崧順電子調(diào)研問(wèn)卷

1、 PAGE PAGE iv合作創(chuàng)造價(jià)值 調(diào)研問(wèn)卷卷崧順電子子(深圳圳有限公公司 )編寫(xiě)人員員：Wuudieer XXie文檔編號(hào)號(hào)：20003_ _0015文檔版本本：1.01A文檔管管理修改記錄錄日期編寫(xiě)人員員版本備注審閱記錄錄姓名職位簽字分發(fā)記錄錄序號(hào)副本號(hào)姓名職位序號(hào)副本號(hào)姓名職位113214315416517618719820921102211231224致被分分發(fā)者：出于文檔檔管理的的目的，在您收收到本文文檔時(shí)，若審閱閱無(wú)誤，請(qǐng)?jiān)谙嘞嚓P(guān)的欄欄目中簽簽署您的的姓名；如果您您收到的的是電子子文檔，請(qǐng)以書(shū)書(shū)面或電電子郵件件的形式式通知文文檔分發(fā)發(fā)人員。目 錄錄TOC o 1-3 h z H

2、YPERLINK l _Toc10880363 文檔管理理 PAGEREF _Toc10880363 h ii HYPERLINK l _Toc10880364 修改記錄錄 PAGEREF _Toc10880364 h ii HYPERLINK l _Toc10880365 審閱記錄錄 PAGEREF _Toc10880365 h ii HYPERLINK l _Toc10880366 分發(fā)記錄錄 PAGEREF _Toc10880366 h ii HYPERLINK l _Toc10880367 一計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc10880367 h HYPERLINK l _Toc1088

3、0368 1.1綜述 PAGEREF _Toc10880368 h HYPERLINK l _Toc10880369 1.2產(chǎn)品計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc10880369 h HYPERLINK l _Toc10880370 1.3銷(xiāo)售預(yù)預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc10880370 h HYPERLINK l _Toc10880371 1.4銷(xiāo)售計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc10880371 h HYPERLINK l _Toc10880372 1.5主生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc10880372 h HYPERLINK l _Toc10880373 1.6物料計(jì)計(jì)劃 PAG

4、EREF _Toc10880373 h HYPERLINK l _Toc10880374 1.7采購(gòu)計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc10880374 h HYPERLINK l _Toc10880375 1.8研發(fā)計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc10880375 h HYPERLINK l _Toc10880376 1.9未盡事事宜 PAGEREF _Toc10880376 h HYPERLINK l _Toc10880377 1.100 改進(jìn)進(jìn)意見(jiàn) PAGEREF _Toc10880377 h HYPERLINK l _Toc10880378 二生產(chǎn)產(chǎn)制造 PAGEREF _Toc10880

5、378 h HYPERLINK l _Toc10880379 2.1綜述 PAGEREF _Toc10880379 h HYPERLINK l _Toc10880380 2.2庫(kù)存基基本情況況 PAGEREF _Toc10880380 h HYPERLINK l _Toc10880381 2.3原材料料庫(kù)存管管理 PAGEREF _Toc10880381 h HYPERLINK l _Toc10880382 2.4產(chǎn)成品品庫(kù)存管管理 PAGEREF _Toc10880382 h HYPERLINK l _Toc10880383 2.5輔料及及工裝的的庫(kù)存管管理 PAGEREF _Toc1088

6、0383 h HYPERLINK l _Toc10880384 2.6庫(kù)存計(jì)計(jì)劃和補(bǔ)補(bǔ)充 PAGEREF _Toc10880384 h HYPERLINK l _Toc10880385 2.7物料管管理 PAGEREF _Toc10880385 h HYPERLINK l _Toc10880386 2.8車(chē)間管管理 PAGEREF _Toc10880386 h HYPERLINK l _Toc10880387 2.9未盡事事宜 PAGEREF _Toc10880387 h HYPERLINK l _Toc10880388 2.100 改進(jìn)進(jìn)意見(jiàn) PAGEREF _Toc10880388 h H

7、YPERLINK l _Toc10880389 三采購(gòu)購(gòu)管理 PAGEREF _Toc10880389 h HYPERLINK l _Toc10880390 3.1綜述 PAGEREF _Toc10880390 h HYPERLINK l _Toc10880391 3.2供應(yīng)商商管理 PAGEREF _Toc10880391 h HYPERLINK l _Toc10880392 3.3請(qǐng)購(gòu)計(jì)計(jì)劃的生生成與調(diào)調(diào)整 PAGEREF _Toc10880392 h HYPERLINK l _Toc10880393 3.4采購(gòu)執(zhí)執(zhí)行 PAGEREF _Toc10880393 h HYPERLINK l

8、_Toc10880394 3.5質(zhì)檢入入庫(kù) PAGEREF _Toc10880394 h HYPERLINK l _Toc10880395 3.6付款申申請(qǐng) PAGEREF _Toc10880395 h HYPERLINK l _Toc10880396 3.7未盡事事宜 PAGEREF _Toc10880396 h HYPERLINK l _Toc10880397 3.8改進(jìn)意意見(jiàn) PAGEREF _Toc10880397 h HYPERLINK l _Toc10880398 四銷(xiāo)售售商務(wù) PAGEREF _Toc10880398 h HYPERLINK l _Toc10880399 4.1綜

