倉儲運輸管理程序文件

1、1目的為規(guī)范倉庫的原材料接收、儲存、搬運、發(fā)運操作流程，而制定的管理程序2范圍本公司的原材料、半成品、成品、機器備件、勞保用品、實驗耗材等。3職責(zé)/依據(jù)倉庫負責(zé)原材料、成品接收、儲存管理、發(fā)料、退料、出貨、調(diào)撥等作業(yè)。質(zhì)量負責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗。非生產(chǎn)原材料驗收由使用部門驗收。4.程序/內(nèi)容原材料的庫存操作和管理原材料的入庫原材料入庫時，倉庫管理員根據(jù)采購以郵件形式發(fā)出的供應(yīng)商到貨通知準(zhǔn)備收貨。收貨時首先確認外包裝有無破損，然后清點數(shù)量，如數(shù)量無誤并無破損則填寫火庫單(附件5)。送到庫位，并懸掛上待驗(-QR-SC-001 )標(biāo)志。訂單數(shù)量和到貨數(shù)量不符：(A)多交處理：供應(yīng)商交貨

2、數(shù)量超過訂購數(shù)量時，超出訂單數(shù)量部份，應(yīng)及時通知采購倉庫根據(jù)采購的通知處理。(B)少交處理：供應(yīng)商交貨數(shù)量少于到貨通知單數(shù)量時，需通知采購須針對少交數(shù)量聯(lián)系廠商補足。專業(yè)專注(C)不合格處理：質(zhì)量經(jīng)檢驗判定不合格時，參照壞合格品控制程序(-CX-QA-005 )處理。(D)上述不合格原料，供應(yīng)商接到采購?fù)ㄖ馄谖刺幚淼?，倉庫不負責(zé)保管。待檢驗原材料的管理。原材料請驗合格之前要保管在原材料待檢區(qū)以便進行數(shù)量和外觀的檢查。(化學(xué)品，危險品等有特殊要求的需要單獨存放)。倉庫里的原材料合格品、不合格品及其他區(qū)域要區(qū)分管理，并做好區(qū)分標(biāo)識。質(zhì)量檢驗按照取樣控制程序(YOA-CX-QA-023 )執(zhí)行。質(zhì)

3、量部判定為不合格的原材料，倉庫將其轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，只有合格品在正常庫 區(qū)存儲設(shè)立專門的不合格品保管區(qū)域。不合格原材料需附貼壞合格證(-QR-QA-016 )。質(zhì)量部檢驗合格后的原材料，將原材料所在庫位上的黃色待驗變更為綠色合格證(-QR-QA-015 )。原材料最佳庫存量管理安全庫存的原則不因缺料導(dǎo)致生產(chǎn)停線(保證物流的暢通)在保證生產(chǎn)的基礎(chǔ)上做最少量的庫存沒有呆料，依原材料用量需求考慮，購買前置期、難易度、貴重程度，根據(jù)供應(yīng)商 的交貨提前期，及公司生產(chǎn)的日需要量，來制定原材料的安全庫存量，以滿足生產(chǎn)的需要。原材料的保管專業(yè)專注倉庫原材料的合格品、不合格品、長期庫存品及其他區(qū)域要區(qū)分管理并制

4、定明顯標(biāo) TOC o 1-5 h z 志。在庫原材料按照以下方法來管理：原材料按照庫位來進行擺放。原材料需進行標(biāo)識和狀態(tài)板的識別管理，研發(fā)用原材料需單獨設(shè)立保管區(qū)。凡有危險易燃物品應(yīng)特殊儲存，并應(yīng)與其它原材料隔離。原材料倉庫保持室溫避免陽光直射，防止紫外線的影響。倉庫的8S管理。倉庫不得攜帶明火入內(nèi)（如：抽煙等）。倉庫內(nèi)外附近，應(yīng)備有消防設(shè)備。 TOC o 1-5 h z 材料按照從重到輕或從大到小的順序進行擺放。細長的材料不能靠著放，也不能豎著放，要平躺著放。原材料堆放基準(zhǔn)：不能混放，逆積等。倉庫的先進先出的方法：生產(chǎn)計劃下達到倉庫后，倉庫根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)部發(fā)的BOM結(jié)構(gòu)制定出生產(chǎn)車間發(fā)料單（附

