供應(yīng)商體系調(diào)查報(bào)告書（TS16949）

1、供應(yīng)商監(jiān)查報(bào)告 (含TS16949要素)監(jiān)察日期：P 3/5NO分類確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目評 分相關(guān)文件相關(guān)記錄負(fù)責(zé)人1質(zhì)量體系 的運(yùn)行和 維護(hù)1是否有取得ISO9001，ISO14001，TS16949等認(rèn)證，并在有效期內(nèi)？沒有取得 認(rèn)證的是否有實(shí)施認(rèn)證計(jì)劃1 2 3 4 5ISO9001、IATF16949證書各部門負(fù)責(zé)人2品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)體系 (QMS) 文件是否分級別標(biāo)準(zhǔn)化 ，文書化？是否有效運(yùn)行和維護(hù)1 2 3 4 5手冊、程序文件、工藝 文件，操作規(guī)程、圖紙、文件分發(fā)記錄表、現(xiàn)場文件有編號、審批， 受控3品質(zhì)記錄保存期限是否符合客戶要求并保存完好 ？1 2 3 4 5文件資料和記錄控制程 序記錄總覽

2、表、各記錄保存人、保存地方4否規(guī)定內(nèi)部審核的準(zhǔn)則 、范圍、頻次和方法？ 內(nèi)審是否函蓋了所有與質(zhì)量管 理有關(guān)的過程活動(dòng)和班次1 2 3 4 5內(nèi)部質(zhì)量審核程序過程審核計(jì)劃過程審核報(bào)告內(nèi)部審核方案產(chǎn)品審核計(jì)劃產(chǎn)品審核檢查表產(chǎn)品審核報(bào)告過程審核評分表過程審核提問及評分表年度內(nèi)部審核計(jì)劃表內(nèi)審檢查表不合格項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告5是否總結(jié)了內(nèi)審，不符合項(xiàng)是否采取了糾正措施？ 是否查明根本原因 ，跟蹤 對策并驗(yàn)證了不符合的有效性？ 并能防止再發(fā)？1 2 3 4 5內(nèi)部質(zhì)量審核程序不合格項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告6最高管理者是否對品質(zhì)體系的適宜性 充分性和有效性等及質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn) 行有效評審?評價(jià)質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會和

3、有無變更的需要?2 2 3 4 5內(nèi)部質(zhì)量審核程序內(nèi)部審核報(bào)告7是否制定定期的工程監(jiān)察計(jì)劃？ 是否對工程監(jiān)察的NG項(xiàng)目采取有效措施 再發(fā)預(yù)防？1 2 3 4 5過程審核作業(yè)指導(dǎo)書過程審核評分表不合格項(xiàng)報(bào)告小計(jì)：35分2品質(zhì)目標(biāo)管理及方針1公司品質(zhì)方針及目標(biāo)是否明確？ 公司目標(biāo)是否分解到各部門并且目標(biāo)是否量 化?1 2 3 4 5質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定過程績效統(tǒng)計(jì)表 、過程監(jiān)控指標(biāo)2質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況是否定期管理？ 未達(dá)成的目標(biāo)是否采取了有效措施 ?1 2 3 4 5質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定質(zhì)量月報(bào)3是否有定期管理顧客的品質(zhì)目標(biāo)和顧客滿意度的達(dá)成狀況 ？1 2 3 4 5質(zhì)量目標(biāo)管理規(guī)定質(zhì)量月報(bào)4品質(zhì)保證組織圖

