ISO9001-HACCP一體化手冊-ABC速凍食品公司

1、PAGE PAGE ABC速凍食品公司企業(yè)標準QMS-HACCCP管理手冊冊20044年08月8發(fā)發(fā)布 220044年10月001日實實施ABC速速凍食品品公司章節(jié)文 件件 名名 稱稱頁碼標準條款款對照0前言41頒布令52引用標準準623術(shù)語和縮縮寫734 44.1質(zhì)量管理體系總要求84.14.24.2.1文件要求求總則94.2.14.2.2一體化管管理手冊冊94.2.24.2.3文件控制制104.2.34.2.4記錄控制制114.2.45 55.1管 理 職 責責管理承諾諾135.1 55.2以顧客為為關(guān)注焦焦點135.2 55.3食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針135.3 55.4策劃155.4

2、.1 5.44.2 55.5職責、權(quán)權(quán)限與溝溝通165.5.1 55.5.2 55.5.3 55.6管理評審審205.66 66.1資源管理理資源提供供236.1 66.2人力資源源236.2 66.3基礎(chǔ)設(shè)施施266.3 66.4作業(yè)環(huán)境境286.47 77.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃297.1 77.2與顧客有有關(guān)的過過程307.2 77.3設(shè)計和開開發(fā)347.3(刪減) 77.4采購357.47.57.5.1生產(chǎn)和服務提供供生產(chǎn)和服服務提供供的控制制377.5.17.5.2生產(chǎn)和服服務提供供過程的的確認387.5.2（刪刪減）7.5.3標識和可可追溯性性387.5.37.5.4顧客財

3、產(chǎn)產(chǎn)407.5.47.5.5產(chǎn)品防護護417.5.5 77.6監(jiān)視和測測量裝置置的控制制437.68 88.1測量分析和改進總則458.18.28.2.1監(jiān)視和測量顧客滿意意458.2.18.2.2 內(nèi)部審核核468.2.28.2.3 過程的測測量和監(jiān)監(jiān)視478.2.38.2.4 產(chǎn)品的測測量和監(jiān)監(jiān)視498.2.4 88.3不合格品品控制508.3 88.4數(shù)據(jù)分析析528.4 88.5改進 548.5 99文件和記記錄管理理程序574.2.34.2.44 110內(nèi)部審核核程序628.2.2 111不合格品品管理程程序668.3 112糾正和預預防措施施控制程程序688.5.2 8.55.3

4、13HACCCP計劃劃707.1 114速凍食品品加工衛(wèi)衛(wèi)生標準準控制規(guī)規(guī)范（SSSOPP）88附錄1-6組織機構(gòu)構(gòu)圖、職職能分配配表、QQMS過過程控制制圖、支支持性文文件清單單、記錄錄清單、工藝流流程圖96目 錄錄第0章 前言言ABC速速凍食品品公司*年#月月*日經(jīng)經(jīng)某工商商行政管管理局注注冊登記記，是集集農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品種植植、貯藏藏、保鮮鮮、速凍凍加工、冷藏出出口為主主的綜合合性國有有加工企企業(yè)，已已于二三年年取得了了中華人人民共和和國衛(wèi)生注注冊證書書，證書書編號：#。公公司座落落于#陽經(jīng)經(jīng)濟技術(shù)術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)，。項目予以以扶持，公司本本著團結(jié)結(jié)、拼搏搏、務實實、開拓拓的企業(yè)業(yè)精神和和用戶至至上

5、、質(zhì)質(zhì)量第一一的經(jīng)營營方針，竭誠為為客戶服服務，加加工出讓讓客戶滿滿意的出出口產(chǎn)品品。我公司的的質(zhì)量與與衛(wèi)生方方針：質(zhì)量與衛(wèi)衛(wèi)生目標標：單 位：AABC速速凍食品品公司地 址： 電 話： 傳 真： 郵 編： 網(wǎng) 址： 第011章頒 布 令根據(jù)中中華人民民共和國國進出口口商品檢檢驗檢疫疫法、中中華人民民共和國國食品衛(wèi)衛(wèi)生法，出出口食品品生產(chǎn)企企業(yè)衛(wèi)生生注冊登登記管理理規(guī)定和出口口食品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)衛(wèi)生要要求及IISO990011:20000和和HACCCP認認證標準準的要求求，為實實現(xiàn)衛(wèi)生生食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標，滿滿足內(nèi)部部質(zhì)量管管理的需需求，生生產(chǎn)出讓讓客戶滿滿意的優(yōu)優(yōu)質(zhì)出口口產(chǎn)品，根據(jù)我

6、我公司實實際情況況，現(xiàn)編編寫衛(wèi)生生一體化化管理手手冊，從從即日起起在全公公司范圍圍內(nèi)頒布布實施。各部門門、各車車間，每每個員工工必須嚴嚴格遵照照執(zhí)行。為貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO90001：20000一一體化管管理體系系 要求求和HHACCCP體系系的要求求，加強強對衛(wèi)生生一體化化管理體體系的貫貫徹落實實，特任任命企管管副總 為管管理者代代表,并并成立HHACCCP小組組,小組組組長由由 管理理者代表表兼任，希望各各部門配配合管理理者代表表和HAACCPP小組的的工作。 總總經(jīng)理：200442年008月088日第2章 引用用標準下列標準準所包含含的條文文，通過過在標準準中引用用而構(gòu)成成為本標標準的條條

7、文。本本標準發(fā)發(fā)布時，所示版版本均為為有效。所有標標準都會會被修訂訂，使用用本標準準的各方方應探討討使用下下列標準準最新版版本的可可能性。21 GB/T199001120000iddtISSO90001:20000 質(zhì)量管管理體系系 要求22 GB/T199000020000iddtISSO90000:20000 質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語2. 33 ANNNEXX TOO CAAC/RRCP11-19996,REVV(19997) HACCCP體體系及其其應用準準則所有標準準都會被被修訂，我公司司在執(zhí)行行ISOO90001：220000和HAACCPP管理體體系要求求時，本本標準引引用的

8、相相關(guān)標準準應考慮慮采用最最新的版版本。第3章 術(shù)語1、本手手冊采用用ISOO90000：220000和HHACCCP體系系及其應應用準則則中的的術(shù)語和和定義。2、本手手冊采用用的企業(yè)業(yè)術(shù)語：SDSPP代代表ABBC速凍凍食品公公司 一體化手手冊代代表衛(wèi)生生質(zhì)量管管理手冊冊程 序代表表衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件內(nèi) 審內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核一體化管管理體系系食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量管管理體系系（HAACCPP-QMMS一體體化管理理體系）3本手冊冊采用的的縮略語語QMS-質(zhì)量管管理體系系HACCCP-危危害分析析和關(guān)鍵鍵控制點點GMP-良好操操作規(guī)范范SSOPP-衛(wèi)生生標準操操作程序序第4章 一體體化

