水處理設備制造質(zhì)量管理體系手冊

1、PAGE PAGE 45質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第1頁 共339頁標題：00.1 目錄章修改狀狀態(tài)0目錄 條款款名稱 頁次0.1 目錄錄 10.2 發(fā)布布令 30.3 任命命令 40.4 質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標頒布布令 50.5 質(zhì)量量手冊的的管理 60.6 質(zhì)量量手冊修修改控制制 70.7 公司司概況 80.8 公司司組織機機構(gòu)圖 90.9 公司司質(zhì)量職職能分配配表1001 范圍圍 1112 應用用標準 1123 術語語和定義義 1134 質(zhì)量量管理體體系 1144.1 總要要求 1144.2 文件件要求 1145 管理理職責 1165.1 管理理承諾 1165.2 以顧顧客為關關注

2、焦點點 1165.3 質(zhì)量量方針 1165.4 策劃劃 1175.5 職責責、權(quán)限限和溝通通 175.6 管理理評審 221質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第2頁 共339頁標題：00.1 目錄章修改狀狀態(tài)0目錄 條款款名稱 頁頁次6 資源管管理 2336.1 資源源的提供供 2236.2 人力力資源 2236.3 基礎礎設施 236.4 工作作環(huán)境 247 產(chǎn)品實實現(xiàn) 2557.1 產(chǎn)品品實施的的策劃 257.2 與顧顧客有關關的過程程 257.3 設計計和開發(fā)發(fā)（已刪刪減） 267.4 采購購 277.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供 2277.6 監(jiān)視視和測量量裝置的的控制 2298 測量、分析和和

3、改進 3118.1 總則則 3318.2 監(jiān)視視和測量量 3318.3 不合合格品控控制 3328.4 數(shù)據(jù)據(jù)分析 3328.5 改進進 3339 附錄錄 35附錄1 程序文文件清單單 35附錄2 工藝流流程圖 36質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第3頁 共339頁標題：00.2 發(fā)布令令章修改狀狀態(tài)0發(fā)布令 為為建立和和完善質(zhì)質(zhì)量管理理體系，確保長長期穩(wěn)定定的提供供滿足顧顧客需要要的產(chǎn)品品及評價價公司自自身要求求的能力力，本公公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011-20000標標準，編編制了本本質(zhì)量手手冊（簡簡稱手冊冊）。本本手冊采采用過程程方法規(guī)規(guī)范本公公司內(nèi)部部各項質(zhì)質(zhì)量活動動和行動動，它是是公

4、司各各部門和和全體員員工實施施有效的的質(zhì)量控控制的指指令性法法規(guī)文件件，要求求全體員員工認真真貫徹執(zhí)執(zhí)行。 授授權(quán)管理理者代表表負責組組織對本本手冊及及其支持持性文件件的宣貫貫、實施施、審核核和解釋釋。 本本手冊220099年011月155日起生生效。 總經(jīng)理理：20099年011月100日質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第4頁 共339頁標題：00.3 任命令令章修改狀狀態(tài)0任 命命 令令 任任命 同志志為管理理者代表表，并授授權(quán)按GGB/TT190001-20000標準準要求確確保公司司質(zhì)量體體系管理理所需的的過程得得到建立立、實施施和保持持，并負負責報告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績和任何何改

5、進的的需求，不斷加加深全體體員工對對滿足顧顧客要求求重要性性的認識識程度，同時負負責質(zhì)量量管理體體系的有有關事宜宜的外部部溝通和和聯(lián)絡?？偨?jīng)理：20099年011月100日質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第5頁 共339頁標題：00.4 質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標頒布令令章修改狀狀態(tài)00.4.1 質(zhì)量方方針頒布布令 經(jīng)經(jīng)公司全全體員工工充分討討論，公公司研究究確定：“致力品品質(zhì)提升升，以人人為本、造福大大眾、科科技創(chuàng)新新、超越越自我，為客戶戶提供優(yōu)優(yōu)良的產(chǎn)產(chǎn)品和優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服服務”為公司司的質(zhì)量量方針，以此作作為全體體員工開開展質(zhì)量量管理工工作的總總綱和方方向。 此此質(zhì)量方方針即日日頒布 公公司要求求

