精密鑄造企業(yè)管理制度匯編參考范本

1、精密鑄造企業(yè)管理制度匯編精密鑄造企業(yè)管理制度匯編精密鑄造企業(yè)管理制度匯編目 錄1、 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc455739291 過(guò)程識(shí)別管理辦法 PAGEREF _Toc455739291 h 12、 HYPERLINK l _Toc455739292 跨部門溝通管理辦法 PAGEREF _Toc455739292 h 323、 HYPERLINK l _Toc455739293 員工培訓(xùn)管理辦法 PAGEREF _Toc455739293 h 394、 HYPERLINK l _Toc455739294 員工激勵(lì)管理辦法 PAGEREF _Toc455

2、739294 h 585、 HYPERLINK l _Toc455739295 員工滿意度調(diào)查管理辦法 PAGEREF _Toc455739295 h 626、 HYPERLINK l _Toc455739296 設(shè)施管理辦法 PAGEREF _Toc455739296 h 697、 HYPERLINK l _Toc455739297 IE管理辦法 PAGEREF _Toc455739297 h 798、 HYPERLINK l _Toc455739298 應(yīng)急管理辦法 PAGEREF _Toc455739298 h 879、 HYPERLINK l _Toc455739299 5S管理辦法

3、PAGEREF _Toc455739299 h 9110、 HYPERLINK l _Toc455739300 特殊特性管理辦法 PAGEREF _Toc455739300 h 9811、 HYPERLINK l _Toc455739301 FMEA管理辦法 PAGEREF _Toc455739301 h 10512、 HYPERLINK l _Toc455739302 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法 PAGEREF _Toc455739302 h 11413、 HYPERLINK l _Toc455739303 工程更改管理辦法 PAGEREF _Toc455739303 h 13614、 HYPERL

4、INK l _Toc455739304 生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法 PAGEREF _Toc455739304 h 14415、 HYPERLINK l _Toc455739305 工藝裝備管理辦法 PAGEREF _Toc455739305 h 15216、 HYPERLINK l _Toc455739306 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法 PAGEREF _Toc455739306 h 15717、 HYPERLINK l _Toc455739307 顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法 PAGEREF _Toc455739307 h 16418、 HYPERLINK l _Toc455739308 搬運(yùn)、防護(hù)與儲(chǔ)存管理辦法

5、PAGEREF _Toc455739308 h 17119、 HYPERLINK l _Toc455739309 庫(kù)存管理辦法 PAGEREF _Toc455739309 h 17520、 HYPERLINK l _Toc455739310 成品倉(cāng)庫(kù)管理辦法 PAGEREF _Toc455739310 h 19521、 HYPERLINK l _Toc455739311 測(cè)量系統(tǒng)分析管理辦法 PAGEREF _Toc455739311 h 20222、 HYPERLINK l _Toc455739312 實(shí)驗(yàn)室管理辦法 PAGEREF _Toc455739312 h 20823、 HYPERL

6、INK l _Toc455739313 交付管理辦法 PAGEREF _Toc455739313 h 223 HYPERLINK l _Toc455739314 24、技術(shù)運(yùn)用管理辦法 PAGEREF _Toc455739314 h 23025、 HYPERLINK l _Toc455739315 顧客服務(wù)與反饋管理辦法 PAGEREF _Toc455739315 h 23626、 HYPERLINK l _Toc455739316 體系審核管理辦法 PAGEREF _Toc455739316 h 24627、 HYPERLINK l _Toc455739317 過(guò)程審核管理辦法 PAGERE

7、F _Toc455739317 h 26328、 HYPERLINK l _Toc455739318 產(chǎn)品審核管理辦法 PAGEREF _Toc455739318 h 27429、 HYPERLINK l _Toc455739319 過(guò)程能力研究管理辦法 PAGEREF _Toc455739319 h 28230、 HYPERLINK l _Toc455739320 員工溝通訪談管理辦法 PAGEREF _Toc455739320 h 29031、 HYPERLINK l _Toc455739321 管理辦法對(duì)應(yīng)歸口部門 PAGEREF _Toc455739321 h 298PAGE 1市精鑄

8、有限公司 /301-20過(guò)程識(shí)別管理辦法20年06月30日發(fā)布 20年06月30日實(shí)施 市精鑄有限公司 發(fā) 布PAGE 6 前 言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則及質(zhì)量手冊(cè)和ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2008的特別要求。 本標(biāo)準(zhǔn)由市精鑄有限公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由市精鑄有限公司質(zhì)量保證部歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：市精鑄有限公司質(zhì)量保證部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人： 本標(biāo)準(zhǔn)審核人： 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人： 過(guò)程識(shí)別指導(dǎo)書1 目的通過(guò)對(duì)本公司內(nèi)部各過(guò)程的系統(tǒng)分析，識(shí)別出質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用，確定這些過(guò)程的順序和相互作用。2 適用范圍適用于本

9、公司在質(zhì)量管理體系策劃、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)時(shí)對(duì)本公司內(nèi)部各過(guò)程的識(shí)別和分析。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 過(guò)程一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。一個(gè)過(guò)程的輸出通常會(huì)成為另外一個(gè)過(guò)程的輸入，策劃和控制過(guò)程的基本目的是“增值”。3.2 過(guò)程方法系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過(guò)程，特別是這些過(guò)程之間的相互作用，稱為“過(guò)程方法”。3.3 顧客導(dǎo)向過(guò)程/COP（customer oriented process）通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程。3.4 支持過(guò)程/SP（support process）支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)顧客滿意的過(guò)程。3.5 管理過(guò)程/MP（management p

10、rocess）管理過(guò)程也可視為支持過(guò)程，管理過(guò)程往往由管理者實(shí)施管理活動(dòng)的過(guò)程，如經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理評(píng)審、內(nèi)部審核等。4 職責(zé)4.1 質(zhì)管部識(shí)別出本公司的各類過(guò)程，并進(jìn)行合理的分類，對(duì)組織內(nèi)部進(jìn)行“過(guò)程方法”的培訓(xùn)，并根據(jù)實(shí)際實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。4.2 各相關(guān)部門了解、熟悉本公司內(nèi)部識(shí)別出的各類過(guò)程，掌握、運(yùn)用“過(guò)程方法”。5 工作指南5.1 過(guò)程分析常用方法5.1.1 過(guò)程識(shí)別組織在運(yùn)用“過(guò)程方法”進(jìn)行初始過(guò)程圖分析時(shí)，通常以三種路徑進(jìn)行展開(kāi)：以業(yè)務(wù)流程為主線；以標(biāo)準(zhǔn)條款為主線；以工作區(qū)域?yàn)橹骶€。5.1.1.1 以業(yè)務(wù)流程為主線，可以充分體現(xiàn)組織區(qū)別其他組織的不同點(diǎn)，全面、準(zhǔn)確地將所有過(guò)程（包括COP

