公司質(zhì)量管理文件

1、PAGE 38xxxx有限公司質(zhì)量治理文件(以黃酒為示例，其他類食品替換紅色標(biāo)記部分即可通用）編制：？審核：？批準(zhǔn)：？ 2015年10月01日公布 2015年10月03日實施一、進貨查驗記錄治理制度（ZLGL-01-2015）（一）原材料采購制度（ZLGL-01-2015）（二）采購進貨查驗制度（ZLGL-01-2015）二、生產(chǎn)過程操縱治理制度（ZLGL-02-2015）（一）生產(chǎn)過程質(zhì)量治理及考核方法（ZLGL-02-2015）（二）衛(wèi)生治理制度（ZLGL-02-2015）（三）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度（ZLGL-02-2015）（四）倉庫治理制度（ZLGL-02-2015）三、出廠檢驗記

2、錄治理制度（ZLGL-03-2015）四、食品安全自查治理制度（ZLGL-04-2015）五、從業(yè)人員健康檢查和培訓(xùn)治理制度（ZLGL-05-2015）（一）人員健康檢查（ZLGL-05-2015）（二）培訓(xùn)治理制度（ZLGL-05-2015）六、不安全食品召回治理制度（ZLGL-06-2015）七、食品安全事故處置治理制度（ZLGL-07-2015）八、崗位治理職責(zé)（ZLGL-08-2015）九、銷售臺賬治理制度 （ZLGL-09-2015）十、消費者投訴受理制度（ZLGL-10-2015）十一、收集食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息治理制度（ZLGL-11-2015）文件編號：ZLGL-01-20

3、15 版本：A/1一、進貨查驗記錄治理制度（一）原材料采購制度1 目的 為確保關(guān)系到本公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項關(guān)鍵性指標(biāo)在可控范圍之內(nèi)，以保證本公司原材料采購、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運作，特制定如下采購治理制度。2. 職責(zé) 2.1生產(chǎn)部負責(zé)采購產(chǎn)品的打算申報。2.2質(zhì)管部負責(zé)編制生產(chǎn)所需原輔料采購標(biāo)準(zhǔn)文件及原輔材料檢驗。2.3采購部負責(zé)合格供方評審過程的組織工作，確定合格供方的名單，并實施采購。3. 采購人員的差不多要求3.1采購員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生治理方法及其他相關(guān)法規(guī)，了解各種原輔材料可能存在的衛(wèi)生問題。4.采購原輔料要

4、求4.1采購各種原輔料，必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單。索證時應(yīng)注意以下三個問題：（1）出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無偽造、涂改等破綻；（2）食品衛(wèi)生檢驗合格證與產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、批號或生產(chǎn)日期是否一致；（3）食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的衛(wèi)生檢驗合格證不符合食品衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定，應(yīng)拒絕采購或者向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報告，也能夠要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者重新提供衛(wèi)生檢驗合格證。4.2采購定型包裝食品時，必須認真查看包裝標(biāo)識或者產(chǎn)品講明書是否按食品衛(wèi)生法第二十一條規(guī)定標(biāo)出了品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者要緊成分、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等，防止購進假、冒、偽、劣產(chǎn)品

5、。4.3嚴格遵守國家有關(guān)法規(guī)、政策的相應(yīng)規(guī)定，規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí)行制度、增強責(zé)任心、對部門負責(zé)，對本公司負責(zé)。4.4增強服務(wù)意識，全心全意為本公司服務(wù)，想方設(shè)法降低原料成本，保證本公司所需各種原材料按時保質(zhì)保量送貨上門，質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。4.5主動拓寬采購渠道，及時掌握市場信息，盡量減少中間環(huán)節(jié)，確保新奇，擴大價差，提高效益，使采購的原材料物品質(zhì)優(yōu)價廉。5.工作程序 5.1 采購申請 5.1.1 采購申請的提出 5.1.1.1 倉管員依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，填寫采購打算。5.1.1.2 采購打算應(yīng)注明采購物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審批等，請購部

6、門填寫在同一份采購打算內(nèi)經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限送相關(guān)人員批準(zhǔn)后交采購中心。5.1.1.3 采購申請的核準(zhǔn)權(quán)限不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購部長審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.1.2采購申請的撤消5.1.2.1 已開具采購單并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種緣故需撤消采購時，由申請部門以書面方式呈核準(zhǔn)人并通知采購部。 5.1.2.2 采購部門回收各采購單，并加蓋“撤消”章。 5.1.2.3 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購活動。 5.1.2.4 未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知請購部門并協(xié)調(diào)善后工作。5.2 供方的評價和選擇5.2.1采購部負責(zé)對提供物料的供方應(yīng)進行調(diào)查了解，會同質(zhì)管部人員進行評價，并填寫合格供方

7、名單，其中須向合格供方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、官方產(chǎn)品檢測報告、自檢報告、其它證明資料等。5.2.2經(jīng)評價符合要求的供方，列入合格供方名單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.2.3當(dāng)列入合格供方名單的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時等不符合正常供貨要求時，由采購部通知供方改正，對不能改進或連續(xù)三次不合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，從合格供方名單中刪除。5.2.4每年應(yīng)對合格供方重新評價一次。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時，合格供方名單應(yīng)進行更改并重新審批。5.2.5采購部負責(zé)人負責(zé)建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評價表、檢驗或驗證記錄等。（二）采購進貨查驗制度1.為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴把原輔材

8、料接收關(guān)，依照本公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，特制定此方法。1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉管員參照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶建議，制訂出原材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交有關(guān)單位，檢查各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。1.2質(zhì)檢員收到驗收單后，應(yīng)依據(jù)材料驗收標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范進行驗收，并將進料進貨時刻、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗收記錄、驗收結(jié)論、驗收人等相關(guān)相關(guān)信息，填寫原材料驗收臺賬檢驗記錄中。1.3依照原材料的購進的數(shù)量，依據(jù)檢驗規(guī)則進行檢測。檢驗時，抽樣應(yīng)隨機化，不得以個人或私人感情為理由，予以判定合格與否，質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗情況對所檢產(chǎn)品提出改善意見或建議。1.4