6、全體員員工認真真學習質(zhì)質(zhì)量方針針，并加加深對質(zhì)質(zhì)量方針針的理解解，公司司各部門門各層次次必須對對質(zhì)量方方針予以以溝通和和貫徹實實施，并并通過評評審以確確保其持持續(xù)適宜宜性。0.4.2 質(zhì)質(zhì)量目標標a. 產(chǎn)產(chǎn)品一次次交驗合合格率98%；b. 產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠合格率率1000%；c. 產(chǎn)產(chǎn)品按時時交貨批批率98%；d. 顧顧客滿意意率95% 總經(jīng)理理：20099年011月100日質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第6頁 共339頁標題：00.5 質(zhì)量手手冊的管管理章修改狀狀態(tài)0質(zhì)量手冊冊的管理理1 手手冊的批批準1.1 手冊冊由總經(jīng)經(jīng)理批準準發(fā)布1.2 修改改的手冊冊經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準后生效效2 手手冊的發(fā)

7、發(fā)放2.1 手冊冊由辦公公室按批批準的發(fā)發(fā)放范圍圍進行分分發(fā)，并并做好記記錄。2.2 手冊冊修改時時，受控控副本需需要跟蹤蹤管理，非受控控副本不不予跟蹤蹤。3 手手冊的標標識3.1 手冊冊的版本本號在每每一章節(jié)節(jié)均有標標識，首首次發(fā)布布時為“A”版，修修改若干干次后，視情況況可更改改為“B”版，依依次類推推。3.2 狀態(tài)態(tài)標識以以紅色“受控文文件”即印章章表示受受控狀態(tài)態(tài)，以藍藍色“非受控控文件”印章表表示非受受控狀態(tài)態(tài)。3.3 修改改狀態(tài)，首次發(fā)發(fā)布時為為“0”，第一一次修改改為“1”，依次次類推。4 手手冊的更更改4.1 更改改批準4.1.1 文文字性更更改由辦辦公室主主任批準準。4.1.

8、2 管管理方法法性更改改由總經(jīng)經(jīng)理批準準。4.1.3 換換版由總總經(jīng)理批批準。4.2 更改改的實施施由辦公室室對其它它部門下下達更改改通知單單，并指指定專人人按照批批準的更更改內(nèi)容容進行更更改，或或由手冊冊持有人人更改，不論采采用何種種形式的的更改，都須將將更改的的情況記記錄在修改頁頁上。 手冊的的保管手冊持有有者須妥妥善保管管質(zhì)量手手冊，應應不損壞壞、不涂涂改、不不外借。 受控副副本持有有者調(diào)離離時，將將手冊交交回辦公公室，注注銷登記記。5.3向向顧客或或有關部部/機構(gòu)構(gòu)提供手手冊時，由管理理者代表表批準，辦公室室登記。5.4 手冊修修改的相相關內(nèi)容容由辦公公室按要要求及時時發(fā)給手手冊受控控

9、副本的的持有者者，同時時將舊的的收回，并蓋“作廢”印章，以保證證持有者者使用最最新的有有效版本本。質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第7頁 共339頁標題：00.6 質(zhì)量手手冊修改改控制章修改狀狀態(tài)0章節(jié)號修改條款款修改日期期修改人審核批準質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第8頁 共339頁標題：00.7 公司司簡介章修改狀狀態(tài)0公 司 簡 介介是一家從從事水處處理設備備制造及及直飲水水工程設設計建設設、服務務經(jīng)營與與一體的的大型直直飲水公公司。 公司司下設多多個部門門，本科科及大專專學歷從從業(yè)人員員占公司司總?cè)藬?shù)數(shù)的600%，同同時具有有雄厚的的技術力力量，良良好的科科研開發(fā)發(fā)、實驗驗條件，聘請了了