4、是否有作成？ 各部門的職責(zé)權(quán)限是否明確？1 2 3 4 5組織架構(gòu)圖組織架構(gòu)圖5品質(zhì)保證體系圖是否有作成？在開發(fā)規(guī)劃、銷售、售后服務(wù)的各階段中的職 責(zé)分擔(dān)是否明確？1 2 3 4 5公司組織架構(gòu)圖各部門職位說明書小計(jì)：共25分1從業(yè)員的培訓(xùn)教育是否標(biāo)準(zhǔn)化 ，文書化？有無包含新進(jìn)人員,轉(zhuǎn)崗員工、特殊 技能工，臨時(shí)工、合同工等人員的培訓(xùn)？1 2 3 4 5人力資源控制程序崗前培訓(xùn)課程表培訓(xùn)需求調(diào)查表年度培訓(xùn)計(jì)劃原材料采購記錄3培訓(xùn)教育 及訓(xùn)練2是否對培訓(xùn)教育的有效性進(jìn)行考核或評價(jià) ？對于特殊崗位有無確保必要的人 才？即使突發(fā)性的離職休假也不影響？1 2 3 4 5人力資源控制程序人員矩陣圖3是否有

5、年度培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施記錄 ?培訓(xùn)計(jì)劃是否包含各崗位人員？1 2 3 4 5人力資源控制程序年度培訓(xùn)計(jì)劃4過往不良、新機(jī)種的教育是否有實(shí)施？ 教育訓(xùn)練的有效性是否有進(jìn)行評價(jià)？1 2 3 4 5人力資源控制程序培訓(xùn)簽到表5公司內(nèi)部是否制定并實(shí)施表彰制度 ，例如：改善提案，QCC小組，發(fā)現(xiàn)不良等1 2 3 4 5全員提案改善管理辦法獎(jiǎng)勵(lì)記錄小計(jì)：共25分4過程設(shè)計(jì) 及開發(fā)1是否對客戶要求的法律法規(guī) 、質(zhì)量目標(biāo)、性能、產(chǎn)能等進(jìn)行評審？評審結(jié)果 如何？1 2 3 4 5產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制 程序MSA作業(yè)指引FMEA作業(yè)指導(dǎo)書SPC管理標(biāo)準(zhǔn)PPAP作業(yè)指導(dǎo)書初物標(biāo)識管理規(guī)定產(chǎn)品可行性評估報(bào)告APQP小組職

6、責(zé)表新品APQP進(jìn)度表工藝流程圖特殊特性清單工程PFMEA檢查表控制計(jì)劃檢查表設(shè)備需求清單平面布置圖檢查清單生產(chǎn)車間平面布置圖測量儀器需求清單檢測/試驗(yàn)計(jì)劃表零組件提交保證書產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審表 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評審報(bào)告小組可行性承諾PPAP提交清單控制計(jì)劃CP過程潛在失效模式及后果分析 (PFMEA) 設(shè)計(jì)任務(wù)書特殊特性清單產(chǎn)品可行性評估報(bào)告 APQP小組職責(zé)表新品APQP進(jìn)度表工藝流程圖2當(dāng)有新產(chǎn)品時(shí)是否有過程設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃 ？各項(xiàng)計(jì)劃是否明確權(quán)責(zé)？是否按 計(jì)劃實(shí)施？計(jì)劃延遲如何挽回？1 2 3 4 53每個(gè)階段有無進(jìn)行試作？試作時(shí)有無評價(jià)及檢證4M1E?品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)等相 關(guān)部門

7、是否參與檢證 ？有無評估量產(chǎn)性及保留相關(guān)記錄？1 2 3 4 54試作階段有無重點(diǎn)確認(rèn)品質(zhì)？有無通過檢證決定可保證品質(zhì)的生產(chǎn)條件 ？1 2 3 4 55過程設(shè)計(jì)輸出是否包含控制計(jì)劃 、過程流程圖、PFMEA、作業(yè)指導(dǎo)書、能力指 標(biāo) (CPK)？是否考慮到生產(chǎn)能力 ，質(zhì)量目標(biāo)，顧客要求和以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)？ 是否跟蹤了所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)？ 確認(rèn)的記錄是否被維持？1 2 3 4 56過往的品質(zhì)實(shí)績、過往缺陷有無反映到過程設(shè)計(jì)及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上的規(guī)定 ，反映 流程是否明確？1 2 3 4 57對產(chǎn)品及過程特殊特性 (A，AR) 有無進(jìn)行識別？是否在控制計(jì)劃 ，F(xiàn)MEA，檢 查基準(zhǔn)書、作業(yè)指導(dǎo)書等一一體現(xiàn)并得到

