食品安全管理辦法

1、PAGE - PAGE 0 -文件編號(hào):/FM-0100 版本:A 修改碼:0食品安全治理手冊(cè)(依據(jù)IS0200：2005標(biāo)準(zhǔn))受控狀態(tài)：受 控分 發(fā)號(hào)：編 制：審 核：批 準(zhǔn):公布日期：27年5月 實(shí)施日期:2007年6月食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)：版本: 修改碼：0第0.0章 目錄 第1頁 共頁目錄頒布令2公司簡(jiǎn)介3食品安全方針和目標(biāo)公布令4食品安全小組組長(zhǎng)任命5組織機(jī)構(gòu)圖范圍7相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和定義9食品安全治理體系11治理職責(zé)2資源治理15安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)1食品安全治理體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)1文件操縱程序25記錄操縱程序29信息溝通程序31應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序33治理評(píng)審

2、程序3人力資源操縱程序40設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序43采購操縱程序46供方評(píng)價(jià)和選擇程序49安全衛(wèi)生生產(chǎn)操縱程序52生產(chǎn)設(shè)備治理程序原輔材料搬運(yùn)、貯存和防護(hù)操縱程序57產(chǎn)品防護(hù)操縱程序9食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本:A 修改碼:0第.章 目錄 第2頁 共2頁留樣治理程序進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC）規(guī)定63制程(生產(chǎn))管制（IQC)規(guī)定7最終檢驗(yàn)(QC)規(guī)定70出貨檢驗(yàn)（OQC）規(guī)定緊急情況操縱程序78產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序79不合格操縱程序85監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序88內(nèi)部審核操縱程序90糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施操縱程序4食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)：版本:A 修改碼:0第.章頒布令 第1頁 共頁為實(shí)施食

3、品安全治理體系，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)占有率，樹立公司的 “福澤”品牌，依照SO2200:2005食品安全治理體系對(duì)食品鏈中任何組織的要求,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本食品安全治理手冊(cè)。本組織的食品安全治理手冊(cè)闡述了XXXXXXX的食品安全方針、食品安全目標(biāo)及食品安全治理體系的建立、實(shí)施和保持的法規(guī)性文件,是公司食品安全治理體系運(yùn)行中應(yīng)遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則,對(duì)外是公司食品安全保證能力的文字表述,以使客戶和第三方確信公司產(chǎn)品品牌的食品安全保證能力。 現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布,自批準(zhǔn)之日起開始實(shí)施，請(qǐng)公司全體同仁務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理: 20年 月 日食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本:A 修改碼:0

4、第02章 公司簡(jiǎn)介 第1頁 共1頁食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本:A 修改碼:0第0.章食品安全方針目標(biāo)公布令 第頁 共1頁食品安全方針：全員品管 安全優(yōu)質(zhì) 持續(xù)改進(jìn) 客戶放心 作為本公司的食品安全方針,公司的各級(jí)人員必須理解方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際的行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 差不多內(nèi)涵： 1、公司上下齊心協(xié)力，人人參與質(zhì)量、衛(wèi)生治理、確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生可靠。在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之前必須充分理解和符合顧客的需求和期望；對(duì)顧客的任何不中意必須采取有效的措施加以改進(jìn)，確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。2、全員參與技術(shù)創(chuàng)新和治理方法創(chuàng)新,持續(xù)地改進(jìn)公司的治理機(jī)制，降低產(chǎn)品的成本，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)過

5、程優(yōu)化,確保質(zhì)量，使顧客中意、放心。3、公司將以產(chǎn)量服從質(zhì)量，生產(chǎn)條件服從質(zhì)量需要，生產(chǎn)組織服從質(zhì)量檢驗(yàn),追求產(chǎn)品安全衛(wèi)生最優(yōu)指標(biāo)。食品安全目標(biāo): 本公司依據(jù)食品安全方針框架的要求制定了與之相適應(yīng)的目標(biāo)。 1、顧客投拆:產(chǎn)品質(zhì)量投拆每年不超過一次;、顧客中意度85%，并逐年提高1%;3、建立并保持符合 B食品安全承諾： 我們向顧客作出以下鄭重承諾：持續(xù)保持食品安全治理體系，并不斷改進(jìn)其有效性;2、公司保證交付經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，為客戶提供符合要求的產(chǎn)品和客戶中意的售后服務(wù)。食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本:A 修改碼:0第0.4章 食品安全小組組長(zhǎng)任命 第1頁 共1頁依照本公司食品安全治理體系建

6、立、實(shí)施、保持和進(jìn)展的需要，特任命 同志為食品安全治理體系食品安全小組組長(zhǎng)。其要緊職責(zé)和權(quán)限如下：確保按照SO2000:2標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和更新食品安全治理體系；直接向組織的總經(jīng)理報(bào)告食品安全治理體系的有效性和適宜性，參與制定食品安全方針和目標(biāo),并具體決定實(shí)施方法和進(jìn)行評(píng)審，作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育，理解本企業(yè)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害,以及與體系相關(guān)的治理要求，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高食品安全的意識(shí)；配合總經(jīng)理配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員，掌握各部門職責(zé)和重要的接口方式;熟悉食品安全治理體系差不多情況，掌握本企業(yè)質(zhì)量衛(wèi)生安全體系的工作

7、狀況，組織實(shí)施公司食品安全治理體系內(nèi)部審核，任命內(nèi)審組長(zhǎng);對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間體系運(yùn)作的協(xié)調(diào),對(duì)外負(fù)責(zé)食品安全治理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:年 月 日食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本：A 修改碼:0第0.5章 組織機(jī)構(gòu) 第1頁 共頁總 經(jīng) 理食品安全小組組長(zhǎng)采購部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部品管部辦公室業(yè)務(wù)部食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本：A 修改碼:0第章 范圍 第頁 共1頁 本食品安全治理手冊(cè)規(guī)定了本企業(yè)作為XX，X，X，加工企業(yè)的環(huán)境、設(shè)施設(shè)備和加工、貯存運(yùn)輸過程中的品質(zhì)、衛(wèi)生等治理需達(dá)到的要求。 本食品安全治理手冊(cè)規(guī)定適用于本加工企業(yè)，生產(chǎn)XX，XX,的原材料采購、產(chǎn)品的加工、儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)确矫嬖诎踩?/p>