5、件6）和包裝車間發(fā)料單正由19）,在倉庫庫存表格中按照進貨批次進行原材料備貨。原材料的零頭箱管理方法：-已開封的原材料要粘貼余量管理標(biāo)簽并用扎帶進行封口處理。原材料的長期庫存處理：-長期庫存在倉庫向質(zhì)量部提出請驗申請后，要將其移入原材料待處理區(qū)保管，并貼上標(biāo)識。等質(zhì)量檢驗判定合格后，轉(zhuǎn)移到正常庫位進行管理。-質(zhì)量檢驗結(jié)果，不合格品按照不合格品控制程序處理，如需讓步放行則填寫讓步接收 申請單（-QR-QA-060 ）處理。專業(yè)專注化學(xué)危險品的管理 TOC o 1-5 h z -設(shè)立單獨的庫位進行儲存管理。-管理對象：包括化學(xué)試劑、酒精等。4.1.4.6原材料不合格品的管理：-合格品庫位與不合格品

6、庫位應(yīng)加以區(qū)分管理。-生產(chǎn)中所產(chǎn)生的邊角廢料單獨設(shè)立庫位。原材料異常作業(yè)：采購入庫原材料經(jīng)質(zhì)量部判為不合格品，不合格品存放指定庫位，倉庫依不合格品庫位數(shù)據(jù)和采購員確定要退貨的不合格原材料數(shù)量，出具退貨單（附件7）,退貨單經(jīng)供應(yīng)商和倉庫雙方簽字后，可進行退貨處理。生產(chǎn)部門退庫的報廢原材料 、不合格原材料入庫作業(yè)：質(zhì)量部判定后，生產(chǎn)部門出 具壞合格品退庫單（附件8）,由生產(chǎn)部門填寫退庫單，質(zhì)量部簽字，倉庫依退庫單清點實 物，將不合格原材料退到倉庫，并通知采購聯(lián)系供應(yīng)商處理 。生產(chǎn)部合格原材料退庫，因生產(chǎn)計劃變更或盤點等原因生產(chǎn)部將多余的原材料進行 退庫的，生產(chǎn)部需填寫合格品退庫單（B彳9）,質(zhì)量確

7、認后進行退庫。實物和退庫單不符的，倉庫予以拒收并要求相關(guān)部門修改。生產(chǎn)發(fā)料作業(yè)：倉庫數(shù)據(jù)員根據(jù)計劃員的生產(chǎn)排程 ，制作生產(chǎn)車間發(fā)料單和包裝車間發(fā)料單， 倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)車間發(fā)料單和包裝車間發(fā)料單進行備貨，脫包員根據(jù)生產(chǎn)車間 發(fā)料單核對數(shù)量并對原材料進行脫包，然后將貨物送至消毒室進行消毒，消毒時倉庫管理員根據(jù)包裝車間發(fā)料單進行揀貨并送到包裝車間；消毒結(jié)束后，存放于緩沖室，最后 將所消毒的原材料配送到產(chǎn)線旁。專業(yè)專注,領(lǐng)用部門需要填寫領(lǐng)料單當(dāng)其它部門因特殊原因需要領(lǐng)用倉庫內(nèi)生產(chǎn)原材料時（附件10）,并在備注欄注明原因，經(jīng)領(lǐng)用部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后到倉庫辦理領(lǐng)料。倉庫應(yīng)以先進先出的管理方法進行原材料的發(fā)放（

8、特殊指定的零星領(lǐng)用按照要求發(fā)料）。原材料搬運原材料搬運使用人力和便利的移動工具，搬運及汲取時防止異?，F(xiàn)象發(fā)生（傾倒、嚴(yán)重震動及包裝破損等）。 TOC o 1-5 h z 原材料搬運及汲取發(fā)生異?，F(xiàn)象時，通知質(zhì)量部現(xiàn)場確認是否需要進一步檢驗。看板管理原材料進入倉庫后，倉管員要在看板上填寫放置原材料的位置以及原材料編碼，品名，數(shù)量。原材料出庫后，倉管員要修改看板上的相關(guān)內(nèi)容?？窗迳系膬?nèi)容要與倉庫實際的原材料保持完全一致。成品庫存管理作業(yè)內(nèi)容成品入庫作業(yè)成品入庫前生產(chǎn)部需填寫成品批次入庫單（B彳11）。-成品入庫時需確認以下內(nèi)容：（A）成品交接的成品每托盤上需附彳寺驗標(biāo)簽。（B）外包裝的品名、規(guī)格、

