售后領(lǐng)用物料管控制度

1、版本修改日期修改原因修改章頁修改人批準人備注A/02022-08-10首次發(fā)行目 錄1、目 的2-12、定義及適用范圍2-23、工作職責(zé)2-24、執(zhí)行流程及要求2-45、相關(guān)單據(jù)和記錄4-46、附那么說明4-4發(fā) 彳亍審 核批 準部 門生產(chǎn)管理部財務(wù)部管理者代表日 期2022-08-82022-08-82022-08-10簽 名廖敦水陳君朱慧云受控狀態(tài)（蓋章處）實施日期2022-08-10目 錄1、目的：為規(guī)范用于售后物料的領(lǐng)用、出庫、退換貨、評審、實物處置等操作流程，明確 U8系統(tǒng)單據(jù)、賬務(wù)處理流程；規(guī)范和引導(dǎo)作業(yè)人員，明確各部門職責(zé)；特制定本制度。2、定義及適用范圍：適用所有售后領(lǐng)用、售后

2、換貨處理過程中涉及的物料出入庫、賬務(wù)處理、實物處置 等操作；3、工作職責(zé)：客戶管理部：負責(zé)對售后物料的領(lǐng)用申請；領(lǐng)用手續(xù)辦理參照倉庫管理制度 流程執(zhí)行；質(zhì)量管理部：負責(zé)組織對售后領(lǐng)用換貨回來物料進行評審判定；倉儲物流部：負責(zé)對售后領(lǐng)用物料的出入庫辦理以及換貨回來物料接收、處置對 接；生產(chǎn)部門：負責(zé)對售后換回物料的返修和拆卸。財務(wù)和系統(tǒng)管理人員負責(zé)按本規(guī)定及相關(guān)制度進行溝通、反應(yīng)、監(jiān)督等工作。4、執(zhí)行流程及要求：4. 1售后領(lǐng)用：定義：用于主機廠不良件更換和售后服務(wù)所領(lǐng)取的物料，此局部物料不用 于生產(chǎn)核算和銷售結(jié)算。4. 1. 2流程:4.1. 2. 1領(lǐng)用人（僅指客戶管理部人員）根據(jù)領(lǐng)用需求、

3、填寫內(nèi)部手工領(lǐng)料單， 該領(lǐng)料單上必須注明物料零件號（存貨編碼）、物料名稱、領(lǐng)用數(shù)量以及必 要的領(lǐng)用說明。凡領(lǐng)用物料50件以下或金額1000元以下，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批 簽字即可，超過即需副總以上簽字或以工作聯(lián)絡(luò)單的形式進行簽字審批。領(lǐng)料單或工作聯(lián)絡(luò)單一式兩份，倉庫簽字保存一份作為U8系統(tǒng)做賬 依據(jù)和備查，另一份附帶U8系統(tǒng)對應(yīng)單據(jù)裝訂一起，月底移交至財務(wù)部。倉管員根據(jù)簽字和審批意見進行對應(yīng)物料的發(fā)放，對于不符合要求和不 明確的物料可以責(zé)令其改正、否那么不予發(fā)放。物料發(fā)放后需進行簽字確后并 將對應(yīng)單據(jù)轉(zhuǎn)至賬務(wù)人員進行U8系統(tǒng)賬務(wù)處理。2. 3賬務(wù)人員根據(jù)倉管員發(fā)放記錄和簽字確認，執(zhí)行U8系統(tǒng)賬務(wù)處理（

4、賬務(wù) 處理說明：“單據(jù)類型：其他出庫單；出庫類別：售后領(lǐng)用；部門：客戶管 理部；備注：“領(lǐng)用說明、詳細、準確”，另對異常單據(jù)保有溝通確認、提 出異議、責(zé)令修改之權(quán)利；系統(tǒng)賬務(wù)處理后進行對應(yīng)單據(jù)打印，并將單據(jù)附 帶領(lǐng)料單或工作聯(lián)絡(luò)單進行裝訂統(tǒng)一移交到財務(wù)部。財務(wù)人員月底對單據(jù)進行整理、復(fù)核、檢查，對異常單據(jù)保有溝通確認、 提出異議、責(zé)令修改之權(quán)利。定義：此實物是指主機返修后更換后不良品退回廠內(nèi)的物料，是不通過銷 售退回的方式進行入庫的實物局部。4. 2. 2流程：4. 2. 2. 1物流人員收到主機廠提貨通知信息后（其他人員代提的及時交接給倉庫） 及時將不良件取回至廠內(nèi)，并移交給責(zé)任倉管員或倉管