8、條件下進(jìn)行，以獵取符合產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)格和安全衛(wèi)生要求的高質(zhì)量X,XX,XX,XX,食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)：版本:A 修改碼:0第2章 相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 第頁 共1頁1 相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章 中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法 中華人民共和國(guó)環(huán)境愛護(hù)法 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 中華人民共和國(guó)商檢法 中華人民共和國(guó)國(guó)境衛(wèi)生檢疫法 食品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵操縱點(diǎn)(AC)治理體系認(rèn)證治理規(guī)定認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施基于CCP的食品安全治理體系認(rèn)證的認(rèn)可差不多要求以CP為基礎(chǔ)的食品安全體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可實(shí)施指南2. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) IO2000：2005 食品安全治理體系GB48-194 食品企業(yè)通用衛(wèi)

9、生規(guī)范B 5749-98 生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范GB 2760-1996 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB968188 復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBl4930.1994 食品工具、設(shè)備用消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)G43011994 食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) S321 -01 鹽漬海蜇皮和鹽漬海蜇頭 C/T 1989 速食海帶 B214-2003 醬腌菜衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) Q/3621-1999 清水竹筍罐頭食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本：A 修改碼:0第3章 術(shù)語和定義 第1頁 共2頁本文件采納IO 220:2005食品安全治理體系求對(duì)食品鏈中任何組織的要求中的術(shù)語和定義。流程圖:生產(chǎn)或制造某特定食品所用步驟或操作

10、順序的系統(tǒng)表述。食品安全:對(duì)食品在按照預(yù)期用途被加工和(或）食用時(shí)可不能損害消費(fèi)者的保證。安全支持性措施(SM）:除關(guān)鍵操縱點(diǎn)外，為滿足食品安全要求所實(shí)施的預(yù)防、消除或降低危害發(fā)生可能性的特定活動(dòng)。SS方案：操縱已確定危害發(fā)生的安全支持性措施的實(shí)施和有效運(yùn)行。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序O:為達(dá)到食品衛(wèi)生要求而規(guī)定的活動(dòng)及其順序。GM：良好操作規(guī)范危害分析：對(duì)危害以及導(dǎo)致危害存在條件的信息進(jìn)行收集和評(píng)估的過程,以確定出食品安全的顯著危害。HACP審核:針對(duì)ACP治理體系，為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、完整的并形成文件的過程?；贖CC的食品安全治理體系，HAC

11、P治理體系:識(shí)不、評(píng)估以及操縱危害的體系，包括三個(gè)要緊部分:治理、CP體系和M方案。HACP打算：依照AC原理制定的,確保在HACP治理體系中對(duì)顯著危害進(jìn)行操縱的文件。CP體系：通過關(guān)鍵操縱點(diǎn)操縱相應(yīng)食品安全危害的體系。操縱:遵循正確程序且滿足標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)。確認(rèn):通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定,包括HCCP打算中要素的科學(xué)性、有效性的證據(jù)。驗(yàn)證:通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定,包括方法、程序、試驗(yàn)和其他評(píng)估的應(yīng)用,以及為確定符合HACP打算的監(jiān)視。關(guān)鍵限值:區(qū)分可接收或不可接收的判定值。關(guān)鍵操縱點(diǎn):能夠施加操縱，同時(shí)該操縱對(duì)防止、消除某一食品安全危害或?qū)⑵?/p>

12、降低到可同意水平是必需的某一步驟。監(jiān)視：為確定關(guān)鍵操縱點(diǎn)是否處于操縱或SSM方案是否得以遵循，而對(duì)操縱參數(shù)策劃的食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本:A 修改碼:0第3章 術(shù)語和定義 第頁 共2頁一系列觀看或測(cè)量。潛在危害:理論上可能發(fā)生的危害。顯著危害:由危害分析所確定的，需通過HCC體系的關(guān)鍵操縱點(diǎn)予以操縱的潛在危害。危害：食品中所含有的對(duì)健康有潛在不良阻礙的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在條件。原料：產(chǎn)品的構(gòu)成材料，如初級(jí)產(chǎn)品、添加劑、加工助劑、包裝材料以及阻礙食品安全的類似材料。操縱措施:為防止或消除危害或?qū)⑽：档偷娇赏獾乃剿璧幕顒?dòng)。終產(chǎn)品:產(chǎn)品不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。食品安全方

13、針:由公司的最高治理者正式公布的公司總的食品安全宗旨和方向。前提方案（PRP)：在整個(gè)食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的差不多條件和活動(dòng),以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類消費(fèi)的安全食品;糾正:為消除已發(fā)覺的不合格所采取的措施。更新:為確保應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時(shí)和(或）有打算的活動(dòng)。清潔：去除泥土、殘留食物、污物、油脂或其他不應(yīng)有的物質(zhì)；污染物:任何有損于食品的安全性和適宜性的生物或化學(xué)物質(zhì)、異物或者非有意假如食品中的其他物質(zhì);污染：在食品和食品環(huán)境帶進(jìn)或出現(xiàn)污染物;消毒:通過化學(xué)試劑或物理方法使環(huán)境的微生物數(shù)量減少到不能損害食品的安全性和適宜性的水平；食品衛(wèi)生:在食物鏈的所有環(huán)節(jié),保證食品

14、的安全性和適宜性所必須具有的一切條件和措施；食品安全性：當(dāng)依照食品的用途進(jìn)行烹調(diào)或食用時(shí)，食品可不能對(duì)消費(fèi)者帶來損害的保證;食品適宜性:依照食品的用途，食品能夠被人們同意的保證；著意義,從而應(yīng)被列入HACCP打算中；偏離:不符合關(guān)鍵限制值；食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本:A 修改碼:0第4章 食品安全治理體系 第頁 共1頁41 總要求 本組織食品安全小組(又稱HCCP小組)人員和各部門按照食品安全治理體系 要求要求建立體系,并形成文件,加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 本企業(yè)確保: a)識(shí)不評(píng)價(jià)合理預(yù)期的、可能發(fā)生的食品安全危害,并進(jìn)行操縱。 )企業(yè)內(nèi)部及整個(gè)食品鏈的溝通,使相關(guān)信息在各個(gè)環(huán)

15、節(jié)上準(zhǔn)確、有效的傳遞，確保食品的安全衛(wèi)生。 )定期對(duì)食品安全危害體現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià),需要時(shí)進(jìn)行更新調(diào)整，保證體系的有效性實(shí)施。42 文件要求4.總則 本組織建立的食品安全治理體系文件將包括: a）形成文件的食品安全方針和目標(biāo)，具體見本手冊(cè)第03章； )本準(zhǔn)則要求的形成文件的程序和記錄;c)組織為確保食品安全治理體系有效建立、實(shí)施和更新所需的文件，包括記錄。42.2 文件操縱程序 見本組織制定的文件操縱程序。.23 記錄操縱程序 見本組織制定的記錄操縱程序。4.3 相關(guān)文件文件操縱程序記錄操縱程序 食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)：版本: 修改碼:0第5章 治理職責(zé) 第1頁 共3頁51治理承諾 最高負(fù)責(zé)人承