9、述 PAGEREF _Toc10880399 h HYPERLINK l _Toc10880400 4.2銷(xiāo)售合合同 PAGEREF _Toc10880400 h HYPERLINK l _Toc10880401 4.3報(bào)價(jià)系系統(tǒng) PAGEREF _Toc10880401 h HYPERLINK l _Toc10880402 4.4銷(xiāo)售執(zhí)執(zhí)行 PAGEREF _Toc10880402 h HYPERLINK l _Toc10880403 4.5管理制制度 PAGEREF _Toc10880403 h HYPERLINK l _Toc10880404 4.6未盡事事宜 PAGEREF _Toc1

10、0880404 h HYPERLINK l _Toc10880405 4.7改進(jìn)意意見(jiàn) PAGEREF _Toc10880405 h HYPERLINK l _Toc10880406 五應(yīng)收收管理 PAGEREF _Toc10880406 h HYPERLINK l _Toc10880407 5.1管理賬賬簿 PAGEREF _Toc10880407 h HYPERLINK l _Toc10880408 5.2銷(xiāo)售收收入 PAGEREF _Toc10880408 h HYPERLINK l _Toc10880409 5.3客戶管管理 PAGEREF _Toc10880409 h HYPERLI

11、NK l _Toc10880410 5.4折扣與與折讓 PAGEREF _Toc10880410 h HYPERLINK l _Toc10880411 5.5發(fā)票管管理 PAGEREF _Toc10880411 h HYPERLINK l _Toc10880412 5.6銷(xiāo)售退退回 PAGEREF _Toc10880412 h HYPERLINK l _Toc10880413 5.7帳齡和和壞賬處處理 PAGEREF _Toc10880413 h HYPERLINK l _Toc10880414 5.8應(yīng)收款款核銷(xiāo)及及應(yīng)收票票據(jù) PAGEREF _Toc10880414 h HYPERLINK

12、 l _Toc10880415 5.9結(jié)算方方式 PAGEREF _Toc10880415 h HYPERLINK l _Toc10880416 5.100 催款款管理 PAGEREF _Toc10880416 h HYPERLINK l _Toc10880417 5.111 未盡盡事宜 PAGEREF _Toc10880417 h HYPERLINK l _Toc10880418 5.122 改進(jìn)進(jìn)意見(jiàn) PAGEREF _Toc10880418 h HYPERLINK l _Toc10880419 六應(yīng)付付管理 PAGEREF _Toc10880419 h HYPERLINK l _Toc1

13、0880420 6.1基本情情況 PAGEREF _Toc10880420 h HYPERLINK l _Toc10880421 6.2付款申申請(qǐng) PAGEREF _Toc10880421 h HYPERLINK l _Toc10880422 6.3費(fèi)用及及預(yù)算控控制 PAGEREF _Toc10880422 h HYPERLINK l _Toc10880423 6.4財(cái)務(wù)確確認(rèn) PAGEREF _Toc10880423 h HYPERLINK l _Toc10880424 6.5未盡事事宜 PAGEREF _Toc10880424 h HYPERLINK l _Toc10880425 6.6

14、改進(jìn)意意見(jiàn) PAGEREF _Toc10880425 h PAGE PAGE 一 計(jì)劃劃1.1 綜述請(qǐng)描述從從銷(xiāo)售訂訂單或市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)到生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃(供貨計(jì)計(jì)劃)到到物料計(jì)計(jì)劃、采采購(gòu)計(jì)劃劃以及車(chē)車(chē)間生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃等等的大概概的流程程，以及及涉及到到的部門(mén)門(mén)、人員員和這中中間的流流轉(zhuǎn)的一一些單據(jù)據(jù)。1.2 產(chǎn)品計(jì)計(jì)劃參與“產(chǎn)產(chǎn)品計(jì)劃劃”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)產(chǎn)品計(jì)劃劃的產(chǎn)生生流程是是怎樣的的？需要要哪些人人的確認(rèn)認(rèn)通過(guò)？產(chǎn)品計(jì)計(jì)劃產(chǎn)生生的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源有有哪些？需要從從哪些部部門(mén)的哪哪些人員員那里得得到？對(duì)于產(chǎn)品品計(jì)劃的的

15、制定是是否有定定期例會(huì)會(huì)？如果果有的話話，有哪哪些人參參加？是是否有審審批、確確認(rèn)的過(guò)過(guò)程？1.3 銷(xiāo)售預(yù)預(yù)測(cè)參與“銷(xiāo)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)測(cè)”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)測(cè)的計(jì)算算方法、流程以以及數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源是是怎樣的的？需要要向哪些些部門(mén)和和人員提提取數(shù)據(jù)據(jù)？銷(xiāo)售預(yù)測(cè)測(cè)是否根根據(jù)季節(jié)節(jié)的不同同而有所所不同？基于什什么原則則進(jìn)行調(diào)調(diào)整？1.4 銷(xiāo)售計(jì)計(jì)劃參與“銷(xiāo)銷(xiāo)售計(jì)劃劃”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)銷(xiāo)售計(jì)劃劃的制定定流程以以及需要要考慮的的因素？是