10、高級工工程師劉劉昱、雙雙學位博博士姜國國俊等多多位從事事深度水水處理及及環(huán)保工工作的專專家、教教授，并并與國內(nèi)內(nèi)多所知知名院校校建立長長期技術術合作，同時委委托省疾疾病預防防控制中中心等權(quán)權(quán)威檢測測機構(gòu)對對產(chǎn)品長長期跟蹤蹤檢測，以確保保生產(chǎn)技技術水平平和產(chǎn)品品質(zhì)量的的不斷提提高。 公司司大膽創(chuàng)創(chuàng)新，首首次聯(lián)合合管道生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)研制并并開發(fā)了了新型“納米抗抗菌管”通過國國家權(quán)威威機構(gòu)及及新西蘭蘭等國外外檢測機機構(gòu)的檢檢測，“新超”牌納米米抗菌管管對水中中細菌具具有抑制制生長和和殺滅的的能力，是唯一一一家獲獲得“中中國抗菌菌材料及及制品行行業(yè)協(xié)會會抗菌標標志認證證證書”的企業(yè)業(yè)，徹底底解決了了直飲

11、水水的二次次污染，攻克了了管道直直飲水行行業(yè)的一一項重大大難關。 公公司與多多個大型型專業(yè)工工程建設設及安裝裝公司長長期合作作，有力力的保證證了施工工的質(zhì)量量和安全全，杜絕絕工程隱隱患，確確保系統(tǒng)統(tǒng)的長期期、安全全、正常常的運行行。 在政府府的關注注和大力力支持下下公司蓬蓬勃發(fā)展展在業(yè)界界取得一一致好評評。原長長沙市市市長袁漢漢坤來公公司視察察期間，為鼓勵勵公司大大力發(fā)展展飲水事事業(yè)，提提高廣大大群眾的的生活飲飲水質(zhì)量量，真正正做到造造福于民民，即興興為公司司題詞：“以人人為本、造福大大眾”。公司也也將本著著“以人人為本、造福大大眾”的的服務理理念，發(fā)發(fā)揚“科科技創(chuàng)新新、超越越自我”的創(chuàng)業(yè)業(yè)精

12、神，竭誠為為政府提提倡的“大力發(fā)發(fā)展飲水水事業(yè)”的民心心工程，提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)服務務。企業(yè)文化化 企業(yè)業(yè)文化的的作用不不僅僅是是對內(nèi)的的導向，凝聚和和規(guī)范作作用，它它更重要要的作用用還在于于提升企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績，鑄造造品牌信信仰,使使企業(yè)永永續(xù)經(jīng)營營。在市市場經(jīng)濟濟條件下下，企業(yè)業(yè)是市場場的主體體，企業(yè)業(yè)文化作作為企業(yè)業(yè)經(jīng)營觀觀念，品品牌形象象，企業(yè)業(yè)聲譽等等的母體體，在激激烈的市市場競爭爭環(huán)境中中至關重重要。隨隨著經(jīng)濟濟的發(fā)展展，社會會的進步步，以及及市場需需求情況況的變化化，產(chǎn)品品的市場場競爭能能力主要要集中產(chǎn)產(chǎn)品的技技術含量量和文化化附加值值上。企業(yè)宗旨旨 “敬敬業(yè)、開開拓、創(chuàng)創(chuàng)新、超超越

13、”是是公司的的宗旨，憑借雄雄厚的實實力和豐豐富的資資源，根根據(jù)市場場的需求求，確立立“求進進創(chuàng)新”的工作作目標：采用世世界先進進的設備備和一流流的科技技人才；不斷創(chuàng)創(chuàng)新，超超越自我我是新超超人的追追求。企業(yè)精神神 新超超是一一種精神神，一種種鍥而不不舍追求求卓越的的精神。公司本本著“以以人為本本、造福福大眾”的服務務理念，發(fā)揚“科技創(chuàng)創(chuàng)新 超越自自我”的的創(chuàng)業(yè)精精神把企企業(yè)的發(fā)發(fā)展同倡倡導人類類健康結(jié)結(jié)合起來來，新超超，便擁擁有了無無限發(fā)展展的追求求空間和和永恒的的生命力力。 公公司名稱稱： 董董事長： 地地 址電電話：傳傳真：生產(chǎn)基地地：電話話：質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第11頁頁 共共

