環(huán)境管理體系-管理評審程序

1、管理評審程序1.0目的:本文規(guī)定了最高管理層對公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審的程序, 從而確保公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指針得以順利實(shí)現(xiàn),保證公司所建立的環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性. 充分性和有效性, 并為持續(xù)改進(jìn)提出方向.2.0適用范圍:本程序適用于對公司環(huán)境管理體系的評審.3.0職責(zé):3.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理評審計(jì)劃, 評審后編寫環(huán)境管理評審報(bào)告;組織各相關(guān)責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃, 并跟蹤實(shí)施情況.3.2環(huán)境最高負(fù)責(zé)人主持管理評審并批準(zhǔn)環(huán)境管理評審計(jì)劃. 環(huán)境管理評審報(bào)告.3.3環(huán)境管理部和各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)管理評審所需相關(guān)資料的準(zhǔn)備.3.4各部門經(jīng)理/主管以上的管理層人員參與管理

2、評審會議.4.0工作程序:4.1管理評審計(jì)劃的制定4.1.1管理評審以會議的形式進(jìn)行4.1.2管理評審的頻次: 每年進(jìn)行一次. 未到評審周期如發(fā)生重大環(huán)境事故, 相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生重大變化.重大工藝變更等情況, 總經(jīng)理可隨時(shí)組織對環(huán)境管理體系進(jìn)行評審.4.1.3環(huán)境管理者代表應(yīng)制定環(huán)境管理評審計(jì)劃,計(jì)劃的內(nèi)容包括:評審日期、評審地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以及參加評審各部門所應(yīng)準(zhǔn)備的與評審相關(guān)的數(shù)據(jù)清單.4.1.4計(jì)劃制定后應(yīng)報(bào)環(huán)境最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并由環(huán)境管理部在管理評審召開前一周發(fā)放至相關(guān)部門.4.2管理評審的內(nèi)容4.2.1公司建立的ISO14001環(huán)境管理體系適用性、充分性和有效性4.2.

3、2環(huán)境組織機(jī)構(gòu). 人員配套和責(zé)任分工是否合適,資源是否足夠.4.2.3環(huán)境方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系其它要素基于下述情況的修正狀況:a.環(huán)境管理體系審核結(jié)果;b.不斷變化的客觀環(huán)境: 包括法律法規(guī)及其它要求的變化、生產(chǎn)活動(dòng)的變化、重大環(huán)境因素的變化;c.持續(xù)改進(jìn)的承諾.4.2.4已取得的環(huán)境績效.4.3管理評審的實(shí)施4.3.1召開管理評審首次會議, 由總經(jīng)理主持有管理者代表. 各部門主管和內(nèi)部環(huán)境審核員參加, 依據(jù)環(huán)境管理評審計(jì)劃, 提出公司各部門的評審內(nèi)容和實(shí)施方案.4.3.2在全公司范圍內(nèi)對環(huán)境管理體系的各方面進(jìn)行評審,各部門主管應(yīng)在評審后提出職責(zé)范圍內(nèi)的審查報(bào)告.4.3.3最高環(huán)境負(fù)責(zé)人

4、主持管理評審會議,各參加人員按計(jì)劃及相關(guān)要求做情況和信息報(bào)告,按管理評審的內(nèi)容要求,逐項(xiàng)討論、評審,必要時(shí)可到現(xiàn)場進(jìn)行,并由環(huán)境管理部作管理評審會議記錄.4.3.4環(huán)境管理者代表召開末次會議,匯總評審情況,作出評審結(jié)論.4.3.5管理評審所需的依據(jù)文件由相關(guān)部門提供,主要包括:a.內(nèi)部環(huán)境審核執(zhí)行情況和合規(guī)性評價(jià);b.來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨;c.組織的環(huán)境績效;d.目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;e.糾正和預(yù)防措施的狀況;f.以前管理評審的后續(xù)措施;g.客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化;h.下年度的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)-持續(xù)改進(jìn).4.4環(huán)境管理評審報(bào)告的制定4.4.1管理評審結(jié)束后,由環(huán)境管理者代表根據(jù)評審情況和各部門報(bào)告,編寫環(huán)境管理評審報(bào)告.4.4.2環(huán)境管理評審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn).4.4.3環(huán)境管理部將環(huán)境管理評審報(bào)告分發(fā)至環(huán)境管理體系相關(guān)各部門,環(huán)境管理評審報(bào)告及管理評審記錄原件由環(huán)境管理部保存.4.5預(yù)防及糾正措施的提出及實(shí)施4.5.1對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題,為防止?jié)撛趩栴}的發(fā)生或糾正現(xiàn)存問題,環(huán)境管理者代表填寫糾正與預(yù)防控措施活動(dòng)單,按不符合、糾正與預(yù)防控制程序提交有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施.4.5.2有關(guān)責(zé)任部門在報(bào)告規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施預(yù)防措施或糾正措施, 完成后由責(zé)任部門經(jīng)理填寫不合格及糾正/預(yù)防措施報(bào)告交環(huán)境管