6工程項目采購合同履約情況檢查作業(yè)指引

1、工程工程采購合同及妁情況檢查作業(yè)指引編制人編制目期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀忠修女內(nèi)袞修改人申椽人簽發(fā)人Haief 龐MJffi產(chǎn)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）制度匯編文件編號版本/修訂試行海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件457Haier怯4地產(chǎn)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）制度匯編文件編號版本/修訂試行.目的通過對合同履行情況的檢查，強(qiáng)化對合同履約管理的規(guī)范性，維護(hù)公司利益和信譽(yù)， 減少風(fēng)險。.適用范明集團(tuán)及區(qū)戒公司工程工程采購合同的履約檢查。.術(shù)語和定義工程工程采購合同：指項H工程實(shí)施過程中，簽訂的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備 材料等方面的合同，包括但不F艮于設(shè)計、施工監(jiān)理、造價客詢、籌劃、塔、銷代理、 物業(yè)管理委托；建

2、筑、安裝施工；也梯、箜調(diào)、石材、潔具等方面的采購合同。.明貴本錢管理中心負(fù)責(zé)組織工程項H采購合同履行情況檢查。負(fù)責(zé)匯總編制小程工程集購合同履約檢杳情況通報。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況的跟蹤和評定。相關(guān)業(yè)務(wù)部門：參加并協(xié)助工程項q采購合同履行情況檢杳。負(fù)責(zé)擬寫與本部門職責(zé)相關(guān)的合同履行檢查情況通報。負(fù)責(zé)對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟蹤和評定。區(qū)域公司/合同履行部門配合工程項百采購合同履行情況檢查。海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件449Haief 龐MJffi產(chǎn)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）制度匯編文件編號版本/修訂試行負(fù)責(zé)組織對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施整改。負(fù)責(zé)及時反應(yīng)檢查中發(fā)現(xiàn)問題實(shí)施整改的狀況。

3、.工作要求. 1 檢查內(nèi)卷5. 1. 1合同雙方對合同主要條款的履行情況；5. 1.2合同履行過程中存在的問題。5. 2檢杳方式5. 2. 1合同履行情況檢查分履約中期檢查及結(jié)束檢查兩種方式遂行。5. 2. 2中期檢查.2.1中期檢查分主動訪淡和甲乙雙方合同執(zhí)行人員實(shí)時反應(yīng)兩種方式；本錢管理中心應(yīng)牽頭組織對供方進(jìn)行訪談，訪談內(nèi)今包括在合同履約過程中 存在的問題以及供方對我方的建議；訪被結(jié)束后，本錢管理中心填寫工程工程采購合同履約情況記錄表，并對 履約過程中存在的問題進(jìn)行分析，對區(qū)域公司履約情況進(jìn)行評定；本錢管理中心結(jié)合評定結(jié)果、供方建議以及對供方的履約評估結(jié)果等匯總、 編制工程工程采購合同履約

4、檢查情況通報。對甲乙雙方合同執(zhí)行人員反應(yīng)的情況，本錢管理中心應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，提出 整改建議并形成卷改通知單，由區(qū)域公司或合同供方遂行整改，相關(guān)業(yè)務(wù)管理部 門進(jìn)行跟蹤和評定。5. 2. 3屐約結(jié)束檢查每單合同履約結(jié)束時，本錢管理中心根據(jù)工程工程供方管理程序、工程海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件450項供方評估作業(yè)指引，組織相關(guān)部門及區(qū)域公司對供方遂行履約評估；Haief 龐MJffi產(chǎn)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）制度匯編文件編號版本/修訂試行本錢管理中心與供方主動訪談的程序參照的程序進(jìn)行；5. 3檢杳結(jié)果5. 3. 1合同供方整改結(jié)果的評定作為履約評估的依據(jù)之一；. 3. 2工程項

5、百條購合同履約檢查情況通報以及對區(qū)域公司整改結(jié)果的評定由 本錢管理中心存檔，并報人力密源中心、企業(yè)管理中心、審計法務(wù)中心備案，作為 區(qū)域公司績效考核依據(jù)之一。. 3. 3工程工程采購合同履約情況檢查可結(jié)合外部滿意度調(diào)查進(jìn)行。.支持性文件在程工程供方管理程序.相關(guān)記錄及表格工程工程采購合同履約情況記錄表工程工程采購合同履約檢查情況通報整改通知單海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件451Haief/M地產(chǎn)Haief/M地產(chǎn)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）制度匯編文件編號版本/修訂試行工程工程采購合同履約情況記錄表編號:合同名稱：甲方：乙方：訪談人：合同履約過程存在的問題：乙方建議：乙方對甲方的評價：10 9網(wǎng)5 4 31 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件452Haief 龐MJffi產(chǎn)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）制度匯編文件編號版本/修訂試行凌：9-10：好；7-8：較好；5-6： 一般；3-4：較差；1-2：差海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件453Haier怯4地產(chǎn)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）制度匯編文件編號版本/修訂試行工程工程采購合同履約檢查情況通報海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件454編號:工程名稱檢查目期檢查內(nèi)今參加檢查 部門及人員Haief 龐MJffi產(chǎn)海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）制度匯編文件編號版本/修訂試行檢查人員（簽名入海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文件海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）管理體系文