16、諾建立和實(shí)施食品安全治理體系并提供證據(jù),本組織制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)符合支持食品安全治理的要求。 承諾的證據(jù)包括: a)正式簽署的文件，如治理承諾或經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； b)體系運(yùn)行的記錄，如與食品安全治理體系建立與實(shí)施有關(guān)的會(huì)議及措施培訓(xùn)課程的簽到記錄、票據(jù)和打算。5.2 食品安全方針 本組織的食品安全方針和食品安全目標(biāo)，是由本組織最高負(fù)責(zé)人提出,要緊內(nèi)容如下：52食品安全方針 組織建立食品安全方針的目的是為了：牢固樹立品質(zhì)第一的觀念,嚴(yán)格遵照工藝要求和操作規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行各崗位衛(wèi)生要求和標(biāo)準(zhǔn),最大限度地保持良好的作業(yè)環(huán)境，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，降低不良品的產(chǎn)生率。食品安全方針的內(nèi)容具體見本手冊(cè)第0.章。5.2

17、2 食品安全目標(biāo) 為確保食品安全方針的實(shí)現(xiàn)，組織制定了相應(yīng)的食品安全目標(biāo)，以使每位職員都珍惜創(chuàng)業(yè)以來樹立起來的良好產(chǎn)品信譽(yù),并不斷鞏固和提高。53 食品安全治理體系策劃5.1 食品安全治理體系策劃的時(shí)機(jī) 為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的食品安全治理體系策劃。總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)食品安全治理體系進(jìn)行整體策劃,在下列情況下需進(jìn)行食品安全治理體系的策劃： a)按照食品安全治理標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和改進(jìn)食品安全治理體系; b)組織的食品安全方針、食品安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； )現(xiàn)有食品安全治理體系文件不能涵蓋的專門事項(xiàng)。53.2食品安全治理體系策劃的內(nèi)容 a）企

18、業(yè)需達(dá)到的食品安全目標(biāo)及相應(yīng)的食品安全治理過程及過程間的接口關(guān)系;)識(shí)不為實(shí)現(xiàn)食品安全目標(biāo)所需建立過程的資源配置;食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本: 修改碼：0第5章 治理職責(zé) 第頁 共3頁 c）對(duì)食品安全目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行定期評(píng)審; d)依照評(píng)審結(jié)果查找與食品安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高食品安全治理體系的有效性；)策劃的結(jié)果形成文件，如衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序、X食品安全大綱等。53. 食品安全治理體系策劃的原則 由最高負(fù)責(zé)人提出: a)對(duì)食品安全治理體系進(jìn)行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標(biāo)的要求; )在對(duì)食品安全治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。5.4職責(zé)和權(quán)限54 組織

19、依照職能分配建立相應(yīng)的治理機(jī)構(gòu)，具體見本手冊(cè)第0章。42職員總體要求： a)全面理解和掌握本企業(yè)食品安全方針安全目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾,并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行; )遵照企業(yè)良好操作規(guī)范等治理與技術(shù)文件的規(guī)定要求，以工作質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量; c)遵守勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，開展崗位自主治理,認(rèn)真完成本職工作; d)自覺遵守企業(yè)規(guī)定，努力維護(hù)企業(yè)利益及形象，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)格自律，積極上進(jìn),勤學(xué)苦練，努力提高自身素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，成為一名技能豐富的人員； e）職責(zé)和權(quán)限的內(nèi)容進(jìn)行相互溝通。所有職員有責(zé)任匯報(bào)與食品安全治理體系有關(guān)的問題,依照各部門的作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)生問題時(shí)應(yīng)向上級(jí)主管報(bào)告,相關(guān)責(zé)任人在接到匯報(bào)后，應(yīng)在規(guī)定的

20、職責(zé)和權(quán)限內(nèi)采取適當(dāng)措施,并記錄結(jié)果; )積極合作，互相關(guān)心,充分發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，更好的完成各項(xiàng)工作; )其他崗位和有關(guān)細(xì)則執(zhí)行組織各部門崗位職責(zé)和要求。.5食品安全小組組長(zhǎng) 本公司的食品安全小組組長(zhǎng)的任命及職責(zé)見本手冊(cè)第04章。. 溝通見本組織制定的信息溝通程序。57 突發(fā)事件預(yù)備和響應(yīng) 見本組織制定的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序。食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本:A 修改碼:0第5章 治理職責(zé) 第3頁 共3頁5.8治理評(píng)審 見本組織制定的治理評(píng)審程序。 相關(guān)文件 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序良好操作規(guī)范 信息溝通程序應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序 治理評(píng)審程序食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本:A 修改碼:0第6章 資源治理

21、第1頁 共1頁61 資源提供 本企業(yè)確保提供所需的資源,以: a)實(shí)施、保持食品安全治理體系并持續(xù)改進(jìn)，保證其有效性; )通過滿足客戶要求，增加客戶中意度。62 人力資源 公司建立并實(shí)施人力資源操縱程序,識(shí)不從事食品安全治理活動(dòng)的人員所需具備的能力。通過培訓(xùn)和考核，提高人員素養(yǎng),促進(jìn)食品安全治理體系有效、持續(xù)地運(yùn)行，確保實(shí)現(xiàn)公司食品安全方針和目標(biāo)。63 基礎(chǔ)設(shè)施 公司建立并實(shí)施設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序,對(duì)所有基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行操縱和治理,以提供并維護(hù)為達(dá)到和持續(xù)符合食品安全治理體系要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。6.4 工作環(huán)境公司建立并實(shí)施設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序、良好操作

22、規(guī)范, 制造一個(gè)良好的符合食品安全治理的工作環(huán)境，確保組織效率上、制度上、品質(zhì)上、安全上、庫存品保存等各方面能進(jìn)行合理化治理。65 相關(guān)文件良好操作規(guī)范人力資源操縱程序設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)：版本:A 修改碼:0第7章 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 第1頁 共5頁 總則 本組織策劃和開發(fā)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，通過有效開發(fā)、實(shí)施和監(jiān)視所策劃的活動(dòng)，保持和驗(yàn)證食品加工和加工環(huán)境的操縱措施，當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)采取適宜措施予以操縱，最終實(shí)現(xiàn)食品安全治理。7.2 前提方案 本組織建立、實(shí)施和保持包括良好操作規(guī)范(G)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(OP）兩個(gè)前提方案，以及設(shè)施與

