產(chǎn)品銷售管理制度

1、產(chǎn)品銷售管理制度目的為配合公司建立簡捷、實用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實現(xiàn)本部門制度建設的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進本部門管理實現(xiàn)制度化、流程化、標準化、高效化，特制定本制度.范圍本制度適用于銷售辦全體員工。職責銷售辦為本制度歸口管理部門。內(nèi)容合同簽訂制度4。1.1 簽訂合同之前，由客戶提供簽訂合同的主體資格資料，具有法人資格的客戶需提供：法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件、稅務登記復印件、授權委托書等；不具備法人資格的單位或個人需提供身份證明原件,驗明身份證件原件后留下身份證復印件,并備案客戶的銀行賬號、地址、電話、傳真、郵編、聯(lián)系人；4。1。2 客戶合同傳真件到公司后，銷辦內(nèi)勤要在

2、第一時間辦理相關手續(xù)，確保以最快的時間內(nèi)將蓋章的合同傳真于客戶,并及時將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān)；4。1。3 合同編號：YXH*(年）(月）*(流水號），例：YXH1302-003；4.1.4 嚴格按照公司營銷思路和銷售資源（量、價）簽訂合同； 4。1.5 合同中必須注明合同有效期.合同評審制度4。2。1 正常產(chǎn)品銷售合同的評審：正常產(chǎn)品銷售合同的評審需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、銷辦主任和銷管中心主任簽字，律師審核蓋章、常務副總簽字,報鄭辦加蓋合同專用章，合同正式生效，并及時將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān);4.2。2 特殊產(chǎn)品銷售合同的評審：特殊產(chǎn)品首先由技術部門評審，并簽訂技術協(xié)議，而

3、后按正常產(chǎn)品銷售合同評審；4。2.3 產(chǎn)品抵賬屬產(chǎn)品銷售范疇，產(chǎn)品抵賬合同評審：對抵賬的客戶,首先對賬, 在賬目核對無誤的情況下，由對口部門同客戶簽訂抵賬合同（協(xié)議），并由財務在抵賬合同（協(xié)議)簽字,確認客戶的應付款額。評審程序：對抵賬合同（協(xié)議）、對口部門主管評審、財務確認簽字、對口部門主管副總經(jīng)理簽字、律師審核蓋章、常務副總簽字、報鄭辦加蓋合同專用章，合同（協(xié)議）生效，轉銷售辦；4。2。4 外委加工產(chǎn)品合同，產(chǎn)品必須先辦理入庫，由采購部負責外協(xié)加工， 簽訂加工外銷合同，其合同評審等同正常產(chǎn)品銷售合同；4。2.5 對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)品往來的銷售，由銷售辦主管并辦理相關手續(xù)。(對關聯(lián)企業(yè)原材料購銷往

4、來由采購部門負責）。4。3 產(chǎn)品發(fā)運手續(xù)辦理管理4.3.1 堅持“款到發(fā)貨的原則,購貨方將貨款轉交到資金中心待驗資入賬后，由資金中心以傳真形式通知財務部，財務部及時通知銷售辦（出具回款報表）；4。3.2 銷售辦收到財務部門通知后，及時登記銷售辦客戶資金賬戶；4。3。3 銷售辦根據(jù)客戶資金賬戶的余額情況，按照購貨合同的產(chǎn)品種類（即： 鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等）牌號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額，開具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權人簽字的提貨通知憑證（一式兩份）；4。3。4 對發(fā)貨超款處理：總經(jīng)理擔保超款額上限 100,000 元以下,常務副總經(jīng)理擔保超款額上限 50，000 元以下，主管銷售副總經(jīng)

5、理擔保超款額上限 20,000 元以下，銷售總監(jiān)擔保超款額上限5,000 元以下，銷售經(jīng)理擔保超款額上限 3，000 元以下。銷售總監(jiān)或銷售經(jīng)理超款額擔保，必須由主管副總經(jīng)理簽字,同時對超款部分必須在 7 個工作日以內(nèi)補齊，超期按超貨款金額的 0。5%1%/天由財務部進行考核;4。3.5 對產(chǎn)品抵賬合同(協(xié)議)，銷售辦在合同（協(xié)議）有效期內(nèi)可出具由主管副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理授權人簽字的提貨通知憑證,銷售辦憑此提貨通知憑證進行發(fā)貨。但對發(fā)貨超款部分，必須補齊貨款，否則必須卸貨，不得擔保;4.3.6 對先發(fā)貨后付款的合同，必須嚴格執(zhí)行合同，定期、定人收回貨款。每月月底對應收貨款情況進行清理；4。3

6、.7 特殊情況銷售發(fā)貨，必須由總經(jīng)理簽字同意，方可辦理發(fā)貨手續(xù)，但必須簽訂合同.補辦產(chǎn)品入庫手續(xù)。4.4 銷售業(yè)務票、證、賬、表辦理程序流程4.4。1 貫徹“款到發(fā)貨，款不到不發(fā)貨”原則,先了解客戶的余額可提量、合同執(zhí)行量和產(chǎn)品庫存情況，確定具備發(fā)貨條件，才能下達提貨通知憑證。開具提貨單通知憑證時，必須注明：貨物鋼型,即:鍛材、電渣鋼錠、電爐鋼錠等；4。4。2 核對庫存情況時，若庫存不能滿足發(fā)貨需要，則根據(jù)合同向生產(chǎn)部下達工作聯(lián)系單，必須注明：品種、牌號、規(guī)格要求、質檢標準和特殊要求；客戶來款以財務收到的資金中心傳真件為準，對來款按日期、合同號、客戶名稱等記錄在來款登記臺賬上;財務開具出門證時

7、依據(jù)銷售辦開具的提貨通知單憑證，認真填寫客戶名稱(全稱)、鋼型、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、車號等;計量部門根據(jù)財務部開具的銷售通知單進行計量，應注明貨物車號、毛重、皮重、凈重,并在備注格注明品種、規(guī)格、爐號、逐一品種數(shù)量；4。4.6 銷售辦憑提貨通知單憑證、發(fā)票通知單、發(fā)貨碼單和產(chǎn)品銷售出庫單到財務部門開具發(fā)票；4.4。7 財務部門開具增值稅發(fā)票后，由銷售辦統(tǒng)一轉給客戶；4。4。8 每月財務部同銷售部進行核對確保發(fā)貨、收款數(shù)據(jù)一致，有如不一致， 立即查對；4.4.9 及時將區(qū)域中心、銷管中心等銷售部相關人員的差旅費報銷單傳遞至鄭州辦事處，以便鄭州辦事處付款.處罰產(chǎn)品發(fā)運過程中,要做到安全、快速的發(fā)運，嚴格執(zhí)