14、39頁頁標題：00.8 公司司組織機機構(gòu)圖章修改狀狀態(tài)0公司組織織機構(gòu)圖圖董 事 長總 經(jīng) 理管理者代表品管部財務部生產(chǎn)部供銷部辦公室原料庫成品庫化驗室包裝車間預處理車間裝填裝配車間質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第12頁頁 共共39頁頁標題：00.9 公司質(zhì)質(zhì)量職能能分配表表章修改狀狀態(tài)0 部 門體 系 要 素素總經(jīng)理管理者代代表生產(chǎn)部（含車間間）品管部（含化驗驗室、倉倉庫）供銷部辦公室財務部4.1 總要求求4.2 文件要要求5.1 管理承承諾5.2 以顧客客為關注注焦點5.3 質(zhì)量方方針5.4 策劃5.5 職責、權(quán)限和和溝通5.6 管理評評審6.1 資源提提供6.2 人力資資源6.3 基礎設

15、設施6.4 工作環(huán)環(huán)境7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃7.2 與顧客客有關的的過程7.4 采購7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供的的控制7.5.3標識識和可追追溯性7.5.5產(chǎn)品品防護7.6 監(jiān)視和和測量裝裝置的控控制8.1 （測量量、分析析和改進進）總則則8.2.1顧客客滿意8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3過程程的監(jiān)視視和測量量8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量8.3 不合格格品控制制8.4 數(shù)據(jù)分分析8.5 改進主管領領導 部門主主要職能能 部門協(xié)協(xié)調(diào)職能能質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第13頁頁 共共39頁頁標題：11 范圍圍章修改狀狀態(tài)01范圍1.1 總則則 本質(zhì)質(zhì)量手冊冊按照公公司產(chǎn)品品特點和和過程

16、控控制要求求對質(zhì)量量方針、目標和和質(zhì)量管管理體系系過程的的相互作作用進行行了闡述述，針對對要求明明確規(guī)定定了職責責、權(quán)限限，控制制的內(nèi)容容、程序序和方法法。1.2 應用用1.2.1 本手冊冊適用于于本公司司直飲水水設備的的生產(chǎn)、銷售和和服務全全過程而而建立和和實施的的質(zhì)量管管理體系系，它可可以對內(nèi)內(nèi)作為對對質(zhì)量管管理體系系進行有有效控制制和評價價的依據(jù)據(jù)，對外外可向顧顧客和第第三方展展示，評評價本公公司質(zhì)量量管理和和質(zhì)量保保證的能能力。1.2.2 本手冊冊制定、實施質(zhì)質(zhì)量管理理體系以以及改進進其有效效性時采采用過程程模式和和PDCCA方法法，達到到滿足顧顧客要求求，增強強顧客滿滿意程度度。1.

17、2.3 本手冊冊對GBB/T1190001-220000標準的的“7.33設計和和開發(fā)”、“7.55.2生生產(chǎn)和服服務提供供過程的的確認”、“7.55.4顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)”予以刪刪減，因因為本公公司生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品都是已已定型的的，不存存在設計計和開發(fā)發(fā)；在生生產(chǎn)過程程中不存存在需要要確認的的過程；公司生生產(chǎn)資料料全部由由公司自自行控制制，沒有有顧客提提供的財財產(chǎn)。刪刪減后不不影響公公司提供供滿足顧顧客需要要和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品的能力力及責任任的要求求。質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第14頁頁 共共39頁頁標題：22 應用用標準章修改狀狀態(tài)0應用標準準GB/TT190001-20000

18、idttISOO90001:220000質(zhì)量管理理體系要求求GB/TT190000-20000 iddtISSO90000:20000質(zhì)量管理理體系基礎礎和術語語質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第15頁頁 共共39頁頁標題：33 術術語和定定義章修改狀狀態(tài)03術語和和定義3.1本本手冊采采用GBB/T1190000-20000 iddtISSO90000:20000給給出的全全部術語語和定義義。3.2本本手冊使使用以下下供應鏈鏈供方 組織織 顧客本手冊體體現(xiàn)的組組織用“本公司司”具體表表述。3.3 本手冊冊所出現(xiàn)現(xiàn)的術語語“產(chǎn)品”，也可可指“服務”。質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第16頁頁 共共