23、工作環(huán)境操縱程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序，以確保實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： a) 操縱食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； ) 操縱產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 操縱產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。7.3 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7.31總則本組織將以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息，并保持相關(guān)的記錄,以提供有效證據(jù)。32 食品安全小組 本組織將成立食品安全小組,小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和建立與實(shí)施食品安全治理體系的經(jīng)驗(yàn)。食品安全治理小組負(fù)責(zé)編寫食品安全治理手冊(cè)及相關(guān)體系文件,同時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)食品安全治理體系實(shí)行過程中出現(xiàn)的問題，并對(duì)食品

24、安全治理體系進(jìn)行驗(yàn)證。食品安全小組的成員及其分工職責(zé)見組織制定的HACP打算。733 產(chǎn)品特性本組織建立、實(shí)施、保持并及時(shí)更新良好操作規(guī)范和相關(guān)的原輔材料驗(yàn)收準(zhǔn)則,對(duì)原材料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料予以規(guī)定,以識(shí)不和評(píng)定食品安全危害；對(duì)終產(chǎn)品特性，本組織將通過制定HACC打算予以規(guī)定,并確保運(yùn)用HCCP打算進(jìn)行危害分析,同時(shí)及時(shí)更新HACCP打算。7. 預(yù)期用途本組織建立產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期用途,并在HACC打算中的終產(chǎn)品特性食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本: 修改碼:第章 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 第2頁 共5頁中予以描述，同進(jìn)保持更新。以確定各種產(chǎn)品和（或）過程類型的使用者和消費(fèi)者，考慮消

25、費(fèi)群體中確定的食品安全危害的易感人群,識(shí)不非預(yù)期但可能會(huì)出現(xiàn)的產(chǎn)品的誤處理和誤用。73.5 流程圖、過程步驟和操縱措施本組織制定HACP打算，繪制食品安全治理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程類型的流程圖,以提供食品安全危害可能出現(xiàn)、增加或引入的信息,并及時(shí)更新，食品安全小組對(duì)流程圖的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí)，食品安全小組在HACCP打算中制定對(duì)阻礙食品安全的操縱措施,以進(jìn)行危害分析和表明相關(guān)加工參數(shù)和（或)所采納的嚴(yán)格程度,并及時(shí)更新。74 危害分析本組織通過制定HACCP打算，由食品安全小組針對(duì)每類產(chǎn)品和（或)過程可能預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。當(dāng)出現(xiàn)變更、各驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)果、確認(rèn)的結(jié)果和體系更新

26、的結(jié)果有要求時(shí),食品安全小組將重新進(jìn)行危害分析。危害分析包括危害識(shí)不和可同意水平的確定、危害評(píng)價(jià)、操縱措施的識(shí)不和評(píng)價(jià)。75 操作性前提方案的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì) 本組織建立的操作性前提方案，即衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SO),屬于受控文件,其內(nèi)容至少包括以下幾個(gè)方面: a)確定所要操縱的食品安全危害； )確定所要操縱的食品安全危害所需的操縱措施; )確定能夠證實(shí)操作性前提方案運(yùn)行有效所需的相關(guān)監(jiān)視程序；d)假如監(jiān)視顯示操縱措施不符合,采取的糾正和糾正措施；e）明確每個(gè)操作性前提方案所涉及的具體職責(zé)和權(quán)限；f)用以證實(shí)監(jiān)視結(jié)果所需的記錄。6AC打算的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì)本組織建立、實(shí)施、保持和操縱ACCP打算，以確保

27、以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:a）依照確定的操縱措施識(shí)不關(guān)鍵操縱點(diǎn); b)依據(jù)每個(gè)關(guān)鍵操縱點(diǎn)設(shè)立的監(jiān)視參數(shù)確定參數(shù)的關(guān)鍵限值；c)對(duì)每個(gè)關(guān)鍵操縱點(diǎn)建立包括相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格所構(gòu)成的監(jiān)視系統(tǒng),并對(duì)所有策劃的有關(guān)關(guān)鍵限值進(jìn)行測(cè)量或觀看,以證明關(guān)鍵操縱點(diǎn)處于受控狀態(tài);食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本:A 修改碼：0第7章 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 第3頁 共頁d）當(dāng)監(jiān)視結(jié)果偏離關(guān)鍵限值時(shí)，應(yīng)有規(guī)定的糾正和糾正措施確保查明緣故、關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操縱參數(shù)恢復(fù)受控,并防止再次發(fā)生偏離;7.7 預(yù)備信息、規(guī)定前提方案文件和ACCP打算的更新 本組織為確保食品安全治理體系有效運(yùn)行,在每次設(shè)計(jì)或重新設(shè)計(jì)后，在危害分析前,對(duì)產(chǎn)

28、品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和操縱措施等規(guī)定的信息進(jìn)行更新。必要時(shí),本組織還將對(duì)ACP打算、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序和相關(guān)指導(dǎo)書進(jìn)行修改，這些修改包括程序的運(yùn)行方式、符合性的監(jiān)視、不符合所采取的措施、基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案，任何更改都要有記錄。7.8 驗(yàn)證策劃本組織在HCCP打算中制定驗(yàn)證程序，以規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的方法、頻率、相關(guān)職責(zé)、必要的記錄，并明確驗(yàn)證策劃的目的。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)就以下幾個(gè)方面予以確認(rèn):a)持續(xù)更新危害分析的輸入; )實(shí)施HACP打算和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序中的要素，同時(shí)確保其有效性； )實(shí)施了基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案；d)危害水平低于確定的可同意水平；)組織所需的其他程序正在實(shí)施同時(shí)有效；9 可追

29、溯性系統(tǒng) 本組織制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序,以確保能夠識(shí)不產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷記錄的關(guān)系,能夠識(shí)不從直接供方的進(jìn)料和最終產(chǎn)品分銷直至直接分銷方的情況,能夠?qū)撛诓话踩a(chǎn)品進(jìn)行處理和可能發(fā)生的召回。7.10 不合格品操縱.101糾正 本組織在制定的ACP打算中，依照最終產(chǎn)品的用途和交付要求，識(shí)不和操縱阻礙最終產(chǎn)品的不符合關(guān)鍵操縱點(diǎn)或不符合的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。7.10.2糾正措施 為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的不合格和HCCP體系的關(guān)鍵操縱點(diǎn)關(guān)鍵限值已發(fā)生的偏離,包括對(duì)偏離期間的產(chǎn)品和偏離產(chǎn)生的緣故進(jìn)行分析識(shí)不，從而制定出應(yīng)采取的措施進(jìn)行糾正，食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本： 修改碼:0第

