下5101-3007301-5009501-1000101000 以上15（最低限度）求、理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)三部分，詳見表6-3、6-4 和 6-5。表 6-2產(chǎn)品方案表表 6-3感官要求項(xiàng)目要求色澤色澤白亮或原料產(chǎn)品特有的色澤氣味與滋味具有原料淀粉應(yīng)有的氣味和滋味，無異味組織形態(tài)絲條粗細(xì)均勻， 基本無并絲， 手感柔韌，彈性良好， 呈半透明狀態(tài)雜質(zhì)無肉眼可見外來雜質(zhì)口感復(fù)水后柔軟、滑韌、有韌性表 6-4理化指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)水份（ %）15淀粉（ %）75溶水干物質(zhì)（ %） 斷條率（ %）1010表 6-5衛(wèi)生指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目1二氧化硫（以S

40、O2 計(jì)）（ mg/kg）指標(biāo)1002硫酸鋁鉀（以Al 計(jì)）（mg/kg）100砷（以 As 計(jì)）（mg/kg）鉛（以 Pb計(jì)）（mg/kg）0.5 15汞（以 Hg計(jì)）（mg/kg）0.026鉻（以 Cr 計(jì)）（mg/kg） 17氟（以 F 計(jì)）（mg/kg） 18黃曲霉毒菌Bl （ g/kg ） 59食用添加劑GB2760規(guī)定執(zhí)行10食用營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑GB14880規(guī)定執(zhí)行11吊白塊不得使用12灰分（ %）0.55、產(chǎn)品化驗(yàn)系統(tǒng)構(gòu)成分析化驗(yàn)及檢測(cè)用主要設(shè)備為：光電比色計(jì)、分析天平、顯微鏡， 輔助儀器設(shè)備有烘干箱、恒溫培養(yǎng)箱。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)）設(shè)計(jì)依據(jù)中華人民共和國(guó)食品

41、衛(wèi)生法GB5749生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB18406.3-200 x 農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害畜禽肉產(chǎn)品安全要求GB7718食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB2713-200 x淀粉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）主要建設(shè)指標(biāo)加工車間建設(shè)指標(biāo)建筑結(jié)構(gòu)：?jiǎn)螌哟u混結(jié)構(gòu)建筑面積： 800 平方米（ 50 米8 米），高 4.5 米, 兩幢；包裝車間建筑結(jié)構(gòu)：?jiǎn)螌哟u混結(jié)構(gòu)總建筑面積： 320 平方米（ 20 米 8 米），高 4.5米,兩幢；庫(kù)房（成品庫(kù)、原料庫(kù)）建設(shè)指標(biāo)馬鈴薯淀粉加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 PAGE 55建筑結(jié)構(gòu)：?jiǎn)螌哟u混結(jié)構(gòu)總建筑面積： 1240 平方米其中：新建成品庫(kù)320 平方米，高4.3 米 ； 改擴(kuò)建成品庫(kù)300

42、平方米，高4.3 米 ； 新建原料庫(kù)620 平方米，高4.3 米 ；設(shè)計(jì)容量：原料庫(kù)250 噸、成品庫(kù)200 噸最大庫(kù)耗： 0.1%2、具體建設(shè)內(nèi)容）土建土建工程總建筑面積2660平方米。根據(jù)工藝設(shè)備每條生產(chǎn)線42m(l) 2.26m(w) 3.2m(h) 的要求，在留足必要的通道、生產(chǎn)空間 滿足通風(fēng)、隔熱要求的基礎(chǔ)上，每棟加工車間設(shè)計(jì)為50m(l) 8m(w) 4.5m(h) ，加工車間為單層磚混結(jié)構(gòu)二類建筑，采用封閉式布置形式，外墻長(zhǎng)度50 米，寬度8 米，高度4.5米，庫(kù)房設(shè)計(jì)按照加工規(guī)模、原材料和成品周轉(zhuǎn)、成品生產(chǎn)量估算建筑面積，為單層磚混結(jié)構(gòu) 二類建筑， 成品庫(kù)建筑面積620 平方米