19、39頁頁標題：44 質(zhì)質(zhì)量管理理體系章修改狀狀態(tài)04 質(zhì)質(zhì)量管理理體系4.1 總要要求4.1.1 本本公司按按照GBB/T1190001-220000 iidtIISO990011:20000標標準的要要求建立立質(zhì)量管管理體系系，形成成文件，有效實實施和保保持已建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，積極尋尋找改進進的機會會，持續(xù)續(xù)改進其其有效性性。4.1.2 本本公司采采用過程程方法對對所建立立的質(zhì)量量管理體體系諸如如管理職職責、資資源管理理、產(chǎn)品品實現(xiàn)及及測量、分析和和改進等等過程管管理。4.1.3 本本公司采采用以下下步驟實實施過程程進行管管理： a. 識別別質(zhì)量管管理活動動所需要要的過程程； b.

20、確定定這些過過程的順順序和相相互作用用； c制定控控制這些些過程所所需的準準則和方方法； d建立信信息反饋饋機制，以支持持和監(jiān)督督這些過過程的有有效運行行； e對這些些過程進進行測量量、監(jiān)督督和分析析； f采用必必要的措措施，以以實現(xiàn)過過程策劃劃結(jié)果和和持續(xù)改改進。4.1.4 本本公司銷銷售產(chǎn)品品的運輸輸為外包包過程，按GBB/T1190001-220000標準77.4采采購的規(guī)規(guī)定進行行管理。4.2 文文件要求求4.2.1 本公司司質(zhì)量管管理體系系文件包包括： a質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標； b質(zhì)量手手冊 c程序文文件 d為控制制質(zhì)量管管理活動動及其過過程有效效運行制制定的準準則/規(guī)規(guī)則/方方

21、法等文文件以及及外來的的質(zhì)量文文件； eGB/T1990011-20000 iddtISSO90001:20000標準準要求的的質(zhì)量記記錄。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊4.2.2.11 本公公司質(zhì)量量管理體體系的應應用范圍圍，其中中“7.33設計和和開發(fā)”，“7.55.2生生產(chǎn)和服服務提供供過程的的確認”，“7.55.4顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)”等條款款被刪減減，刪減減的理由由見本手手冊1.2.33條款。質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第18頁頁 共共39頁頁標題：44 質(zhì)質(zhì)量管理理體系章修改狀狀態(tài)04.2.2.22本公司司質(zhì)量手手冊對質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所包括的的過程順順序和相相互作用用進行了了全面的的表述。4

22、.2.2.33 本公公司手冊冊對編制制的質(zhì)量量管理體體系程序序文件進進行了引引用。4.2.2.44 質(zhì)量量手冊的的控制按按手冊冊的管管理要求求進行。4.2.3 文文件控制制4.2.3.11 本公公司質(zhì)量量管理體體系文件件由辦公公室歸口口管理，質(zhì)量管管理體系系文件原原件由辦辦公室存存檔。4.2.3.22 本公公司質(zhì)量量管理體體系文件件在發(fā)布布前由授授權(quán)人審審批，除除質(zhì)量手手冊外，程序文文件和其其他質(zhì)量量管理文文件可由由管理者者代表或或主管領領導批準準。4.2.3.33 本公公司質(zhì)量量管理體體系文件件由辦公公室統(tǒng)一一編號并并按規(guī)定定范圍發(fā)發(fā)放。4.2.3.44 本公公司嚴格格按文文件控制制程序予以