30、章 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 第4頁 共5頁使發(fā)生偏離的參數(shù)重新操縱。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi),預(yù)防潛在不合格,以防止這種偏離和不合格品的再次發(fā)生。達(dá)到杜絕因偏離導(dǎo)致有礙健康的產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域的目的。對(duì)關(guān)鍵操縱點(diǎn)關(guān)鍵限值的糾偏恢復(fù)操縱包括：識(shí)不、評(píng)審操縱記錄提供的偏離數(shù)據(jù)信息;確定消除偏離,制定重新受控和防止再發(fā)生的措施；完成關(guān)鍵操縱點(diǎn)糾正措施過程記錄。具體按以下內(nèi)容執(zhí)行: a)為了防止偏離的再次發(fā)生，對(duì)該關(guān)鍵操縱點(diǎn)制定實(shí)施糾正措施； b）當(dāng)關(guān)鍵限值再次發(fā)生偏離時(shí)，應(yīng)調(diào)整加工工藝或重新評(píng)估食品安全治理體系。重新評(píng)估的結(jié)果是可能導(dǎo)致作出修改HACCP打算的決定。必要時(shí)，要采取有效措施以清除或最大限度地降低發(fā)

31、生偏離的緣故；c)識(shí)不潛在的不合格，并采取糾正措施,以清除潛在不合格的緣故，防止不合格發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)與潛在問題的程度相適應(yīng);d)及時(shí)了解體系運(yùn)營(yíng)的有效性、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望。日常對(duì)食品安全治理體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息，包括：供方供貨統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客中意程度調(diào)查等;以往的內(nèi)審報(bào)告，治理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 e)發(fā)覺有潛在的不合格事實(shí)時(shí),依照潛在的問題阻礙程度確定輕重緩急,由食品安全小組召集相關(guān)部門討論緣故，定出糾正措施和責(zé)任部門;品管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果,食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審；f)

32、為了對(duì)糾正措施進(jìn)行有效監(jiān)控,積存糾偏經(jīng)驗(yàn)保留證據(jù),防止再發(fā)生,因此規(guī)定對(duì)偏離和偏離期產(chǎn)品的處置過程實(shí)行全部記錄，并保存檔案。記錄內(nèi)容包括:受控品名、描述偏離、糾正措施(包括對(duì)受阻礙產(chǎn)品的最終處理)采取糾正措施的負(fù)責(zé)人的姓名、必要時(shí)要有結(jié)果的評(píng)審。 其余未盡事宜詳見糾正、預(yù)防和改進(jìn)操縱程序103 潛在不安全產(chǎn)品的處理本組織制定不合格品操縱程序，對(duì)潛在不安全產(chǎn)品的評(píng)估和處理予以規(guī)定，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本：A 修改碼:第7章 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 第5頁 共5頁7.0.4召回 本組織制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序,以確保被確定為不安全批次的最終產(chǎn)品在交付后，能夠

33、完全、及時(shí)地召回。711 相關(guān)文件良好操作規(guī)范衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序HCCP打算糾正、預(yù)防和改進(jìn)操縱程序不合格品操縱程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本: 修改碼:0第8章體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn) 第1頁 共4頁1總則 食品安全小組對(duì)驗(yàn)證、確認(rèn)和更新食品安全治理體系所需的過程進(jìn)行策劃和實(shí)施，以獵取以下的結(jié)果: a)證明本組織建立的食品安全治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)及本組織食品安全目標(biāo)的要求；b)確保在需要時(shí)對(duì)食品安全治理體系進(jìn)行更新;c)確定所使用的方法,包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。8.2操縱措施組合的確認(rèn) 食品安全危害通過操縱措施的組合來操縱,操縱措

34、施是通過操作性前提方案和HACCP打算來治理。為確保操縱措施組合的有效性，對(duì)產(chǎn)品危害操縱內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。 確認(rèn)的目的可包括以下內(nèi)容： a)確定各操縱措施或操縱措施的有限組合對(duì)危害的阻礙； b)確定操縱措施的整體結(jié)合使最終產(chǎn)品滿足已確定的可同意危害水平的能力; c）參考他人已完成的確認(rèn)或歷史知識(shí)； d)用試驗(yàn)?zāi)M過程條件; )收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物理危害的數(shù)據(jù)；）統(tǒng)計(jì)學(xué)設(shè)計(jì)的調(diào)查；)數(shù)學(xué)模型；h)附加操縱措施、新技術(shù)或設(shè)備的實(shí)施；i)增加所選操縱措施的強(qiáng)度(或嚴(yán)格程度）; j)需本組織操縱的其他危害的識(shí)不(如出現(xiàn)往常未識(shí)不的危害或關(guān)注點(diǎn),或往常已缺點(diǎn)但評(píng)價(jià)為不需加以操縱的危害)； )危害

35、的發(fā)生或其水平的變化(如在配料或食品鏈其他部分中); 1）危害關(guān)于操縱措施發(fā)生的變化（如微生物適應(yīng)性）; m)食品安全治理體系不明緣故的失效,包括如大批量不合格品的產(chǎn)生。 確認(rèn)證實(shí)操縱措施組合的設(shè)計(jì)不適當(dāng)，且考慮重新設(shè)計(jì)表明修改操縱措施是不可行的時(shí),當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分的提供給消費(fèi)者。83 監(jiān)視和測(cè)量食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)：版本:A 修改碼:0第8章 體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn) 第2頁 共4頁 本組織制定監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序，以確定監(jiān)視和測(cè)量的操縱方法，確保所監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性。8. 食品安全治理體系的驗(yàn)證8.41內(nèi)部審核本組織制定內(nèi)部審核操縱程序，以評(píng)價(jià)所建立、實(shí)施和保持的食

36、品安全治理體系的符合性、適宜性和有效性。.2驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 本組織規(guī)定的驗(yàn)證活動(dòng)發(fā)生的不符合能夠是硬件設(shè)備方面,也能夠是治理系統(tǒng)方面。驗(yàn)證活動(dòng)可由部門進(jìn)行,但結(jié)果應(yīng)向食品安全小組報(bào)告,由食品安全小組進(jìn)行分析。當(dāng)通過監(jiān)測(cè)終產(chǎn)品來進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),若發(fā)覺不符合，將所有相關(guān)批次產(chǎn)品作為潛在不安全產(chǎn)品處理。 驗(yàn)證表明不符合時(shí),考慮的措施還包括對(duì)監(jiān)視程序的評(píng)審,決定是否對(duì)其進(jìn)行調(diào)整(如采納不同參數(shù)或增加頻率),以及對(duì)確認(rèn)記錄的評(píng)審。 當(dāng)驗(yàn)證表明不符合時(shí),考慮的措施包括但不限于以下幾項(xiàng): ）對(duì)監(jiān)視程序進(jìn)行評(píng)審； b)對(duì)危害分析進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)重新分析; c)對(duì)食品安全治理體系或危害分析的設(shè)想進(jìn)行重新確認(rèn); d)