11、、SP和MP）一一列出，并能對(duì)每一過(guò)程進(jìn)行分析、取舍，消除多余的非增值的過(guò)程，從而達(dá)到整合業(yè)務(wù)流程的作用。5.1.1.2 以標(biāo)準(zhǔn)條款為主線，可以緊扣標(biāo)準(zhǔn)的要求，合理設(shè)定必需的過(guò)程，以進(jìn)一步滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意的能力。5.1.1.3 以工作區(qū)域?yàn)橹骶€，適合于區(qū)域分散、功能不集中的組織，因此以各個(gè)局部區(qū)域進(jìn)行過(guò)程分析，有利于加強(qiáng)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)的宏觀管理和控制，尤其針對(duì)專業(yè)分工明確，但實(shí)屬外包過(guò)程的集團(tuán)性組織。5.1.1.4 采用何種路徑進(jìn)行過(guò)程分析，完全是組織的自愿選擇和決定，目的在于充分識(shí)別出組織的所有過(guò)程，包括其接口，特別是影響顧客的關(guān)鍵過(guò)程，并對(duì)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)實(shí)施有效管理和評(píng)價(jià)。本公司主要以業(yè)務(wù)

12、流程為主線進(jìn)行過(guò)程識(shí)別和分析。5.1.2 典型的過(guò)程提問(wèn)輸入是什么？ 輸出是什么？提供怎樣的資源？誰(shuí)是您的顧客？誰(shuí)是您的供應(yīng)商？誰(shuí)是過(guò)程的所有者？您測(cè)量什么？您如何測(cè)量？5.1.3 典型的過(guò)程關(guān)聯(lián)依據(jù)總要求將影響整個(gè)組織的過(guò)程一一列出時(shí)，應(yīng)首先列出一個(gè)總過(guò)程，然后考慮過(guò)程中的平行活動(dòng)和過(guò)程間的相互關(guān)聯(lián)，充分表述過(guò)程“A”的哪些輸入來(lái)源于過(guò)程“B”的哪些輸出，必要時(shí)重點(diǎn)對(duì)過(guò)程關(guān)聯(lián)典型的適用程序予以定義和描述，確保過(guò)程關(guān)聯(lián)的控制。其控制水平由過(guò)程的復(fù)雜程度來(lái)決定。通常，流程圖是識(shí)別過(guò)程順序的較好方法，與確定過(guò)程關(guān)聯(lián)的問(wèn)題是：組織過(guò)程的總體流程是什么？如何描述流程？采用過(guò)程流程圖或流程表？過(guò)程間的接

13、口是什么？我們需要哪些文件？如程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。5.1.4 典型的過(guò)程準(zhǔn)則在識(shí)別和確定過(guò)程及其接口關(guān)系后，為確保過(guò)程有效運(yùn)行，應(yīng)確定各個(gè)過(guò)程應(yīng)符合的要求（或過(guò)程準(zhǔn)則），包括控制準(zhǔn)則的規(guī)定。通常程序和規(guī)定是運(yùn)行準(zhǔn)則的較好表現(xiàn)形式，應(yīng)明確的問(wèn)題是：過(guò)程結(jié)果中的特性值是什么？每個(gè)過(guò)程的目標(biāo)是什么？運(yùn)行準(zhǔn)則的可操作性如何？是否建立了便于優(yōu)化的文件體系？5.1.5 典型的過(guò)程資源作為支持過(guò)程運(yùn)作和監(jiān)視過(guò)程的前提與必要條件，確保過(guò)程資源獲得的問(wèn)題是：每個(gè)過(guò)程都需要哪些資源？在每個(gè)階段對(duì)資源需求是什么？如何補(bǔ)充和調(diào)整？如何建立內(nèi)、外部資源共享平臺(tái)？所需的資源應(yīng)包括人力、供應(yīng)商、信息、基礎(chǔ)、工作環(huán)境、設(shè)

14、備和財(cái)政資源等等。5.1.6 典型的過(guò)程評(píng)價(jià)衡量過(guò)程的有效性是指過(guò)程是否有能力達(dá)到所確定的目標(biāo)，而過(guò)程的效率是指達(dá)到目標(biāo)時(shí)所消耗的資源。為此，針對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程的問(wèn)題是：如何監(jiān)視過(guò)程業(yè)績(jī)，如過(guò)程能力、顧客滿意如何？需要考慮的測(cè)量有哪些？每一過(guò)程適用的分析方法和工具是什么？評(píng)價(jià)結(jié)果與質(zhì)量目標(biāo)的比較結(jié)果如何？5.1.7 典型的過(guò)程改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，是按照過(guò)程方法進(jìn)行自我完善的重要環(huán)節(jié)，也是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，因此組織必須確定一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，包括完成對(duì)以下問(wèn)題的回答：對(duì)每個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè)量所采用的適宜方法是什么？如何根據(jù)已識(shí)別和監(jiān)視的過(guò)程，分析研究

15、需要監(jiān)視哪些影響過(guò)程質(zhì)量的因素？過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果是否能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？如何從評(píng)價(jià)結(jié)果中找到改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要？如何建立標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)改進(jìn)流程和模式？5.2 過(guò)程分析工具及工作表5.2.1 過(guò)程方法圖“章魚圖”模型（IATF推薦）見(jiàn)下圖： 章魚圖適用于顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）的描述，一般情況下，并非組織的每一個(gè)過(guò)程都可定義為COP，實(shí)際上只有少數(shù)的過(guò)程可以定義為COP，因?yàn)镃OP指的是那些通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，如市場(chǎng)分析、顧客訂單處理、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、交付、服務(wù)等等。5.2.2 單一過(guò)程分析圖“烏龜圖”模型（IATF推薦）見(jiàn)下圖：4使用方式（設(shè)施、設(shè)備、計(jì)算

16、機(jī)系統(tǒng)、材料、工具等）5涉及部門？（涉及到的相關(guān)部門或崗位）1過(guò)程2輸入3輸出7測(cè)量指標(biāo)？（特征值、過(guò)程指標(biāo)、評(píng)估值）6如何做？（程序、方法、規(guī)定） “烏龜圖”模型說(shuō)明：編號(hào)內(nèi)容1過(guò)程名稱及主要活動(dòng)2詳細(xì)的實(shí)際輸入，如文件、要求、報(bào)告、信息、計(jì)劃等3詳細(xì)的實(shí)際輸出，如產(chǎn)品、文件、計(jì)劃、報(bào)告、信息等4設(shè)施、設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（硬件和軟件）、材料、工具等5涉及到的相關(guān)部門或崗位6相關(guān)的過(guò)程控制文件、程序、方法、規(guī)定等7過(guò)程有效性的測(cè)量指標(biāo)、特征值、評(píng)估值等5.2.3 本公司各過(guò)程的“烏龜圖”見(jiàn)附件。6 相關(guān)文件無(wú)。7 形成文件和記錄無(wú)PAGE 7組織內(nèi)部各過(guò)程的“烏龜圖”分析C1 “顧客要求識(shí)別與評(píng)