9、原材料進本公司驗收，在各項檢驗項目中，只要有一項異常時，不管其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，質(zhì)檢員均須于驗收結(jié)論內(nèi)加以講明。1.5不管合格與否，都要如實填寫驗收記錄及驗收結(jié)論，對合格品，要及時通知倉管員辦理入庫手續(xù)。不合格的，應(yīng)在驗收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時通知有關(guān)單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。1.6不合格品、未驗收品不得入庫，專門情況要入庫的，應(yīng)有質(zhì)檢員會同倉管員簽字，并標(biāo)注“不合格品”、“待檢品”等字樣，且不得與已檢的合格品混放。1.7原材料出庫使用前，應(yīng)進行復(fù)檢，經(jīng)復(fù)檢不合格的不得使用。1.8檢驗合格的產(chǎn)品則入庫，并填寫產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄。2.采

10、購物料分類：2.1糯米：應(yīng)該采納新奇的當(dāng)季糯米，不得采購陳化糧，無谷殼及米表皮，質(zhì)地純凈，無黃曲霉菌，干爽、氣味口味正常，且符合GB 1354標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2酒餅：購進時無異味、無霉變；符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.3瓶：容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑：應(yīng)符合樣板要求；色澤、外觀：無氣泡、光滑，顏色應(yīng)符合樣板要求。2.4紙箱：強度、長、寬、高、含水量：應(yīng)符合樣板要求；外觀：印刷圖標(biāo)、字跡正確清晰，應(yīng)符合樣板要求。2.5瓶蓋、內(nèi)塞：外觀：邊緣整齊無毛邊、連接，薄厚均勻；內(nèi)塞：頂外徑、口外徑、邊外徑應(yīng)符合樣板要求；瓶蓋；內(nèi)徑、頂外徑應(yīng)符合樣板要求。高度：應(yīng)符合樣板要求。2.6原材料采購驗收：供應(yīng)商提供三證

11、和質(zhì)量檢驗合格證明，符合食用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)符合采購打算或合同要求。2.7包裝材料：使用復(fù)合包裝材料應(yīng)符合GB9683和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，其他包裝材料和容器必須符合相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。并填寫包裝材料檢驗報告。3.相關(guān)記錄采購打算合格供方名單原材料驗收臺賬包裝材料檢驗報告產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄 文件編號：ZLGL-02-2015 版本：A/1二、生產(chǎn)過程操縱治理制度（一）生產(chǎn)過程質(zhì)量治理及考核方法1.適用范圍 本方法適用于企業(yè)從原輔材料進廠，到產(chǎn)品的生產(chǎn)，再到成品入庫的整個生產(chǎn)過程中，阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的操縱。2.治理目標(biāo)和原則 生產(chǎn)按程序化進行，質(zhì)量達到標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品滿足市場和

12、顧客要求。3.治理職責(zé) 對生產(chǎn)進行全過程的治理和操縱，對所發(fā)生的不合格程序，及時進行糾正和預(yù)防，幸免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。（1）生產(chǎn)部負責(zé)整個生產(chǎn)區(qū)域的操縱，包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的治理。（2）采購部負責(zé)原輔料的購入、保存以及產(chǎn)品的入庫。（3）銷售部負責(zé)產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進行召回。（4）質(zhì)管部負責(zé)原輔材料及成品的檢驗工作。（5）倉管員負責(zé)產(chǎn)品的入庫和出庫治理。4.考核方法4.1原輔材料采購考核方法（1）凡購進的原輔料必須按本公司生產(chǎn)打算和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購，否則，因采購原輔料不合格或其它緣故不符合要求，給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予不等的罰款

13、。輕者罰款50-100元，重者負全部責(zé)任，離崗。（2）全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓舞獎，可評為先進工作者。4.2生產(chǎn)操作工考核方法（1）各崗位生產(chǎn)操作人員必須嚴格按照操作規(guī)程操作，否則，后果自負。（2）進入車間，穿戴工作衣、帽、換鞋、不抽煙，不亂丟果皮及雜物，不隨地吐痰，嚴格按照治理制度執(zhí)行，違者，一次罰款5元，兩次以上者以次類推，超過3次離崗，并對生產(chǎn)部長罰款10元。4.3質(zhì)檢人員考核方法 質(zhì)檢員要嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)（包括：原輔料、成品），一旦發(fā)覺有未檢、漏檢等現(xiàn)象，一次罰當(dāng)班檢驗員50元，超過二次者離崗，關(guān)于全年無出現(xiàn)工作質(zhì)量問題的質(zhì)檢員，年終獎勵500元。4.4倉庫治理考核方法 倉庫治理人員要嚴

14、格執(zhí)行倉庫治理制度，若因工作不認真造成發(fā)錯貨或治理不善造成物品霉變等現(xiàn)象，輕者罰款50元-100元，重者按貨值賠償，離崗。4.5各部門負責(zé)人為監(jiān)督治理員及考核員，負責(zé)將本月的考核記錄匯總交行政部，行政部負責(zé)最終的考核與獎懲并填寫考核記錄?？己巳藛T認真按制度辦事，如有徇私情，發(fā)覺一次罰考核人員50元。4.6建立生產(chǎn)質(zhì)量治理考核記錄，由考核人認真填寫考核項目、考核對象、考核內(nèi)容、考核結(jié)果、考核人等記錄。相關(guān)記錄生產(chǎn)質(zhì)量治理考核記錄衛(wèi)生治理制度1.工作環(huán)境衛(wèi)生治理A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。對周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有

15、一種清潔、優(yōu)美、良好的工作環(huán)境。B、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)幸免人流、物流交叉污染，對廠區(qū)的人流和物流通道進行劃分，并用清晰醒目的分割線標(biāo)示出來；C、幸免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待原料與成品交叉污染，幸免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。D、各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關(guān)閉，鎖好門窗后，方能離開工作場地。2.生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生治理A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生治理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。B、車間內(nèi)通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進入和藏匿的必要設(shè)施、措施。E、

16、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。3.化驗室衛(wèi)生治理A、檢驗測試環(huán)境衛(wèi)生是檢驗產(chǎn)品質(zhì)量的重要一環(huán)，是測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的生要保證，也是開展質(zhì)監(jiān)各項工作的差不多條件，因此，全公司工作人員應(yīng)努力制造一個良好的工作環(huán)境。B、質(zhì)管部的環(huán)境條件應(yīng)依照檢驗要求，質(zhì)管部內(nèi)應(yīng)保持清潔整齊，儀器設(shè)備的放置應(yīng)便于操作和盡可能美觀。C、檢驗分析完后，所用過的儀器應(yīng)及時清洗潔凈、涼干，放回原處，保行整齊、清潔，養(yǎng)成良好的作風(fēng)，以便于下次的工作開展。D、與檢驗工作無關(guān)的物品不得帶入檢驗室內(nèi)，需更換衣服的要保持衣服的清潔衛(wèi)生。4.個人衛(wèi)生治理A、企業(yè)應(yīng)對新參加工作和臨時參加工作的人員進行衛(wèi)生教育。B、企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)人員和有