43、， 其中改建原有庫(kù)房300 平方米，外墻長(zhǎng)度40 米，寬度7.5米，高度4.3 米，新建庫(kù)房320 平方米，外墻長(zhǎng)度32 米，寬度10 米，高度4.3 米。原料庫(kù)建筑面積620 平方米，外墻長(zhǎng)度62 米，寬度 10 米，高度 4.3米。輔助用房主要包括消毒衛(wèi)生室、化驗(yàn)分析室、機(jī)修間、鍋爐房及配電間，總建筑面積 200 平方米，按常規(guī)磚混結(jié)構(gòu)丙類建筑設(shè)計(jì)建設(shè)。土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限50 年，安全等級(jí)為二級(jí)，地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)， 抗震設(shè)防烈度為7 度，采用預(yù)制裝配式鋼筋混凝土樓蓋，墻下條形基礎(chǔ)，基地以下2.0 米，基礎(chǔ)邊緣外擴(kuò)2.0米，大開挖，開挖后用3：7 灰土回填，夯實(shí)系數(shù)不小于0.97

44、 。土建工程一覽表詳見表6-2 。表 6-2土建工程一覽表）公用及輔助設(shè)施電氣設(shè)計(jì)包括生產(chǎn)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、照明系統(tǒng)設(shè)計(jì)、 防雷接地系統(tǒng)設(shè)計(jì)等。本工程由城網(wǎng)引入供電線路接入配電間，生產(chǎn)用電線路選用電纜穿鋼管埋地敷設(shè)，支線選用銅芯BV電線穿阻燃硬塑料管沿建筑物墻、地面、頂棚內(nèi)暗敷設(shè)。項(xiàng)目防雷等級(jí)為三類，在車間、庫(kù)房屋 頂檐口設(shè) 12 鍍鋅圓鋼做避雷帶，屋頂避雷帶連接網(wǎng)格不大于2020 米或 2416 米，利用建筑物鋼筋混凝土柱子內(nèi)兩根 16 以上主筋通長(zhǎng)焊接作為引下線。給排水設(shè)計(jì)依據(jù)為全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施- 給水排水200 x、給排水設(shè)計(jì)手冊(cè)、消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范匯編 、某某省02 系列建筑標(biāo)準(zhǔn)

45、設(shè)計(jì)給排水專業(yè)DBJT26-23、濕陷性黃土地區(qū)室內(nèi)檢漏 地 溝 、 建 筑 給 水 排 水 及 采 暖 工 程 施 工 質(zhì) 量驗(yàn) 收 規(guī) 范GB50242-200 x。車間給水管道采用內(nèi)外襯塑鋼管，環(huán)壓式連接，排 水管道為U-PVC塑料管， 給水直接接自市政給水管網(wǎng)。每個(gè)車間設(shè)置消防栓4 個(gè)、干粉滅火器4 個(gè)，消火栓用水量為4L/s 。消防管道采用鍍鋅鋼管，卡箍或法蘭連接。項(xiàng)目區(qū)土質(zhì)為三級(jí)濕陷性黃土，故排 水管處設(shè)置400600 或者 600600 的檢漏地溝，車間外排水檢查井相應(yīng)設(shè)置檢漏井。車間外給水管道采用U-PVC給水管， 0.8Mpa 級(jí)別。排水管道為鋼筋混凝土管。室外共設(shè)兩個(gè)地下式

46、消火栓，保護(hù)半徑為150 米。室外排水采用雨污合流機(jī)制，污水經(jīng)處理后排入河流。車間路面采用地下暗管雨污合流排水，設(shè)地下排水管。給排水消防設(shè)施、供電供熱設(shè)施及分析化驗(yàn)設(shè)備詳見表6-3 。表 6-3公用設(shè)施建設(shè)規(guī)模表）設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備擬采用麗星集團(tuán)最新研制的國(guó)家專利產(chǎn)品（專利號(hào)： ZL00231375.3）不銹鋼、全機(jī)械、全封閉6FJT-1200型水晶粉絲生產(chǎn)線，配套購(gòu)置電子汽車衡、運(yùn)輸工具等其它生產(chǎn)設(shè)備，詳見表6-4。表 6-4主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表）技術(shù)培訓(xùn)在基建的同時(shí)進(jìn)行人員培訓(xùn)。組織管理人員和技術(shù)人員學(xué)習(xí)生產(chǎn) 操作技術(shù)和管理經(jīng)營(yíng)知識(shí)， 盡快掌握設(shè)備的生產(chǎn)技術(shù)和性能?；?yàn)員、車間管理人員和技術(shù)人