17、審”過(guò)程“烏龜圖”分析：如何做1、合同評(píng)審管理程序。涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、各車間使用方式1、電話、傳真；2、電腦、網(wǎng)絡(luò)、E-MAIL、；3、合同評(píng)審單；4、會(huì)議；5、統(tǒng)計(jì)技術(shù)。輸入產(chǎn)品圖紙、樣品；技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、服務(wù)協(xié)議；開(kāi)發(fā)成本目標(biāo)；國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、適用的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客指定的特殊特性）；意向性訂單、供貨協(xié)議；產(chǎn)品銷售趨勢(shì)分析資料等。輸出合同/訂單、銷售計(jì)劃；成本核算報(bào)價(jià)單；修改的服務(wù)協(xié)議；合同/訂單評(píng)審單；合同/訂單一覽表等。過(guò) 程顧客要求識(shí)別與評(píng)審 測(cè)量指標(biāo)評(píng)審及時(shí)率。PAGE

18、 31C2“過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”過(guò)程“烏龜圖”分析：輸出1、合格的樣件/產(chǎn)品；2、APQP開(kāi)發(fā)計(jì)劃；3、DFMEA/PFMEA分析資料；4、PPAP資料、控制計(jì)劃；5、過(guò)程能力研究結(jié)果；6、制造過(guò)程流程圖/車間平面布置圖；7、產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性；8、產(chǎn)品圖紙和規(guī)范、可靠性結(jié)果、材料規(guī)范/工程規(guī)范；9、過(guò)程指導(dǎo)書、適用的防錯(cuò)方法和防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；10、產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則；11、有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)和報(bào)告；12、產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法等。輸入1、合同/訂單、圖紙/樣件（包括尺寸、外觀）、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料（包括功能/性能、材料）、開(kāi)發(fā)任務(wù)書；2、顧客要求（包

19、括顧客特殊要求、特殊特性、顧客指定供應(yīng)商、顧客財(cái)產(chǎn)、包裝、標(biāo)識(shí)和可追溯性等）；3、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、適用的法規(guī)要求；4、報(bào)價(jià)單、合同評(píng)審的結(jié)果；5、制造可行性分析報(bào)告；6、生產(chǎn)率目標(biāo)、過(guò)程能力目標(biāo)；7、開(kāi)發(fā)成本目標(biāo)、服務(wù)協(xié)議；8、開(kāi)發(fā)時(shí)間計(jì)劃；9、壽命/可靠性/耐久性/可維護(hù)性要求、適用的防錯(cuò)法；10、信息的使用（包括：以往的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析資料、內(nèi)部輸入、供應(yīng)商反饋、市場(chǎng)數(shù)據(jù)）等。涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、電話、傳真、E-MAIL；2、電腦及CAD、UG軟件；3、測(cè)量設(shè)備；4、機(jī)器

20、設(shè)備；5、會(huì)議；6、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。過(guò) 程 過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)測(cè)量指標(biāo)1、項(xiàng)目計(jì)劃完成率。如何做1、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序；2、特殊特性管理辦法；3、FMEA管理辦法；4、生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法；5、工程變更管理辦法。C3“產(chǎn)品生產(chǎn)”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、設(shè)施/設(shè)備；2、工裝；3、測(cè)量設(shè)備；4、運(yùn)輸工具；5、電話、電腦；6、會(huì)議；7、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。過(guò) 程產(chǎn)品生產(chǎn)輸出合格且滿足交付和生產(chǎn)成本要求的產(chǎn)品；2、生產(chǎn)報(bào)表、質(zhì)量報(bào)表；3、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、控制圖；4、與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的記錄等。輸入合同/訂

21、單及交付要求；生產(chǎn)計(jì)劃；圖紙、技術(shù)協(xié)議、原材料規(guī)范；顧客要求/顧客特殊要求；國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；生產(chǎn)成本目標(biāo)；顧客財(cái)產(chǎn)等。如何做1、生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法；2、生產(chǎn)物流管理程序；3、成品庫(kù)存管理辦法。測(cè)量指標(biāo)月度生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確率；產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率。 C4“產(chǎn)品交付”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門1、銷售部；2、顧客代表；3、生產(chǎn)技術(shù)部；4、質(zhì)量保證部等。使用方式1、交通/運(yùn)輸工具；2、電話、傳真、電腦； 3、出貨憑證。輸入1、顧客要求（包括：顧客特殊要求、標(biāo)識(shí)、可追溯性、交付時(shí)間、交付數(shù)量、合格說(shuō)明書、包裝要求和運(yùn)輸要求等）；2、合同/訂單，銷售合同/銷售計(jì)劃；3、

22、圖紙/技術(shù)協(xié)議，包裝規(guī)范；4、適用的標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)；5、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；6、服務(wù)協(xié)議等。輸出1、準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品；2、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)記錄；3、產(chǎn)品托運(yùn)單；4、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)檢查記錄表；5、產(chǎn)品裝車檢查記錄；6、產(chǎn)品送貨單；7、貨款支付相關(guān)憑證/資料。過(guò) 程產(chǎn)品交付/支付測(cè)量指標(biāo)1、交貨準(zhǔn)點(diǎn)率；2、超額運(yùn)費(fèi)。如何做1、產(chǎn)品交付管理辦法。C5“服務(wù)/顧客反饋”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門1、銷售部；2、顧客代表；3、生產(chǎn)技術(shù)部；4、質(zhì)量保證部；5、管理者代表。使用方式1、電話、傳真、E-MAIL；2、調(diào)查表；3、車輛；4、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等。過(guò) 程服務(wù)/顧客反饋輸出1、顧客服務(wù)信息反饋報(bào)告；2、退貨產(chǎn)品分析

23、/試驗(yàn)報(bào)告；3、糾正與預(yù)防措施報(bào)告；4、修訂的服務(wù)協(xié)議；5、修訂的DFMEA/PFMEA/控制計(jì)劃；6、售后服務(wù)報(bào)告；7、顧客滿意的數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客滿意度計(jì)劃及報(bào)告；8、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及報(bào)告。輸入1、合同/訂單；2、顧客抱怨/退貨；3、服務(wù)協(xié)議；4、售后服務(wù)信息；5、顧客滿意度調(diào)查狀況；6、責(zé)任賠償；7、適用的標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)；8、顧客要求/顧客特殊要求；9、以往售后服務(wù)保修和維護(hù)資料。測(cè)量指標(biāo)1、顧客滿意度。如何做1、顧客滿意度測(cè)量程序。M1文件控制過(guò)程“烏龜圖”分析：使用方式1、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)；2、裝訂機(jī)、文件柜等辦公設(shè)備；3、紙質(zhì)/電子媒體。涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部