16、否考考慮往年年同期或或上月份份的實(shí)際際銷(xiāo)售？是否有有產(chǎn)品促促銷(xiāo)計(jì)劃劃以及促促銷(xiāo)計(jì)劃劃的產(chǎn)生生流程？銷(xiāo)售計(jì)計(jì)劃是否否受促銷(xiāo)銷(xiāo)計(jì)劃的的影響？銷(xiāo)售計(jì)劃劃是否基基于不同同的產(chǎn)品品有不同同的策略略？如有有，請(qǐng)予予以表述述。銷(xiāo)售計(jì)劃劃的確認(rèn)認(rèn)由哪些些人完成成？更改銷(xiāo)售售計(jì)劃的的流程是是什么？當(dāng)更改改銷(xiāo)售計(jì)計(jì)劃時(shí)，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)產(chǎn)生的影影響如何何處理？對(duì)于已已經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)的銷(xiāo)售售計(jì)劃如如何處理理？1.5 主生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃參與“主主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)生成主生生產(chǎn)計(jì)劃劃的處理理流程、計(jì)算方方法是怎怎樣的？主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的計(jì)計(jì)

17、算需要要收集那那些數(shù)據(jù)據(jù)，從哪哪些部門(mén)門(mén)的哪些些人收集集？主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃由哪哪些人審審批和確確認(rèn)？周計(jì)劃的的制定以以及天計(jì)計(jì)劃的制制定流程程？由哪哪些人審審批確認(rèn)認(rèn)？主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的變變更流程程是怎樣樣的(包包括月計(jì)計(jì)劃、周周計(jì)劃和和天計(jì)劃劃)？由由哪些人人批準(zhǔn)通通過(guò)？當(dāng)一個(gè)緊緊急定單單發(fā)生時(shí)時(shí)，在有有其他的的生產(chǎn)任任務(wù)正在在進(jìn)行時(shí)時(shí)，是如如何安排排緊急定定單的生生產(chǎn)計(jì)劃劃的？處處理流程程是怎樣樣的？1.6 物料計(jì)計(jì)劃參與“物物料計(jì)劃劃”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)物料計(jì)劃劃所要收收集的數(shù)數(shù)據(jù)從哪哪些部門(mén)門(mén)的人員員收集？例

18、如主主生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃、庫(kù)庫(kù)存、在在制品、采購(gòu)定定單等數(shù)數(shù)據(jù)的收收集。物料計(jì)劃劃的流程程以及計(jì)計(jì)算方法法？是否否考慮產(chǎn)產(chǎn)品變更更、替換換件以及及庫(kù)存資資金的流流轉(zhuǎn)、積積壓等問(wèn)問(wèn)題？如如果考慮慮，那么么基于什什么原則則？緊急訂單單物料計(jì)計(jì)劃的處處理與正正常訂單單的處理理是否有有區(qū)別？如有請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)說(shuō)明。1.7 采購(gòu)計(jì)計(jì)劃參與“物物料計(jì)劃劃”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)由物料計(jì)計(jì)劃生成成采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的流流程是怎怎樣的？有哪些些部門(mén)參參與？生成采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃需需要考慮慮的因素素有哪些些？比如如說(shuō)提前前期、采采購(gòu)最小小批量、分批采采購(gòu)、庫(kù)

19、庫(kù)存積壓壓等問(wèn)題題。當(dāng)主生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃變變動(dòng)時(shí)采采購(gòu)計(jì)劃劃的調(diào)整整流程是是怎樣的的？例如如在客戶戶定單取取消時(shí)為為此而發(fā)發(fā)生的采采購(gòu)計(jì)劃劃是如何何處理的的。緊急采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃與與正常采采購(gòu)的處處理流程程是否有有區(qū)別？如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)細(xì)說(shuō)明。下達(dá)采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃除除正常的的因素(如生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、訂單、庫(kù)存)以外，是否還還要考慮慮與計(jì)劃劃無(wú)關(guān)的的因素，如采購(gòu)購(gòu)件的生生命周期期，價(jià)格格波動(dòng)等等問(wèn)題，如有請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)說(shuō)明。1.8 研發(fā)計(jì)計(jì)劃參與“研研發(fā)計(jì)劃劃”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)研發(fā)計(jì)劃劃的申請(qǐng)請(qǐng)和下達(dá)達(dá)的流程程是怎樣樣的，涉涉及到哪哪些部

20、門(mén)門(mén)的哪些些人？BOM的的產(chǎn)生和和維護(hù)的的流程是是怎樣的的？BOOM的工工程變更更需要哪哪些人的的審批？新產(chǎn)品測(cè)測(cè)試生產(chǎn)產(chǎn)的流程程是怎樣樣的？需需要哪些些人的確確認(rèn)審批批？根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)情況，是否有有非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品的的生產(chǎn)？若有，按單生生產(chǎn)的非非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)鑒定定和可行行性分析析的流程程是怎樣樣的？涉涉及到哪哪些部門(mén)門(mén)的哪些些人的確確認(rèn)？1.9 未盡事事宜除以上內(nèi)內(nèi)容，尚尚有一些些重要或或需提請(qǐng)請(qǐng)注意的的方面，請(qǐng)予以以列示。1.100 改進(jìn)進(jìn)意見(jiàn)您認(rèn)為所所在崗位位的工作作現(xiàn)狀還還有哪些些值得改改進(jìn)之處處？為什什么？如如何改進(jìn)進(jìn)？在業(yè)務(wù)上上下游范范圍內(nèi)看看，哪個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)或或方面的的工作還還可以進(jìn)進(jìn)