17、關(guān)人員每年必須進行一次健康檢查，并填寫職員健康狀況一覽表，取得健康合格證后方可參加工作。C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，不得留長指甲、涂指甲油。D、生產(chǎn)人員進車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費，嚴禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。5.庫房衛(wèi)生治理A、應(yīng)有專用倉庫分不貯存原輔料庫、原料處理車間、生產(chǎn)車間、貯酒車間（酒庫）、包裝車間、檢驗室、成品倉庫等場所。B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉庫內(nèi)，不得與非食品同庫存放。C、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時進行處理。D、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成

18、品衛(wèi)生。E、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。F、庫房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。G、原料應(yīng)掌握先進先用的原則，防止積壓變質(zhì)。相關(guān)記錄清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施治理制度 為加強生產(chǎn)設(shè)備治理，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，特制定本制度。2.生產(chǎn)設(shè)備的采購 生產(chǎn)車間依照生產(chǎn)需求填寫采購打算，經(jīng)部門負責(zé)人簽批意見后交總經(jīng)理審批決定，并會同采購部人員共同采購。3.設(shè)備的驗收、安裝和調(diào)試 新設(shè)備到貨后，生產(chǎn)車間應(yīng)依照設(shè)備清單檢查驗收無誤后組織人員按照設(shè)備安裝、調(diào)試進行安裝調(diào)試，必要時應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)或由具備條件的安

19、裝人員實施安裝、調(diào)試。調(diào)試完成后能達到技術(shù)要求時，由生產(chǎn)車間決定正式使用。4.設(shè)備的檔案治理A、生產(chǎn)車間負責(zé)建立本公司儀器設(shè)備臺賬。B、生產(chǎn)車間負責(zé)建立本公司儀器設(shè)備的維護、修理、養(yǎng)護檔案。5.設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)A、職員在獨立使用設(shè)備前，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗。B、設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負責(zé)，并填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。C、設(shè)備使用部門的操作人員依照相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)范，對使用的設(shè)備進行日常維護，并做好設(shè)備運行記錄。D、生產(chǎn)車間每半月對設(shè)備進行小修及運轉(zhuǎn)部位加油等。E、每年對設(shè)備進行大修，生產(chǎn)車間在大修開始前一個月制定大修打算，報生產(chǎn)部簽署意見后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的報廢

20、關(guān)于不能使用的設(shè)備或修復(fù)費用不如更新設(shè)備時，由生產(chǎn)車間提出并經(jīng)總經(jīng)理審定，批準(zhǔn)后方能報廢。7. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的清洗消毒由使用者使用過程中隨時對設(shè)備進行清潔，下班時，對整個車間設(shè)備及設(shè)備周邊衛(wèi)生進行完全清潔，由生產(chǎn)部長進行檢查合格后，方可下班。每次清洗完了后，由當(dāng)天值班人員進行填寫設(shè)備清洗消毒記錄，記錄有關(guān)的當(dāng)天的清洗時刻、設(shè)備清洗消毒情況。8.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng) 企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表，定期對必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)，同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全操縱記錄，制定預(yù)防性維修，及清洗消毒程序，按要求進行設(shè)備的預(yù)防性維修機生產(chǎn)設(shè)備的CIP及外部消毒，并詳細記

21、錄。相關(guān)記錄設(shè)備清洗消毒記錄設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表倉庫治理制度1.物料入庫前，必須由質(zhì)管部進行檢驗或驗證，并出據(jù)報告，保證質(zhì)量，合格者方可接收入庫，由倉管員填寫產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄并由當(dāng)天入庫的質(zhì)檢員簽字確認；對檢驗和驗證不合格的物資拒絕入庫，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的原輔料，由采購部負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨。2.倉儲治理2.1對入庫的原輔料，倉庫員必須按物料的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識物料的產(chǎn)址、入庫時刻、質(zhì)量等級、數(shù)量等，并上賬、記卡，實行定置存放，規(guī)范治理。2.2操縱庫房存放條件，溫度不高于30，物資離墻壁不能小于10cm。每天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。2.3

22、對超過標(biāo)準(zhǔn)儲存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前由倉管員交質(zhì)檢員進行檢測檢定，準(zhǔn)確無質(zhì)量問題的可進行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報廢。2.4正確劃定超儲、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲備資金的實際占用。2.5對貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進行專門治理。2.6庫房整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。2.7倉管員要做到:明白保管、明白保養(yǎng)、明白用途、明白性能、明白記賬核算，明白回收利用價值;定期清倉盤庫核資工作,物資成品帳目日清月結(jié)，裝訂成冊，做到帳、物、卡相符。3.物料發(fā)放、領(lǐng)用3.1物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號、時刻、限

23、額、限量等發(fā)放。3.2物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它緣故需要降級或代用時，必須經(jīng)生產(chǎn)部長評審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后庫管員才能發(fā)放。3.3物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進后出的原則，工具發(fā)放必須履行以舊換新的治理方法。3.4庫管作業(yè)中，必須及時做好有關(guān)記錄，并向有關(guān)部門報送倉庫出進庫情況報表，做到及時、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。3.5按年、月、日順序整理登記，裝訂保存，長期保存。文件編號：ZLGL-03-2015 版本：A/1三、出廠檢驗記錄治理制度（一）檢驗治理制度1.目的：本制度規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的治理職能，質(zhì)量檢驗人員條件、權(quán)限及責(zé)任；從原材料采購進企業(yè)到成品出企業(yè)整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作。2.范圍：適用于本公司

24、生產(chǎn)產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。3. 檢驗人員要求 3.1 具有一定文化知識的專職質(zhì)檢人員，能直接勝任質(zhì)檢工作,并對被檢產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)工藝有所了解，熟悉和掌握產(chǎn)品質(zhì)量的變化規(guī)律。 3.2 具有檢測所需的儀器、設(shè)備、藥品。 3.3 實驗室專職人員必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)分析法所規(guī)定的實驗步驟、規(guī)程進行試驗,每次實驗后必須認真填寫試驗記錄。4.檢驗設(shè)備要求4.1企業(yè)必備的產(chǎn)品出廠檢驗設(shè)備：（一）分析天平（0.1mg）；（二）恒溫干燥箱；（三）恒溫水浴鍋；（四）酒精計及溫度計；（五）滅菌鍋；（六）微生物培養(yǎng)箱；（七）電爐；（八）酸度計；（九）計量器具；（十）超凈工作臺；（

