企業(yè)項目實施獎懲管理規(guī)定

1、XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司 TIME x yyyy年M月d日 10:47 下午 DATE x yyyy-MM-dd 8/31/2022密級：高版本：1.0 項目實施獎懲制度文檔控制制更改記錄錄日期作者版本更改參考考審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號姓名區(qū)域ERP培培訓(xùn)、實實施、使使用、維維護考核核辦法為了保證證ERPP系統(tǒng)持持續(xù)有效效地實施施和運行行，保證證各項數(shù)數(shù)據(jù)真實實客觀的的形成以以及傳遞遞，提高高公司的的管理水水平以及及效率，特制定定ERPP培訓(xùn)、實施、使用、維護考考核辦法法。1、適用用范圍該辦法適適用于信信息有關(guān)關(guān)的所有有崗位，包括數(shù)數(shù)據(jù)的提提供、收收集、傳傳遞、處處理、分分

2、析等各各環(huán)節(jié)，同時包包括對該該信息系系統(tǒng)的維維護和管管理。2、定義義ERP（EntterpprisseRResoourccePPlannninng，企企業(yè)資源源計劃系系統(tǒng)）的的概念，是美國國GarrtneerGGrouup公司司于19990年年提出的的，其確確切定義義是：MMRP（企業(yè)業(yè)制造資資源計劃劃）下一一代的制制造業(yè)系系統(tǒng)和資資源計劃劃軟件。除了MMRP已有的的生產(chǎn)資資源計劃劃，制造造、財務(wù)務(wù)、銷售售、采購購等功能能外，還還有質(zhì)量量管理，實驗室室管理，業(yè)務(wù)流流程管理理，產(chǎn)品品數(shù)據(jù)管管理，存存貨、分分銷與運運輸管理理，人力力資源管管理和定定期報告告系統(tǒng)。3、管理理職責(zé)3.1項項目組的的考核

3、職職責(zé)3.1.1對業(yè)業(yè)務(wù)組、實施組組的培訓(xùn)訓(xùn)情況實實施考核核3.1.2對業(yè)業(yè)務(wù)組、實施組組的項目目進度實實施考核核3.1.3對業(yè)業(yè)務(wù)組、實施組組的工作作質(zhì)量是是否達到到要求實實施考核核3.1.4對業(yè)業(yè)務(wù)組、實施組組及部門門間的溝溝通、協(xié)協(xié)調(diào)、配配合的情情況實施施考核3.1.5在實實施過程程中項目目組對因因本人或或本部門門的工作作影響EERP工工作進度度的中層層或中層層以下的的管理人人員有罷罷免原職職務(wù)的建建議權(quán)3.2業(yè)業(yè)務(wù)組的的考核職職責(zé)3.2.1負責(zé)責(zé)對本部部門使用用的功能能模塊的的實施和和系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)錄入入、維護護情況的的考核3.2.2負責(zé)責(zé)對修改改通過后后的方案案實行考考核3.2.3對本本

4、部門的的培訓(xùn)和和宣導(dǎo)工工作實施施考核3.3實實施組的的考核職職責(zé)3.3.1對部部門人員員工作的的進度實實施考核核3.3.2對部部門人員員培訓(xùn)的的落實情情況實施施考核3.3.3對部部門人員員的工作作是否達達到質(zhì)量量要求實實施考核核4、管理理內(nèi)容和和要求4.1凡凡必須參參加全程程培訓(xùn)學(xué)學(xué)習(xí)的項項目實施施組成員員及需分分程參加加培訓(xùn)學(xué)學(xué)習(xí)的有有關(guān)人員員（以項項目組通通知為準準），在在規(guī)定培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)時間內(nèi)內(nèi)，不得得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)遲到、早退第第一次扣扣5元，第二次次扣200元，以以此類推推累加扣扣罰。未未經(jīng)項目目組負責(zé)責(zé)人批準準而發(fā)生生的缺勤勤，第一一次扣550元，第二次次扣1000元，以

5、此類類推。4.2培培訓(xùn)學(xué)員員必須完完成學(xué)習(xí)習(xí)作業(yè)和和考試。每缺一一次學(xué)習(xí)習(xí)作業(yè)扣扣款200元，無無故缺考考每次扣扣罰300元，必必須參加加補考。對考試試不合格格的可參參加補考考，補考考不合格格調(diào)離原原崗位。4.3培培訓(xùn)學(xué)員員參加考考試，公公司對每每次考試試累計五五次獲前前三名者者獎勵1100元元。若考考試成績績累計叁叁次排在在最后兩兩名者，則一次次性扣罰罰30元元。4.4對對考試的的考核，由顧問問組閱卷卷評分，交人力力資源部部統(tǒng)計考考核。4.5培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)的考勤勤（包括括作業(yè)的的完成），由項項目組統(tǒng)統(tǒng)計考核核，每次次培訓(xùn)必必須有簽簽到和至至少一次次點名。4.6 ERRP主要要過程活活動的考考核