37、對(duì)更新程序進(jìn)行評(píng)審,包括溝通; e)對(duì)包括培訓(xùn)活動(dòng)在內(nèi)的資源治理進(jìn)行評(píng)審。4.3 驗(yàn)證結(jié)果分析 驗(yàn)證結(jié)果分析為食品安全小組的職責(zé)，此項(xiàng)活動(dòng)是對(duì)食品安全治理體系的全面分析，為更新體系提供輸入(包括為內(nèi)審的策劃和治理評(píng)審提供輸入)，而且對(duì)不安全產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生趨勢(shì)要進(jìn)行分析。 在使產(chǎn)品滿足已確認(rèn)可接收危害水平的整體績(jī)效方面。該分析為食品安全治理提供了評(píng)價(jià)方法,其結(jié)果將成為與公共衛(wèi)生主管部門和顧客溝通的重要信息。整體食品安全治理體系的確認(rèn)能夠是初始確認(rèn)、有打算的周期性確認(rèn)或由專門時(shí)刻引發(fā)的確認(rèn)。運(yùn)用科學(xué)研究和（或）專家建議、廠內(nèi)觀看和測(cè)量(包括體系的歷史業(yè)績(jī)），對(duì)食品安全治理食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)

38、:版本:A 修改碼:0第8章 體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn) 第頁 共4頁體系進(jìn)行初始確認(rèn)以確保： a)所有潛在危害得到確認(rèn)； b)HACCP打算從技術(shù)和科學(xué)角度方面差不多上可靠的; c）前提方案從技術(shù)和科學(xué)角度差不多上可靠的。 為確保食品安全治理體系的充分性,可按所制定的周期進(jìn)行重新確認(rèn)，確認(rèn)可包括: c)對(duì)危害分析的技術(shù)評(píng)價(jià)； d）對(duì)HACCP打算的技術(shù)評(píng)價(jià); e)對(duì)前提方案的技術(shù)評(píng)價(jià)； f)對(duì)流程圖的技術(shù)評(píng)價(jià)； g)對(duì)記錄的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 其他可導(dǎo)致重新確認(rèn)活動(dòng)的情況包括食品安全治理體系不明緣故的失誤，如大批量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生,過程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化，以及確認(rèn)的新危害。8. 改進(jìn)8.5本組織

39、通過滿足安全食品策劃和實(shí)現(xiàn)的要求，持續(xù)改進(jìn)食品安全治理體系。最高負(fù)責(zé)人要求組織采納溝通、治理評(píng)審、內(nèi)部審核、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、操縱措施組合的確認(rèn)和食品安全治理體系更新，以持續(xù)改進(jìn)食品安全治理體系的有效性。8.5. 最高負(fù)責(zé)人要求食品安全治理體系及時(shí)得到更新,以確保食品安全。食品安全小組定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋,包括有關(guān)食品安全的抱怨，審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果;繼而考慮對(duì)危害分析、操作性前提方案和HACP打算的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審的必要性。 更新評(píng)價(jià)和評(píng)估活動(dòng)的輸入包括： a)內(nèi)部和外部的溝通; )有關(guān)食品安全治理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息; c)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析的輸出；

40、 d）治理評(píng)審的輸出。記錄體系更新活動(dòng)，并以適當(dāng)?shù)男问綀?bào)告，作為治理評(píng)審的輸入。6 相關(guān)文件良好操作規(guī)范食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):版本: 修改碼:第8章體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn) 第頁 共頁衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序內(nèi)部審核操縱程序監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序HACC打算糾正、預(yù)防和改進(jìn)操縱程序不合格品操縱程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和回收程序 食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)： FSMP-01版本:A 修改碼：第9章 文件操縱程序 第1頁 共4頁1目的 對(duì)與組織食品安全治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2 范圍 適用于與食品安全治理體系有關(guān)的文件操縱。 職責(zé) 3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布食品安全治理手冊(cè)。

41、32 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。4辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4 程序 4.1文件分類及保管41.食品安全治理手冊(cè)(包含了所有過程操縱的程序文件)，由辦公室保存。4.12公司第二級(jí)食品安全治理體系文件分為兩類:a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行食品安全治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn) (部門治理制度等）;工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等)；部門食品安全治理記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存。b)其他食品安全治理文件:是針對(duì)特定產(chǎn)品、產(chǎn)品或合同編制的食品安全治理

42、打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式,由各相應(yīng)的部門保存、使用。4.13公司級(jí)治理性文件，如各種行政治理制度、部格外來的治理性文件,包括與食品安全治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 4.2文件的編號(hào)4.1食品安全治理體系文件的編號(hào)a)食品安全治理手冊(cè):公司名稱代號(hào)食品安全治理手冊(cè)代號(hào)編制年份版本號(hào)WMFSMM200-1,表示公司食品安全治理手冊(cè)26年第版文件。b）程序文件編號(hào)：食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)：FSMP-1版本： 修改碼:0第9章 文件操縱程序 第2頁 共4頁食品安全治理程序文件代號(hào)-順序號(hào)SMP c)食品安全治理記錄:食品安全治理記錄

43、代號(hào)部門代號(hào)記錄編號(hào)FS-d)GM文件編號(hào): 食品安全治理體系良好操作規(guī)范代號(hào)編制年份版本號(hào);FMSGP-20061e）SSOP文件編號(hào):食品安全治理體系衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號(hào)編制年份版本號(hào); FSS-SSO-2060相關(guān)程序文件編號(hào):食品安全治理體系衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號(hào)順序號(hào); SMSSOP-f)HACCP打算編號(hào)： 食品安全治理體系危害分析與關(guān)鍵操縱點(diǎn)打算代號(hào)編制年份版本號(hào)；FSMS-HACP-20061 g)各部門其他食品安全治理文件:部門代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)；42各部門代號(hào)規(guī)定如下： 業(yè)務(wù)部:YW,品管部:P,辦公室：,生產(chǎn)部：SC，采購部：G,財(cái)務(wù)部:CW4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)

44、、發(fā)放4.31食品安全治理手冊(cè)（含相關(guān)程序及GM文件、SP文件、HACC打算)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，食品安全小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理審批,辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。.各部門工作手冊(cè)由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，食品安全小組長(zhǎng)審批,辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。43文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn),以確保文件的適宜性。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)： FMP-版本:A 修改碼:第91章 文件操縱程序 第3頁 共4頁相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。44 文件的受控狀況本組織食品安全治理體系文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與食品安全治理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控,受