25、十一）電冰箱。4.2由質(zhì)管部負責(zé)檢驗儀器設(shè)備的治理，定期檢查檢驗人員對檢驗設(shè)備的維護保養(yǎng)情況。4.3檢驗用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到法定檢定機構(gòu)檢定，以保證儀器測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.4檢驗結(jié)束后化驗員應(yīng)將儀器、器皿、臺面擦潔凈，并將儀器設(shè)備調(diào)至零位，關(guān)閉電源。 4.5化驗室內(nèi)各種儀器、器皿、設(shè)備按規(guī)定放置，不能任意堆放。4.6使用儀器時要嚴格按操作規(guī)程進行操作。4.7做好儀器設(shè)備的防火、防漏電等意外的防護工作。4.8關(guān)于檢定不合格的儀器，應(yīng)及時與廠家聯(lián)系，進行更換；關(guān)于還在鑒定有效期內(nèi)，但使用時已不準(zhǔn)確的計量器具，一經(jīng)發(fā)覺，需立即更換，并重新進行檢定，合格后方可使用；關(guān)于在使用過程中損壞的儀器或器皿

26、，損壞輕微的應(yīng)及時進行修復(fù)，損壞嚴峻的阻礙到實驗結(jié)果的，應(yīng)按廢棄品處理，并及購進新儀器，檢定合格后，方可使用。5.檢驗程序5.1進貨檢驗5.1.1所有進貨產(chǎn)品由倉管員通知質(zhì)管部質(zhì)檢員，同時提供有關(guān)進貨的供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或檢驗證明文件。質(zhì)檢員必須進行下列項目的檢查：（1）進行感觀檢驗，依照產(chǎn)品的感官標(biāo)準(zhǔn)進行檢查，判定合格的進貨，由質(zhì)檢員檢驗合格方可進廠倉管，將所收物料放入待檢暫存區(qū)。（2）由質(zhì)檢員按原材料標(biāo)準(zhǔn)等進行物料檢驗工作，并做好檢驗記錄。對檢驗合格的物料，質(zhì)檢員進行檢驗合格后，同時在入庫單簽上“檢驗合格”字樣。5.1.2檢驗不合格：當(dāng)來料整批或部分不合格時，質(zhì)檢員將檢驗報告單通知

27、倉管員。倉管員將合格讓步使用的物料辦理入庫手續(xù)并做記錄，對做退貨處理的物料，倉管員應(yīng)通知采購部，由采購部與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。無檢驗?zāi)芰z驗的物料，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商隨貨附上相關(guān)檢驗合格證明文。5.2生產(chǎn)過程檢驗（1）生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)工藝流程時應(yīng)確定質(zhì)量操縱點，質(zhì)管部在對質(zhì)量操縱點編制檢查作業(yè)指導(dǎo)，質(zhì)檢員在質(zhì)量操縱點處檢查，按作業(yè)指導(dǎo)書的要求，對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進行檢驗并做好質(zhì)控點檢查記錄表。（2）巡回檢查：質(zhì)管部按規(guī)定對生產(chǎn)過程在制品：進行巡查時不僅應(yīng)抽查產(chǎn)品，而且應(yīng)觀看作業(yè)者是否按規(guī)定的作業(yè)操作，使用的生產(chǎn)物料是否正確，設(shè)備是否處于受操縱狀態(tài)，并隨時對有疑點之外進行抽驗，質(zhì)檢員發(fā)覺質(zhì)量問題時

28、，應(yīng)及時向質(zhì)管部報告，視情況的嚴峻性做出處理決定，并做好記錄。（3）因設(shè)備故障、停電等緣故造成生產(chǎn)非正常中斷時，應(yīng)做到：A 操作工要立即檢查設(shè)備是否仍在運轉(zhuǎn)，如仍在運轉(zhuǎn)應(yīng)立即關(guān)閉。B 對該批產(chǎn)品單獨批存，并通知質(zhì)檢員組織對該批產(chǎn)品單獨進獨進行檢驗，如達不到要求，按不合格品處置。C 如短期內(nèi)難以恢復(fù)生產(chǎn)，應(yīng)清理設(shè)備，按設(shè)備滯留物清理規(guī)定執(zhí)行。D 恢復(fù)生產(chǎn)后，質(zhì)檢員要增加對產(chǎn)品檢驗的頻次，直至產(chǎn)品穩(wěn)定合格。5.3成品出廠檢驗：(1)質(zhì)檢員按檢驗標(biāo)準(zhǔn)、對入庫前的成品進行批檢，并將檢驗后的結(jié)果填寫在成品檢驗報告中。檢驗不合格的產(chǎn)品，如做返工處理，可將其放入返工區(qū)，并標(biāo)識。報廢的不合格的要放入報廢區(qū)，并

29、標(biāo)識。(2)檢驗合格的產(chǎn)品要在箱上貼檢驗合格證標(biāo)簽，質(zhì)管部要建立表明產(chǎn)品差不多檢驗的記錄，并清晰地表明此批產(chǎn)品是否已按驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗。（3）出廠檢驗記錄 出廠檢驗記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容:食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、質(zhì)檢員等。（4）本公司成品在出廠前，應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB/T 136622008黃酒的要求，進行出廠檢驗。A 質(zhì)檢員在檢驗報告上如實記錄檢驗結(jié)果。B 檢驗合格后，質(zhì)量負責(zé)人在批準(zhǔn)那兒簽上名字，產(chǎn)品方可出廠。C 對不合格品，應(yīng)執(zhí)行不合格品治理制度(5)托付檢驗的打算安排 對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中，本公司不能檢驗的強制性項目，與相關(guān)有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)簽訂協(xié)議書進行，托付有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢

30、驗。6.相關(guān)記錄生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄檢驗報告產(chǎn)品留樣制度每批檢驗合格的出廠成品都要留樣，留樣在產(chǎn)品生產(chǎn)完畢進行，由質(zhì)檢員按規(guī)定的留樣量留取樣品。對一般留樣由質(zhì)檢員交倉管員并建立留樣臺帳；對作為穩(wěn)定性考察的重點留樣，由倉管員填寫一張留樣觀看記錄的表頭及有關(guān)項目，按劑型、品種分類裝訂成冊，并按批號順序存放于留樣室樣品柜內(nèi)。2.抽樣方法 在生產(chǎn)企業(yè)的成品倉庫隨機抽取近期生產(chǎn)的同一批次、并經(jīng)企業(yè)檢驗合格或以任何形式表明合格的產(chǎn)品；或在經(jīng)銷單位的貨架、柜臺、庫房隨機抽取同一批次待銷產(chǎn)品。所抽取產(chǎn)品的保質(zhì)期應(yīng)能滿足檢驗工作的進行。 抽樣數(shù)量 瓶裝酒：隨機抽取6件產(chǎn)品，每件抽取1瓶，共取6瓶，總量許多于30

31、00ml。從成品貯罐抽樣時，抽樣率為50%，但最多不超過3罐；從成品貯桶抽樣時，抽樣率為5%，最多不超過5桶。從每罐(桶)中抽取等量樣品，混合均勻，總量許多于3000ml，分不裝入6個樣品瓶中。樣品分成2份，1份檢驗，1份備查。樣品確認無誤后，由審查組抽樣人員與被抽查單位在抽樣單上簽字、蓋章，當(dāng)場封存樣品，并加貼封條，封條上應(yīng)有抽樣人員簽名，抽樣單位蓋章及抽樣日期。4. 樣品處置 4.1檢驗樣品和備用樣品分不裝入密閉性能良好，清潔，無污染的樣品袋內(nèi)，密封好后再將檢驗樣品和備用樣品分不裝入該產(chǎn)品。抽樣完成后由抽樣人與被抽查企業(yè)在抽樣單和封條上簽字，當(dāng)場封樣，為保證樣品的真實性，要有相應(yīng)的防拆封措

32、施，并保證封條在運輸過程中可不能破損。備用樣品封存在檢驗機構(gòu)，應(yīng)置于干燥低溫處。 4.2留樣觀看人員接收到樣品時，檢查封口是否完好、標(biāo)簽是否完好、清晰、合格后填寫產(chǎn)品留樣記錄表，內(nèi)容有樣品名稱、生產(chǎn)日期、留樣日期、保質(zhì)期（天）、留樣、數(shù)量、留樣人、備注。4.3留樣包裝應(yīng)與市場銷售包裝一致，貯存場所的環(huán)境溫度、濕度與成品標(biāo)簽所訴一致。4.4每批留樣均應(yīng)貼上留樣證，注明：品名、規(guī)格、留樣數(shù)量、批號、留樣日期、抽樣人等。5.留樣溫度5.1樣品治理人員將留樣觀看的樣品按要求分類、整齊存放在指定條件的地點。樣品存放間溫濕度應(yīng)符合要求，且有溫、濕度與照明排風(fēng)設(shè)施。5.2留樣由質(zhì)管部專人保管，并建立留樣記錄

33、，定期登記清理。同時定期定時檢查留樣室溫度、濕度、并作記錄；產(chǎn)品留樣期間，出現(xiàn)異常質(zhì)量變化，留樣觀看員應(yīng)填寫記錄呈送質(zhì)管部，進行質(zhì)量調(diào)查。6.留樣時刻所有樣品均應(yīng)保存至規(guī)定的留樣期限，一般留樣保存期為三年。7.質(zhì)檢員復(fù)測完畢，應(yīng)到倉管員處在記錄上登記、簽名，保存檢驗原始記錄。多余的樣品退還倉管員。再次放入留樣室的樣品柜內(nèi)。留樣期間任何人不得動用和私自處理留樣樣品。8.留樣條件8.1留樣室內(nèi)必須通風(fēng)良好，保持清潔，溫度波動不大，幸免受震動和陽光直射。8.2樣品柜每層都應(yīng)水平、牢靠；樣品柜除需保存的樣品外，應(yīng)清潔無污染，專門樣品必須在特定條件下保存。8.3樣品容器應(yīng)采納清潔、干燥、無污染的專用留樣

34、瓶（袋），并依照樣品的不同性質(zhì)，采納相應(yīng)的材料。8.4定期對樣品進行檢驗，發(fā)覺有滲漏或者較大異味時，應(yīng)及時查找緣故，并采取相應(yīng)的措施進行處理。8.5倉管員對留樣觀看室內(nèi)的留樣秩序、清潔及樣品的使用與收回負責(zé)。9.留樣觀看的檢驗按該產(chǎn)品的成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)操作程序進行。10.產(chǎn)品留樣期間，出現(xiàn)異常質(zhì)量變化，應(yīng)由倉管員填寫留樣產(chǎn)品質(zhì)量變化通知單，呈送質(zhì)管部部長。11.相關(guān)記錄產(chǎn)品留樣記錄表（三）實驗室測量比對1.樣品的制備及分發(fā)1）樣品的選擇：能夠依照需求選擇不同可能的測試范圍的樣品，如臨界測試結(jié)果的樣品，含量豐富，含量較少等樣品，能夠單獨進行購買，或?qū)嶒炇业牧舸鏄悠分羞x擇（能夠同時做一次留樣復(fù)測驗證）

35、；2）樣品一般同時分發(fā)；3）樣品為日常檢驗樣品；4）提供足夠檢測的樣品；5）樣品有良好的均勻性；6）一般情況下應(yīng)留足夠的待復(fù)測樣品；7）應(yīng)保證樣品在分發(fā)的過程中樣品的待測的特性值在傳遞，存儲過程中不發(fā)生變化；2.實驗室測量比對流程：2.1常規(guī)的理化指標(biāo)的檢測項目；2.2調(diào)查各實驗室在產(chǎn)品各時期的檢測項目、方法、儀器設(shè)備（包括規(guī)格、精度等）。2.3依照檢測項目制定年度內(nèi)的比對打算。2.4依照比對打算，從生產(chǎn)線上取樣。樣品分不送第三方實驗室檢查，同時留樣。2.5數(shù)據(jù)分析。3.出廠檢驗?zāi)芰Ρ葘?nèi)容：按黃酒國標(biāo)出廠檢驗項目比對。4.出庫檢驗（1）由倉管員對產(chǎn)品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。（