6、,見見下表序號作業(yè)內(nèi)容容作業(yè)要求求責(zé)任部門門（責(zé)任任人）考核細則則考核金額額(每次次每項)考核部門門或人時效1BOM數(shù)數(shù)據(jù)要求求1.1設(shè)設(shè)計更改改及時更更新技術(shù)開發(fā)部錯改、漏改、不及時時更改設(shè)計更更改通知知不及時時或漏通通知出現(xiàn)其中中一項扣扣5元項目組1日1日1.2同同時做好好更改臺臺帳記錄錄更改后不不作臺帳帳記錄扣5元項目組1.3發(fā)發(fā)現(xiàn)原有有數(shù)據(jù)錯錯誤及時時改正漏更改或或更改不不及時扣5元項目組1日1.4錯錯誤信息息反饋的的及時性性所有部門門(相關(guān)關(guān)人員)發(fā)現(xiàn)BOOM錯誤誤或明顯顯問題不不及時反反饋扣5元技術(shù)開發(fā)發(fā)部業(yè)務(wù)務(wù)組1日2物料編碼碼管理2.1及及時制定定需入EERP物物料編碼碼的確定

7、定原則技術(shù)部原則不確確定扣5元項目組2.2根根據(jù)物料料編碼的的確定原原則及時時完成特特殊配件件，特殊殊供應(yīng)件件等的物物料編碼碼維護物料編碼碼信息不不完全扣5元2.3新新品試制制完成后后可正式式錄入物物料編碼碼無通知影影響進度度扣5元2.4物物料編碼碼問題反反饋不及及時各部門（所有用用戶）發(fā)現(xiàn)問題題反饋不不及時扣5元生產(chǎn)制造造部業(yè)務(wù)務(wù)組1日2.5物物料編碼碼問題反反饋表格格不統(tǒng)一一不按正規(guī)規(guī)的途徑徑和方式式反饋扣5元2.6物物料編碼碼錯誤反反饋后更更改不及及時生產(chǎn)制造造部()物料編碼碼更改不不及時扣5元項目組1日2.7操操作時使使用錯誤誤的物料料編碼，不主動動發(fā)現(xiàn)錯錯誤各部門（所有用用戶）明顯錯

8、誤誤不反饋饋扣5元生產(chǎn)制造造部業(yè)務(wù)務(wù)組2.8自自制轉(zhuǎn)外外協(xié)產(chǎn)品品清單及及時準確確提供生產(chǎn)制造造部()轉(zhuǎn)外協(xié)清清單不準準確及時時提供扣5元項目組1日2.9自自制轉(zhuǎn)外外協(xié)產(chǎn)品品清單及及時維護護更新清單不及及時維護護更改扣5元1日2.100低耗物物資物料料編碼維維護及時時準確物料編碼碼維護不不及時扣5元1日3委外單價價的確定定3.1委委外加工工以委外外加生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單為準，由計劃劃調(diào)度室室統(tǒng)一管管理生產(chǎn)制造造部()未經(jīng)同意意的委外外加工扣5元項目組3.2委委外加工工價格確確定的及及時性，時間必必須是在在結(jié)算前前完成議議價，要要求不超超過一周周。生產(chǎn)制造造部()任務(wù)單無無價格的的零件應(yīng)應(yīng)提供統(tǒng)統(tǒng)一的定

9、定價單扣5元項目組經(jīng)營財務(wù)務(wù)部()委外加工工零件的的核價、定價扣5元項目組將議價結(jié)結(jié)果維護護入計算算機扣5元項目組4委外進貨貨4.1委委外生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單開立專專人負責(zé)責(zé)生產(chǎn)制造造部()對應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單缺少扣5元項目組4.2產(chǎn)產(chǎn)品完工工后上機機將對應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單報告完完工報錯生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單號扣5元項目組上機操作作入庫不不及時扣5元項目組生產(chǎn)制造造部()上機操作作轉(zhuǎn)移不不及時扣5元項目組委外進貨貨不辦理理相關(guān)手手續(xù)扣5元項目組外協(xié)倉庫庫存準確確率扣5元項目組4.3產(chǎn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)出出上機做做好轉(zhuǎn)出出記錄生產(chǎn)制造造部()由工段轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的產(chǎn)產(chǎn)品無轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出記錄錄扣5元項目組由制造部部轉(zhuǎn)出的的產(chǎn)品無無轉(zhuǎn)出記記

10、錄扣5元項目組5開立生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單5.1及及時開立立生產(chǎn)任任務(wù)單生產(chǎn)制造造部()生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單計劃劃無依據(jù)據(jù)扣5元項目組開立生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單不及時時扣5元項目組1日5.2生生成領(lǐng)料料單生產(chǎn)制造造部()不及時生生成領(lǐng)料料單扣5元項目組1日生成領(lǐng)料料單不準準確扣5元項目組裝配車間間()重復(fù)申領(lǐng)領(lǐng)扣5元項目組5.3錯錯誤信息息反饋的的及時性性所有部門門(所有有用戶)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料料單錯誤誤不反饋饋扣5元生產(chǎn)制造造部業(yè)務(wù)務(wù)組5.4領(lǐng)領(lǐng)料單數(shù)數(shù)據(jù)核對對與更正正生產(chǎn)制造造部()領(lǐng)料單問問題反饋饋后不處處理扣5元項目組6生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單變更更6.1由由于生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)的的調(diào)整進進行生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單變更生產(chǎn)制造造部()生產(chǎn)任務(wù)務(wù)