21、一步改改進(jìn)？您認(rèn)為公公司尚應(yīng)應(yīng)該建立立或完善善哪些制制度？為為什么？二 生產(chǎn)產(chǎn)制造2.1 綜述這部分主主要討論論庫(kù)存管管理、車(chē)車(chē)間管理理與任務(wù)務(wù)控制以以及一些些基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)的維維護(hù)等。根據(jù)公公司的實(shí)實(shí)際情況況請(qǐng)描述述從生產(chǎn)產(chǎn)部門(mén)收收到一個(gè)個(gè)生產(chǎn)任任務(wù)單到到資源準(zhǔn)準(zhǔn)備、組組裝、質(zhì)質(zhì)檢入庫(kù)庫(kù)的一系系列的流流程，即即生產(chǎn)管管理的主主要流程程。2.2 庫(kù)存基基本情況況參與“庫(kù)庫(kù)存管理理”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)請(qǐng)描述一一下庫(kù)存存的物理理分布以以及邏輯輯上的區(qū)區(qū)分是怎怎樣的？有無(wú)實(shí)實(shí)行子庫(kù)庫(kù)劃分及及貨位管管理？若若有，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)

22、說(shuō)說(shuō)明。闡述可能能用到的的主要原原材料訂訂貨策略略，并指指明所占占比例。(有些些物料是是參與MMRP運(yùn)運(yùn)算的，而有些些物料是是不參與與MRPP運(yùn)算，而是采采用最小小最大計(jì)計(jì)劃、重重訂貨點(diǎn)點(diǎn)計(jì)劃等等幾種)訂貨策略略主要原材材料品種種數(shù)量比例例金額比例例ABCD庫(kù)存分析析的流程程是怎樣樣的？2.3 原材料料庫(kù)存管管理采購(gòu)驗(yàn)收收入庫(kù)流流程是怎怎樣的，以及這這中間流流轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？是是否對(duì)于于不同類(lèi)類(lèi)別的物物料在流流程上有有不同的的處理？如果有有請(qǐng)?jiān)敿?xì)細(xì)描述。采購(gòu)不合合格品的的退貨流流程是怎怎樣的？流轉(zhuǎn)的的單據(jù)有有哪些？材料在庫(kù)庫(kù)存之間間的調(diào)入入/調(diào)出出流程是是怎樣的的？流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的單據(jù)據(jù)有哪些些？

23、材料的領(lǐng)領(lǐng)用出庫(kù)庫(kù)流程是是怎樣的的？流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的單據(jù)據(jù)有哪些些？是否存在在其他出出入庫(kù)的的流程？原材料的的盤(pán)點(diǎn)處處理方法法和流程程？流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的單據(jù)據(jù)有哪些些？盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)的盤(pán)盈盈/盤(pán)虧虧是怎樣樣處理的的？是否存在在材料處處理（如如多余原原材料的的外賣(mài)等等）流程程？流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的單據(jù)據(jù)有哪些些？呆、滯料料的認(rèn)定定處理流流程？流流轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？2.4 產(chǎn)成品品庫(kù)存管管理生產(chǎn)入庫(kù)庫(kù)的流程程是怎樣樣的？流流轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？銷(xiāo)售退貨貨入庫(kù)的的流程是是怎樣的的？流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的單據(jù)據(jù)有哪些些？銷(xiāo)售移庫(kù)庫(kù)流程是是怎樣的的？流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的單據(jù)據(jù)有哪些些？配送出庫(kù)庫(kù)流程是是怎樣的的？流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的單據(jù)據(jù)有哪些些？是否還有有其他出出入庫(kù)流流

24、程？產(chǎn)成品盤(pán)盤(pán)存流程程是怎樣樣的？流流轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？盤(pán)盤(pán)盈/盤(pán)盤(pán)虧是怎怎樣處理理的？組裝出入入庫(kù)流程程是怎樣樣的？流流轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？運(yùn)輸管理理(是否否包括裝裝車(chē)的算算法等問(wèn)問(wèn)題)流流程是怎怎樣的？流轉(zhuǎn)的的單據(jù)有有哪些？2.5 輔料及及工裝的的庫(kù)存管管理采購(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)輔料接接收、入入庫(kù)流程程是怎樣樣的？流流轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？采購(gòu)工器器具接收收、入庫(kù)庫(kù)是怎樣樣的？流流轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？是否還有有其他流流程存在在？2.6 庫(kù)存計(jì)計(jì)劃和補(bǔ)補(bǔ)充對(duì)于非計(jì)計(jì)劃物品品、零部部件的計(jì)計(jì)劃采購(gòu)購(gòu)處理流流程是怎怎樣的？是否按照照物料不不同的分分類(lèi)有不不同的最最大最小小庫(kù)存？如果有有，請(qǐng)?jiān)斣敿?xì)說(shuō)明明制定最