36、2）全過程所有不合格品執(zhí)行不合格品操縱程序。5.相關(guān)記錄檢驗原始記錄檢驗報告文件編號：ZLGL-04-2015 版本：A/1四、食品安全自查治理制度1、目的為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查治理制度，保證落實質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。2、適用范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關(guān)的治理層及各職能部門和有關(guān)人員。3、職責(zé)3.1 質(zhì)量安全負責(zé)人：負責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、治理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報告。向公司治理層報告食品安全自查結(jié)果。3.2 自查組長：提出自查小組名單，全面負責(zé)食品安全自查實施活動，食品安全自查審核方案和食品安全自查報告。3.3 質(zhì)保部：負責(zé)起草食品安全自查方案

37、，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查打算實施自查，起草自查報告。對不合格項目的整改、實施效果進行確認。3.4 自查小組成員：按照食品安全自查打算及時實施自查，提交自查報告。3.5 受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負責(zé)本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。4、要求4.1草食品安全自查的策劃4.1.1 自查頻次：每年許多于1次且時刻間隔不超過12個月。質(zhì)管部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)進行安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)部門。4.1.2當(dāng)有下列情況時，需追加食品安全自查。a）發(fā)生了嚴峻產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；b）內(nèi)部機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。4.1.3食品安全

38、自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)管部提出，質(zhì)量安全負責(zé)人批準(zhǔn)實施。4.2食品安全自查的預(yù)備4.2.1由自查組長提出食品安全自查實施打算，質(zhì)量安全負責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實施打算表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。4.2.3自查小組成員不檢查自己的工作。4.2.4質(zhì)管部負責(zé)向自查小組成員提供自查時所需的質(zhì)量手冊和程序文件，受檢部門負責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點，編制有可操作性的食品安全自查表，供檢查時使用。4.3食品安全自查的實施4.3.1召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的

39、、范圍、準(zhǔn)則、方式、打算和自查人員分工及日程安排，澄清自查打算中不明確的問題，確定末次會議的時刻、地點。4.3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進行現(xiàn)場檢查，檢查員采納現(xiàn)場觀看、查閱資料、提問等方法進行抽樣調(diào)查。4.3.3查找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量治理體系是否符合規(guī)定要求的事實。若發(fā)覺不符合要求時，將不符合事實與受檢部門交換意見。4.3.4自查結(jié)束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告”時，須將事實描述清晰，證據(jù)確鑿。4.3.5關(guān)心受檢核部門制定并評價糾正措施。4.3.6對自查結(jié)果進行匯總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。4.3.7召開

40、末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結(jié)果。就食品安全提出檢查結(jié)論，并對如何提高食品安全提出建議。4.3.8提交自查報告。4.4糾正措施4.4.1依照審核員填寫的食品安全自查不符合項報告，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產(chǎn)生的緣故，由問題的責(zé)任部門在5個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。4.4.2糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量安全負責(zé)人講明情況，請求延期。4.4.3受檢部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實施后，通知質(zhì)管部確認真完成情況，并報質(zhì)量安全負責(zé)人認可。4.4.4對期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時由自檢小組確認。4.5食品安

41、全自查結(jié)果提交治理評審。4.6食品安全自查的記錄由辦公室負責(zé)保存。5、相關(guān)記錄食品安全自查記錄文件編號：ZLGL-05-2015 版本：A/1五、從業(yè)人員健康檢查和培訓(xùn)治理制度人員健康檢查1.目的 為提高職員個人衛(wèi)生意識，以及對職員個人衛(wèi)生等方面的衛(wèi)生要求進行操縱，以保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。2.適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程中相關(guān)的每位職員。3.職責(zé) 行政部負責(zé)制定本制度并監(jiān)督實施，負責(zé)健康治理等。4.人員健康衛(wèi)生要求4.1 職員每年必須進行一次健康檢查；新參加工作和臨時參加工作的職員也必須進行健康檢查，取得健康合格證后方可上崗。行政部應(yīng)對每個職員建立健康檔案，詳細登記每個職員的健康狀況

42、，并進行保存。4.2 對患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病源攜帶者），活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品質(zhì)量安全的疾病的，不得參加接觸直接生產(chǎn)的工作，必須調(diào)離接觸生產(chǎn)的崗位。4.3 個人衛(wèi)生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤換被褥、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗澡。4.4 上班時不得留長指甲、不得涂指甲油、噴灑香水，不準(zhǔn)濃艷化妝，不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無關(guān)的物品、不得吸煙，生產(chǎn)人員不得戴手表，操作前必須洗手。4.5 生產(chǎn)人員進入工作場所前，必須更衣，穿戴整潔工作服、鞋、帽，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露在帽外，進入生產(chǎn)車間必須穿工作服和套鞋。4.6不得將生產(chǎn)時穿戴的工作服、

43、鞋、帽穿出工作場所，不得將個人生活用品帶入生產(chǎn)場所。4.7 生產(chǎn)人員在下例情況下必須經(jīng)手部清洗：（1）開始工作之前；（2）離開生產(chǎn)車間又重新回到生產(chǎn)車間后；（3）工作中處理被污染的物品后，或接觸與生產(chǎn)無關(guān)的物品后。（4）相關(guān)記錄職員健康狀況一覽表（二）培訓(xùn)治理制度1.目的：提高職員的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量治理技能，使職員充分了解質(zhì)量治理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量治理人員對質(zhì)量治理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量治理的最大效果，以及協(xié)助企業(yè)建立質(zhì)量治理制度。2.范圍：本公司所有的職員。3.實施單位：由行政部負責(zé)策劃與執(zhí)行，并由質(zhì)管部協(xié)助。4.實施要點：依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為

44、以下二類：（1）質(zhì)量治理差不多教育：參加對象為本公司所有職員；（2）質(zhì)量治理專門教育：參加對象為質(zhì)量治理人員、質(zhì)檢人員、生產(chǎn)部；5.依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：5.1公司內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，要緊由本公司講授；5.2公司外訓(xùn)練：選派職員參加外界舉辦的食品質(zhì)量安全治理講座。6.程序：6.1差不多培訓(xùn)需求6.1.1 新職員培訓(xùn)內(nèi)容包括：a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括本公司概況、紀律、規(guī)章制度、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)食品生產(chǎn)法律、法規(guī)、產(chǎn)品的常識知識等培訓(xùn)內(nèi)容，在入本公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行。b) 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場