9、管理理體系41總總要求411本企企業(yè)建立立一體化化管理體體系所必必須遵守守的原則則: 應按標標準要求求策劃、建立管管理體系系，形成成文件，加以實實施和保保持，并并持續(xù)改改進其有有效性。 在實施施本標準準后續(xù)各各條款時時，應做做到： a）識識別一體體化管理理體系所所需的過過程及其其在組織織中的應應用，為為向顧客客提供合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，其其實現(xiàn)過過程包括括市場調(diào)調(diào)研、顧顧客要求求識別、采購、生產(chǎn)制制造和后后續(xù)服務務以及危危害識別別與控制制等。具具體見附圖：QMSS過程控控制圖和HHACCCP邏輯輯程序圖圖。 b）確確定這些些過程的的順序和和相互作作用，具具體見附圖：QMSS過程控控制圖和HHACCC

10、P邏輯輯程序圖圖。該該圖僅畫畫出了主主要過程程，更詳詳細的過過程需參參見各過過程相關(guān)關(guān)的手冊冊中的章章節(jié)及相相關(guān)程序序文件和和其他文文件。c)確定定為確保保這些過過程的有有效運行行和控制制所需的的準則和和方法，具體見見手冊的的相關(guān)章章節(jié)及相相關(guān)支持持性文件件。d)確保?？梢垣@獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過程的的運行和和對這些些過程的的監(jiān)視，見本手手冊第66章的規(guī)規(guī)定。e)監(jiān)視視、測量量和分析析這些過過程，具具體見本本手冊88.2-8.44章的規(guī)規(guī)定。f)實施施必要的的措施，以實現(xiàn)現(xiàn)對這些些過程策策劃的結(jié)結(jié)果和對對這些過過程的持持續(xù)改進進，按照照一體化化管理體體系文件件的規(guī)定定實施

11、，采取糾糾正和預預防措施施并持續(xù)續(xù)改進一一體化管管理體系系。具體體見本手手冊8.5章的的規(guī)定； g）針針對組織織所選擇擇的任何何影響產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的外包過過程，組組織應確確保對其其實施控控制。對對此類外外包過程程的控制制應在一一體化管管理體系系中加以以識別。h)我公公司按IISO990011：20000標標準要求求管理已已識別的的所有過過程，通通過體系系審核、管理評評審和持持續(xù)改進進這些過過程來確確保其符符合標準準要求和和企業(yè)實實際，并并不斷改改進，以以使我公公司的一一體化管管理體系系適宜、充分和和有效。412外包包過程的的控制我公司現(xiàn)現(xiàn)有的外外包過程程有：監(jiān)視和測測量裝置置的維修修、檢定

12、定：按本本手冊監(jiān)視和和測量裝裝置的控控制的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。42文文件要求求421總則則本企業(yè)在在貫徹IISO990011：20000版版時，應應組織人人員，編編制下列列文件： a）形形成文件件的食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針和和食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標，見見本手冊冊第0章章前言言和年度食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標標。 b）質(zhì)質(zhì)量衛(wèi)生生一體化化管理手手冊（QQMS-HACCCP一一體化管管理手冊冊）； c）標標準所要要求的形形成文件件的程序序，具體體見手冊冊9-114章； d）組組織為確確保其過過程的有有效策劃劃、運行行和控制制所需的的文件，包括作作業(yè)指導導書、規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)定、指指南、計計劃、通通知、

13、GGMP、SSOOP文本本等,具具體見附附錄支支持性文文件清單單； e）本本標準所所要求的的記錄，具體見見相應文文件或一一體化管管理手冊冊各章節(jié)節(jié)后的引引用記錄錄,以及及本手冊冊的附錄錄記錄錄清單。422 QQMS-HACCCP一一體化管管理手冊冊在編寫一一體化手手冊時，本企業(yè)業(yè)必須做做到：1、在編編寫一體體化手冊冊中明確確一體化化管理體體系的范范圍：本手冊所所覆蓋的的產(chǎn)品為為：速凍凍蔬菜和和水果a.本手手冊覆蓋蓋的過程程為：速速凍蔬菜菜和水果果的生產(chǎn)產(chǎn)和銷售售b.刪減減聲明：1)由于于本企業(yè)業(yè)速凍蔬蔬菜和水水果的產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程是是依據(jù)國國家標準準規(guī)定或或顧客的的要求進進行加工工,不存存在產(chǎn)

14、品品的設(shè)計計和開發(fā)發(fā),所以以對標準準7.33過程進進行刪減減；2)由于于我公司司的產(chǎn)品品加工過過程的所所有工序序產(chǎn)品或或成品在在交付或或使用前前都能夠夠采取適適當?shù)霓k辦法進行行質(zhì)量檢檢驗，所所以目前前不存在在特殊過過程。因因此刪減減標準77.5.2條款款。3)本企企業(yè)不因因?qū)藴蕼蕳l款的的刪減而而影響提提供滿足足要求產(chǎn)產(chǎn)品的能能力或責責任。c.本手手冊覆蓋蓋的部門門為：除除財務之之外的所所有部門門。d. 本本手冊覆覆蓋的地地點為：沈陽經(jīng)經(jīng)濟技術(shù)術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)洪湖一一街266號2、在編編寫一體體化管理理手冊時時，應包包括對某某項控制制直接作作出規(guī)定定形成文文件的程程序或?qū)ζ湟糜茫? 、一一體化管

15、管理體系系過程之之間相互互作用的的表述，見附附圖：QQMS過過程控制制圖及及本手冊冊的相關(guān)關(guān)章節(jié)的的描述。423文件件控制根據(jù)標準準要求，本企業(yè)業(yè)應制定定文件件和記錄錄管理程程序，控制要要求如下下：1、目的的 規(guī)定一一體化管管理體系系文件起起草、審審核、批批準、發(fā)發(fā)放與更更改的職職責和程程序，以以確保各各個使用用文件的的場所都都能得到到相應文文件的有有效版本本，防止止使用失失效或作作廢的文文件。2、適用用范圍適用于控控制一體體化管理理體系所所要求的的文件（包括外外來文件件：相關(guān)關(guān)的國家家標準/行業(yè)標標準、法法律/法法規(guī)、顧顧客提供供的文件件等），已形成成的記錄錄作為一一種特殊殊類型的的文件，其