24、、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間輸出1、經(jīng)評(píng)審、審查、批準(zhǔn)且受控的有效文件/記錄；2、文件/資料最新有效版本、文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)清單、表單總覽表；3、文件銷毀清單；4、記錄銷毀清單等。輸入1、質(zhì)量管理體系要求；2、企業(yè)和顧客要求（包括圖紙/樣件、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、特殊特性）及顧客特殊要求；3、顧客和企業(yè)提出的工程變更（包括供應(yīng)商提出的工程變更）；4、相關(guān)方要求、外來(lái)文件（包括顧客提供的外來(lái)文件和國(guó)家/政府法律法規(guī)）等。過(guò) 程文件控制如何做1、文件管理程序；2、技術(shù)文件管理程序。測(cè)量指標(biāo)1、文件受控率；S1記錄控制過(guò)程“烏龜圖”分析：涉

25、及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間 使用方式辦公設(shè)備；2、紙質(zhì)/電子媒體。輸入1、質(zhì)量管理體系要求；2、國(guó)家/政府對(duì)質(zhì)量記錄的法律法規(guī)要求；3、顧客特殊要求；4、保存期限要求；5、保密性要求等。過(guò) 程記錄控制輸出填寫正確、便于檢索、保存完好且符合要求的質(zhì)量記錄；2、記錄有效性檢查記錄；3、記錄銷毀記錄。如何做1、記錄管理程序。測(cè)量指標(biāo)1、記錄填寫符合數(shù)；M3“方針、目標(biāo)管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間 使用

26、方式1、會(huì)議；2、多方論證小組；3、計(jì)劃/報(bào)表；4、交流、談心；5、宣傳欄等。輸入1、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、中常期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客需求與期望）；2、國(guó)家/政府對(duì)產(chǎn)品安全和環(huán)保法律法規(guī)要求；3、上年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理評(píng)審資料、公司級(jí)數(shù)據(jù)分析和使用；4、與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題（包括市場(chǎng)調(diào)研分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）；5、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略/策略目標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（包括行業(yè)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)雜志等）；6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/同類廠家的產(chǎn)品/過(guò)程性能水平資料；7、年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，成本目標(biāo)，顧客滿意度計(jì)劃，工廠/設(shè)施計(jì)劃；8、財(cái)務(wù)策劃/成本，增長(zhǎng)預(yù)測(cè)/預(yù)期銷售額，人力資源開(kāi)發(fā)，環(huán)境、職業(yè)健康

27、安全問(wèn)題；9、新產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目；10、內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)行能力指標(biāo)；輸出質(zhì)量方針；質(zhì)量目標(biāo)；部門目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)審查、批準(zhǔn)且受控的短期和中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；5、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況監(jiān)控記錄等過(guò) 程方針、目標(biāo)管理測(cè)量指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率。如何做1、方針、目標(biāo)管理辦法；2、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序S2“職責(zé)、權(quán)限和溝通管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式辦公設(shè)備；2、會(huì)議；3、紙質(zhì)/電子媒體。輸出組織機(jī)構(gòu)圖；部門職責(zé)。雙向交流的信息溝通系統(tǒng)；有效率的會(huì)議；指令明確的文件；各

28、部門的計(jì)劃、報(bào)表；正常有效的文件系統(tǒng)等。輸入1、質(zhì)量管理體系要求；2、變更的要求。3、內(nèi)部溝通需要；4、過(guò)程狀況；5、顧客要求；6、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的趨勢(shì)；7、法律/法規(guī)要求；8、特殊特性等過(guò) 程職責(zé)、權(quán)限和溝通管理測(cè)量指標(biāo)1、因權(quán)責(zé)/接口關(guān)系不清晰導(dǎo)致問(wèn)題發(fā)生次數(shù)如何做1、溝通管理辦法。M2 “管理評(píng)審”過(guò)程“烏龜圖”分析：輸入1、顧客要求/顧客特殊要求；2、國(guó)際/政府對(duì)產(chǎn)品安全和環(huán)保有關(guān)的法律法規(guī)要求；3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)的適宜性；4、質(zhì)量管理體系所有要求的充分性、適宜性和有效性；5、質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括體系內(nèi)審/過(guò)程審核/產(chǎn)品審核、顧客的第二方審核、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方審核）；6、顧客

29、反饋（包括顧客抱怨/退貨/不滿意；產(chǎn)品實(shí)際的和潛在的售后市場(chǎng)失效對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析）；7、相關(guān)方反饋；8、糾正和預(yù)防措施狀況；9、過(guò)程的業(yè)績(jī)/績(jī)效及其趨勢(shì)和產(chǎn)品的符合性（包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)的監(jiān)視；內(nèi)/外部損失質(zhì)量成本；新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)特殊階段中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、開(kāi)發(fā)成本、準(zhǔn)備時(shí)間、關(guān)鍵路徑等測(cè)量）；10、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；11、對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議；12、以往管理評(píng)審措施狀況等。涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、會(huì)議；2、報(bào)表。過(guò) 程管理評(píng)審輸出1、管理評(píng)審計(jì)劃；2、管理評(píng)

30、審時(shí)程表；3、管理評(píng)審報(bào)告；4、糾正與預(yù)防措施報(bào)告等。測(cè)量指標(biāo)1、整改計(jì)劃的完成率。如何做1、管理評(píng)審程序。S3“質(zhì)量成本管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、電腦；2、報(bào)表；3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)。過(guò) 程質(zhì)量成本管理輸入1、質(zhì)量管理體系要求；2、不合格品質(zhì)量報(bào)表；3、產(chǎn)品報(bào)價(jià)單/產(chǎn)品成本構(gòu)成；4、質(zhì)量成本指標(biāo)；5、同行業(yè)產(chǎn)品的單位質(zhì)量成本情況等。輸出質(zhì)量成本財(cái)務(wù)報(bào)告；質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告等。測(cè)量指標(biāo)質(zhì)量成本占銷售收入比率；2、四項(xiàng)比例：1）預(yù)防成本占質(zhì)量成本比例；2）鑒定成本占質(zhì)量成本比

31、例；3）內(nèi)部損失占質(zhì)量成本比例；4）外部損失占質(zhì)量成本比例。如何做1、質(zhì)量成本管理程序。S4“人力資源管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、培訓(xùn)教室、投影儀；2、教材、出版物；3、調(diào)查表；4、宣傳欄等。輸出1、培訓(xùn)合格的人員；2、員工培訓(xùn)檔案、員工滿意度調(diào)查報(bào)告和激勵(lì)制度；3、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)有效性評(píng)估報(bào)告；4、上崗證、培訓(xùn)考試試卷/資格證、人員素質(zhì)矩陣表、崗位職責(zé)；5、員工滿意度分析報(bào)告等。輸入1、顧客要求/顧客特殊要求；2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略/策略目標(biāo)要求；3、部門/崗位需求；4