47、員應(yīng)具有高中或高中以上文化程度，經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗。一般操作工要求初中以上文化程度，培訓(xùn)合格后上崗。主要技術(shù)人員和管理人員應(yīng)具有大專以上文化程度。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目進(jìn)度系自項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告被批準(zhǔn)日起，至投產(chǎn)驗(yàn)收后的工程建設(shè)進(jìn)度。項(xiàng)目建設(shè)期為1 年。該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議如下：前期工作及勘察設(shè)計(jì)3 個(gè)月，土建工程施工7 個(gè)月，設(shè)備購(gòu)置3 個(gè)月，安裝調(diào)試2 個(gè)月，人員培訓(xùn)3 個(gè)月， 試運(yùn)轉(zhuǎn)1 個(gè)月，投產(chǎn)1 個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè)期為1 年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見下表。表 6-4項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排表第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、定額依據(jù)土建工程執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一基礎(chǔ)定額某某省單位估價(jià)表1999年版，

48、定額調(diào)整幅度為5-10%。并參考某某地區(qū)近期類似工程造價(jià)指標(biāo) 進(jìn)行估算。安裝工程執(zhí)行某某省統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額200 x 年版，考慮定額幅度5%，并根據(jù)本工程具體情況作相應(yīng)調(diào)整。2、設(shè)備及材料價(jià)格依據(jù)材料價(jià)格按200 x 年當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程材料預(yù)算價(jià)格和200 x 年四季度指導(dǎo)價(jià)執(zhí)行。主要設(shè)備價(jià)格為廠家提供的包含安裝調(diào)試費(fèi)用的到廠價(jià)格，其它設(shè)備參考工程建設(shè)全國(guó)機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編并依據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格估算。3、其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。培訓(xùn)費(fèi)按培訓(xùn)預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用計(jì)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等按工程費(fèi)用的1%計(jì)?。还こ瘫O(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)?。唤ㄔO(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政投資總額的1.5%計(jì)??； 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)

49、按預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用計(jì)取；預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%計(jì)；有償資金利息按月費(fèi)率2計(jì)提。流動(dòng)資金貸款利率按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的短期貸款利率8.064%計(jì)提。二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算項(xiàng)目總投資761.12 萬元， 其中建設(shè)投資633.01 萬元， 流動(dòng)資金投資128.11 萬元，建設(shè)投資中：工程費(fèi)用575.5萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用24.81萬元，基本預(yù)備費(fèi)30 萬元，建設(shè)期有償資金利息2.7萬元。詳見附表1。建設(shè)投資中，用于土建工程投資207.5萬元，設(shè)備投資361 萬元， 科技投資12 萬元，詳見附表1-1 、1-2 和 1-3 。項(xiàng)目流動(dòng)資金128.11萬元，流動(dòng)資金估算采用

50、分項(xiàng)詳細(xì)估算法 估算。其中主要原材料年周轉(zhuǎn)10 次、燃料年周轉(zhuǎn)10 次，在產(chǎn)品和產(chǎn)成品根據(jù)養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及銷售情況而定，預(yù)計(jì)在產(chǎn)品年周轉(zhuǎn)150 次，產(chǎn)成品年周轉(zhuǎn)30 次，現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款年周轉(zhuǎn)按5 次。流動(dòng)資金需要量見附表2流動(dòng)資金估算表。項(xiàng)目全部流動(dòng)資金128.11萬元申請(qǐng)銀行短期貸款，詳見附件銀行貸款承諾書。2、無償資金投資方向項(xiàng)目無償資金主要包括中央財(cái)政無償資金和地方政府配套資金兩類，總資金195 萬元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政無償資金75 萬元，主要用于科技投入、公用及輔助設(shè)施建設(shè)、項(xiàng)目前期費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。地方 財(cái)政配套資金120 萬元，包括省財(cái)政配套96 萬元，市財(cái)政配套5 萬元，區(qū)財(cái)政