25、最大最小小庫(kù)存的的方法和和考慮的的因素。最大最小小庫(kù)存的的定額制制定是否否考慮到到產(chǎn)品的的特性，例如物物料的生生命周期期，物料料的價(jià)格格等其他他方面的的因素。2.7 物料管管理參與“物物料管理理”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)存在幾種種發(fā)料方方式？如如推式發(fā)發(fā)料、拉拉式發(fā)料料。庫(kù)房發(fā)料料采取那那種方式式？A先先進(jìn)先出出 BB后進(jìn)先先出 C按批批次個(gè)別別認(rèn)定 D個(gè)個(gè)別認(rèn)定定 EE其他方方法生產(chǎn)過(guò)程程中補(bǔ)料料(領(lǐng)料料單以外外的追加加發(fā)料)如何處處理？以以及審批批過(guò)程是是怎樣的的？非生產(chǎn)性性領(lǐng)料(如內(nèi)部部領(lǐng)用、樣品等等)的處處

26、理流程程以及審審批過(guò)程程是怎樣樣的？成品的改改裝、部部件的維維修的出出庫(kù)流程程是怎樣樣的？物料的報(bào)報(bào)廢處理理流程以以及審批批過(guò)程？包括庫(kù)庫(kù)存物料料的報(bào)廢廢和車(chē)間間物料的的報(bào)廢。流轉(zhuǎn)的的單據(jù)有有哪些？2.8 車(chē)間管管理參與“車(chē)車(chē)間管理理”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)車(chē)間現(xiàn)有有的工作作中心是是怎樣劃劃分的？車(chē)間每天天或每周周的詳細(xì)細(xì)排產(chǎn)計(jì)計(jì)劃流程程是怎樣樣的？下達(dá)生產(chǎn)產(chǎn)定單即即派工單單的流程程是怎樣樣的，涉涉及的人人員和流流轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？生產(chǎn)準(zhǔn)備備的流程程是怎樣樣的，需需要作哪哪些工作作？需要要哪些人人完成，中間流流

27、轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？生產(chǎn)定單單完成的的處理流流程是怎怎樣的，流轉(zhuǎn)的的單據(jù)有有哪些？包括工工時(shí)和物物料的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、成成本的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)、差差異分析析、完工工入庫(kù)等等。對(duì)于車(chē)間間不合格格品的處處理流程程是怎樣樣的？流流轉(zhuǎn)的單單據(jù)有哪哪些？車(chē)間對(duì)于于緊急插插單生產(chǎn)產(chǎn)的處理理流程是是怎樣的的，流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的單據(jù)據(jù)有哪些些？需要要哪些人人審批通通過(guò)？工藝過(guò)程程的產(chǎn)生生流程以以及工藝藝過(guò)程的的維護(hù)過(guò)過(guò)程是怎怎樣的？對(duì)于瓶瓶頸工序序是否有有單獨(dú)的的標(biāo)識(shí)，以及特特殊的處處理？生產(chǎn)設(shè)備備的維護(hù)護(hù)流程是是怎樣的的，涉及及到哪些些部門(mén)的的哪些人人完成？對(duì)于新產(chǎn)產(chǎn)品試生生產(chǎn)的流流程是怎怎樣的？涉及的的部門(mén)和和人員有有哪些？為了更好

28、好的監(jiān)控控在制品品生產(chǎn)所所采取的的措施有有哪些？比如及及時(shí)的信信息收集集，物料料耗費(fèi)、廢品率率、投入入產(chǎn)出報(bào)報(bào)告，以以預(yù)計(jì)出出現(xiàn)物料料短缺和和脫期現(xiàn)現(xiàn)象的出出現(xiàn)。當(dāng)出現(xiàn)物物料短缺缺或脫期期現(xiàn)象時(shí)時(shí)的處理理流程是是怎樣的的？以及及一些處處理辦法法，如加加班、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)包來(lái)減減輕負(fù)荷荷，或及及時(shí)給出出反饋信信息，修修改物料料需求計(jì)計(jì)劃，甚甚至主生生產(chǎn)計(jì)劃劃。2.9 未盡事事宜除以上內(nèi)內(nèi)容，尚尚有一些些重要或或需提請(qǐng)請(qǐng)注意的的方面，請(qǐng)予以以列示。2.100 改進(jìn)進(jìn)意見(jiàn)您認(rèn)為所所在崗位位的工作作現(xiàn)狀還還有哪些些值得改改進(jìn)之處處？為什什么？如如何改進(jìn)進(jìn)？在業(yè)務(wù)上上下游范范圍內(nèi)看看，哪個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)或或方面的的工作還

