內部審核程序

1、內部審核程序1.目的 通過實施計量管理體系內部審查，確保其符合廣東省企業(yè)二級計量保證確認體系的要求，并與公司的計量管理工作相適應。 2.適用范圍 適用于公司內部對計量管理體系的審核。 3.職責 3.1 公司管理者代表負責任命公司內審員，批準公司內審組成員，確定審核時間。 3.2 計量室負責制定年度內部審核計劃，并報品管部部長審批。 3.3 計量室負責內部審核的策劃、組織和實施。 3.4 審核組負責按照計量體系內部審核計劃編制計量體系內部審核檢查表，實施現場審核，根據審核結果開出各部門的不合格項和內部審核報告，并提出糾正措施，對糾正措施的執(zhí)行情況進行最終驗證。 3.5 各相關部門配合內部審核的實

2、施并根據審核組開出的不合格項實施糾正預防措施。 4.審核程序 4.1 編制審核計劃 4.1.1 每年年初，計量室負責編制年度內審計劃，確定審核的時間和頻次，報品管部部長批準。 4.1.2 內部審核每年不少于一次，且計量管理體系各要素每年至少審核一次。 4.2 實施準備 4.2.1 審核實施前，由計量室編制計量體系內部審核計劃報公司品管部審批，并于審核前一周發(fā)放各相關部門及內審員。 4.2.2 計量室負責組織相關人員組成計量體系審核組并報公司管部品管部部長批準。 4.2.3 審核組成員負責審核范圍內檢查表的編制，并報審核組長批準。 4.3 現場審核 4.3.1 按審核時間安排表由審核組長主持召開

3、計量管理體系內部審核首次會議,闡明審核的范圍、目的及相關注意事項。 4.3.2 內審員按照審核計劃及檢查表實施現場審核，并做好審核記錄。 4.2.3 各相關部門應指定人員接待和陪同審核。 4.2.4 審核完畢后及時與受審核部門現場確認審核結果，確保審核結果客觀公正。 4.3 報告審核中發(fā)現的問題 4.3.1 審核完畢后，針對審核結果，對不合格事實開出不合格報告，報審核組長審核簽名。 4.3.2 審核組長根據各內審員的審核結果編制審核報告，總結此次內審的總體情況。 4.3.4 公司管理者組織召開末次會議，由審核組長宣讀不符合報告及審核報告，對公司的計量管理體系的運行情況作總體評價并提出持續(xù)改進意

4、見。 4.3.5 計量室將有關部門的不合格報告發(fā)放至相關責任部門負責人。 4.3.6 內審結束后一周計量室將內審過程所形成的資料移交品質管理部資料管理員存檔備查。 4.4 不合格項整改。 4.4.1 責任部門應在自接到不合格報告之日起 3 天內完成原因分析及措施制定，并提交內審組長審核確認。 4.2.2 整改措施經確認后方可實施。 4.5 跟蹤 4.5.1 當糾正措施預定的完成日期已到，由相應的內審員對完成情況進行驗證。 4.5.2 負責驗證的內審員如認為采取的措施有效后，在“糾正措施已驗證”的欄中簽名確認。 4.5.3 在下次審核計劃中應對上次存在問題進行復審，檢查其采取的糾正措施是否依然有效，如不在生效則重新制定糾正措施。 4.5.4 如在規(guī)定期限內未能完成糾正措施，品管部