32、、員工質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)需求；5、國(guó)際/國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；6、國(guó)家/政府對(duì)產(chǎn)品安全和環(huán)保的法律法規(guī)要求；7、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；8、企業(yè)高層管理者指令；9、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)/指標(biāo)需求；10、員工對(duì)企業(yè)的感受等。過(guò) 程人力資源管理測(cè)量指標(biāo)1、人均教育培訓(xùn)課時(shí)；2、培訓(xùn)計(jì)劃完成率；3、員工滿意度。如何做1、人力資源管理程序；2、員工滿意度測(cè)量管理辦法；3、員工培訓(xùn)管理辦法；4、員工激勵(lì)管理辦法。S5“設(shè)備、工裝管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、電話、傳真、電腦；2、會(huì)議；3、工具；4、統(tǒng)

33、計(jì)技術(shù)。輸入1、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客指定的供應(yīng)商、顧客財(cái)產(chǎn)等）；2、合同/訂單、圖紙/樣件；3、技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；4、新產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)需求、服務(wù)協(xié)議；5、設(shè)備制造廠商要求；6、現(xiàn)有工裝狀況7、顧客第二方審核結(jié)果；8、企業(yè)內(nèi)部需求；9、工程更改要求等。輸出年度綜合計(jì)劃；可行性報(bào)告；設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；設(shè)備臺(tái)帳、檔案；設(shè)備維護(hù)、維修記錄；設(shè)備處置憑證；7、工裝驗(yàn)收記錄；8、工裝臺(tái)帳等；過(guò) 程設(shè)備、工裝管理如何做1、設(shè)備管理程序2、工藝裝備管理辦法測(cè)量指標(biāo)1、設(shè)備完好率；2、設(shè)備故障停機(jī)率；3、設(shè)備利用率。S6“應(yīng)急管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部

34、、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、電話、傳真；2、電腦；3、會(huì)議。輸入顧客要求/顧客特殊要求；質(zhì)量管理體系要求；企業(yè)內(nèi)部管理要求；以往發(fā)生的各種偶發(fā)性事故；國(guó)家/政府的法律法規(guī)要求等。過(guò) 程應(yīng)急管理輸出應(yīng)急預(yù)案；應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)報(bào)告等；演練計(jì)劃；應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行記錄。測(cè)量指標(biāo)1、演練/培訓(xùn)執(zhí)行率。如何做1、應(yīng)急管理辦法。S7“6S管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、檢查表；2、會(huì)議。過(guò) 程5S管理輸出1、5S評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲辦法

35、；2、培訓(xùn)記錄；3、評(píng)價(jià)結(jié)果。輸入新的管理要求；現(xiàn)場(chǎng)安全要求；各現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)狀。測(cè)量指標(biāo)1、6S達(dá)標(biāo)率。如何做1、5S評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲辦法。S8“采購(gòu)管理”過(guò)程“烏龜圖”分析： 使用方式1、電話、傳真；2、電腦、網(wǎng)絡(luò)；3、會(huì)議；4、交通運(yùn)輸工具；5、統(tǒng)計(jì)技術(shù)。涉及部門1、生產(chǎn)管理部；采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、2、生產(chǎn)技術(shù)部；3、質(zhì)量保證部等。輸出合格的原材料/外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料和產(chǎn)品；合格的供應(yīng)商、合格供應(yīng)商一覽表；采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同/訂單 ；供應(yīng)商交付業(yè)績(jī)監(jiān)控資料等。供應(yīng)商選點(diǎn)定點(diǎn)報(bào)告；供應(yīng)商能力評(píng)審報(bào)告；合格供應(yīng)商名冊(cè)；原型樣件認(rèn)可報(bào)告；工裝樣件認(rèn)可報(bào)告；PPAP認(rèn)可報(bào)告；供應(yīng)商年度質(zhì)

36、量目標(biāo)；供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)報(bào)告；糾正與預(yù)防措施需求表。輸入1、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客指定的供應(yīng)商、顧客財(cái)產(chǎn)、交付時(shí)間、交付數(shù)量、包裝要求）、圖紙/樣件；2、與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家/政府法律法規(guī)要求；3、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；4、技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量協(xié)議（包括接受準(zhǔn)則）/服務(wù)協(xié)議；5、合同/訂單、生產(chǎn)計(jì)劃；6、現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)績(jī)；7、外部環(huán)境因素限制；8、采購(gòu)成本目標(biāo)等；9、顧客/企業(yè)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求等。過(guò) 程采購(gòu)管理如何做采購(gòu)管理程序供應(yīng)商管理程序測(cè)量指標(biāo)1、交付產(chǎn)品的質(zhì)量（PPM）；2、按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)（準(zhǔn)點(diǎn)率）。 S9“防護(hù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷

37、售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部，生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、電話、傳真；2、電腦、網(wǎng)絡(luò)；3、會(huì)議；4、工具。過(guò) 程防護(hù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理輸出1、已標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品；2、受控的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3、可追溯系統(tǒng)的信息；4、物流操作指導(dǎo)書；5、工位器具操作指導(dǎo)書；6、防護(hù)好的產(chǎn)品等。輸入1、生產(chǎn)計(jì)劃；2、標(biāo)識(shí)及追溯要求；3、外部供應(yīng)商的產(chǎn)品及狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4、顧客要求（包括顧客特殊要求、顧客財(cái)產(chǎn)等）；5、產(chǎn)品對(duì)搬運(yùn)和防護(hù)的要求測(cè)量指標(biāo)1、標(biāo)識(shí)不符合項(xiàng)數(shù)。如何做1、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法。S10“顧客財(cái)產(chǎn)管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：過(guò) 程顧客財(cái)產(chǎn)管理涉及部門總經(jīng)理

38、、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、電話、傳真；2、電腦、網(wǎng)絡(luò)；3、會(huì)議；4、工具。輸入1、顧客財(cái)產(chǎn)管理要求；2、顧客提供的模具、檢具、夾具、工位器具；3、顧客提供的數(shù)模、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件等。輸出1、顧客財(cái)產(chǎn)清單；2. 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄2、驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)；3、顧客財(cái)產(chǎn)處理單。測(cè)量指標(biāo)1、顧客財(cái)產(chǎn)使用的符合性。如何做1、顧客財(cái)產(chǎn)管理辦法。S11“庫(kù)存管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：過(guò) 程庫(kù)存管理涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式

39、1、倉(cāng)庫(kù)；2、運(yùn)輸工具；3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)；4、電話、電腦。輸出1、各倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地布置圖；2、庫(kù)存系統(tǒng)；3、保存完好的產(chǎn)品等。輸入產(chǎn)品儲(chǔ)存要求；場(chǎng)地空間狀況。測(cè)量指標(biāo)倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)率庫(kù)存資金占用額如何做1、倉(cāng)庫(kù)管理制度；S12“監(jiān)視與測(cè)量裝置和實(shí)驗(yàn)室管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間 使用方式1、監(jiān)視/測(cè)量設(shè)備，檢具；2、電腦、軟件；3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)；4、工具。輸出1、儀器采購(gòu)計(jì)劃及驗(yàn)收記錄；2、測(cè)量設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及記錄；3、測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃及記錄4、測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳；5、測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果；6、試驗(yàn)報(bào)告；7、