29、還可以進(jìn)進(jìn)一步改改進(jìn)？您認(rèn)為公公司尚應(yīng)應(yīng)該建立立或完善善哪些制制度？為為什么？三 采購(gòu)購(gòu)管理3.1 綜述采購(gòu)部分分別與其其他部門(mén)門(mén)相互提提交哪些些信息？何種提提交形式式（口頭頭/書(shū)面面/電子子文檔）？如果果是書(shū)面面文件或或電子文文檔，請(qǐng)請(qǐng)?zhí)峁┰撛撐募訕颖?。與其他部部門(mén)的接接口數(shù)據(jù)據(jù)(上、下游)主要有有哪些？由誰(shuí)來(lái)來(lái)負(fù)責(zé)接接口數(shù)據(jù)據(jù)的生成成及傳遞遞？3.2 供應(yīng)商商管理現(xiàn)行的供供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)證與管管理工作作是怎樣樣運(yùn)作的的？采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)哪些工工作？根據(jù)不同同的指標(biāo)標(biāo)要求(如供貨貨能力、技術(shù)服服務(wù)、價(jià)價(jià)格、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量)，供供應(yīng)商是是否區(qū)分分不同級(jí)級(jí)別管理理？是否否定期對(duì)對(duì)合格供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行再認(rèn)認(rèn)

30、證？采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)是否全全部通過(guò)過(guò)標(biāo)準(zhǔn)訂訂單的形形式執(zhí)行行？對(duì)固固定(穩(wěn)穩(wěn)定)供供應(yīng)商，是否存存在一攬攬子協(xié)議議或框架架性協(xié)議議的方式式？對(duì)于多變變構(gòu)件采采購(gòu)或緊緊急采購(gòu)購(gòu)，供應(yīng)應(yīng)商的確確認(rèn)原則則是什么么？流程程(審批批程序)是怎樣樣的？產(chǎn)品經(jīng)理理對(duì)材料料成本的的目標(biāo)估估算，是是否影響響采購(gòu)價(jià)價(jià)格？如如果存在在較大差差異，如如何協(xié)調(diào)調(diào)？公司是否否有采購(gòu)購(gòu)成本(率)的的目標(biāo)計(jì)計(jì)劃？采采購(gòu)部是是否定期期對(duì)采購(gòu)購(gòu)成本及及采購(gòu)費(fèi)費(fèi)用做分分析？如如有請(qǐng)做做詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明。3.3 請(qǐng)購(gòu)計(jì)計(jì)劃的生生成與調(diào)調(diào)整生產(chǎn)的計(jì)計(jì)劃內(nèi)需需求和計(jì)計(jì)劃外需需求分別別是如何何生成請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃劃的？請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃劃的月生生成頻率率是多少少？

31、由哪哪些人審審核確認(rèn)認(rèn)？輔助材料料及雜項(xiàng)項(xiàng)采購(gòu)的的請(qǐng)購(gòu)計(jì)計(jì)劃如何何生成？由哪些些人審核核確認(rèn)？采購(gòu)提前前期是如如何確定定的？是否有進(jìn)進(jìn)口采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)，如果有有，進(jìn)口口采購(gòu)的的業(yè)務(wù)處處理流程程是怎樣樣的？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃劃是否存存在調(diào)整整的情況況？如果果存在，會(huì)有哪哪些情況況？它們們的審批批程序是是怎樣的的？3.4 采購(gòu)執(zhí)執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)分哪幾幾類(lèi)？采采購(gòu)部?jī)?nèi)內(nèi)部的工工作職責(zé)責(zé)分工是是怎樣的的？采購(gòu)訂單單的審批批流程是是怎樣的的？不同的采采購(gòu)訂單單(合同同)分別別包含哪哪些信息息？請(qǐng)?zhí)崽峁┯唵螁螛颖?。在生成采采?gòu)訂單單(合同同)的過(guò)過(guò)程中，需要調(diào)調(diào)用哪些些信息？并請(qǐng)指指出這些些信息的的來(lái)源。如果是是書(shū)面文文

32、件或電電子文檔檔，請(qǐng)?zhí)崽峁┰撐奈募颖颈?。采?gòu)訂單單生成后后，是否否存在調(diào)調(diào)整的情情況？如如果存在在，會(huì)有有哪些情情況？它它們的處處理、審審批程序序是怎樣樣的？對(duì)于請(qǐng)購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，是否建建立了合合理采購(gòu)購(gòu)批次或或采購(gòu)量量的管理理方法？采購(gòu)庫(kù)庫(kù)存的控控制由誰(shuí)誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否有這這樣的情情況：與與供應(yīng)商商的合同同尚未最最后簽署署，但根根據(jù)對(duì)合合同最終終將會(huì)簽簽定的可可靠度的的把握來(lái)來(lái)安排采采購(gòu)，生生成并發(fā)發(fā)出采購(gòu)購(gòu)訂單(合同)？或者者供應(yīng)商商先送貨貨，庫(kù)房房已接收收入庫(kù)？如果有有，是否否需要公公司內(nèi)部部審核或或批準(zhǔn)？如果是是，請(qǐng)描描述核準(zhǔn)準(zhǔn)過(guò)程。采購(gòu)訂單單(合同同)生成成一式幾幾份？并并請(qǐng)指出出分別的的去