45、控文件必須加蓋表明受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4文件的更改與換版45.1更改文件由該文件產(chǎn)生部門填寫文件更改申請(qǐng)單講明更改理由,必要時(shí)還應(yīng)附文件更改的依據(jù)，以原文件審批人審批，由該部門實(shí)施更改，并到文件存檔部門備案。.2更改文件應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改時(shí)刻,按原發(fā)放范圍發(fā)放，同時(shí)收回作廢舊文件。45文件少量更改可采取劃改或換頁的方式，文件經(jīng)多次更改或文件進(jìn)行了大幅修改應(yīng)換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。6文件的發(fā)放4.1各部門文件治理人員按簽發(fā)范圍發(fā)放文件,文件領(lǐng)用人須在文件發(fā)放、回收記錄上簽名。462公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件,在封面加蓋“受控”印章，并形成受控文件清單；向顧客提供的文件

46、為“非受控”文件，不蓋印章。46.當(dāng)文件破損嚴(yán)峻阻礙使用時(shí),文件使用人應(yīng)到原文件治理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件,補(bǔ)發(fā)新文件。破損文件由原文件治理人員負(fù)責(zé)銷毀。.文件丟失,文件使用人須重新辦理文件領(lǐng)用手續(xù)，并予以講明。原文件治理人員補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)重新編分發(fā)號(hào),注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。 47文件的保存、作廢與銷毀.71文件的保存 ）辦公室統(tǒng)一保管所有文件的原稿及其文件發(fā)放、回收記錄,并分類存放在干燥通風(fēng),安全的地點(diǎn)； b)各部門文件由本部門資料員保管，辦公室不定時(shí)檢查文件保管情況；c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不私自外借，確保文件清晰、易于識(shí)不和檢索。72文件的作廢與銷毀)所有失效或作廢文件

47、由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào): SMP-1版本：A 修改碼：0第9.1章 文件操縱程序 第4頁 共頁印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b）為某種緣故需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí); c）對(duì)要銷毀的作廢文件,由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀或授權(quán)相關(guān)部門銷毀。473文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與食品安全治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料治理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料治理人登記編號(hào)。4.8 外來文件的操縱81收到外來文件的部門,需識(shí)不其

48、適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。8.辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.9 每年由辦公室組織對(duì)現(xiàn)有食品安全治理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審,各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4條款規(guī)定。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。.1為食品安全治理提供證據(jù)的記錄應(yīng)執(zhí)行記錄操縱程序。5 相關(guān)文件記錄操縱程序6 相關(guān)記錄文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄受控文件清單文件更改申請(qǐng)文件銷毀申請(qǐng)食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào): FSM-02版本: 修改碼:第9.2章 記錄操縱程序 第1頁 共2頁目的對(duì)食

49、品安全治理體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢查、愛護(hù)和處置進(jìn)行操縱，為證明產(chǎn)品、過程和安全符合要求及治理體系有效運(yùn)行提供證據(jù),同時(shí)也為提高產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)治理體系提供信息。2 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和食品安全治理體系運(yùn)行中記錄的操縱。 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改記錄操縱程序并組織實(shí)施。.2各程序制訂部門負(fù)責(zé)規(guī)范該程序記錄的表式,并負(fù)責(zé)本部門記錄的治理。33記錄的填寫人對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4 程序.1記錄的范圍和編號(hào)4凡是食品安全治理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告均屬記錄范圍。4.2 記錄的編號(hào)由各部門按文件操縱程序的規(guī)定執(zhí)行。42 記錄的要求421各

50、職能部門對(duì)治理體系和活動(dòng)中需記錄的工作都要設(shè)立記錄人員。4.2記錄人員須做到字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、具有可追溯性，體系運(yùn)行記錄應(yīng)與體系運(yùn)作同步。記錄內(nèi)容必須及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、字跡工整、清晰,重要記錄需經(jīng)核對(duì)、審核、批準(zhǔn)。.記錄上的簽名要寫全名，且能辨認(rèn)；不得用鉛筆填寫,無專門要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時(shí)，采取劃改,并在更改處簽名；4.4各部門對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行整理、分類、編碼和標(biāo)識(shí)工作,必要時(shí)辦理受控手續(xù),并組卷、裝訂和保管。重要的記錄應(yīng)辦理交接驗(yàn)收手續(xù)后交檔案室存檔。4.2.5記錄以書面和表格形式為主,也可采納電子媒體作為載體。4.記錄空白表的治理3各種記錄

51、的空白表格由各主管部門設(shè)計(jì)發(fā)放，辦公室備案，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所都能收到相應(yīng)的空白表格。食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào): FSM-0版本：A 修改碼:0第.2章 記錄操縱程序 第2頁 共頁32辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成記錄清單，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期限等，同時(shí)附有空白記錄表格式。 記錄的保管和貯存要求.41各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門各類記錄的匯總，便于存取和檢查。4.2記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。4.5記錄的保管期限一般分1年、3年、5年和長(zhǎng)期，具體按記錄清單的規(guī)定。6記錄的借閱.1需借閱記錄時(shí),應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)

52、定歸還日期;關(guān)于過期未還的資料員應(yīng)及時(shí)追回。4.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。7記錄的處理凡超過規(guī)定保存期限的記錄,由保存部門填寫申請(qǐng)注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),指定專人銷毀。申請(qǐng)注銷記錄清單應(yīng)予保存。5 相關(guān)文件文件操縱程序6相關(guān)記錄記錄清單文件借閱、復(fù)制記錄文件銷毀申請(qǐng)食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào)： S-3版本:A 修改碼:第.章 信息溝通程序 第頁 共頁1目的本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強(qiáng)理解,從而有利確保食品安全治理體系有效運(yùn)行。2范圍適用于本公司各部門之間和公司與外部之間的信息溝通和治理。3職責(zé)3.辦公

53、室負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部信息的收集和處理。.各部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)信息。4程序.1公司確保在各部門之間、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進(jìn)行有效溝通:a)文件溝通:將食品安全治理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解；b)會(huì)議溝通：通過治理評(píng)審會(huì)議、內(nèi)部審核會(huì)議、討論會(huì)等各種會(huì)議,討論、研究當(dāng)前的形勢(shì)和工作的開展情況，以利于評(píng)價(jià)食品安全治理體系及其過程的有效性;c)職員建議：通過職員日常的信息反饋,以便了解職員的情況和建議；)記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、服務(wù)情況;e)培訓(xùn)溝通:如通過上崗培訓(xùn),提高職員的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識(shí);通過食品衛(wèi)生法培訓(xùn),提高職員衛(wèi)生意識(shí);通過勞動(dòng)法培訓(xùn),使職員了解