16、控制制要求見見手冊44.2.4章節(jié)節(jié)。3、術(shù)語語無4、職責責41總總經(jīng)理負負責批準準一體化化管理手手冊和程程序文件件。42管管理者代代表負責責審核一一體化管管理手冊冊和程序序文件。43綜綜合部負負責組織織相關(guān)部部門對一一體化管管理手冊冊、程序序文件和和非技術(shù)術(shù)性作業(yè)業(yè)指導書書的編制制、修改改、登記記、發(fā)放放、回收收等。44質(zhì)質(zhì)檢部負負責技術(shù)術(shù)性作業(yè)業(yè)指導書書的編制制。45 HACCCP小小組負責責HACCCP計計劃的編編制。5、管理理要點51內(nèi)內(nèi)部文件件：a、文件件應委托托能勝任任人員編編制。b、文件件批準前前，應經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人員審核核。c、文件件發(fā)布前前，應經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人員批準準，確保保文件是是

17、充分和和適宜的的。d、在文文件發(fā)布布后及每每次內(nèi)審審時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用用，或一一體化管管理體系系范圍、顧客要要求、法法律法規(guī)規(guī)和標準準、組織織結(jié)構(gòu)、部門職職能分配配等發(fā)生生變化時時，需對對文件進進行評審審，依評評審結(jié)果果修改文文件，并并再次批批準,產(chǎn)產(chǎn)品停產(chǎn)產(chǎn)1年以以上，恢恢復生產(chǎn)產(chǎn)時，應應對該產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)文件件進行評評審與更更新，并并再次批批準。e、為確確保文件件的更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識別，防止作作廢文件件的非預預期使用用，便于于作廢文文件的備備案，文文件發(fā)放放部門應應建立“受控文文件清單單”，文件件本身必必須有唯唯一性編編號，有有效版本本號、修修改號，并有相相應的紅紅印章標標識：“

18、受控”/“作廢”。 f、文件件更改時時，為確確保所有有相關(guān)文文件更改改到位，必須建建立文件件發(fā)放記記錄。受受控文件件如有丟丟失，應應及時報報告發(fā)放放部門，經(jīng)批準準后補領(lǐng)領(lǐng)，不得得自行復復印。g、文件件局部更更改，可可在原文文件上直直接修改改，并應應做好修修改記錄錄。文件件經(jīng)多次次修改，或大幅幅度改動動時，應應考慮換換版，應應發(fā)放新新版本，收回所所有無效效版本并并做好收收回記錄錄。h、文件件應發(fā)放放給執(zhí)行行人員，執(zhí)行人人員存放放文件時時應確保保在使用用處可獲獲得適用用文件的的有關(guān)版版本。i、文件件應清晰晰、易于于識別，對文件件進行標標識，為為有序管管理文件件需編制制受控文文件清單單。j、供顧顧客

19、或其其它組織織使用的的文件應應蓋紅印印章標識識：“供參考考（非受受控）”，本企企業(yè)不負負責更改改和回收收，k、企業(yè)業(yè)內(nèi)所有有受控的的文件作作廢后均均需收回回，以防防止誤用用。具有有保存價價值或為為法律目目的需保保留作廢廢文件時時，均需需蓋“作廢”章，以以區(qū)別于于有效文文件。52外外來文件件：a、質(zhì)檢檢部應與與產(chǎn)品標標準化協(xié)協(xié)會、上上級主管管部門技技術(shù)監(jiān)督督局定期期聯(lián)絡，索取相相關(guān)的國國家標準準/行業(yè)業(yè)標準、法律/法規(guī)。b、綜合合部應登登記、發(fā)發(fā)放相關(guān)關(guān)的國家家標準/行業(yè)標標準、法法律/法法規(guī)，保保證執(zhí)行行人員均均有有效效文件。c、相關(guān)關(guān)的國家家標準/行業(yè)標標準、法法律/法法規(guī)修改改時，綜綜合部

20、應應及時收收回作廢廢版本，發(fā)給新新版本。d、顧客客提供的的如工藝藝等涉及及知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的外外來文件件還需按按顧客客財產(chǎn)管理。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 4.22.37、記錄錄見文件件和記錄錄管理程程序424記錄錄控制根據(jù)標準準要求，本企業(yè)業(yè)應制定定文件件和記錄錄管理程程序，控制要要求如下下：1、目的的對記錄的的填寫、編號、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期期限和過過期處理理進行控控制，以以提供產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的質(zhì)量要要求和一一體化管管理體系系有效運運行的依依據(jù)。2、適用用范圍適用于我我公司QQMS和和HACCCP有有關(guān)的記記錄的管管理，也也包括外外來的記記錄，如如來自用用戶的監(jiān)監(jiān)

21、管記錄錄、來自自政府的的監(jiān)管記記錄、來來自供應應商的質(zhì)質(zhì)量證明明記錄。3、術(shù)語語：無4、職責責41 綜合部部負責編編制“記錄清清單”、明確確記錄的的保管部部門、保保管人、保管期期限。42各各職能部部門負責責本部門門記錄的的填寫、編號、歸檔、貯存、保管和和處理。5、管理理要點51綜綜合部負負責編制制本企業(yè)業(yè)的“記錄清清單”，明確確記錄的的歸檔部部門/歸歸檔人、保管部部門/保保管人、保存期期限。52所所有記錄錄應清晰晰、真實實、完整整、不得得涂改，并應有有記錄人人員的簽簽字，必必要時，應有復復核人員員的簽名名。53各各職能部部門應按按程序的的規(guī)定負負責填寫寫本部門門的記錄錄，并予予以編號號。54每

22、每個月各各部門應應將本部部門上一一個月的的記錄集集中成冊冊。每個個季度歸歸檔一次次，記錄錄按月存存放，便便于檢索索。55記記錄應保保存在適適宜的環(huán)環(huán)境和安安全的地地方，并并有防蛀蛀、防霉霉措施，防止損損壞。56各各職能部部門應按按“記錄清清單”規(guī)定的的保存期期限保管管記錄；過期的的記錄要要經(jīng)管理理者代表表審核后后銷毀。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 4.22.47、記錄錄見文件件和記錄錄管理程程序第5章 管理理職責51管管理承諾諾 通過以以下活動動，對其其建立、實施一一體化管管理體系系并持續(xù)續(xù)改進其其有效性性的承諾諾提供證證據(jù)： a、向向組織傳傳達滿足足顧客和和法律法法規(guī)的重重要

23、性，在公司司內(nèi)通過過宣傳、培訓和和會議等等方式，向全體體員工說說明滿足足顧客要要求和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，提高高員工食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量意識識、法制制意識，樹立“只有不不斷滿足足顧客要要求和法法規(guī)要求求，企業(yè)業(yè)才能生生存和發(fā)發(fā)展”的觀念念； b、制制定質(zhì)量量衛(wèi)生方方針，見見手冊第第0章； c、確確保質(zhì)量量衛(wèi)生目目標的制制定，見見手冊第第0章和和年度度質(zhì)量衛(wèi)衛(wèi)生目標標； d、進進行管理理評審，具體見見手冊中中5.66章節(jié)； e、確確保資源源的獲得得，為一一體化管管理體系系的所有有過程配配置所需需的資源源，資源源的管理理具體見見第六章章節(jié)。52以以顧客為為關(guān)注焦焦點總經(jīng)理應應以增強強顧客

