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文檔簡介
1、廢舊物資管理辦法文件名稱廢舊物資管理辦法編制周凱文件編號(hào)版次審核編制日期生效日期批準(zhǔn)1目的為規(guī)范公司廢舊物資管理,加強(qiáng)對各級(jí)庫廢舊類物資的規(guī)范處理,明確廢舊物資的處置管理程序,結(jié)合實(shí)際情況,制定本辦法。2范圍本辦法適用于公司各級(jí)庫房廢舊物資處置工作的管理。3職責(zé)3.1 各級(jí)庫房負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、整理、分類、退庫、建檔、保管、處置、計(jì)量及各類廢舊物資相關(guān)報(bào)表的填報(bào)工作。3.2物資保障部負(fù)責(zé)對各級(jí)庫房廢舊物資處置統(tǒng)計(jì)和上報(bào),負(fù)責(zé)各級(jí)庫房廢舊物資的處理、檢查、監(jiān)督工作,對處置結(jié)果進(jìn)行登記存檔。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)廢舊物資的質(zhì)量鑒定和檢驗(yàn)判定。3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)廢舊物資的處置鑒定或代用確定。3.5財(cái)務(wù)
2、部負(fù)責(zé)廢舊物資處置款的收繳工作。4術(shù)語、定義 廢舊物資:本辦法的廢舊物資是指公司風(fēng)場生產(chǎn)或技改過程產(chǎn)生且無法使用和維修的物資。具體包括無法使用和維修的設(shè)備、工器具、備品備件(除需返回的故障件之外)、技改更換無法使用物資、報(bào)廢材料(含耗材)、廢油、以及項(xiàng)目工程和生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角余料(如電纜、電線等)殘次廢品(如損壞的連接螺栓、墊圈等)等。5工作程序5.1回收和保管5.1.1各級(jí)庫房對所有廢舊物資進(jìn)行回收、分類、建檔、保管、修復(fù)。任何庫房不得將現(xiàn)場產(chǎn)生的廢舊物資私自處理。5.1.2各級(jí)庫房必須在生產(chǎn)施工、檢修、更換結(jié)束后傳回廢舊物資信息,并組織報(bào)廢物資回收,做好防護(hù)和安全工作,及時(shí)通過報(bào)表的形式傳
3、回,等待公司處置通知。5.1.3各級(jí)庫房加強(qiáng)對廢舊物資管理,做到物資出入庫對應(yīng),做好臺(tái)帳記錄,保留出庫單和報(bào)廢物資處理申請單對照,以備檢查。5.2審理和處置5.2.1各級(jí)庫房傳回廢舊物資處理申請表,由物資保障部分類處理匯總填報(bào)廢舊物資審理單報(bào)質(zhì)檢部進(jìn)行鑒定與判定審理。5.2.2 質(zhì)檢部接收到廢舊物資審理單逐項(xiàng)進(jìn)行鑒定和判定并給出意見,涉及技術(shù)相關(guān)問題由質(zhì)檢部交技術(shù)部進(jìn)一步審理并給出處置意見。5.2.3 質(zhì)檢部門完成審理后,將廢舊物資審理單流轉(zhuǎn)回物資保障部,物資保障部根據(jù)處置意見組織處置。5.2.4公司不合格審理給出處理意見需提報(bào)總公司處置審理的,由物資保障部統(tǒng)計(jì)匯總進(jìn)行上報(bào)審理,并直接根據(jù)審理
4、處置結(jié)果組織實(shí)施。5.2.5物資保障部負(fù)責(zé)監(jiān)督各級(jí)庫房完成廢舊物資的返回、返廠、維修、以及報(bào)廢處置等工作。5.2.6需要總部公司處置的廢舊物資,根據(jù)總公司指令發(fā)回指定處移交處置;所有環(huán)節(jié)由物資保障部負(fù)責(zé)監(jiān)督,使得該類物資快速處理,減少資金的占用。5.2.7固定資產(chǎn)或者計(jì)量器具等非產(chǎn)品類物資的報(bào)廢處理、維修按照固定資產(chǎn)管理辦法和相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。5.3變賣5.3.1經(jīng)過公司不合格審理或報(bào)廢物資處理申請審理需要公司在各級(jí)庫房現(xiàn)場處置的報(bào)廢類物資,由各級(jí)庫房負(fù)責(zé)現(xiàn)場詢價(jià),并填報(bào)報(bào)廢物資處理申請報(bào)告(報(bào)告必須寫明處理明細(xì)的總量和具體處理價(jià)格)傳回公司,由物資保障部匯總提交給領(lǐng)導(dǎo)審批,并交公司財(cái)務(wù)后