9、數(shù)量與單據(jù)一致。（C）按照生產(chǎn)批次依次進行入庫。成品保管作業(yè)1成品倉庫的合格品、不合格品及其他區(qū)域要區(qū)分管理標(biāo)識。專業(yè)專注成品從入庫至出庫的間隔期，為成品保管期，合格品由質(zhì)量部配備相關(guān)合格標(biāo)簽。成品的堆放基準(zhǔn)：不能?!放逆積。倉庫的8s管理長期庫存依質(zhì)量壞合格品控制程序執(zhí)行。成品異常作業(yè)倉管員發(fā)現(xiàn)所保管的成品發(fā)生異常時，必要時把異常的現(xiàn)象告知相關(guān)部門。如質(zhì)量檢查沒有異常時根據(jù)成品正常保管程序保管，產(chǎn)品質(zhì)量存在異常風(fēng)險時，按照壞合格品控制程序處理。成品出貨作業(yè)銷售部提前向倉庫發(fā)出出庫通知單，倉庫依 產(chǎn)品出庫單（彳15）,實物與單據(jù)核對保持一致，準(zhǔn)備成品并放入成品待出貨區(qū)。成品出貨按照先進先出的原

10、則進行。發(fā)往*TC的成品貨物。首先由倉庫數(shù)據(jù)員進行預(yù)約送貨，然后根據(jù)*包裝要求備貨，然后由物流運輸商將貨物運到TC,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以*規(guī)定為準(zhǔn)。成品搬運成品搬運使用人力和便利的移動工具，搬運時防止異常現(xiàn)象發(fā)生（傾倒、嚴(yán)重震動及包裝破損等）。成品搬運發(fā)生異?，F(xiàn)象時，相應(yīng)受損成品必要時需由質(zhì)量部確認是否再檢查。成品安全庫存管制成品安全庫存原則：根據(jù)上一年度銷售訂單的需求量，成品安全庫存應(yīng)控制在上一年度的30%以內(nèi)，一般以7天的日產(chǎn)量為參照基準(zhǔn)，來滿足客戶的交期。庫存準(zhǔn)確性專業(yè)專注 TOC o 1-5 h z 倉庫管理人員在接U和發(fā)運產(chǎn)品時，需核對單據(jù)上品種和數(shù)量與實物是否一致。.單據(jù)和實物不符的，拒絕出

11、入庫操作。在庫成品經(jīng)倉庫管理人員隨機盤點，發(fā)現(xiàn)賬物不符時，倉管人員得需及時調(diào)查原因及并提出改進對策。成品入庫時，倉管人員依單據(jù)清點入庫。倉庫需保留入庫單據(jù)存根聯(lián)為憑證。成品倉庫管理所有入庫及出庫時均需有出入憑證。交貨至客戶或外倉的可回收包材 ，如有需要則需建立可回收包裝管理制度。廠內(nèi)各式包裝材料，由倉庫負責(zé)保管。入庫后發(fā)生的異?，F(xiàn)象導(dǎo)致的不合格品，按照 壞合格品控制程序處理。倉庫成品待處理區(qū)內(nèi)的數(shù)量由倉庫負責(zé)清點，有關(guān)質(zhì)量方面的問題由質(zhì)量判定。搬運車輛，堆高機、拖板車及對外送貨之運輸車輛等，由倉庫負責(zé)保管使用。凡在庫發(fā)現(xiàn)的呆滯品由倉庫依4.5做參考，提相關(guān)授權(quán)權(quán)限核準(zhǔn)后，可以讓步放行的參考 壞

12、合格品控制程序處理，需要報廢的以在相關(guān)授權(quán)核準(zhǔn)后，協(xié)調(diào)報廢事宜。無償給予贈與的成品、半成品或原材料，均需按照授權(quán)權(quán)限核準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。盤點作業(yè)：.倉庫依會計通知的盤點日期實施原材料、半成品、成品庫存盤點作業(yè)。生產(chǎn)部門在盤點日前，盡量完成所有成品的入庫。倉管人員依庫存盤點表(B彳12)對庫房內(nèi)的原材料、半成品、成品進行盤點。發(fā)現(xiàn)賬實不符時，由倉庫調(diào)查可能發(fā)生原因，數(shù)據(jù)員填寫盤盈盤虧調(diào)整申請表 (-QR-SC-028 ),經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后進行賬務(wù)調(diào)整。生產(chǎn)部門在盤點日期前無法實時入庫的原材料、半成品、成品全數(shù)由生產(chǎn)部門負責(zé)保專業(yè)專注 管及盤點。生產(chǎn)部門盤點時發(fā)生賬實不符時，應(yīng)主動通知倉庫依 4.