24、滿滿意為目目的，應應通過下下列活動動，確保保顧客的的要求得得到確定定并予以以滿足。A、通過過意識培培訓，確確保全體體員工以以增強顧顧客滿意意為目的的。B、總經(jīng)經(jīng)理通過過一體化化管理體體系的建建立和實實施，確確保顧客客的要求求得到確確定并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為具具體要求求以確保保顧客滿滿意。 C、企企業(yè)通過過以下過過程以識識別顧客客要求并并予以滿滿足 11）規(guī)定定銷售部部門（綜綜合部）的職責責之一是是：向顧顧客作出出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承承諾之前前，確定定與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求，評審履履約能力力；建立立溝通渠渠道，調(diào)調(diào)查顧客客滿意度度，分析析解決顧顧客的抱抱怨與不不滿。 22）規(guī)定定生產(chǎn)部部門的職職責之一一是：按按標準

25、加加工、按按工藝加加工、必必須遵守守SSOOP和GGMP。 33）規(guī)定定檢驗部部門（檢檢驗員）的職責責之一是是：按標標準檢驗驗，嚴把把質(zhì)量關(guān)關(guān)。4）規(guī)定定質(zhì)檢部部門的職職責之一一是：組組織數(shù)據(jù)據(jù)分析、組織持持續(xù)改進進。 55）規(guī)定定HACCCP小小組的主主要職責責是進行行HACCCP的的策劃與與監(jiān)控。53食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針關(guān)于食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1、目的的對食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針的制制定、修修訂、評評審進行行控制，確保食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針適宜并并得到溝溝通和理理解。2、適用用范圍適用于控控制食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針。3、術(shù)語語：無4、職責責總

26、經(jīng)理負負責確定定本企業(yè)業(yè)的食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針5、管理理要點51食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針的制定定511食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針的的內(nèi)容，必須符符合下列列三條要要求： a、與與組織的的宗旨相相適應； b、向向用戶承承諾滿足足要求且且持續(xù)改改進；c、提供供制訂和和評審食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標標的框架架。512制訂訂的流程程，規(guī)定定如下： a、總總經(jīng)理負負責起草草食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針。 b、總總經(jīng)理負負責召開開食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針專題題會,討討論確定定本企業(yè)業(yè)的食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針。52食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針的溝通通和理解解 綜合部部負責制制作“食品安安全衛(wèi)生生

27、質(zhì)量方方針”宣傳板板，并固固定在我我公司的的醒目位位置，并并采取會會議、培培訓等方方式，確確保每一一個員工工知道我我公司的的要求并并作為行行動準則則。53食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針的修訂訂在質(zhì)量體體系運行行過程中中,如果果發(fā)現(xiàn)食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針不適宜宜,可調(diào)調(diào)整食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針,但必須須經(jīng)過總總經(jīng)理批批準。54在在持續(xù)適適宜性方方面得到到評審 每次管管理評審審時，總總經(jīng)理負負責將食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針遞交管管理評審審。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 55.1 55.3 55.47、記錄錄無54策策劃關(guān)于策劃劃，本企企業(yè)規(guī)定定如下：1、目的的通過食品品安

28、全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標的的管理和和一體化化管理體體系的策策劃，實實現(xiàn)食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針。2、適用用范圍適用于控控制食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標和和一體化化管理體體系的策策劃。3、術(shù)語語：無4、職責責41總總經(jīng)理負負責組織織確定本本企業(yè)的的食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標。42管管理者代代表負責責一體化化管理體體系的策策劃。43 各部門門領(lǐng)導及及HACCCP小小組成員員參與一一體化管管理體系系的策劃劃。5、管理理要點51食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標標511關(guān)于于食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標的要要求： 1）企業(yè)業(yè)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標應以以食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針為框框架予以以制定，并與食食品安全全

29、衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針保持一一致。 2）總經(jīng)經(jīng)理應確確保在我我公司的的相關(guān)職職能和層層次上建建立食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標。3）食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標包包括滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求和食品品衛(wèi)生要要求所需需的內(nèi)容容。4）食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標應應是可測測量的。512制訂訂與測量量： a、各各職能部部門應根根據(jù)食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針起起草本部部門的“食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標”、“測量辦辦法”、“測量周周期” 并報報管理者者代表。 b、管管理者代代表負責責召開專專題會，初步確確定“食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標”、“測量辦辦法”、 “測量周周期”。c、總經(jīng)經(jīng)理負責責審批我我公司的的“食品安安全衛(wèi)生

30、生質(zhì)量目目標”、“測量辦辦法”、“測量周周期”。d、各職職能部門門按“測量周周期”測量本本部門是是否以達達到食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標。513食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標的的修訂在質(zhì)量體體系運行行過程中中,如果果發(fā)現(xiàn)食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標標不適宜宜,可調(diào)調(diào)整食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標,但必須須經(jīng)過總總經(jīng)理批批準。514每次次管理評評審時，總經(jīng)理理負責將將食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標及測測量結(jié)果果遞交管管理評審審。52一一體化管管理體系系的策劃劃521一體體化管理理體系策策劃應滿滿足食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標及及4.11和HAACCPP體系的的要求；522在對對一體化化管理體體系的變變更進行行策

31、劃和和實施時時，保持持一體化化管理體體系的完完整性。52211在下列列情況，應對一一體化管管理體系系進行變變更： a、初初次建立立質(zhì)量體體系； b、發(fā)發(fā)生食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量事故； c、IISO990011：20000標標準或HHACCCP標準準換版； d、內(nèi)內(nèi)部環(huán)境境發(fā)生變變化：食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針修訂訂；機構(gòu)調(diào)調(diào)整；新技術(shù)術(shù)的采用用； e、外外部環(huán)境境發(fā)生變變化：法律法法規(guī)修訂訂；顧客滿滿意度需需要提升升；有新合合同、新新需求。5.2.2.22當體系系發(fā)生變變更時，應評審審與更改改一體化化管理體體系文件件，在文文件更改改前應按按舊文件件執(zhí)行，防止體體系發(fā)生生中斷。6、相關(guān)關(guān)文件IS