45、實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負責(zé)人組織進行。6.1.2 檢驗人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a) 檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；檢驗文件的培訓(xùn)；崗位技能的培訓(xùn)；食品安全知識培訓(xùn)。B）由質(zhì)管部負責(zé)人進行培訓(xùn)，由行政部在上崗位前實施資格鑒定，經(jīng)鑒定合格后上崗。6.1.3 采購、銷售、倉管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a) 采購人員需通過食品采購物資技術(shù)要求，采購基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，銷售人員需對成品相關(guān)知識、營銷基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。b) 倉庫治理人員需通過庫存食品的質(zhì)量特性，倉管基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；以上人員的培訓(xùn)由所在部門負責(zé)人進行，在上崗前實施。6.1.4 治理人員的培訓(xùn)治理人員以自學(xué)為主，培訓(xùn)內(nèi)容為食品專業(yè)

46、知識及食品行業(yè)治理知識，需要時安排考核。6.1.5全體職員均要同意質(zhì)量意識和質(zhì)量方針、目標(biāo)、相關(guān)質(zhì)量治理體系文件的培訓(xùn)。6.2 培訓(xùn)打算及培訓(xùn)的實施6.2.1 行政部每年依照本公司實際情況及反饋的意見、差不多培訓(xùn)需求及本公司進展方向，制定下年度培訓(xùn)打算（包括培訓(xùn)對象、時刻、內(nèi)容、老師、教材、培訓(xùn)、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按打算執(zhí)行。6.2.2 每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)記錄表，包括時刻、地點、老師、內(nèi)容及考核成績。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交行政部。本公司職員如提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認可可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項目。6.3 培訓(xùn)的有效

47、性評估6.3.1 每年年底，行政部負責(zé)組織各部門負責(zé)人，培訓(xùn)老師參加年度評估培訓(xùn)的有效性，征求改進培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)打算，開展培訓(xùn)工作。6.3.2 一般情況下評估是會議形式的定性評價，需要時也可采納抽樣評分的方法作為改進培訓(xùn)工作的依據(jù)。6.3.3行政部在需要時可對本公司各部門職員進行現(xiàn)場考核，發(fā)覺不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考核或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。7.相關(guān)記錄培訓(xùn)記錄表文件編號：ZLGL-06-2015 版本：A/1六、不安全食品召回治理制度1.目的 為確保在產(chǎn)品受到污染或存在食品安全、衛(wèi)生等危害消費者健康的因素時能進行有

48、效的追溯、召回，最大限度地減少或降低對使用者造成的危害，特制訂本程序。2.適用范圍 適用于本公司所有交付后的，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品的通知和召回的操縱與治理。3.職責(zé)3.1在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)的情況下，任何部門均不得啟動產(chǎn)品召回打算。假如產(chǎn)品的召回是由政府部門或顧客啟動的，則需要立立即該情況報告給總經(jīng)理。3.2銷售部長負責(zé)產(chǎn)品召回的全面工作。由銷售部制定一份產(chǎn)品召回記錄，包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次及數(shù)量、不安全項目、產(chǎn)生的緣故、召回產(chǎn)品處理記錄等。3.3 銷售部負責(zé)產(chǎn)品召回信息的反饋處理。4.術(shù)語4.1召回，是指食品按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)緣故造成的某一批次或類不的不安全食品，通過換貨、退貨、

49、補充或修正消費講明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。4.2不安全食品是指有證據(jù)證明對人體健康差不多或可能造成危害的食品，包括：（一）差不多誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品。（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品。（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和講明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品。（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。5.召回過程5.1一般情況召回：當(dāng)發(fā)覺某批次產(chǎn)品存在質(zhì)量問題可能阻礙本公司形象或可能損害用戶時（如發(fā)錯產(chǎn)品等級或品種，個不理化指標(biāo)達不到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求等可采取一般情況回收，由質(zhì)管部門負責(zé)人

50、填寫“產(chǎn)品回收通知單”，銷售部門負責(zé)人接到此單后，立即通知銷售人員進行回收）。5.2緊急情況召回：當(dāng)發(fā)覺某批次的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題可能嚴峻損害客戶健康時，可采取緊急情況回收（如產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)、過期、有異味等），本公司應(yīng)立即成立由本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人組成的工作小組，全程負責(zé)產(chǎn)品召回工作。5.3召回產(chǎn)品的處理5.3.1一般不合格品指的是尚能使用，需回機處理的，經(jīng)檢驗合格后再銷售。5.3.2嚴峻不合格品必須銷毀，由本公司領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)量安全負責(zé)人實施人員等參與。5.3.3本公司要指定專人認真做好產(chǎn)品召回的全過程記錄。5.4出現(xiàn)召回情況的緣故：5.4.1在釀制酒中使用的米，不是完全合格的米，是造成酒變質(zhì)

51、的要緊緣故之一，用陳化糧釀制的酒，含有黃曲霉毒素，食用被黃曲霉毒素污染的食品對人體造成嚴峻阻礙，故應(yīng)按緊急情況召回。5.4.2設(shè)備損壞或環(huán)境衛(wèi)生都可能導(dǎo)致酒變質(zhì)，如在灌裝時進入空氣，帶入細菌，容易引起酒變質(zhì)。因變質(zhì)的過程是漸進的，出廠檢測時未必就能夠發(fā)覺問題。導(dǎo)致變質(zhì)酒進入市場，銷售部應(yīng)及時召回變質(zhì)酒，并對造成一定損失的消費者進行賠償，并做好記錄和跟蹤。5.4.3運輸過程中因碰撞產(chǎn)生損失，導(dǎo)致產(chǎn)品漏氣或變質(zhì)，應(yīng)及時召回。不安全食品召回記錄 企業(yè)應(yīng)建立不安全食品召回制度。企業(yè)應(yīng)建立和保存對不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況：實際召回的情況；對召回產(chǎn)品采取補救

52、、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。確認食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。并按照食品召回治理規(guī)定要求進行召回。6.1產(chǎn)品名稱：召回產(chǎn)品的名稱。6.2批次及數(shù)量:確定不安全食品的批次及數(shù)量，查詢產(chǎn)品的銷售記錄，確定不安全食品的銷售地及數(shù)量。6.3不安全項目：查明不安全項目。6.4產(chǎn)生的緣故：分析缺陷產(chǎn)生的緣故，并及時采取改正措施。6.5通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者情況：食品生產(chǎn)者向社會公布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級以上質(zhì)監(jiān)部門報告。6.6召回產(chǎn)品處理記錄：食