8、管控1 2 3 4 58相關(guān)PPAP資料有無按照顧客要求提出？ 提出時(shí)機(jī)有無延遲 ？零件提交保證書 (PSW的承認(rèn)) 是否獲得客戶批準(zhǔn)？1 2 3 4 59有無初期品管理規(guī)定？是否統(tǒng)計(jì)初期品的品質(zhì)實(shí)績 (工程不良，客戶處不良 及A/AR工程能力) 等是否達(dá)到解除基準(zhǔn) ，4M是否穩(wěn)定并達(dá)到順利量產(chǎn)1 2 3 4 5小計(jì)：共45分5供應(yīng)商質(zhì) 量管理1是否建立新規(guī)供應(yīng)商的選定基準(zhǔn)？ 是否建立針對既存供應(yīng)商品質(zhì)實(shí)績調(diào)整新 規(guī)訂單的發(fā)注的基準(zhǔn) ？既存的供應(yīng)商是否滿足其基準(zhǔn)。1 2 3 4 5采購控制程序供應(yīng)控制程序合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商能力調(diào)查表新供應(yīng)商評定表采購合同/協(xié)議供應(yīng)商月度考核評分表供應(yīng)商體系年

9、度審核計(jì)劃供應(yīng)商審核檢查表供應(yīng)商審核報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)等級管理表采購申請表供應(yīng)商月度績效考核標(biāo)準(zhǔn)2是否向供應(yīng)商展開文件化的品質(zhì)要求事項(xiàng) ？是否制定定期的供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)察 計(jì)劃？計(jì)劃是否有實(shí)施？1 2 3 4 53供應(yīng)商也需檢證PPAP承認(rèn)量產(chǎn)部品的納入 ，是否訂品質(zhì)目標(biāo) ，明確品質(zhì)驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)，納入狀態(tài)等并進(jìn)行檢證1 2 3 4 54對于供應(yīng)商品質(zhì)不良 ，是否要求改善 (例：8D報(bào)告) ，是否定期對供應(yīng)商品 質(zhì)實(shí)績進(jìn)行評價(jià)？對重點(diǎn)不良及不良再發(fā)是否有工程監(jiān)查？是否對最差或高風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)提升活動(dòng)或現(xiàn)地指導(dǎo) ？對優(yōu)秀供應(yīng)商是否實(shí)施表彰等活動(dòng)？1 2 3 4 55當(dāng)供應(yīng)商的

10、材料設(shè)備制造條件等4M發(fā)生變化或不良時(shí),是否進(jìn)行了申請等聯(lián) 絡(luò),是否對變更的重要性 、影響進(jìn)行必要的檢證？1 2 3 4 56是否有實(shí)施合理的來料檢查？來料檢查基準(zhǔn)是否標(biāo)準(zhǔn)化 、文件化？來料檢查基準(zhǔn)是否包括接收水準(zhǔn) (0收1退) 、檢查項(xiàng)目、基準(zhǔn)、檢查方法、 頻度、記錄方法。1 2 3 4 57有無免檢物料及制訂免檢條件？ 免檢品的品質(zhì)安定供應(yīng)商是否進(jìn)行了自行保 證？是否確認(rèn)及保留供應(yīng)商提交的檢查成績書 ？1 2 3 4 5原材料采購記錄8當(dāng)來料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良時(shí),有無處理記錄？有無反饋給供應(yīng)商并采取糾正預(yù)防， 實(shí)施恒久對策?1 2 3 4 59緊急放行和特采申請是否建立規(guī)定 ？是否按規(guī)定實(shí)施1