33、向。如果對(duì)對(duì)外傳遞遞，請(qǐng)指指出傳遞遞形式(示例：電話/信函/傳真/電子郵郵件等等等)、傳傳遞時(shí)間間(示例例：訂單單生成后后24小小時(shí)內(nèi)發(fā)發(fā)出)、在途時(shí)時(shí)間(示示例：發(fā)發(fā)出后224小時(shí)時(shí)內(nèi)對(duì)方方收到)。如果果內(nèi)部留留存，請(qǐng)請(qǐng)指出保保存人、留存形形式(示示例：書(shū)書(shū)面/電電子文檔檔等等)。采購(gòu)預(yù)付付款在支支付后，由誰(shuí)負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤控制？為避免免有預(yù)付付款的采采購(gòu)訂單單重復(fù)付付款，采采取了哪哪些控制制方法？3.5 質(zhì)檢入入庫(kù)貨物運(yùn)抵抵倉(cāng)庫(kù)后后，多久久可以入入庫(kù)？是是否進(jìn)行行數(shù)量與與質(zhì)量的的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收收？質(zhì)檢檢入庫(kù)流流程是怎怎樣的？是否存在在運(yùn)抵的的貨物多多于訂購(gòu)購(gòu)數(shù)量的的情況？是否仍仍舊入庫(kù)庫(kù)

34、？處理理流程是是怎樣的的？如果果運(yùn)抵的的貨物數(shù)數(shù)量少于于或質(zhì)量量低于訂訂購(gòu)要求求，處理理流程是是怎樣的的？貨物入庫(kù)庫(kù)應(yīng)該具具備哪些些文檔(示例：收貨清清單等)？這些些文檔由由誰(shuí)生成成？生成成的依據(jù)據(jù)是什么么？如果果是書(shū)面面文件或或電子文文檔，請(qǐng)請(qǐng)?zhí)峁┰撛撐募訕颖?。是否知道道倉(cāng)庫(kù)接接收的這這批貨物物對(duì)應(yīng)哪哪一個(gè)采采購(gòu)訂單單、哪一一個(gè)發(fā)貨貨通知？如何得得知？到什么時(shí)時(shí)間，才才可以認(rèn)認(rèn)為一個(gè)個(gè)采購(gòu)訂訂單已經(jīng)經(jīng)完成(示例：多批貨貨物均已已到達(dá)海海關(guān)/運(yùn)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)庫(kù)/通過(guò)過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之之后)？是否定期期對(duì)采購(gòu)購(gòu)執(zhí)行結(jié)結(jié)果與請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃劃進(jìn)行對(duì)對(duì)比分析析？如是是，由哪哪個(gè)部門(mén)門(mén)分析，如何分分析。3.6 付款

35、申申請(qǐng)付款計(jì)劃劃的審批批流程是是怎樣的的？當(dāng)公公司資金金不足時(shí)時(shí)，付款款計(jì)劃如如何安排排？需要要參考哪哪些信息息？這些些信息的的來(lái)源是是什么？申請(qǐng)付款款時(shí)，要要求采購(gòu)購(gòu)部提供供的單據(jù)據(jù)或文檔檔有哪些些？這些些單據(jù)或或文檔的的來(lái)源分分別是什什么？3.7 未盡事事宜除以上內(nèi)內(nèi)容，尚尚有一些些重要或或需提請(qǐng)請(qǐng)注意的的方面，請(qǐng)予以以列示。3.8 改進(jìn)意意見(jiàn)您認(rèn)為所所在崗位位的工作作現(xiàn)狀還還有哪些些值得改改進(jìn)之處處？為什什么？如如何改進(jìn)進(jìn)？在業(yè)務(wù)上上下游范范圍內(nèi)看看，哪個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)或或方面的的工作還還可以進(jìn)進(jìn)一步改改進(jìn)？您認(rèn)為公公司尚應(yīng)應(yīng)該建立立或完善善哪些制制度？為為什么？四 銷(xiāo)售售商務(wù)4.1 綜述行使“

36、銷(xiāo)銷(xiāo)售商務(wù)務(wù)”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)4.2 銷(xiāo)售合合同銷(xiāo)售商務(wù)務(wù)在進(jìn)行行合同評(píng)評(píng)審時(shí)涉涉及的各各評(píng)審內(nèi)內(nèi)容。銷(xiāo)售商務(wù)務(wù)在根據(jù)據(jù)合同分分解成任任務(wù)單時(shí)時(shí)，目前前如何參參考庫(kù)存存：A、詢問(wèn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)；BB、詢問(wèn)問(wèn)銷(xiāo)售執(zhí)執(zhí)行；CC、其他他4.3 報(bào)價(jià)系系統(tǒng)公司的報(bào)報(bào)價(jià)系統(tǒng)統(tǒng)是如何何管理的的？銷(xiāo)售售人員對(duì)對(duì)外報(bào)價(jià)價(jià)是否一一致？您認(rèn)為現(xiàn)現(xiàn)有報(bào)價(jià)價(jià)系統(tǒng)是是否有效效？為什什么？4.4 銷(xiāo)售執(zhí)執(zhí)行行使“銷(xiāo)銷(xiāo)售執(zhí)行行”職能的的人員有有哪些？請(qǐng)描述述各自參參與的工工作流程程以及崗崗位職責(zé)責(zé)。(可可以利用用文字、圖表描描述)銷(xiāo)售商務(wù)務(wù)和銷(xiāo)