32、O990011：20000 55.1 55.3 55.47、記錄錄無55職職責、權(quán)權(quán)限與溝溝通551部門門及崗位位職責關(guān)于部門門職責，在手冊冊中直接接作如下下規(guī)定，關(guān)于崗崗位職責責，另行行制定。1目的規(guī)定職責責、權(quán)限限，確保保各項職職能有效效落實。2適用范范圍適用于本本企業(yè)各各部門、各崗位位履行職職責。3術(shù)語4職責 總經(jīng)理理負責組組織制訂訂部門職職責。5管理要要點總經(jīng)理理 a)負負責制訂訂企業(yè)近近期和遠遠期規(guī)劃劃；b)負責責確定組組織機構(gòu)構(gòu)及崗位位職責,落實主主要崗位位人選；c)負責責落實內(nèi)內(nèi)部溝通通；d)緊緊緊圍繞年年度經(jīng)營營目標，協(xié)調(diào)銷銷售、供供應、生生產(chǎn)、檢檢驗等工工作；e)應向向組織傳

33、傳達滿足足顧客要要求和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性并提供供證據(jù)；f)應以以增進顧顧客滿意意度為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足；g)負責責制定并并落實本本企業(yè)的的食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針和食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標標;h負責提提供足夠夠資源；i)負責責批準食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量管理理手冊和和程序文文件；j)主持持管理評評審會議議，保證證一體化化管理體體系的適適宜性、充分性性和有效效性；管理者者代表a)負責責建立、實施和和維持本本企業(yè)的的一體化化管理體體系； b)負負責向總總經(jīng)理報報告一體體化管理理體系的的業(yè)績，包括改改進的需需求； c)在在整個組組織內(nèi)促促進滿足足顧客要要

34、求意識識的形成成； d)就就本企業(yè)業(yè)一體化化管理體體系的有有關(guān)事宜宜，負責責與外部部各方聯(lián)聯(lián)絡； e)組織內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核； f)審核一一體化管管理手冊冊和程序序文件； 生產(chǎn)副副總 主管生生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生生產(chǎn)部門門與接口口部門的的關(guān)系，保證溝溝通順暢暢。-行政政副總主管行政政部，協(xié)協(xié)調(diào)行政政部門與與接口部部門的關(guān)關(guān)系，保保證溝通通順暢。-企管管副總 主管管質(zhì)檢部部，協(xié)調(diào)調(diào)質(zhì)檢部部門與接接口部門門的關(guān)系系，保證證溝通順順暢。主管財務務部，協(xié)協(xié)調(diào)財務務部門與與接口部部門的關(guān)關(guān)系，保保證溝通通順暢。-人事事副總主管人事事部，協(xié)協(xié)調(diào)人事事部門與與接口部部門的關(guān)關(guān)系，保保證溝通通順暢。HHACCCP小組組

35、1）制定定生產(chǎn)、加工標標準衛(wèi)生生操作規(guī)規(guī)范（SSSOPP），對對全員進進行SSSOP的的培訓；2）接受受HACCCP的的專業(yè)培培訓，掌掌握HAACCPP的基本本原理；3）制定定或確認認產(chǎn)品的的生產(chǎn)標標準、工工藝流程程、和和工藝要要求；4）根據(jù)據(jù)工藝流流程圖進進行危害害分析、確定CCCPss、CLL及制定定HACCCP計計劃；5）對全全員進行行HACCCP計計劃的培培訓；6）組織織實施與與監(jiān)督HHACCCP計劃劃的運行行；7）負責責對HAACCPP計劃進進行驗證證8）負責責修訂HHACCCP計劃劃；-人事事部負責人力力資源的的歸口管管理；負責培訓訓工作參與與本本部門職職責相關(guān)關(guān)的過程程管理。綜合

36、部部1）辦公公場所和和車輛的的歸口管管理；2）負責責文件和和記錄的的歸口控控制；3）負責責采購過過程的歸歸口管理理； 4）負責責銷售工工作的歸歸口管理理及顧客客滿意調(diào)調(diào)查工作作；5)負責責顧客財財產(chǎn)的歸歸口管理理; 6)參參與與本本部門職職責相關(guān)關(guān)的過程程管理。生產(chǎn)部部負責產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的策策劃和GGMP、SSOOP文件件的制定定、組織織與落實實負責基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境的歸歸口管理理。負責生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供過過程的控控制、標標識和可可追溯性性及生產(chǎn)產(chǎn)過程中中產(chǎn)品防防護工作作的歸口口控制；4）負責責倉儲管管理；5）與本本部門職職責相關(guān)關(guān)的過程程管理。質(zhì)檢部部負責監(jiān)視視和測量量裝置的的歸口管

37、管理；負責產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量及不合合格品的的歸口管管理； 44） 負負責內(nèi)審審、管理理評審、過程的的監(jiān)視和和測量的的歸口管管理； 55）負責責數(shù)據(jù)分分析的歸歸口管理理； 66）負責責糾正和和預防措措施、持持續(xù)改進進的歸口口管理； 77）參與與與本部部門職責責相關(guān)的的過程管管理。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 5.11 5.25.35.45.5.11 5.67、記錄錄無552內(nèi)部部溝通關(guān)于內(nèi)部部溝通的的管理，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的確保一體體化管理理體系運運行過程程中,企企業(yè)內(nèi)不不同層次次和職能能部門之之間的信信息得以以有效溝溝通。2.適用用范圍適用于本本企業(yè)內(nèi)內(nèi)部溝通通。3

38、術(shù)語無4職責總經(jīng)理應應確保在在組織內(nèi)內(nèi)建立適適當?shù)臏蠝贤ㄟ^程程，并確確保對一一體化管管理體系系的有效效性進行行溝通。5 管理理要點51溝溝通的內(nèi)內(nèi)容有： a、職職責、權(quán)權(quán)限的溝溝通； b、信信息溝通通。52溝溝通的方方式有： a)辦辦公會議議； b)專專題會； c)現(xiàn)現(xiàn)場會； d)工工作聯(lián)系系單； e)看看板、標標語； f）文文件傳閱閱、發(fā)布布；52辦辦公會議議:總經(jīng)理不不定期召召開辦公公會議，討論、協(xié)調(diào)各各職能部部門的工工作并形形成會議議紀要。53專專題會/現(xiàn)場會會a)若供供產(chǎn)銷之之間矛盾盾突出，總經(jīng)理理應組織織召開專專題會商商討對策策并形成成會議紀紀要。b)針對對重要技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量問題題,

