2022年某公司KPI設計步驟

1、科技發(fā)展有限公司公司級 設計1公司級常見的KPI32公司級KPI設計步驟1目錄2第一章 公司級設計步驟3青島雅合科技發(fā)展有限公司戰(zhàn)略（35年內）：？戰(zhàn)略主題1、五年上市，十年成為全球商用電磁加熱領域最大研發(fā)制造基地。規(guī)范的企業(yè)經(jīng)營管理，公司業(yè)務的衡縱發(fā)展，核心技術國際先進，公司品牌價值提升戰(zhàn)略主題2、為客戶提供一流產(chǎn)品與服務，提高客戶滿意度加強有影響力的客戶開發(fā)，廚具商發(fā)展為100個，產(chǎn)品質量達到99%的合格率，售后服務及時等戰(zhàn)略主題3、打造專業(yè)化隊伍，提高公司核心競爭力200多人的專業(yè)化隊伍 1戰(zhàn)略澄清4 2戰(zhàn)略解讀戰(zhàn)略主題1規(guī)范的企業(yè)經(jīng)營管理，公司業(yè)務的衡縱發(fā)展，核心技術國際先進，公司品牌

2、價值提升戰(zhàn)略重點增加銷售收入，降低成本費用，維持利潤合理增長，開發(fā)新客戶，與有影響力的客戶建立戰(zhàn)略關系，保留老客戶，擴大市場占有率；戰(zhàn)略主題2為客戶提供一流產(chǎn)品與服務，提高客戶滿意度戰(zhàn)略重點準確理解客戶需求，提升研發(fā)、創(chuàng)新能力與水平，提高公司整體運作效率，加快客戶響應速度；戰(zhàn)略主題3打造專業(yè)化隊伍，提高公司核心競爭力戰(zhàn)略重點加強知識管理和員工的職業(yè)化建設，吸引留住優(yōu)秀人才，加強員工培訓，建設良好組織氛圍。5財務類客戶類內部運營學習成長維持利潤合理增長增加銷售收入控制成本費用開發(fā)有影響力的客戶保留老客戶提高客戶滿意度提高產(chǎn)品質量加快客戶響應速度提升公司整體運作效率加強員工培訓建設良好溝通氛圍 3

3、編制戰(zhàn)略規(guī)劃圖準確理解客戶需求吸引和留住專業(yè)人才加強知識創(chuàng)新與管理6維度戰(zhàn)略重點目標設定關鍵績效指標財務維持合理（獲得超額）利潤2008年實現(xiàn)稅后利潤萬稅后利潤 （稅后利潤增長率）控制成本費用2008年成本費用總額萬成本費用率（成本費用總額）增加銷售收入2008年實現(xiàn)銷售收入萬主營收入銷售收入顧客開發(fā)新客戶及有影響力客戶的戰(zhàn)略關系2008年X行業(yè)新客戶客戶數(shù)量達到個2008年其他行業(yè)客戶數(shù)量達到個目標市場占有率（行業(yè)客戶增加數(shù)）其他行業(yè)客戶數(shù)量（其他行業(yè)客戶增加數(shù)）保留老客戶2008年客戶保有率達到客戶保有率 提高客戶滿意度2008年客戶滿意度達到客戶滿意度客戶投訴次數(shù) 4編制戰(zhàn)略目標轉換表，

4、設置關鍵績效指標7維度戰(zhàn)略重點目標設定關鍵績效指標內部運營提高產(chǎn)品質量2008年一次產(chǎn)品合格率達一次產(chǎn)品合格率確保生產(chǎn)任務及時完成2008年任務及時完成率達任務及時完成率 （延期任務數(shù)量）學習與成長加強知識創(chuàng)新與管理2008年知識創(chuàng)新數(shù)量達知識創(chuàng)新數(shù)量吸引和留住優(yōu)秀人才2008年招聘計劃完成率達招聘計劃完成率2008年員工離職率控制在 招聘培訓計劃完成率員工離職率核心員工離職率加強對員工的培訓2008年培訓計劃完成率達培訓計劃完成率 人均培訓時間培訓投資總額培訓合格率 4續(xù)編制戰(zhàn)略目標轉換表，設置關鍵績效指標8關鍵績效指標是否與戰(zhàn)略目標一致？是否可控制？是否有數(shù)據(jù)支持？處理結果1稅后利潤2成本