37、售售執(zhí)行期期間，主主要通過(guò)過(guò)哪些途途徑和方方式來(lái)傳傳遞信息息？溝通通信息有有哪些？是定期期的溝通通還是不不定期的的？從其他崗崗位流入入銷(xiāo)售執(zhí)執(zhí)行的單單據(jù)有哪哪些？由由銷(xiāo)售執(zhí)執(zhí)行開(kāi)出出的單據(jù)據(jù)有哪些些？請(qǐng)?zhí)崽峁┧故褂玫谋肀砀駨?fù)印印件的和和編碼列列表。工程師領(lǐng)領(lǐng)料出庫(kù)庫(kù)，或拆拆裝退貨貨入庫(kù)由由_崗崗位開(kāi)銷(xiāo)銷(xiāo)貨單或或入庫(kù)單單，出庫(kù)庫(kù)類(lèi)型有有_。銷(xiāo)售執(zhí)行行開(kāi)銷(xiāo)貨貨單時(shí)，具體登登錄哪些些信息，錄入哪哪些信息息到信息息系統(tǒng)？庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)時(shí)銷(xiāo)售售執(zhí)行與與倉(cāng)庫(kù)對(duì)對(duì)帳，不不能對(duì)上上占_%，主主要原因因是有哪哪些？銷(xiāo)售執(zhí)行行如何管管理拆裝裝部件？發(fā)出貨物物和簽定定合同的的貨物有有不一致致時(shí)，如如何處理理？銷(xiāo)售執(zhí)行

38、行根據(jù)簽簽訂的合合同與財(cái)財(cái)務(wù)部提提供的信信息，負(fù)負(fù)責(zé)催問(wèn)問(wèn)銷(xiāo)售商商務(wù)的回回款情況況，為了了確認(rèn)準(zhǔn)準(zhǔn)確的應(yīng)應(yīng)收帳款款，銷(xiāo)售售執(zhí)行還還需掌握握哪些信信息。銷(xiāo)售合同同是如何何管理的的？(包包括合同同的管理理和執(zhí)行行)銷(xiāo)售執(zhí)行行和技術(shù)術(shù)服務(wù)之之間溝通通方式有有哪些？溝通信信息包括括哪些？銷(xiāo)售執(zhí)行行是否存存在本崗崗位難以以克服的的客觀原原因而導(dǎo)導(dǎo)致發(fā)生生問(wèn)題？具體有有哪些客客觀原因因造成的的？ 銷(xiāo)售執(zhí)行行崗位有有哪些特特殊業(yè)務(wù)務(wù)？4.5 管理制制度請(qǐng)描述現(xiàn)現(xiàn)有的銷(xiāo)銷(xiāo)售績(jī)效效考評(píng)指指標(biāo)。銷(xiāo)售計(jì)劃劃是依據(jù)據(jù)什么制制定的？銷(xiāo)售商商務(wù)的銷(xiāo)銷(xiāo)售費(fèi)用用是如何何管理的的？您認(rèn)認(rèn)為目前前工作中中有哪些些環(huán)節(jié)應(yīng)應(yīng)該改進(jìn)進(jìn)

39、？4.6 未盡事事宜除以上內(nèi)內(nèi)容，尚尚有一些些重要或或需提請(qǐng)請(qǐng)注意的的方面，請(qǐng)予以以列示。4.7 改進(jìn)意意見(jiàn)您認(rèn)為所所在崗位位的工作作現(xiàn)狀還還有哪些些值得改改進(jìn)之處處？為什什么？如如何改進(jìn)進(jìn)？在業(yè)務(wù)上上下游范范圍內(nèi)看看，哪個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)或或方面的的工作還還可以進(jìn)進(jìn)一步改改進(jìn)？您認(rèn)為公公司尚應(yīng)應(yīng)該建立立或完善善哪些制制度？為為什么？五 應(yīng)收收管理5.1 管理賬賬簿公司會(huì)計(jì)計(jì)根據(jù)哪哪些信息息登記存存貨帳？請(qǐng)附原原始單據(jù)據(jù)樣本復(fù)復(fù)印件。公司會(huì)計(jì)計(jì)根據(jù)哪哪些信息息登記應(yīng)應(yīng)收帳款款？請(qǐng)附附原始單單據(jù)樣本本復(fù)印件件。是否有預(yù)預(yù)收帳款款的管理理？請(qǐng)描描述預(yù)收收帳款的的處理流流程。5.2 銷(xiāo)售收收入銷(xiāo)售收入入確認(rèn)依依據(jù)是：A開(kāi)出出發(fā)票；B發(fā)出出貨物；C合同同條款；D其他他。請(qǐng)分別說(shuō)說(shuō)明公司司的主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)和和其他收收入構(gòu)成成情況。5.3 客戶管管理目前，有有無(wú)客戶戶信用額額度的管管理？客客戶信用用度標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是什么么？客戶信用用額度的的作用：A到限限額時(shí)報(bào)報(bào)警；BB到限額額時(shí)不再再發(fā)貨；C到限限額時(shí)發(fā)發(fā)貨必須須現(xiàn)結(jié)；D超限限額付利利息；EE其他。有無(wú)關(guān)聯(lián)聯(lián)客戶的的管理，例如AA客戶代代B客戶戶付款給給公司？具體處處理方式式?？蛻粲袩o(wú)無(wú)分類(lèi)？