53、品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)保存召回記錄，要緊內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、緣故、結(jié)果等。6.7整改措施的落實情況：制定改政措施，指定責(zé)任人及完成期限。跟蹤措施的執(zhí)行的情況，推動改進方案的落實。6.8向當(dāng)?shù)卣捅O(jiān)管部門報告召回處理情況:自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回時期性進展報告。在日常銷售工作中，每個銷售人員都要做好產(chǎn)品的銷售記錄，一旦發(fā)覺問題，能夠保證所售出的產(chǎn)品都能及時迅速被召回。相關(guān)記錄不安全食品召回記錄文件編號：ZLGL-07-2015 版本：A/1七、食品安全事故處置治理制度1.目的：有效處置食品安全重

54、特大事故和重大隱患，快速、及時、妥善操縱和消除我公司突發(fā)食品安全重特大事故的危害，減少人員傷亡，最大限度地減少可能對食品安全造成的阻礙，保障人民群眾的軀體健康和生命安全。2.使用范圍：本公司在治理、生產(chǎn)、包裝、儲存等過程中發(fā)生的對社會公眾健康造成嚴峻損害的重大食品安全事故，或者有科學(xué)依據(jù)證明可能對社會公眾健康和生命安全構(gòu)成潛在重大危害，并造成嚴峻社會阻礙的重大食品安全事故。3.食品安全事故概念食品安全事故是指食物(食品)在種植、治理、加工、包裝、流通、儲存、消費等過程中發(fā)生的造成社會公眾健康嚴峻損害的重大食品安全事件，或者有科學(xué)依據(jù)證明將對消費者軀體健康和生命安全構(gòu)成嚴峻威脅的情況。4.職責(zé)4

55、.1質(zhì)管部負責(zé)組織對緊急事故造成的食品安全問題進行記錄、分析和組織處理。4.2本公司負責(zé)人負責(zé)識不潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。4.3銷售部負責(zé)認定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實施工作。4.4生產(chǎn)部負責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)管部和相關(guān)負責(zé)人進行緣故調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。5.處置原則5.1預(yù)防為主、常備不懈。各有關(guān)部門應(yīng)加強食品安全監(jiān)管，積極開展食品安全事故的預(yù)防工作，切實做好實施預(yù)案的各項預(yù)備工作。5.2統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門聯(lián)動。質(zhì)管部統(tǒng)一指揮食品安全事故應(yīng)急處置工作，整合現(xiàn)有資源，提高應(yīng)急處置

56、效率。5.3分級負責(zé)、協(xié)調(diào)配合。食品安全事故實行職責(zé)治理和分級負責(zé)的原則，按照職責(zé)分工，緊密合作，認真落實各項應(yīng)急處置措施。5.4及時果斷、依靠科學(xué)。食品安全關(guān)系人民軀體健康與生命安全，各食品安全監(jiān)管職能部門接到事故報告后，要在第一時刻趕到事故發(fā)生現(xiàn)場，依靠科學(xué)，提高效率，采取果斷措施操縱事態(tài)進展，搶救傷員，減少損失，并將情況上報有關(guān)部門。6.工作程序6.1事故通過及緣故分析 報告原則：本公司任何職員有義務(wù)在第一時刻報告或越級報告涉及本公司產(chǎn)品的食品安全事故。6.2報告程序 發(fā)生食品安全事故時，本公司部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，關(guān)于重大的食品安全事故，要立即向本公司領(lǐng)導(dǎo)報告，部門主管領(lǐng)導(dǎo)不在時，

57、可直接向本公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并由本公司統(tǒng)一及時向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報告。任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。6.2.1初次報告 應(yīng)盡可能報告食品安全事故發(fā)生的時刻、地點、單位、危害程度、事故報告單位及報告時刻、報告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生緣故的初步推斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故操盡情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報告事故的簡要通過。6.2.2時期報告 既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正，包括事故的進展與變化、處置進程、事故緣故等。6.2.3總結(jié)報告 包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對事故的處理工作進行總結(jié)，分析事故緣故和阻礙因素，提出今后對類似

58、事故的防范和處置建議。6.3食品安全事故處置 發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進行檢驗、分析、調(diào)查；對確認屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并按照不安全食品召回記錄立即予以召回并銷毀。7.事故責(zé)任7.1部門負責(zé)人及本公司領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天24小時聯(lián)絡(luò)暢通，對無法聯(lián)絡(luò)造成嚴峻后果的要嚴肅追究責(zé)任。7.2部門要緊負責(zé)人為本部門食品安全事故報告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實事求是。如因報告不實，阻礙領(lǐng)導(dǎo)決策，阻礙事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。哪一級發(fā)生遲報、漏報、瞞報的問題，由哪一

59、級負責(zé)。對因遲報、漏報、瞞報造成嚴峻后果的，要嚴肅查處。8.糾正與完善 如有事故發(fā)生，由質(zhì)量治理部組織進行緣故分析，編制食品安全事故處置記錄，針對導(dǎo)致食品安全事故的緣故，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交相關(guān)負責(zé)人確認后予以實施。行政部將食品安全事故處置記錄交事故發(fā)生部門備案一份，以對事實上施效果進行監(jiān)督驗證。事故發(fā)生后，總經(jīng)理組織相關(guān)部門對本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進行評審與修訂，使其不斷完善。9.企業(yè)食品防護措施9.1 原材料的安全防護措施，按照進貨查驗記錄進行驗收，防止不合格原材料進倉。9.2 生產(chǎn)區(qū)域安全：生產(chǎn)區(qū)域未經(jīng)許可或授權(quán)，不得隨意進入；設(shè)置提醒標(biāo)志或門禁進行治

60、理，關(guān)于投料口等重點區(qū)域安裝監(jiān)控。9.3人員安全：要采取諸如企業(yè)文化建設(shè)、定期與職員交流等方式，引導(dǎo)和處理職員情緒，同時采取身份確認等方式加強臨時聘用人員治理。 9.4 外來風(fēng)險治理：一是把好門衛(wèi)關(guān)，二是加強與外界直接相連的窗戶、通風(fēng)口等的治理與防護。 9.5 可追溯性治理：在物料采購、驗收、儲存、領(lǐng)用、使用過程和產(chǎn)品生產(chǎn)過程建立并有效實施產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的可追溯性信息治理，保證記錄的真實、完整。9.6 工裝以及個人物品的治理：嚴格本企業(yè)的工裝應(yīng)實行嚴格的治理，保持整潔，必要時只限工作區(qū)域使用，同時生產(chǎn)現(xiàn)場限制或嚴禁出現(xiàn)個人物品。9.7設(shè)施安全：優(yōu)化設(shè)備配置，配備必要的標(biāo)識提醒；優(yōu)化原輔材料的儲