11、單變更更錯誤，不及時時扣5元項目組1日7領(lǐng)料7.1按按領(lǐng)料單單領(lǐng)料裝配車間間(超領(lǐng)扣5元項目組領(lǐng)回的零零件不用用不調(diào)查查不反饋饋扣5元項目組生產(chǎn)制造造部()反饋的問問題不及及時組織織解決扣5元項目組1日7.2對對領(lǐng)料單單的執(zhí)行行結(jié)果每每周進行行分析不提供分分析結(jié)果果扣5元項目組7.3及及時錄入入領(lǐng)料單單各倉庫（庫管員員）單據(jù)錄入入不及時時扣5元項目組1日8計劃展開開8.1計計劃外調(diào)調(diào)整審批批需求，計劃增增補需經(jīng)經(jīng)制造部部經(jīng)理簽簽字生產(chǎn)制造造部()不經(jīng)審批批調(diào)整計計劃扣5元項目組8.2按按月做生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單結(jié)案案，對生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單完成成情況進進行統(tǒng)計計分析和和報造生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單不按按月做結(jié)結(jié)案扣5

12、元項目組不做分析析扣5元項目組9生產(chǎn)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入庫9.1整整機交庫庫后當(dāng)日日上機完完成操作作裝配車間間(上機不及及時扣5元項目組1日9.2產(chǎn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單上標標明清楚楚生產(chǎn)任任務(wù)單號號各班組(各生產(chǎn)產(chǎn)者)漏注明生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單號扣5元各相關(guān)部部門業(yè)務(wù)務(wù)組生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單號寫寫錯扣5元9.3當(dāng)當(dāng)日的產(chǎn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)當(dāng)日處處理完畢畢各班組(各組長長)單據(jù)處理理不及時時扣5元1日單據(jù)上機機操作錯錯誤扣5元9.4產(chǎn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)及時，今日應(yīng)應(yīng)流轉(zhuǎn)的的產(chǎn)品今今日流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)完成產(chǎn)品不及及時流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)扣5元1日9.5錯錯誤信息息反饋的的及時性性所有部門門（相關(guān)關(guān)用戶）發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯錯誤不反反饋扣5元經(jīng)營財務(wù)務(wù)部業(yè)務(wù)務(wù)組10退料10.

13、11領(lǐng)回不不能使用用的零件件經(jīng)質(zhì)量量鑒定后后退回原原單位裝配車間間(錄入單據(jù)據(jù)不及時時，數(shù)據(jù)據(jù)不準確確扣5元項目組1日10.22超領(lǐng)部部份應(yīng)退退回原單單位1日11采購12.11采購單單要求在在電腦上上輸出物資采購購部()不用電腦腦做計劃劃，計劃劃出入較較大扣5元項目組物資采購購部(相相關(guān)采購購員)手工修改改計劃不不經(jīng)審批批扣5元項目組12.22總結(jié)計計劃并對對基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)做修修改物資采購購部()不查明手手工修改改計劃的的原因扣5元項目組查明原因因不處理理扣5元項目組12.33采購按按計劃交交庫物資采購購部(相相關(guān)采購購員)不按計劃劃收貨(超收220%以以上)扣5元項目組進貨交庫庫不及時時(以影響

14、響裝機為為準)扣5元項目組1日各倉庫（庫管員員） 進貨單單錄入不不及時扣5元經(jīng)營財務(wù)務(wù)部業(yè)務(wù)務(wù)組1日進貨寫錯錯圖號扣5元進貨批號號錯誤扣5元12.44及時完完成采購購件定價價物資采購購部(相相關(guān)采購購員)無價采購購不處理理扣5元經(jīng)營財務(wù)務(wù)部業(yè)務(wù)務(wù)組不及時向向定價部部門提供供相關(guān)資資料扣5元1日經(jīng)營財務(wù)務(wù)部()定價不及及時扣5元1日將所核定定價格錄錄入價格格體系扣5元物資采購購部(相相關(guān)采購購員)將議價結(jié)結(jié)果維護護入計算算機扣5元物資采購購部業(yè)務(wù)務(wù)組12采購單變變更一三.11由采購購員在系系統(tǒng)里作作變更，由供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理審核物資采購購部(相相關(guān)采購購員)不在電腦腦里處理理扣5元變更不經(jīng)經(jīng)審核扣5元一三銷售14.11成品銷銷售后要要及時上上機市場部()錄入單據(jù)據(jù)不及時時、數(shù)據(jù)據(jù)不準確確扣5元項目組1日14.22配件及及半成品品銷售后后要及時時上機1日1日14借出與歸歸還一五.11供應(yīng)商商,客戶