11、2 3 4 5小計(jì)：45分6工程變更1有無工程變更的管理類文件？ 工程變更的定義是否明確？ 是否包含設(shè)計(jì)變 更，工程變更，計(jì)劃變更，生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)變更，加工區(qū)變更等1 2 3 4 54M工程變更管理規(guī)定變更申請表變更通知單2在變更生產(chǎn)前是否向各個(gè)部門進(jìn)行檢證 ，評估制品品質(zhì)確認(rèn)的要求事項(xiàng) ，工 程能力調(diào)查等也不能省略 ，檢證保證狀況后實(shí)施了變更1 2 3 4 53在變更管理生產(chǎn)之前 ，是否改訂關(guān)連賬票 (檢查標(biāo)準(zhǔn)書QC工程表FMEA，作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)書、品質(zhì)確認(rèn)表等)，并對變更實(shí)施狀況進(jìn)行了追蹤1 2 3 4 54作業(yè)員變更時(shí)、作業(yè)指導(dǎo)記錄及管理特性的確認(rèn)記錄是留下1 2 3 4 55有無保留變更客戶承認(rèn)

12、的變更通知及變更實(shí)施的記錄并通知客戶 ？變更后的 初期品質(zhì)有無跟進(jìn)變更效果？ 由誰跟進(jìn)？1 2 3 4 5小計(jì)：共25分供應(yīng)商監(jiān)查報(bào)告P 4/5NO分類確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目評 分各工序作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定相關(guān)記錄評論(特別記載或要點(diǎn)記錄)7工序管理1所有過程操作的員工是否有書面的作業(yè)指導(dǎo)書 ,這些指導(dǎo)書是否在工作場所容 易取得?作業(yè)者是否理解并遵守作業(yè)？ 效果如何?1 2 3 4 5首檢， 自檢、產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日報(bào)表2各現(xiàn)場有無區(qū)域劃分 ？作業(yè)員是否按區(qū)域放置？設(shè)備及部品的狀態(tài)是否清 晰？有無進(jìn)行目視化管理？1 2 3 4 53換模作業(yè)、剛開機(jī)時(shí)、短暫停機(jī)后的產(chǎn)品是如何處理

13、的 ？如何防止材料切換 時(shí)不混料？停止生產(chǎn)時(shí)的物料是如何處理的？1 2 3 4 54制造條件的管理方法及基準(zhǔn)是否明確 ？是否有對制造條件的變更進(jìn)行管理？ 有無對制造條件進(jìn)行點(diǎn)檢記錄并保存？1 2 3 4 55當(dāng)發(fā)生異常時(shí)制造條件的改變 ，責(zé)任者是否對零件進(jìn)行處理？ 變更后的條件 是否進(jìn)行評價(jià)及修訂標(biāo)準(zhǔn)？1 2 3 4 56有無異常處理手順 ，處理流程，是否明確作業(yè)員和管理者的責(zé)任分擔(dān) ？及停 線管理機(jī)制？作業(yè)員是否按流程實(shí)施？1 2 3 4 57是否確保部品批次 (LOT管理) 可追溯性的業(yè)務(wù)手順？ 當(dāng)有追溯要求時(shí)能否唯 一的識別出來？部品能否保證與生產(chǎn)LOTN0同步？1 2 3 4 58是否

14、排定每天的生產(chǎn)計(jì)劃？ 如何監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的完成？ 沒完成生產(chǎn)時(shí)有哪些 應(yīng)急措施1 2 3 4 5小計(jì)：40分1有無規(guī)定初物 (首件) 確認(rèn)方法 (初物種類，確認(rèn)特性，個(gè)數(shù)及放置場所 等) 進(jìn)行現(xiàn)物確認(rèn)并保留記錄 (初物確認(rèn)：開機(jī)作業(yè)時(shí)，段取交換時(shí)，刀具 交換時(shí)，作業(yè)者更換時(shí)，生產(chǎn)條件變更時(shí)，設(shè)備故障 保養(yǎng)時(shí)等)1 2 3 4 52首件及過程檢驗(yàn)品有無妥善保管并保留 ？當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)能否追溯？1 2 3 4 58工序內(nèi)檢 查3有無相應(yīng)的檢查基準(zhǔn)書或檢查計(jì)劃書 ?工序內(nèi)檢查有否按照已制定的方法及基 準(zhǔn)實(shí)施?數(shù)據(jù)記錄的確認(rèn)結(jié)果發(fā)生異常或無記錄時(shí)是否進(jìn)行了改善1 2 3 4 5品管異常升級管理規(guī)定返工返修

