客戶稽核管理制度

1、客戶稽核管理制度修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進： HYPERLINK http:/55 http:/55好好學(xué)習社區(qū)批準：審核：編制：客戶稽核管理制度第一條目的為了使我公司客戶稽核工作流程更暢順，職責更清晰，同時驗證公司管理體系的有效性，達到體系推行持續(xù)改進，保證客戶審核的正常實施。第二條范圍本制度適用于與公司有直接或間接交易往來的客戶或其委托第三方認證機構(gòu)或監(jiān)管組織對本公司所有管理體系（包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、S0NY3P所作的書面、現(xiàn)場審核工作。第三條職責營銷中心：負責與客戶進

2、行前期溝通，確定書面審查內(nèi)容、現(xiàn)場審查時間、審查人數(shù)及工作崗位、審核范圍、現(xiàn)場審核路線，以及客戶來我司后相關(guān)的工作總的協(xié)調(diào)；收到客戶之審核計劃或通知，需至少提前1個工作日，向相關(guān)部門發(fā)出審核通知，以便各部門作好相關(guān)準備，如當日收到客戶參觀需要的特殊情況除外。負責對我司企業(yè)經(jīng)營模式、發(fā)展方向進行公司簡介；負責客戶審核完畢后，統(tǒng)一由營銷中心跟進客戶發(fā)出的問題點清單，轉(zhuǎn)發(fā)至品質(zhì)部體系科；問題點分析完畢后，確認問題點回復(fù)內(nèi)容的適宜性，發(fā)送至客戶；業(yè)務(wù)人員負責與客戶進行交流，驗證客戶對問題點的認可或關(guān)閉程度，并將信息傳達至公司內(nèi)部。行政部：協(xié)助品質(zhì)部、營銷中心完善相關(guān)方現(xiàn)場審查過程中的服務(wù)工作，如客人接

3、待、會議室、工作設(shè)備按排；監(jiān)督各部門現(xiàn)場6S檢查及勞保用品穿戴。物控部：主導(dǎo)車輛調(diào)度相關(guān)工作。品質(zhì)部：負責客戶書面對管理體系的調(diào)查表單的回復(fù)，必要時提供證據(jù)；依據(jù)營銷中心提供的客戶審核范圍，確認客戶來我司后首、末次會議參加部門名單；負責接待客戶，作好審核安排，確保審核過程順利進行。整個審核過程應(yīng)全程陪同，及時向客戶提供所需支援，并作有效指引。負責配合客戶審閱文件、記錄、尋問、抽樣等方法搜集、篩選與體系有效性相關(guān)的各種資訊來源；負責審核問題點的確認，需要時與客戶、各部門進行溝通；審核完成后，負責將現(xiàn)場確認的問題點或后續(xù)由營銷中心提供的問題點進行分類，確定責任部門/責任人，分發(fā)至相關(guān)部門/人員進行

4、不符合項分析，填寫改善措施；跟進措施之執(zhí)行并驗證其效果，保持相關(guān)記錄，并回復(fù)客戶不符合事項改進措施效果。第三條審核過程要求書面調(diào)查、現(xiàn)場審核時的陪同人員，必須遵守公司各項管理制度，引導(dǎo)現(xiàn)場審查人員接受我司的管理要求。例如：內(nèi)部資料保密管理制度、勞保用品穿戴制度、門禁制度等。各部門現(xiàn)場人員需要熟悉本崗位“作業(yè)指導(dǎo)書”要求，并落實執(zhí)行，且隨手就可以取得。每天所做的記錄完整、及時，并合理保存，隨時可以查閱；確定每個崗位是否有進行過相關(guān)的培訓(xùn)考核，并取得上崗證；現(xiàn)場所使用的原材料、半成品都必須有標識，且保證標簽中信息完整；現(xiàn)場所使用的測試儀器均需要有校驗標識、使用記錄，生產(chǎn)設(shè)備需要有點檢記錄等；各崗位需按照要求，做好勞保用品穿戴工作；現(xiàn)場區(qū)域標識清晰，總局合理；客戶到各部門現(xiàn)場審查時，各員工應(yīng)具備基本的禮儀、素養(yǎng)。重點客戶審核時，各崗位至