40、實(shí)驗(yàn)結(jié)果/記錄等過(guò) 程監(jiān)視與測(cè)量裝置和實(shí)驗(yàn)室管理輸入新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需求；老產(chǎn)品的改進(jìn)需求；更新需求；現(xiàn)有儀器狀況；產(chǎn)品驗(yàn)證需求；樣件及實(shí)驗(yàn)要求。測(cè)量指標(biāo)1、試驗(yàn)計(jì)劃的執(zhí)行率；測(cè)量設(shè)備的周檢率；MSA分析計(jì)劃的完成率。如何做1、監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序2、試驗(yàn)室管理制度。S13“統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用”過(guò)程“烏龜圖”分析涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、電腦、軟件；2、計(jì)算器3、現(xiàn)場(chǎng)觀察、面談；4、會(huì)議；5、檢查表；6、統(tǒng)計(jì)技術(shù)。過(guò) 程統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用輸出1、統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用選擇清單；2、培訓(xùn)記錄；3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用評(píng)估表4、

41、趨勢(shì)圖；5、分析報(bào)告。輸入1、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的要求質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；過(guò)程目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況；供方業(yè)績(jī)表現(xiàn)顧客滿意度。測(cè)量指標(biāo)1、統(tǒng)計(jì)技術(shù)掌握程度。如何做1、統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用管理辦法；2、不合格品控制程序。M4“內(nèi)部審核管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：輸入1、顧客要求/顧客特殊要求；2、ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系要求；3、企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（包括圖紙/規(guī)范、接收準(zhǔn)則、工程/材料規(guī)范）、表單/記錄；4、與國(guó)際/國(guó)家、政府/區(qū)域有關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求；5、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件；6、企業(yè)內(nèi)部需求；7、新產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)要求、服務(wù)協(xié)議；8、顧客第二方審核

42、結(jié)果；9、合同/訂單要求、圖紙/樣件；10、顧客抱怨/退貨/服務(wù)反饋、重大生產(chǎn)和質(zhì)量異常、重大環(huán)境和職業(yè)健康安全異常；11、認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核結(jié)果等。使用方式1、電腦、軟件；2、計(jì)算器3、現(xiàn)場(chǎng)觀察、面談；4、會(huì)議；5、檢查表；6、統(tǒng)計(jì)技術(shù)。涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間過(guò) 程內(nèi)部審核管理輸出1、體系審核/過(guò)程審核/產(chǎn)品審核計(jì)劃、審核報(bào)告、審核相關(guān)記錄等；糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證記錄。測(cè)量指標(biāo)1、審核計(jì)劃的完成率；2、體系不符合項(xiàng)的關(guān)閉率；3、產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)的關(guān)閉率；4、過(guò)程審核符合率等如何做1、審核方案管理

43、程序；2、體系審核管理辦法；3、過(guò)程審核管理辦法；4、產(chǎn)品審核管理辦法；S14“產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：過(guò) 程制造過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量管理涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、監(jiān)視/測(cè)量設(shè)備，檢具；2、電腦、軟件；3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)。輸入1、顧客要求/顧客特殊要求；2、企業(yè)內(nèi)部需求；3、新產(chǎn)品和制造過(guò)程設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)要求；4、供應(yīng)商出廠檢驗(yàn)/試驗(yàn)合格證明文件；5、蓋章受控且有效的圖紙/規(guī)范（包括工程規(guī)范/材料規(guī)范）、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；6、技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議、外來(lái)文件（包括國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）；7、檢

44、定/校準(zhǔn)合格的監(jiān)視/測(cè)量設(shè)備；8、與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)要求等。輸出1、標(biāo)識(shí)清楚的合格/不合格原材料/外購(gòu)/外協(xié)件/輔助材料/產(chǎn)品；2、檢驗(yàn)和試驗(yàn)相關(guān)記錄；3、不合格品評(píng)審記錄，糾正措施改進(jìn)記錄；4、過(guò)程Cpk報(bào)告等。測(cè)量指標(biāo)1、過(guò)程能力達(dá)標(biāo)率。如何做1、過(guò)程能力管理辦法。S15“不合格品管理”過(guò)程“烏龜圖”分析：過(guò) 程不合格品管理涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、監(jiān)視/測(cè)量設(shè)備，檢具；2、顏色標(biāo)識(shí)卡、不合格品隔離箱；3、會(huì)議；4、統(tǒng)計(jì)技術(shù)。輸入顧客退貨；可疑成品；進(jìn)貨過(guò)程不合格；生產(chǎn)過(guò)程

45、不合格；終檢產(chǎn)品不合格。輸出不合格品評(píng)審報(bào)告；糾正與預(yù)防措施需求表、不合格處理結(jié)果。測(cè)量指標(biāo)1、處置及時(shí)性。如何做M5“改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施”過(guò)程“烏龜圖”分析：涉及部門總經(jīng)理、銷售部、生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部、生產(chǎn)制造部（設(shè)備科）、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部、綜合行政辦、財(cái)務(wù)部、各車間使用方式1、電腦；2、報(bào)表；3、統(tǒng)計(jì)技術(shù)。輸入1、質(zhì)量審核結(jié)果（包括體系內(nèi)審/過(guò)程審核/產(chǎn)品審核、顧客的第二方審核、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方審核）；2、管理評(píng)審結(jié)果；3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)視結(jié)果；4、顧客反饋信息（包括顧客抱怨/退貨/不滿意等）；5、員工建議/不滿意；6、過(guò)程績(jī)效及其趨勢(shì)和數(shù)據(jù)分析結(jié)果（包括內(nèi)

46、/外部損失質(zhì)量成本；產(chǎn)品交付結(jié)果；生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果、進(jìn)貨/過(guò)程/成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等）和產(chǎn)品要求的符合性結(jié)果；7、供應(yīng)商提供的出廠檢驗(yàn)/試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果、供應(yīng)商交付結(jié)果；8、質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的偏差或發(fā)生事故、事件、不符合法律法規(guī)要求等輸出糾正和預(yù)防措施報(bào)告（8D或顧客要求的方式）；持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃及實(shí)施記錄；持續(xù)改進(jìn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告表；過(guò) 程改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施如何做1、糾正與預(yù)防措施管理程序；2、持續(xù)改進(jìn)管理程序；測(cè)量指標(biāo)糾正/預(yù)防措施的關(guān)閉率；2、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（項(xiàng)目）完成率。PAGE 33市精鑄有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)跨部門溝通管理辦法20-06-30實(shí)施市精鑄有限公司 發(fā) 布20-06-30發(fā)布前