15、作業(yè)指導(dǎo)書工藝控制卡首檢記錄換線確認(rèn)表調(diào)機(jī)記錄表4特殊特性A/AR項(xiàng)目是否通過SPC管控圖等進(jìn)行把握了工序的變化 ，偏離上下限 時(shí)是否采取糾正措施1 2 3 4 55良品、不良品、保留品、修理品的識別方法是否有規(guī)定？ 保留品、修理品的 處理流程及混入防止是否有規(guī)定？1 2 3 4 56如有返修是否有返工作業(yè)指導(dǎo)書？ 只有技術(shù)認(rèn)證的人才可以返修？ 返修后對 規(guī)定的特性是否全檢并記錄識別處理1 2 3 4 5小計(jì)：共30分9設(shè)備、治具、刀具的管理1是否已制定了設(shè)備保養(yǎng)基準(zhǔn)？基準(zhǔn)是否明確并按保養(yǎng)周期實(shí)施？1 2 3 4 5生產(chǎn)設(shè)備控制程序 生產(chǎn)工裝管理規(guī)定 刀具壽命管理規(guī)定產(chǎn)能負(fù)荷分析表設(shè)備總覽表設(shè)

16、施設(shè)備驗(yàn)收記錄表設(shè)施設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃表設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)記錄表設(shè)施設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表設(shè)施設(shè)備維修申請表設(shè)施設(shè)備報(bào)廢申請表設(shè)施設(shè)備易損件清單設(shè)施設(shè)備易損件更換記錄表生產(chǎn)工裝總覽表生產(chǎn)工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃生產(chǎn)工裝維護(hù)保養(yǎng)記錄表生產(chǎn)工裝維修申請表生產(chǎn)工裝驗(yàn)收記錄表2對于磨損 (易損件) 等的點(diǎn)檢、交換頻度是否按規(guī)定實(shí)施并記錄 ？是否對工 裝進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識？如生產(chǎn)中、修理中、修置中1 2 3 4 53異常發(fā)生時(shí)的處理途徑是否有規(guī)定？1 2 3 4 54在類似的治、刀具上面是否有誤防止使用的識別標(biāo)識 ？1 2 3 4 55點(diǎn)檢預(yù)防裝置的樣品類是否齊備？1 2 3 4 5小計(jì)：共25分10模具管理1是否已制定了模具保

17、養(yǎng)方法及頻率 ？是否按計(jì)劃實(shí)施檢查和保養(yǎng)？1 2 3 4 5生產(chǎn)工裝管理規(guī)定模具總覽表模具保養(yǎng)計(jì)劃模具保養(yǎng)記錄2是否設(shè)定了模具易損件的交換周期 、安全在庫 (最低在庫量) 等，是否遵守 交換周期并記錄加工個(gè)數(shù)？1 2 3 4 53異常時(shí)是否明確了修理流程 、方法等？修理后是否被評審合格才投入使用 ？ 對此期間生產(chǎn)的零件采了處理 (向前追溯) ?責(zé)任者是否根據(jù)規(guī)定把握內(nèi)容采 取了改善等，并記錄1 2 3 4 54是否制定有上下模具的作業(yè)手順 ，并在生產(chǎn)前確認(rèn)安裝狀態(tài)后生產(chǎn)1 2 3 4 55有無定期性的對模具的精度進(jìn)行確認(rèn) ?當(dāng)不能保證時(shí)的處理規(guī)則是否明確1 2 3 4 5小計(jì)：共25分供應(yīng)商監(jiān)