5、費用率3目標市場占有率4客戶保有率5任務及時完成率6培訓計劃完成率7核心員工離職率 5檢視并確定關鍵績效指標9 6分配指標權重權值因子判斷法指標1指標2指標3指標4指標5指標6指標7指標8指標9指標10評分指標143214321222指標202103432117指標312324022117指標423123123421指標534222103118指標601012312414指標710433121318指標821224320218指標932211234119指標1023300012314舉 例10 6續(xù)分配指標權重統(tǒng)計、調整并確定權值評價人總分權值調整值12345指標1指標2指標3指標4指標5指標

6、6指標7指標8指標9指標10合計舉 例11 7編制關鍵績效指標列表序號指標編碼關鍵績效指標權重101稅后利潤30202成本費用率5303目標市場占有率8404客戶保有率12505任務及時完成率20606培訓計劃完成率17707核心員工離職率8合 計10012 8編制關鍵績效指標辭典指標編碼01指標名稱稅后利潤指標定義公司銷售產(chǎn)品與服務的收入扣除成本費用和稅金以后的余額。設立目的衡量公司整體經(jīng)營成果。指標權重30計算公式稅后利潤利潤總額稅金總額相關說明無數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期年13 8續(xù)1編制關鍵績效指標辭典指標編碼02指標名稱成本費用率指標定義公司稅后利潤總額與成本費用總額的比值

7、。設立目的反映公司投入的生產(chǎn)成本及費用的經(jīng)濟效益，同時也反映公司降低成本所取得的經(jīng)濟效益。指標權重5計算公式成本費用率（利潤總額/成本費用總額）100%相關說明無數(shù)據(jù)收集財務部數(shù)據(jù)來源財務部統(tǒng)計周期年14 8續(xù)2編制關鍵績效指標辭典指標編碼03指標名稱目標市場占有率指標定義公司在目標市場內擁有的客戶數(shù)量與目標市場總客戶數(shù)量的比值。設立目的衡量公司在目標市場的市場表現(xiàn)。指標權重8計算公式目標市場占有率（公司擁有的目標市場客戶數(shù)量/目標市場總客戶數(shù)量）100%相關說明數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部或各事業(yè)部、銷售部統(tǒng)計周期年15 8續(xù)3編制關鍵績效指標辭典指標編碼04指標名稱客戶保有率指標定義現(xiàn)有客

8、戶續(xù)約數(shù)量與上年總客戶數(shù)量的比值。設立目的衡量公司保留老客戶的能力。指標權重12計算公式客戶保有率（續(xù)約客戶數(shù)量/上年總客戶數(shù)量）100%相關說明無數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部或各事業(yè)部、銷售部統(tǒng)計周期年16 8續(xù)4編制關鍵績效指標辭典指標編碼05指標名稱任務及時完成率指標定義各部門任務及時完成率的均值。設立目的衡量公司內部管理與運營工作的效率。指標權重20計算公式任務及時完成率部門任務及時完成率/部門總數(shù)相關說明任務：包含公司各部門制定的全部計劃任務；完成：以任務過程文檔齊備，客戶（或上級）認可為最終完成標準。數(shù)據(jù)收集行政部、人力資源部數(shù)據(jù)來源各部門統(tǒng)計周期年17 8 續(xù)5編制關鍵績效指標辭典指標編碼06指標名稱培訓計劃完成率指標定義公司實際培訓次數(shù)與計劃培訓次數(shù)的比值。設立目的衡量公司培訓計劃的執(zhí)行情況。指標權重17計算公式培訓計劃完成率（實際培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù)）100%相關說明培訓必須是公司或部門系統(tǒng)組織的，由公司認證講師主講的培訓；平常的工作交流與溝通，小規(guī)模組織的自發(fā)性研討不計算進培訓時間。數(shù)據(jù)收集人力資源部數(shù)據(jù)來源人力資源部、各部門統(tǒng)計周期年18 8 續(xù)6編制關鍵績效指標辭典指標編碼07指標名稱核心員工離職率指標定義公司核心員工離職比例。設