47、 言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則及質(zhì)量手冊(cè)和ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2008的特別要求。本標(biāo)準(zhǔn)由市精鑄有限公司提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由市精鑄有限公司綜合行政辦歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：市精鑄有限公司綜合行政辦。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：桂大洲 本標(biāo)準(zhǔn)審核人：曹永飛本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：解明田200620200625200630制定修訂確認(rèn)更改通 知 書編 號(hào)編 制或更改日 期校 核日 期審 定日 期批 準(zhǔn)日 期編 制 方 式市精鑄有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷PAGE 39跨部門溝通管理辦法1適應(yīng)范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于市精鑄有限公司內(nèi)部溝通和外部溝通管理。2 規(guī)范性

48、引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。ISO/TS16949-2009 質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2008的特別要求3 術(shù)語(yǔ)和定義（無(wú)）4 職責(zé) 詳見(jiàn)第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。管理內(nèi)容與辦法流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄BA5.1 內(nèi)部溝通確定溝通方式生產(chǎn)制造部/綜合行政辦/質(zhì)量保證部 5.1.1溝通方式

49、5.1.1.1公司月度工作例會(huì)由綜合行政辦牽頭，每月一次。5.1.1.2 自上而下溝通：銷、供、產(chǎn)、財(cái)平衡會(huì)，由生產(chǎn)制造部牽頭進(jìn)行，每周一次；5.1.1.3 橫向溝通：質(zhì)量例會(huì)，由質(zhì)量保證部牽頭進(jìn)行每周一次；5.1.1.4自下而上溝通：?jiǎn)T工自主管理，由綜合行政辦牽頭進(jìn)行，每年一次；5.1.1.5其它可通過(guò)口頭、電話、協(xié)商、碰頭會(huì)、管理評(píng)審、教育培訓(xùn)、員工滿意度調(diào)查等方式進(jìn)行溝通；公司月度工作例會(huì)制度、質(zhì)量例會(huì)制度員工滿意度測(cè)量管理辦法方式的改進(jìn)日常溝通BY溝通效果評(píng)價(jià)NA生產(chǎn)制造部/綜合行政辦/質(zhì)量保證部及各部門、單位5.1.2 各種溝通方式的作用:5.1.2.1月度工作會(huì)主要總結(jié)上月工作經(jīng)驗(yàn)

50、和教訓(xùn)，布置下月工作計(jì)劃。5.1.2.2 銷、供、產(chǎn)、財(cái)平衡會(huì)議是根據(jù)市場(chǎng)需求，加強(qiáng)綜合平衡工作，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，滿足市場(chǎng)需求；5.1.2.3質(zhì)量例會(huì)是溝通解決在生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷和市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋；5.1.2.4員工自主管理主要是員工針對(duì)生產(chǎn)需求、技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)等方面提出的改進(jìn)意見(jiàn)或建議；5.1.2.5其它溝通按“確定溝通方式”中所涉及方式進(jìn)行。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要生產(chǎn)制造部/綜合行政辦/質(zhì)量保證部 及各部門、單位5.1.3 溝通效果評(píng)價(jià)5.1.3.1 每次例會(huì)對(duì)上次例會(huì)的溝通結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；5.1.3.2 隨時(shí)收集其它溝通方式中出現(xiàn)的問(wèn)題，并匯總。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要員工自主管理合理化建議和技術(shù)

51、改進(jìn)提案表相關(guān)部門5.1.4 根據(jù)以上情況，如需要，則改進(jìn)相應(yīng)的 溝通方式。序號(hào)過(guò)程指標(biāo)監(jiān)控頻率見(jiàn)證材料1因溝通導(dǎo)致工作失誤的次數(shù)1次/內(nèi)審內(nèi)審不符合報(bào)告1次/月每月工作質(zhì)量考核流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄5.2 外部溝通記錄顧客信息YN顧客溝通信息反饋信息處理信息傳遞識(shí)別要求銷售部5.2.1 包括產(chǎn)品服務(wù)、產(chǎn)品詢價(jià)、合約或定單的處理及變更、抱怨等的信息,填寫業(yè)務(wù)記錄表（見(jiàn)附錄A）業(yè)務(wù)記錄表相關(guān)部門一天5.2.2 對(duì)顧客的信息進(jìn)行分析、識(shí)別，明確要求，填寫文件處理單（見(jiàn)附錄B）文件處理單相關(guān)部門二天5.2.3 傳遞信息，填寫文件處理單（見(jiàn)附錄B）文件處理單各部門一周5.2.4

52、各部門對(duì)顧客所反饋的信息尋求解決方法，進(jìn)行處理，填寫文件處理單（見(jiàn)附錄B）文件處理單各部門三天5.2.5 責(zé)任部門處理結(jié)果反饋給主管部門各部門二天5.2.6 信息處理后與顧客溝通，直至顧客滿意各部門5.2.7 顧客溝通的有效性改進(jìn)溝通方式序號(hào)過(guò)程指標(biāo)監(jiān)控頻率見(jiàn)證材料1問(wèn)題解決率1次/季度文件處理單6 報(bào)告與記錄 詳見(jiàn)第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。7 修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂履歷生效日期WI 000002-2001附錄A（規(guī)范性附錄）市精鑄有限公司業(yè) 務(wù) 記 錄 表序號(hào)日期內(nèi) 容處理結(jié)果經(jīng)辦人備 注附錄B（規(guī)范性附錄）文件處理單 來(lái)文單位 份 頁(yè)來(lái)文時(shí)間來(lái)文方式 傳 真

53、事由說(shuō)明： 請(qǐng)急辦 請(qǐng)辦 請(qǐng)過(guò)目 請(qǐng)急回復(fù) 請(qǐng)回復(fù) 請(qǐng)留存 請(qǐng)傳遞建議或說(shuō)明：承辦記錄：閱批：指示：市精鑄有限公司 公司 -303-20員工培訓(xùn)管理辦法20-06-30發(fā)布20-06-30實(shí)施市精鑄有限公司 發(fā) 布PAGE 41前 言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則及質(zhì)量手冊(cè)和ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2008的特別要求。 本標(biāo)準(zhǔn)由市精鑄有限公司提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由市精鑄有限公司人力資源部歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：市精鑄有限公司人力資源部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：束超本標(biāo)準(zhǔn)審核人：曹永飛本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：解明田200620200625200630

54、制定修訂確認(rèn)更改通知書編 號(hào)編 制或更改日 期校 核日 期審 定日 期批 準(zhǔn)日 期編 制 方 式市精鑄有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷PAGE 43 PAGE 1員工培訓(xùn)管理辦法1適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于市精鑄有限公司全體員工的教育培訓(xùn)活動(dòng)。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。ISO/TS16949-2009 質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:20