51、配套19 萬元，主要用于公用及輔助設(shè)施建設(shè)、部分土建工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)等。三、資金來源與籌措項(xiàng)目總投資761.12 萬元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政資金300 萬元，地方財(cái)政配套120 萬元（省、市、區(qū)財(cái)政分別配套96 萬元、 5 萬元、19 萬元），企業(yè)自籌213.01 萬元，銀行流動(dòng)資金貸款128.11 萬元。1、申請(qǐng)中央財(cái)政資金建設(shè)投資 633.01 萬元中，申請(qǐng)中央財(cái)政資金 300 萬元，占總投資的 47.39%。包括申請(qǐng)中央財(cái)政無償資金 75 萬元，有償資金 225 萬元。2、地方財(cái)政配套能力分析某某市地方財(cái)政收入狀況良好，市財(cái)政局已把200 x 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目地方配套資金列入

52、本級(jí)預(yù)算盤子，并上報(bào)省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室，對(duì)項(xiàng)目出具了地方財(cái)政配套資金承諾書，所以，地方財(cái)政配套 資金是有保證的。3、企業(yè)自籌能力分析某某公司為某某省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好， 信譽(yù)良好，資產(chǎn)雄厚，從1998 年起企業(yè)連續(xù)多年盈利，僅200 x 年、200 x 年兩年企業(yè)凈利潤(rùn)達(dá)到78.8萬元，多年累計(jì)利潤(rùn)已達(dá)到230 萬元，完全有能力籌集項(xiàng)目建設(shè)所需配套資金213.01萬元。企業(yè)近兩年資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況詳見附件資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表和審計(jì)報(bào)告等。4、銀行貸款可靠性分析200 x 年企業(yè)資產(chǎn)總額492 萬元，實(shí)現(xiàn)銷售收入1400 余萬元，利潤(rùn) 67 萬元，公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，無任何不良

53、資產(chǎn)。公司連續(xù)三年榮獲某某市守合同重信用企業(yè)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)承諾活動(dòng)先進(jìn)單位，銀行信用等級(jí)為AA級(jí)。銀行承諾愿為本項(xiàng)目提供128.11 萬元流動(dòng)資金貸款， 詳見附件銀行貸款承諾書。四、資金使用和管理本項(xiàng)目資金管理按照國(guó)家各部委有關(guān)農(nóng)業(yè)基本建設(shè)資金管理辦法要求，設(shè)立專賬管理，由專人負(fù)責(zé)，集中管理，統(tǒng)一核算，保證項(xiàng)目資金專款專用。 在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中按進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下?lián)茼?xiàng)目資金，保證自籌資金如期到位，加強(qiáng)資金的監(jiān)督使用和管理的科學(xué)化和 規(guī)范化，使項(xiàng)目不因資金問題而拖延。固定資產(chǎn)投資633.01萬元，在建設(shè)期使用。流動(dòng)資金128.11萬元，投產(chǎn)期第一、二年分兩年投入。有償資金按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的規(guī)定，從建設(shè)

54、建成后的第五和第六年由企業(yè)按規(guī)定每年償還50%的本金，資金全部由年回收的純利潤(rùn)中償還。銀行流動(dòng)資金貸款按與銀行達(dá)成的協(xié)議，每年年初貸款，年底 還清。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、評(píng)價(jià)依據(jù)（ 1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部（1993 年）頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）。（ 2）農(nóng)業(yè)部發(fā)展計(jì)劃司、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)。（ 3）財(cái)政部國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理實(shí)用讀本。（ 4）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱的通知。2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）財(cái)務(wù)價(jià)格根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售

55、價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場(chǎng)上類似產(chǎn)品的當(dāng)?shù)嘏l(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。）項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為12 年，其中建設(shè)期1 年，生產(chǎn)期11 年。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后第1 年初可達(dá)到設(shè)計(jì)要求。）生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)， 結(jié)合項(xiàng)目具體情況， 生產(chǎn)負(fù)荷確定為第2 年達(dá)到80%，第 3 年達(dá)到 100；建設(shè)期生產(chǎn)負(fù)荷取值為0。）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱中加工項(xiàng)目為10%的要求，確定本項(xiàng)目平均資金成本折現(xiàn)率為10%，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)