39、總經(jīng)經(jīng)理應組組織召開開專題會會、現(xiàn)場場會向有有關(guān)人員員通報質(zhì)質(zhì)量問題題, 并并商討對對策、形形成會議議紀要。c)如果果碰到突突發(fā)性的的故障如如突然停停電、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備突然故故障、采采購物資資突然供供應不上上，總經(jīng)經(jīng)理應立立即組織織召開專專題會解解決。54看看板、標標語通過看板板、標語語，宣傳傳以顧客客為中心心的意識識、宣傳傳法律/法規(guī)要要求、宣宣傳食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針。通過看板板、標語語，讓員員工認識識到所從從事活動動相關(guān)性性和重要要性，以以及如何何為實現(xiàn)現(xiàn)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標作出出貢獻。55文文件傳閱閱、發(fā)布布通過文件件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)關(guān)的人員員知道企企業(yè)的要要求。56相相關(guān)文

40、件件ISO990011：20000 5.1.aa , 5.5.3357記記錄會議記錄錄 56管管理評審審關(guān)于管理理評審，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的：定期評審審一體化化管理體體系，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)需要改改進的地地方并落落實措施施，確保保一體化化管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性。2適用范范圍：適用于本本企業(yè)一一體化管管理體系系的管理理評審。3術(shù)語：無4職責：總經(jīng)理理負責主主持管理理評審會會議，批批準管理理評審報報告。管理者者代表負負責整理理管理評評審會議議紀要。-各部部門領(lǐng)導導及HAACCPP成員參參加會議議，提供供輸入資資料。5管理要要點51管管理評審審的內(nèi)容容：應評評審一體體化管理

41、理體系持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性，應應評審一一體化管管理體系系改進的的機會和和變更的的需要，包括食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針、食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標。52管管理評審審方式：開“管理評評審會議議”。53管管理評審審頻次：一般每年年一次，間隔不不得超過過12個個月，當當出現(xiàn)下下列情況況時，應應追加評評審次數(shù)數(shù)：a、體系系初次建建立、或或體系有有較大變變更時（文件大大幅度調(diào)調(diào)整、機機構(gòu)大幅幅度調(diào)整整）；b、食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針、食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標調(diào)整整時；c、顧客客有嚴重重抱怨時時或企業(yè)業(yè)注冊等等上級主主管部門門檢查提提出有重重大不符符合時；d、發(fā)生生食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量

42、事事故、或或產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量出現(xiàn)現(xiàn)滑坡；e、總經(jīng)經(jīng)理認為為有必要要時。54管管理評審審記錄：應形成成“管理評評審會議議紀要”，按44.2.4記錄錄的控制制所作的的規(guī)定保保存；55管管理評審審進行前前必須準準備充分分的資料料作為評評審輸入入，這些些資料應應包括：a)HAACCPP和QMMS審核核結(jié)果管管理者代代表負責責提供不不符合項項分布、糾正和和預防措措施實施施情況及及體系弱弱點。b)顧客客反饋信信息綜合合部負責責提供信信息數(shù)量量、分布布、糾正正和預防防措施實實施情況況； c)過過程業(yè)績績，產(chǎn)品品的符合合性各相相關(guān)職能能部門負負責提供供食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標的完完成情況況，并提提出目標標是否需需

43、變更以以及前期期工作績績效和需需改進之之處。 e)糾糾正和預預防措施施實施情情況管理理者代表表負責提提供糾正正和預防防措施匯匯總情況況。 f)以以往管理理評審的的跟蹤措措施管理理者代表表負責提提供； g)可可能影響響一體化化管理體體系的變變更由參參會者負負責提供供可能影影響一體體化管理理體系的的變更的的報告； h)QQMS和和HACCCP計計劃的任任何改進進的建議議由各部部門負責責提供根根據(jù)其工工作負責責相關(guān)改改進的建建議報告告。56管管理評審審應確定定需要持持續(xù)改進進的課題題作為評評審的輸輸出，持持續(xù)改進進的課題題按8.5.11持續(xù)改改進實施施。輸出出資料(課題范范圍)應應包括：a)QMMS

44、及其其過程有有效的改改進；b)HAACCPP計劃的的調(diào)整c)與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進；d)資源源需要。57管管理者代代表負責責對管理理評審的的結(jié)果記記錄進行行整理，形成管理評評審報告告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后發(fā)放至至相關(guān)部部門。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 5.67、記錄錄 1)管理理評審計計劃2)管理理評審報報告3)管理理評審會會議紀要要第6章 資源源管理61資資源提供供關(guān)于資源源提供，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的確定并提提供以下下方面所所需的資資源：a、實施施、保持持一體化化管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性； b、通通過滿足足顧客要要求，增增強顧客客滿意。2.適用用

45、范圍適用于本本企業(yè)配配備資源源。3術(shù)語無4職責總經(jīng)理負負責審批批資源的的配備申申請。5管理要要點51我我公司規(guī)規(guī)定,在在實施時時，必須須根據(jù)下下列2條條配備資資源： a、77.1策策劃所必必須提供供的人力力資源、設(shè)施； b、88.5改改進所必必須提供供的人力力資源、設(shè)施；52配配備的方方式： 1）資資源使用用部門提提出“人力資資源需求求計劃”、“硬件需需求計劃劃”，報主主管審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準。人力資資源：即即企業(yè)為為一體化化管理體體系策劃劃和實現(xiàn)現(xiàn)過程有有效運作作所需的的各類管管理人員員、技術(shù)術(shù)人員和和操作人人員。硬件需需求：包包括基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施資資源和工工作環(huán)境境資源。6相關(guān)文文件ISO99

46、0011：20000 6.17記錄無62人人力資源源關(guān)于人力力資源的的管理，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的確保從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的工作作人員能能夠勝任任。2適用范范圍適用本企企業(yè)人力力資源的的管理。3術(shù)語：無4職責人事部負負責人力力資源的的歸口管管理。5管理要要點：51人人事部負負責建立立“員工花花名冊”。52人人事部負負責建立立“員工檔檔案”，內(nèi)容容包括簡簡歷、證證件、培培訓記錄錄等。5 33為確定定從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的工作人人員所必必要的能能力，人人事部應應組織編編制崗崗位工作作標準規(guī)定崗崗位職責責和任職職資格，報主管管審核、總經(jīng)理理批準。崗位任任職資格格應從44個方面面考慮即即教育、

47、培訓、經(jīng)驗、技能。崗位任任職資格格應在適適當時進進行評審審，有不不適宜的的情況應應更新。54人人事部負負責組織織崗位評評價，并并填寫“崗位能能力評價價表”。55 HACCCP小小組成員員參與培培訓與考考核工作作. a、崗崗位評價價的內(nèi)容容：應從從4個方方面即教教育、培培訓、經(jīng)經(jīng)驗、技技能對每每一個從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的工工作人員員進行崗崗位評價價； b、崗崗位評價價的時機機：有新員員工入本本公司時時；員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗時；崗位任任職資格格修訂時時； c、崗崗位評價價的方式式：可采采用一級級評一級級的方式式做。 d、崗崗位評價價不符合合要求的的人員，應明確確需要繼繼續(xù)提供供何種培培訓或其其它措施施，使