13、4.4項辦理調(diào)帳。呆滯品的處理倉管員依照庫存類別，對一定期限內(nèi)無異動或異動數(shù)量未超過一定百分比的材料的信息進行搜集，填寫 呆滯原材料統(tǒng)計表（附件13）。供應(yīng)鏈會同生產(chǎn)部及其他材料使用部門對產(chǎn)生滯存的原因進行分析。在查找原因的基礎(chǔ)上，制定處理方式和處理期限，其中處理方式包括轉(zhuǎn)用、交換、拆 用以及報廢等。發(fā)運管理倉庫的發(fā)運計劃依據(jù)是數(shù)據(jù)員接收客戶的發(fā)貨通知（-QR-SC-029 ）,在滄海系統(tǒng)里制作采購訂單。數(shù)據(jù)員根據(jù)滄海系統(tǒng)中的采購訂單、倉庫庫存和*TC預(yù)約送貨（需至少提前一天預(yù)約）。拿到預(yù)約號后數(shù)據(jù)員通知物流發(fā)貨計劃預(yù)約車輛。并將所有事項記錄到發(fā)運記錄報表。數(shù)據(jù)員在拿到送貨預(yù)約號后，制做一份產(chǎn)

14、品出庫單（附彳15）交倉管員，此工作需 提前1天交倉管員。倉管員按照指定庫位將貨物運到發(fā)運區(qū)，檢查貨物有無破損，如有破損則需將破損貨物放在成品待處理區(qū)，并通知質(zhì)量，同時將短少的貨物補齊。貼標(biāo)員核對計劃單、標(biāo)簽和實際貨物后按照數(shù)據(jù)員打印的*標(biāo)簽貼到紙箱上。貼完標(biāo)簽后的箱子放在托盤上，標(biāo)簽必須朝外。并將滿托盤貨物移到相應(yīng)的待發(fā)運庫位。專業(yè)專注 TOC o 1-5 h z 物流車輛到倉庫后，發(fā)運員首先確認車輛信息是否和數(shù)據(jù)員預(yù)約的車輛信息一致。車輛信息一致后，發(fā)運員將待發(fā)運貨物運到物流車輛上。送貨單（附件14） 一式三聯(lián)，發(fā)運員和司機簽字后交數(shù)據(jù)員保管。物流的轉(zhuǎn)運單需返回南京倉庫，由數(shù)據(jù)員保存。數(shù)據(jù)

15、員在接到送貨單返回聯(lián)后將所有信息登記到發(fā)運登記表中。運輸應(yīng)急措施道路堵塞應(yīng)急，服從交通部門的協(xié)調(diào)指揮。如果遇到大型活動，及時改變運輸計劃 或者重新規(guī)劃線路。車輛不到應(yīng)急，確認第三方不能達到，及時聯(lián)系備用運輸車輛或者改變運輸計劃。天氣突變應(yīng)急，及時聯(lián)系第三方對車輛采取相應(yīng)措施，保證貨物安全抵達指定地點車輛故障應(yīng)急，如運輸車輛出現(xiàn)故障第三方物流能第一時間解決，保證在最短的時間內(nèi)運抵指定地點。交通事故應(yīng)急，接收到現(xiàn)場人員的匯報及時做好相應(yīng)損失記錄，要求第三方物流盡 TOC o 1-5 h z 快處理，保證貨物在最短時間內(nèi)運抵指定地點。當(dāng)出現(xiàn)人員財產(chǎn)損失時，及時發(fā)聯(lián)絡(luò)函給第三方物流，告知其有關(guān)的損失、

16、責(zé)任的 鑒定和相關(guān)的賠償，并要求第三方物流給出答復(fù)。成品客戶退貨管理成品客戶退貨流程客戶通過郵件的形式告知倉儲部退貨相關(guān)內(nèi)容。倉儲部負責(zé)接收客戶退貨。產(chǎn)品退回后，倉管員檢查品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號、數(shù)量與退貨工廠驗收表是否相專業(yè)專注符。數(shù)據(jù)員填寫退貨記錄，內(nèi)容應(yīng)至少包括：品名、產(chǎn)品批號、規(guī)格、數(shù)量及日期。如有不符，立即反饋相對的客戶。倉管員填寫 客戶退貨單(-QR-SC-038 )并把成品退貨交質(zhì)檢員QA。成品返工流程根據(jù)質(zhì)量部門提供的不合格報告，倉儲部制作成品返工出庫單(-QR-SC-036 )。 TOC o 1-5 h z 揀貨人員根據(jù)成品返工出庫單將需要返工的成品發(fā)給生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間返工期間所需要的原材料向倉儲部開單領(lǐng)用。倉儲部數(shù)據(jù)員在系統(tǒng)中做相應(yīng)的出賬。5相關(guān)文件采購作業(yè)管理程序(-CX-SC-002 )壞合格品控制程序(CX-QA-005 )取樣控制程序(6X-QA-023 )6質(zhì)量記錄入庫單 (-QR-SC-006 )生產(chǎn)車間發(fā)料單(-QR-SC-007 )退貨單 (-QR-SC-008)讓步接收申請單(QR-Q