56、部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。）利率、匯率國(guó)家財(cái)政有償資金利率按國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)定執(zhí)行, 月利 率 0.2%；流動(dòng)資金貸款按現(xiàn)行某某當(dāng)?shù)囟唐谫J款利率確定為8.064%。）其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。如表8-1 所示。表 8-1其他計(jì)算參數(shù)匯總表二、銷售收入和銷售稅金及附加估算1、銷售價(jià)格項(xiàng)目產(chǎn)成品為各類粉絲、 粉皮和普通粉條， 銷售價(jià)格根據(jù)本市市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)， 結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)格確定。 按照低于某某省市場(chǎng)價(jià)格1015%計(jì)算，粉絲、粉皮和普通粉條銷售價(jià)格分別為 8000 元/ 噸、6400 元/ 噸和 3800 元/ 噸。2、銷售收入銷售收

57、入是根據(jù)銷售價(jià)格和生產(chǎn)能力計(jì)算而得，計(jì)劃產(chǎn)量視為銷售量。其中：按每日三班，年加工日期300 天，水晶粉絲、粉皮和粉條分別年分別 120、300、170 個(gè)工作日，日（24 小時(shí)）產(chǎn)量3.5噸、3 噸、4 噸， 8000 元/ 噸、6400 元/ 噸和 3800 元/ 噸計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力可達(dá)到 200 x 噸，其中水晶粉絲420 噸、粉皮 900 噸、普通粉條680 噸， 預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入1170.4萬元。詳見附表7產(chǎn)品銷售收入、稅 金及附加估算表。3、銷售稅金及附加增值稅：項(xiàng)目生產(chǎn)企業(yè)為小規(guī)模納稅人，增值稅稅率按6%計(jì)算。城市維護(hù)建設(shè)稅：增值稅的7%。教育費(fèi)附加：增值稅的3%。預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)

58、產(chǎn)年應(yīng)繳稅總額為58.3萬元。銷售稅金及附加詳見附表 7產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算表。三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算本項(xiàng)目主要采用要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、 動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。1、外購(gòu)原材料及燃料、動(dòng)力消耗）單位（ 1 噸）產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目產(chǎn)品主要為水晶粉絲、水晶粉皮和普通粉條，全部通過引進(jìn)的生產(chǎn)線生產(chǎn)加工，由于水晶粉皮日產(chǎn)量較低、普通粉條較高，三種 產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本不盡相同，詳見表8-2 、表 8 3 和表 84。表 8-2單位生產(chǎn)成本（ 1 噸水晶粉絲）表 8-3單位生產(chǎn)成本（ 1 噸水晶粉皮）表 8-4單位生產(chǎn)成本（ 1 噸普通

59、粉條）外購(gòu)原材料及燃料、動(dòng)力消耗規(guī)模按年生產(chǎn)水晶粉絲420 噸、粉皮900 噸、普通粉條680 噸計(jì)算， 預(yù)計(jì)定型年外購(gòu)原材料及燃料、動(dòng)力消耗685.96 萬元。2、工資及福利本項(xiàng)目產(chǎn)品的直接生產(chǎn)工人采取計(jì)件工資，計(jì)件工資計(jì)入表8-2 、表 83、表 8 4 中的單位生產(chǎn)成本，此處僅計(jì)算管理和技術(shù)人員工資，預(yù)計(jì)項(xiàng)目管理和技術(shù)人員勞動(dòng)定員20 人, 工資按平均每年9600元/ 人，福利費(fèi)按年工資額的14%計(jì)提，年工資及福利費(fèi)為21.89萬元。3、折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計(jì)算，殘值按5%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，參照工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，按表8-1 參數(shù)計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)

60、估算表如附表5固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷表所示。4、修理費(fèi)每年修理費(fèi)按年折舊費(fèi)用40%計(jì)算，定型年修理費(fèi)為14.77 萬元。5、利息支出該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是有償資金貸款225萬元和流動(dòng)資金短期貸款128.11 萬元的利息，有償資金貸款按月占用費(fèi)率0.2%，年利率按2.4%計(jì)算；流動(dòng)資金貸款利率按現(xiàn)行某某當(dāng)?shù)囟唐谫J款利率8.064%計(jì)算。6、其他費(fèi)用包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他銷售費(fèi)用，按 表 8-1 參數(shù)計(jì)算。7、總成本費(fèi)用經(jīng)估算，達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為867.87 萬元。年經(jīng)營(yíng)成本799.57萬元， 固定成本181.9 萬元，可變成本685.96 萬元， 詳見附表4總成本費(fèi)用估算表。四