48、其其滿足要要求。56在在制訂“崗位任任職資格格”時、在在進行“崗位評評價”和培訓訓計劃時時，必須須考慮員員工應認認識到所所從事活活動相關(guān)關(guān)性和重重要性，以及如如何為實實現(xiàn)食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標作作出貢獻獻。57關(guān)關(guān)于培訓訓的實施施，按下下表的規(guī)規(guī)定進行行，并按按4.22.4記記錄的控控制所作作的規(guī)定定保存反反映員工工教育、培訓、經(jīng)驗、技能的的有關(guān)記記錄。附表：序號工作內(nèi)容職 責使用表格各部門負負責人綜合部總經(jīng)理1計劃性培訓每年年底底，修訂訂崗位任任職資格格時，各各部門應應對所屬屬員工進進行崗位位評價，根據(jù)企企業(yè)發(fā)展展計劃及及崗位評評價結(jié)果果提出培培訓需求求。1根據(jù)據(jù)崗位評評價及企企業(yè)發(fā)展展

49、計劃制制訂“年度培培訓計劃劃”。2培訓訓計劃應應明確培培訓的類類型：內(nèi)內(nèi)部培訓訓、外派派培訓；培訓的的方式：課堂培培訓、現(xiàn)現(xiàn)場宣講講、宣傳傳板、現(xiàn)現(xiàn)場實習習等。3負責責預算培培訓經(jīng)費費1負責責批準年年度培訓訓計劃2負責責審批年年度培訓訓經(jīng)費培訓計劃2臨時性培訓新員工入入企業(yè)、員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗時，使用部部門應對對所屬員員工進行行“崗位評評價”、提出出培訓需需求。1根據(jù)據(jù)崗位評評價編制制“臨時培培訓計劃劃”。2臨時時培訓計計劃應明明確培訓訓的類型型：內(nèi)部部培訓、外派培培訓；培培訓的方方式：課課堂培訓訓、現(xiàn)場場宣講、宣傳板板、現(xiàn)場場實習等等。3負責責預算培培訓經(jīng)費費負責批準準臨時培培訓計劃劃臨時培訓計劃3

50、實施培訓1.內(nèi)部部課堂培培訓:a負責責聯(lián)系教教師、教教室、培培訓資料料，培訓訓資料應應保存。b負責責 “點名”。c負責責組織考考試。d負責責填寫“培訓記記錄表”。2.內(nèi)部部利用看看板進行行培訓:現(xiàn)場懸懸掛宣傳傳板.3.內(nèi)部部利用班班前會進進行培訓訓.4.外派派培訓:外出培訓訓人員應應取回“證書”或證明明并帶回回培訓資資料等交交綜合部部。培訓記錄表4培訓效果調(diào)查應在“培培訓記錄錄表”中確定定培訓效效果的評評價辦法法，并進進行評價價。為制制定下一一輪的培培訓計劃劃提供依依據(jù)。6相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 6.27記錄錄崗位評價價表 培訓計劃劃 培訓記錄錄表 63基基礎(chǔ)設(shè)施施關(guān)于基礎(chǔ)礎(chǔ)

51、設(shè)施的的管理，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的：識別、提提供和維維護為實實現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性所需需要的基基礎(chǔ)設(shè)施施。2適用范范圍：適用于本本企業(yè)管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施。3術(shù)語無4職責41生生產(chǎn)部負負責生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理；42生生產(chǎn)部負負責生產(chǎn)產(chǎn)用具的的管理；43質(zhì)質(zhì)檢部負負責檢測測設(shè)施的的管理；44綜綜合部負負責通訊訊設(shè)施和和車輛的的管理。45生生產(chǎn)部負負責供水水、供暖暖、供電電的管理理；5管理要要點51生生產(chǎn)設(shè)備備的管理理511設(shè)備備采購需需求的提提出和批批準使用部門門根據(jù)需需要提出出申請，申請可可在會議議上提出出或書面面方式，經(jīng)主管管審核、總經(jīng)理理審批。512設(shè)備備的采購購單臺設(shè)備備價值5千元元，采購

52、購人員應應與設(shè)備備供應商商簽訂合合同后實實施采購購。513設(shè)備備的驗收收a生產(chǎn)產(chǎn)部負責責組織設(shè)設(shè)備的驗驗收。 b生生產(chǎn)部負負責將設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)資料建建檔。 c生生產(chǎn)部負負責給設(shè)設(shè)備編號號，并納納入設(shè)備備臺帳。514設(shè)備備使用及及人員培培訓 a、生生產(chǎn)部應應編制“設(shè)備操操作規(guī)程程”； b、生生產(chǎn)部應應按“設(shè)備操操作規(guī)程程”操作； c、使使用人員員上崗前前，應培培訓下列列知識：設(shè)備操操作規(guī)程程、安全全衛(wèi)生教教育、安安全衛(wèi)生生保養(yǎng)常常識等； d、關(guān)關(guān)鍵工序序/特殊殊工序設(shè)設(shè)備作業(yè)業(yè)人員應應經(jīng)過培培訓且考考核合格格方可上上崗。515設(shè)備備的日常常維護、修理、清潔a、維修修人員應應經(jīng)常巡巡回檢查查設(shè)備，車

53、間應應定期清清潔設(shè)備備。 b、 發(fā)現(xiàn)問問題應及及時報告告并采取取措施。516設(shè)備備的檢修修生產(chǎn)部應應制訂“設(shè)備檢檢修計劃劃”，按期期實施并并負責在在“設(shè)備檢檢修記錄錄”上作好好設(shè)備年年度檢修修記錄。517設(shè)備備的報廢廢生產(chǎn)部負負責提出出報廢申申請報總總經(jīng)理批批準。52生生產(chǎn)用具具的管理理生產(chǎn)部負負責清潔潔、更新新。53檢檢測設(shè)施施的管理理：按監(jiān)視視和測量量裝置的的控制執(zhí)行。54通通訊設(shè)施施的管理理： a）綜綜合部負負責配備備通訊設(shè)設(shè)施。 b）通通訊設(shè)施施發(fā)生損損壞，使使用部門門應交綜綜合部安安排維修修。55運運輸車輛輛的管理理：a、司機機負責車車輛的日日常保養(yǎng)養(yǎng)； b、綜綜合部負負責車輛輛的委