5、方可實(shí)行變賣處置。(權(quán)限說明:單價(jià)在2000元以下由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,2000元以上由公司總經(jīng)理審批)。5.3.2符合招標(biāo)管理辦法,必須嚴(yán)格按照公司招標(biāo)管理辦法組織招標(biāo);5.3.3各級(jí)庫房處置報(bào)廢類物資符合合同管理要求的,應(yīng)與收購方簽訂銷售合同,需要進(jìn)行合同評(píng)審的必須進(jìn)行評(píng)審。5.3.4各級(jí)庫房完成報(bào)廢物資的銷售處置后,負(fù)責(zé)跟蹤銷售的回款工作。5.3.5公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)廢物資銷售處置的收繳工作,購買方以現(xiàn)金支付購買,各級(jí)庫房必須將銷售款交公司財(cái)務(wù)部門。5.3.6按照公司要求完成報(bào)廢類物資處置,并將銷售款交回公司財(cái)務(wù)部。6考核辦法6.1 對于各級(jí)庫房不及時(shí)回收報(bào)廢物資造成閑置浪費(fèi)的現(xiàn)象,每發(fā)生一
6、次,罰款100-500元。6.2 相關(guān)部門如不認(rèn)真識(shí)別是否是報(bào)廢物資,造成有效資源當(dāng)報(bào)廢物資銷售,每出現(xiàn)一次,罰款500-1000元。6.3 任何單位和個(gè)人私自處理出售報(bào)廢物資或以優(yōu)良資產(chǎn)當(dāng)報(bào)廢物資銷售,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),沒收全部收入,并對該單位和直接責(zé)任人處以5-10倍的罰款。6.4 對違反法律規(guī)定的,公司將移交司法部門處理。6.5 對檢舉非法報(bào)廢物資交易活動(dòng)的公司員工,經(jīng)查實(shí),按照查處所得15用于獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人。7相關(guān)文件固定資產(chǎn)管理辦法8輸出表單8.1 報(bào)廢物資處理單8.2 廢舊物資處理審理單8.3 報(bào)廢物資處理審批單9附則9.1本管理辦法最終解釋權(quán)歸物資保障部。9.2本管理辦法自下發(fā)之日執(zhí)行實(shí)施。附件1:風(fēng)電工程技術(shù)有限公司 報(bào)廢物資處理單庫房名稱: 年 月 日序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量重量類別備注專(兼)職庫管員: 庫房負(fù)責(zé)人:附件2:風(fēng)電工程技術(shù)有限公司廢舊物資處理審理單編號(hào):明細(xì)清單序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量處理方式備注過程審批經(jīng)辦人 簽字: 日期物資保障部意見 簽字: 日期質(zhì)檢部審理意見 簽字: 日期技術(shù)部意見 簽字: 日期分管副總經(jīng)理 簽字: 日期說明: 1、過程審批時(shí)必須提交審理明細(xì)及原因。 2、本表由公司物資處置審批使用。附件3:風(fēng)電工程技術(shù)有限公司報(bào)廢物資處理審批單編號(hào):明細(xì)清單序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量處理方式處理價(jià)值備注過程審批是否通過審理是
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