54、公司與個(gè)人關(guān)系、責(zé)任等等；）電子媒體溝通,本公司各級(jí)人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全治理體系信息,從而進(jìn)行有效溝通;g)阻礙食品安全崗位職員間的溝通;h)其它溝通,如通過宣傳欄等方式進(jìn)行溝通;也可通過個(gè)不面談、聚會(huì)等方式加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通,供方的信息溝通;確保信息暢通;與外部組織有關(guān)的食品安全信息 ;i)工作區(qū)域內(nèi),也可用工作聯(lián)絡(luò)單來傳達(dá)彼此溝通信息。4.內(nèi)部溝通內(nèi)容a）與食品安全有關(guān)的法律法規(guī)的要求，組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；b)與產(chǎn)品、新產(chǎn)品、原料、輔料、服務(wù)等相關(guān)的信息；c）與生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備位置和能力、周圍環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等相關(guān)的信息;食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào): FS

55、M-0版本:A 修改碼:第9.章 信息溝通程序 第2頁 共2頁d)清潔、衛(wèi)生打算、與食品安全危害和操縱措施有關(guān)知識(shí)、阻礙食品安全的其他條件;e）來自外部相關(guān)方的質(zhì)詢、與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；f)總經(jīng)理及職員對(duì)食品安全治理體系策劃、建議的溝通。4.3外部溝通食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個(gè)方面：a)與供方或承包方的信息溝通;b)與顧客就產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途有關(guān)的講明、貯存要求、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反饋(包括顧客抱怨)的溝通;）與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通;d)對(duì)食品安全治理體系的有效性或更新產(chǎn)生阻礙,或?qū)⒈黄渥璧K

56、的其他組織;)特不是哪些需要由食品鏈中其他組織操縱的已知的食品安全危害；f)外部溝通獵取的信息將作為體系更新和治理評(píng)審的輸入。4. 溝通信息的處理a）有價(jià)值的信息,各部門或人員可直接提交到辦公室或總經(jīng)理,依照情況予以應(yīng)用；b)不符合食品安全治理體系要求的信息,執(zhí)行糾正、預(yù)防措施操縱程序有關(guān)規(guī)定；)以會(huì)議形式溝通的信息登記在會(huì)議記錄,作為體系改進(jìn)依據(jù)，并提交治理評(píng)審；）必要時(shí),溝通應(yīng)提供記錄以證實(shí)其有效性，并依據(jù)具體情況或要求做相應(yīng)處理;)確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。公司應(yīng)建立程序確保HACCP小組充

57、分獵取可能阻礙食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。4.5 公司溝通所形成的記錄按記錄操縱程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件記錄操縱程序糾正、預(yù)防措施操縱程序6 相關(guān)記錄工作聯(lián)絡(luò)單會(huì)議記錄食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào):SM-04版本:A 修改碼:第.4章 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序 第1頁 共頁1 目的為了預(yù)防和減少緊急事故的發(fā)生,或在緊急事故發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)處理，以減輕對(duì)食品安全、人員及公司財(cái)產(chǎn)的阻礙，特制定本程序。2 范圍適用于本公司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品安全事故的操縱和治理。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)提供緊急事故應(yīng)變必要的人力、物力、財(cái)力，總協(xié)調(diào)各部門在緊急事故應(yīng)變中的協(xié)作。3.2 食品安全小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司

58、潛在緊急事故響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。.3 品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故處理的監(jiān)督和治理，及緊急應(yīng)變打算的制訂。34職能部門:對(duì)本部門潛在的食品安全緊急事故進(jìn)行確定并操縱；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)以及緊急事故的消除工作。4 程序.1凡是能導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損壞、損害和生產(chǎn)中斷,對(duì)食品安全造成損害，以及造成不良社會(huì)阻礙的火災(zāi)、食品安全應(yīng)急事件等,都應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急打算而使其受操縱。4. 緊急事故分類：a)食品中毒事件;b)火災(zāi)；c)洪水;d)鍋爐爆炸e)重傷、死亡緊急事故等。4.3 設(shè)備：a）個(gè)人防護(hù)用品:如手套、口罩、防護(hù)眼鏡、雨鞋等;b)消防器材:如消防服、滅火器、消防栓等；c）防洪設(shè)施：如沙包等；d)急救

59、物品：如急救藥品等。4.4 緊急應(yīng)變機(jī)構(gòu)食品安全治理手冊(cè) 文件編號(hào): SMP-04版本:A 修改碼：第9.4章 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序 第2頁 共3頁4.4.1總經(jīng)理：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作,為緊急應(yīng)變提供必要資源，對(duì)重要事項(xiàng)作最后決定。4食品安全小組組長(zhǎng):現(xiàn)場(chǎng)指揮各部門進(jìn)行緊急應(yīng)變工作,及災(zāi)后的善后處理工作。443品管部：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間安全事務(wù)處理。4.4.4辦公室:負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對(duì)外聯(lián)絡(luò)及向同事傳達(dá)各項(xiàng)緊急通知工作。44.5生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間的財(cái)產(chǎn)搶救。4.5 緊急應(yīng)變打算擬定451公司內(nèi)所有緊急應(yīng)變打算由品管部負(fù)責(zé)編寫、修訂。針對(duì)本司緊急事故種類,品管部制定火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案、食品安全

60、事故應(yīng)急預(yù)案等。緊急應(yīng)變打算內(nèi)容應(yīng)包括:a)各類緊急狀況重點(diǎn)部位；b）緊急應(yīng)變期間組織架構(gòu)及權(quán)責(zé);c）緊急應(yīng)變過程的操作步驟。4.5緊急應(yīng)變過程中,辦公室作為對(duì)外窗口,負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)官方聯(lián)系。4.3各部門應(yīng)做好各項(xiàng)重要設(shè)施、設(shè)備及重要文件、資料的愛護(hù)工作。4.6 緊急事故的預(yù)防46.加強(qiáng)消防器材的點(diǎn)檢維護(hù)。4.62加強(qiáng)化學(xué)品的治理。4.6.3制定緊急狀況應(yīng)變打算。4.6.4成立“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”,將各成員之職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式加以明確(辦公室制作緊急聯(lián)絡(luò)電話張貼于公司內(nèi)),并定期訓(xùn)練演習(xí),以適應(yīng)緊急情況需要。同時(shí)，品管部應(yīng)經(jīng)常性地加強(qiáng)職員的安全培訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故處理、食品安全意外事故處理等。品管