54、外外檢修。56供供水、供供暖、供供電、廠廠房的管管理：發(fā)現(xiàn)異常常，使用用部門應應報生產(chǎn)產(chǎn)部對外外聯(lián)絡、解決。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 6.1 6.336.44 77.5.1.cc7、記錄錄 設(shè)備臺臺帳 設(shè)備檢檢修記錄錄 設(shè)備檢檢修計劃劃 6.4作作業(yè)環(huán)境境關(guān)于工作作環(huán)境的的管理，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的識別、提提供和維維護為實實現(xiàn)產(chǎn)品品的符合合性所需需要的工工作環(huán)境境。2適用范范圍適用于本本企業(yè)管管理工作作環(huán)境。3術(shù)語 無無4職責41生生產(chǎn)部負負責車間間和倉儲儲環(huán)境的的管理；42行行政部負負責廠區(qū)區(qū)及辦公公環(huán)境的的管理；43質(zhì)質(zhì)檢部負負責化驗驗室環(huán)境境的管理理；44其其他

55、部門門負責使使用維護護相關(guān)工工作環(huán)境境。5內(nèi)容與與要求51生生產(chǎn)部長長負責組組織人員員，根據(jù)據(jù)食品品企業(yè)通通用衛(wèi)生生規(guī)范中對環(huán)環(huán)境的要要求、設(shè)設(shè)備對環(huán)環(huán)境的要要求、工工作人員員對環(huán)境境的要求求，配置置所需的的作業(yè)環(huán)環(huán)境，做做到：-綠化化環(huán)境，衛(wèi)生整整潔、通通道暢通通，照明明良好-防鼠鼠、防蚊蚊蠅、防防塵、防防毒-配置置設(shè)施，確保職職業(yè)安全全衛(wèi)生-食食品企業(yè)業(yè)通用衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范中規(guī)規(guī)定的其其他要求求。52 生產(chǎn)部部制定衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量控制制制度，各部部門按要要求執(zhí)行行，填寫寫工器器具消毒毒記錄53行行政部不不定期進進行滅蟲蟲、滅鼠鼠工作，填寫滅蟲、滅鼠工工作記錄錄54質(zhì)質(zhì)檢部定定期或不不定期檢檢查環(huán)境境

56、狀況，填寫環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生檢查查記錄，水水質(zhì)量監(jiān)監(jiān)測記錄錄、職工個個人衛(wèi)生生檢查記記錄。55當當不符合合要求時時，責任任部門及及時采取取糾正或或糾正措措施。6 相關(guān)關(guān)文件61 GBB148881-94食品企企業(yè)通用用衛(wèi)生規(guī)規(guī)范62 ISSO90001：20000之66.47 記錄錄環(huán)境衛(wèi)生生檢查記記錄工器具消消毒記錄錄滅蟲、滅滅鼠工作作記錄水質(zhì)量監(jiān)監(jiān)測記錄錄職工個人人衛(wèi)生檢檢查記錄錄第7章 產(chǎn)品品實現(xiàn)71產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃關(guān)于產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃，本企業(yè)業(yè)規(guī)定如如下：1目的針對產(chǎn)品品、項目目、合同同，規(guī)定定專門的的作業(yè)過過程、文文件和資資源，確確保滿足足規(guī)定的的衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量要求求。2適用范范圍：適用于

57、所所有產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的質(zhì)質(zhì)量策劃劃、HAACCPP策劃。3術(shù)語無4職責 生產(chǎn)部部負責產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃。5管理要要點51在在下列情情況下，必須做做產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃：a、顧客客要求我我公司為為其提供供新產(chǎn)品品、新規(guī)規(guī)格； b、顧顧客訂貨貨時，提提出新的的技術(shù)要要求，這這種技術(shù)術(shù)要求，以前沒沒有，或或性能指指標比以以前高；c、顧客客委托我我公司加加工新產(chǎn)產(chǎn)品；d、GMMP或SSSOPP的改進進工藝改改進或衛(wèi)衛(wèi)生條件件改進 e、我我公司已已有定型型產(chǎn)品；52策策劃的方方式： 1）對對于a-d項，總總經(jīng)理負負責召開開“質(zhì)量策策劃專題題會”； 2）對對于e項，由由技術(shù)人人員對原原有的技技術(shù)標準準、

58、工藝藝文件、檢驗規(guī)規(guī)范、表表單記錄錄整理齊齊全，對對于不完完善的地地方予以以補充完完善。53策策劃的輸輸出方式式：策劃的輸輸出方式式應適合合我公司司的運作作方式，規(guī)定如如下幾種種： aa、針對對HACCCC體體系的特特定要求求，編寫寫HAACCPP計劃，見第第13章章HAACCPP計劃；b、編寫寫工藝流流程圖，識別關(guān)關(guān)鍵衛(wèi)生生控制點點和質(zhì)量量控制點點，見附附錄工工藝流程程圖。C、策劃劃的結(jié)果果還可以以是其它它類型的的文件如如技術(shù)標標準、工工藝文件件、檢驗驗規(guī)范或或由若干干文件組組成，或或引用已已有文件件。 544策劃的的內(nèi)容要要求：產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃應與本本企業(yè)一一體化管管理體系系的所有有其他

59、要要求一致致，必要要時考慮慮下述活活動： a、確確定食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標和和要求； b、確確定過程程、文件件和資源源的需求求； c、確確定所需需要的驗驗證、確確認、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗活動動，以及及產(chǎn)品的的接收準準則； d、確確定所需需要的記記錄。55策策劃的實實施： a、應應按策劃劃的結(jié)果果，編寫寫文件、配備資資源； b、應應按策劃劃實施，填寫記記錄，并并按4.2.44的規(guī)定定保存記記錄。6、相關(guān)關(guān)文件ISO990011：20000 77.1HACCCP體系系及其應應用準則則 7、記錄錄危害分析析表HACCCP計劃劃表72與與顧客有有關(guān)的過過程關(guān)于與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程，本企企業(yè)規(guī)定定如下：

60、1目的：確認與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求已明確確，在向向顧客作作出提供供產(chǎn)品的的承諾之之前進行行產(chǎn)品要要求評審審，并確確定外部部聯(lián)絡通通道，確確保本企企業(yè)能按按顧客的的要求提提供產(chǎn)品品、讓顧顧客滿意意。2適用范范圍：適用于本本企業(yè)管管理與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程。3術(shù)語： A類業(yè)業(yè)務：指指顧客有有特殊要要求,如交貨貨期緊、價格偏偏低、新新產(chǎn)品等等。 B類業(yè)業(yè)務：屬屬于業(yè)務務員有能能力并且且有權(quán)力力單獨決決定的合合同。4職責：綜合部負負責管理理與顧客客有關(guān)的的過程。5管理要要點51聯(lián)聯(lián)系業(yè)務務的途徑徑： a、投投標； b、洽洽談；52確確認業(yè)務務的方式式： a、雙雙方簽訂訂書面合合同； b、接接受顧客客傳