5、班長。4. 2. 2. 2倉管員收到換回物料，做好交接，及時清點核對，規(guī)劃固定區(qū)域進行存 放待審，并通知質(zhì)量人員進行評審。4. 2. 2. 3質(zhì)量人員收到倉庫通知后，組織相關(guān)人員進行質(zhì)量評審，評審過程中需 出具紙質(zhì)的不合格品處置單，評審后需明確評審處置結(jié)果，如：報廢、 返修、退供應(yīng)商等。4. 2. 2. 4倉庫人員根據(jù)評審結(jié)果做對應(yīng)實物處置：、純注塑件的報廢，直接由 倉庫人員移交碎料房破碎處理；、需拆卸后進行報廢局部，由倉庫人員交 接給生產(chǎn)人員進行拆卸，拆卸完后，注塑件直接移交碎料房破碎處理，不能 破碎處理的物料移交給倉庫人員統(tǒng)一存放，集中處置，有可利用子件的需將 子件清點好數(shù)量、移交給倉庫，

6、賬務(wù)參照本制度4. 3. 1條款執(zhí)行；、需生 產(chǎn)返修局部，由倉庫人員交接給生產(chǎn)人員進行返修，返修需領(lǐng)料參照公司領(lǐng) 料制度執(zhí)行；入庫賬務(wù)參照本制度4. 3. 1條款執(zhí)行。、需返供應(yīng)商局部， 入庫賬務(wù)參照本制度4.3. 1條款執(zhí)行，出庫參照采購?fù)素浟鞒虉?zhí)行。4. 3賬務(wù)處理4. 3.1判定為報廢局部：、都沒有可利用價值的物料，無需進行賬務(wù)處理； 、有子件可利用的物料，需識別子件物料編碼，入庫賬務(wù)參照“其他入庫 單”執(zhí)行，U8系統(tǒng)賬務(wù)處理說明如下：“單據(jù)類型：其他入庫單；入庫類別: 其他入庫；部門：客戶管理部；備注：不良品報廢拆卸后子件回收利用”。3.2判斷為返修局部：車間根據(jù)實際情況進行返修，需要

7、領(lǐng)取子件的物料賬務(wù) 處理參照本制度條款執(zhí)行。返修好后，入庫賬務(wù)參照“其他出庫單紅 單”執(zhí)行，U8系統(tǒng)賬務(wù)處理說明如下：“單據(jù)類型：其他出庫單；出庫類別: 售后領(lǐng)用；部門：客戶管理部；備注：售后換回物料，沖抵售后領(lǐng)用”。3.3判斷為供應(yīng)商責(zé)任需采購?fù)素浘植浚骸⑷绱宋锪鲜遣少徏?，入庫賬務(wù)參 照“其他出庫單紅單”執(zhí)行，U8系統(tǒng)賬務(wù)處理說明如下：“單據(jù)類型：其他 出庫單；出庫類別：售后領(lǐng)用；部門：客戶管理部；備注：“售后換回物料, 沖抵售后領(lǐng)用物料”。、假設(shè)因為供應(yīng)商子件產(chǎn)生的不良，需退供應(yīng)商的， 應(yīng)識別子件物料編碼進行入庫，賬務(wù)參照“其他入庫單”執(zhí)行，U8系統(tǒng)賬務(wù) 處理說明如下：“單據(jù)類型：其他入庫單；入庫類別：其他入庫；部門：客 戶管理部；備注：不良品報廢拆卸后子件回收利用”。出庫參照采購?fù)素浟?程執(zhí)行。5、相關(guān)單據(jù)和記錄：1其他入