55、08的特別要求ISO10015 培訓(xùn)指南3 術(shù)語(yǔ)和定義 ISO9000:2005質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)與ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2008的特別要求 。4 職責(zé) 詳見(jiàn)第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。5 管理內(nèi)容與辦法流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄培訓(xùn)需求提出BA培訓(xùn)需求確認(rèn)需求評(píng)估培訓(xùn)需求分析YN各部門負(fù)責(zé)人每年10月5.1 基于各部門依據(jù)次年的公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解到本部門的業(yè)務(wù)指標(biāo)及本部門人員結(jié)構(gòu)提出次年的培訓(xùn)需求1.年度銷售目標(biāo)2.績(jī)效考核記錄表3.上年度培訓(xùn)匯總表各部門負(fù)責(zé)人與人力資源部每年1

56、0月5.2基于各部門業(yè)務(wù)目標(biāo)以及本部門人員的績(jī)效1.崗位職責(zé)說(shuō)明書2.員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)各部門負(fù)責(zé)人與人力資源部每年10月底前5.3經(jīng)會(huì)議討論，依據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo)確認(rèn)培訓(xùn)需求1.部門人員結(jié)構(gòu)表2.培訓(xùn)需求調(diào)查表3.培訓(xùn)需求分析表N匹配公司年度培訓(xùn)需求各部門負(fù)責(zé)人每年11月初5.4基于公司總體目標(biāo)，修訂最終培訓(xùn)需求各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)培訓(xùn)方式考核方式等每年11月初5.5 討論為達(dá)成培訓(xùn)目標(biāo)的有效培訓(xùn)方式及評(píng)估方式部門年度培訓(xùn)需求部門年度培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部部負(fù)責(zé)人每年12月底5.6明確年度部門培訓(xùn)計(jì)劃及安排公司年度培訓(xùn)需求公司年度培訓(xùn)計(jì)劃各部門負(fù)責(zé)人每年12月底5.7 最終確認(rèn)公司年度總培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批公司年

57、度培訓(xùn)計(jì)劃及部門年度培訓(xùn)計(jì)劃Y培訓(xùn)實(shí)施各部門負(fù)責(zé)人YN 每月度5.8 人力資源部部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和臨時(shí)需求制定每月培訓(xùn)安排年度培訓(xùn)計(jì)劃分解到月度培訓(xùn)效果評(píng)估各部門季度培訓(xùn)報(bào)告各部門負(fù)責(zé)人與人力資源部5.9 反應(yīng)評(píng)估，學(xué)習(xí)評(píng)估，行為評(píng)估，績(jī)效評(píng)估。培訓(xùn)四級(jí)評(píng)估各部門負(fù)責(zé)人5.10 培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整各部門負(fù)責(zé)人與績(jī)效管理人力資源部5.11 培訓(xùn)效果反饋5.12 績(jī)效改善培訓(xùn)檔案人力資源部5.13培訓(xùn)記錄存檔作為員工升遷，崗位調(diào)整以及薪資調(diào)整部分依據(jù)。記錄管理程序序號(hào)過(guò)程指標(biāo)監(jiān)控頻率見(jiàn)證材料1人均教育培訓(xùn)課時(shí)1次/月員工培訓(xùn)簽到表2培訓(xùn)計(jì)劃完成率1次/月.季度培訓(xùn)評(píng)估表6 報(bào)告與記錄 詳見(jiàn)第5部分“管

58、理內(nèi)容與辦法”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。7 修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂履歷生效日期120-5-14PAGE 44 4附錄A（規(guī)范性附錄）員工素質(zhì)結(jié)構(gòu)模型部門:學(xué)歷程度技術(shù)職稱等級(jí)學(xué)習(xí)工作態(tài)度崗位勝任力評(píng)估車間名稱:=初中以下=初中=高中、中專、技校=大專=大專以上 1=無(wú)等級(jí)2=初級(jí)工3=中級(jí)工4=高級(jí)5=技師6=高級(jí)技師A=積極，好學(xué)B=被動(dòng)，愿學(xué)C=拒絕，不學(xué)=表示目前尚不具備該崗位能力=初步了解工作步驟=能進(jìn)行操作,但速度、質(zhì)量上仍有問(wèn)題,需別人幫助=能獨(dú)立地在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量安全的完成工作=對(duì)工作有透徹理解,而且知道如何傳授該項(xiàng)技藝=不僅完成本職工作,還能創(chuàng)新改善幫助他人共同提高負(fù)責(zé)

59、人：制表時(shí)間:應(yīng)掌握人數(shù):序號(hào)項(xiàng)目姓名學(xué)歷程度技術(shù)職稱等級(jí)相關(guān)技能證書相關(guān)經(jīng)驗(yàn)學(xué)習(xí)工作態(tài)度崗位勝任力評(píng)估培訓(xùn)記錄一培訓(xùn)記錄二備注123456789101112評(píng)估1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本表一年度應(yīng)至少統(tǒng)計(jì)兩次，由班組長(zhǎng)簽字，主任復(fù)核，作為年度培訓(xùn)計(jì)劃的基礎(chǔ)資料組長(zhǎng)主任PAGE 45 4 000002-200附錄B 附錄B（規(guī)范性附錄）市精鑄有限公司培訓(xùn)需求匯總表部門：工號(hào)姓名崗 位（職務(wù)）專 項(xiàng)知識(shí)類專 項(xiàng)技能類綜 合素質(zhì)類安 全生產(chǎn)類規(guī) 章制度類其他PAGE 46附錄C（規(guī)范性附錄）市精鑄有限公司月度培訓(xùn)實(shí)施情況匯總表年度重要級(jí)別 培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)評(píng)估培訓(xùn)

60、獎(jiǎng)懲備注年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)部門培訓(xùn)種類培訓(xùn)方式需協(xié)助部門需協(xié)助事項(xiàng)培訓(xùn)講師參訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)教材提交培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間評(píng)估試卷提交是否實(shí)施調(diào)整原因?qū)嶋H培訓(xùn)時(shí)間實(shí)際參訓(xùn)人數(shù)是否評(píng)估調(diào)整原因?qū)嶋H評(píng)估時(shí)間培訓(xùn)目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)處罰月度有 無(wú)有 無(wú)有 無(wú)有 無(wú)有 無(wú)有 無(wú)有 無(wú)有 無(wú)有 無(wú)有 無(wú)備注：1.各培訓(xùn)部門在組織實(shí)施培訓(xùn)前五個(gè)工作日，需提培訓(xùn)前計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)： 人力資源部確認(rèn)：PAGE 52附錄D（規(guī)范性附錄） 市精鑄有限公司培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)部門： 培訓(xùn)日期： 培訓(xùn)地點(diǎn)： 培訓(xùn)講師：培訓(xùn)方式： 評(píng)估方式： 培訓(xùn)教材： 培訓(xùn)內(nèi)容概述： 培訓(xùn)教材：參訓(xùn)人員： 小計(jì)： 人部 門職 位姓 名簽到時(shí)間部 門職 位