18、查報(bào)告P 5/5NO分類確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目評 分1 2 3 4 5樣品管理規(guī)定得分評論(特別記載或要點(diǎn)記錄)11樣品管理1樣品制作、承認(rèn)、維修、使用期限是否有正式發(fā)行的管制程序 .樣品清單2樣品維護(hù)有無編號造冊并統(tǒng)一存放 ?它的使用有無受控 (如借用記錄等)?1 2 3 4 53作成限度見本，OK/NG樣本，是否能理解，有無得到客戶的認(rèn)可？1 2 3 4 54樣品狀態(tài) (OK/NG/限度等) 是否明確?樣品有沒有明確的標(biāo)識?1 2 3 4 5小計(jì)：共20分12最終檢查1最終檢查是否根據(jù)基準(zhǔn)以及規(guī)定實(shí)施 ？檢查成績書中有無記錄產(chǎn)品生產(chǎn) LOTNO 具備可追溯性并妥善保管？1 2 3 4 5不合格品控制

19、程序來料、過程、成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書各區(qū)域區(qū)分QC上崗證來料檢驗(yàn)報(bào)告首末件檢驗(yàn)報(bào)告過程巡檢報(bào)告成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告8D異常報(bào)告品質(zhì)異常處理單來料異常處理單MSA分析結(jié)果2檢查前/后及合格/不合格等的區(qū)分方法是否有規(guī)定并實(shí)施 ？1 2 3 4 53檢查條件是否具備有充足的照明？ 是否對從事外觀判定的人員進(jìn)行了資格鑒 定？1 2 3 4 54檢查的結(jié)果在P管理圖中是否有把握工程的變化趁勢 ？并采取相應(yīng)的措施？1 2 3 4 55對于讓步使用的不合格品如何控制 ?是否經(jīng)過顧客同意?1 2 3 4 56產(chǎn)品審核有無按計(jì)劃實(shí)施？ 是否含有外觀、尺寸、性能及包裝？1 2 3 4 5小計(jì)：30分13不良對策1各工

20、程流出不良發(fā)生時(shí)的處理規(guī)定是否有 ？記錄是否有保存1 2 3 4 5不合格品控制程序客戶投訴處理管理規(guī)定應(yīng)急管理規(guī)定客戶投訴記錄表客戶投訴一覽表2過往的不良對策在標(biāo)準(zhǔn)類文件中是否有反映 ？1 2 3 4 53是否有文件規(guī)定客戶投訴的應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制 (QRQC)？1 2 3 4 54對于客訴不良是否把握了現(xiàn)狀 、充分地追究真因,采取適當(dāng)?shù)膶Σ摺⒓皶r(shí)防止 并實(shí)施源流對策及水平展開？1 2 3 4 55客退品如何處理？是否進(jìn)行解析？是否及時(shí)報(bào)告客戶?記錄是否被保存1 2 3 4 5小計(jì)：共25分14檢查用量 具的管理1是否有內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室?是否符合有關(guān)的技術(shù)要求?如程序、人員能力1 2 3 4 5監(jiān)視和測量資源控制程序?qū)嶒?yàn)室管理規(guī)定MAS計(jì)劃MSA分析記錄計(jì)量儀器清單校準(zhǔn)記錄量具重復(fù)性及再現(xiàn)性數(shù)據(jù)收集表量具重復(fù)性及再現(xiàn)性報(bào)告2檢測量具有無制訂校驗(yàn)周期并定期校驗(yàn) ?儀器有無有效的校驗(yàn)標(biāo)示,有無超過 校驗(yàn)期.1 2 3 4 53是否按標(biāo)準(zhǔn)使用指定計(jì)量器具?精密儀器的使用者是否有資格認(rèn)定1 2 3 4 54測量系統(tǒng)分析是否采用參考手冊的內(nèi)容與方法 ?如有要求時(shí)是否采用客戶規(guī)定 的MSA方法1 2 3 4 55計(jì)測器的日常點(diǎn)檢有無實(shí)施?發(fā)生缺陷時(shí),包括零件是否進(jìn)行了處理/改善/評 估?1 2 3 4 5小計(jì)