23、控控制，以以確保達達到如下下要求：a文件件是充分分與適宜宜的；b必要要時對文文件進行行評審與與更新，并再次次批準；c文件件的更改改和現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)得到到識別；d各使使用場所所都能獲獲得有關關文件的的適用版版本；e保持持文件的的清晰，以便于于識別和和檢索；f標識識外來文文件，并并控制其其分發(fā)；g防止止作廢文文件的非非預期使使用，若若需保留留作廢文文件時，則對這這些文件件加蓋“作廢保保留”章，以以作識別別。4.2.4 質(zhì)質(zhì)量記錄錄的控制制4.2.4.11 質(zhì)量量記錄是是一種特特殊類型型的文件件，它是是證實本本公司產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求和和質(zhì)量管管理體系系有效運運行的證證據(jù)，為為此對質(zhì)質(zhì)量記錄錄應認真真

24、填寫，妥善保保管。4.2.4.22 公司司制定并并保持形形成文件件的質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序，對質(zhì)量量記錄的的標識、收集、儲存、檢索、保護、保存期期限和處處置作出出詳細規(guī)規(guī)定。4.3 支持持程序Q/HMMK-2-001-220088文件件控制程程序 Q/HMMK-2-002-20008 質(zhì)量記記錄控制制程序質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第19頁頁 共共39頁頁標題：55 管管理職責責章修改狀狀態(tài)05 管管理職責責 根根據(jù)本公公司實際際，由總總經(jīng)理規(guī)規(guī)定質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標，界界定公司司行政組組織和質(zhì)質(zhì)量管理理機構(gòu)，明確各各部門和和各類人人員的職職責、權(quán)權(quán)限及關關系，指指定管理理者代表表，建立

25、立內(nèi)部溝溝通過程程，確定定管理評評審程序序，以確確保質(zhì)量量管理體體系適宜宜性、充充分性和和持續(xù)改改進的有有效性，使公司司的產(chǎn)品品滿足顧顧客需求求和期望望。5.1 管理承承諾 總總經(jīng)理通通過以下下活動，對其建建立、實實施質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進進其有效效性的承承諾提供供證據(jù)： a向向公司各各級員工工傳達滿滿足顧客客要求和和法律法法規(guī)要求求的重要要性；b制定定質(zhì)量方方針并確確定質(zhì)量量目標，包括對對顧客的的承諾和和目標的的分解與與落實；c配備備適當?shù)牡馁Y源；d建立立并運行行監(jiān)視、考核系系統(tǒng)；e主持持管理評評審。5.2 以顧顧客為關關注焦點點總經(jīng)理以以實現(xiàn)顧顧客滿意意為目標標，以市市場反饋饋的信息

26、息來識別別，并確確定顧客客的需求求和期望望，把顧顧客的需需求和期期望轉(zhuǎn)化化為具體體的要求求，并實實施適當當?shù)倪^程程以滿足足顧客的的需求和和期望。5.3 質(zhì)量量方針5.3.1 總總經(jīng)理制制定質(zhì)量量方針，包括對對滿足要要求和持持續(xù)改進進質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾，形成成正式書書面文件件發(fā)布，為制定定和評審審質(zhì)量目目標提供供框架。5.3.2 本本公司的的質(zhì)量方方針是：致力品品質(zhì)提升升，堅持持科技創(chuàng)創(chuàng)新，為為客戶提提供優(yōu)良良的產(chǎn)品品和優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務務。5.3.3 公公司通過過培訓、開會學學習、板板報的宣宣傳，使使質(zhì)量方方針在公公司的各各層次上上達到溝溝通和理理解，并并認真貫貫徹執(zhí)行行5.3.4 在

27、在管理評評審時，對質(zhì)量量方針的的持續(xù)適適宜性進進行評審審。5.3.5 質(zhì)質(zhì)量方針針按文件件控制的的要求進進行控制制。質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第20頁頁 共共39頁頁標題：55 管管理職責責章修改狀狀態(tài)05.4 策策劃5.4.1 本公司司的質(zhì)量量目標是是： a產(chǎn)產(chǎn)品一次次交驗合合格率98%； bb產(chǎn)品品出廠合合格率1100%； cc產(chǎn)品品按時交交貨批率率98%； dd顧客客滿意率率95% 。 各部門門依據(jù)公公司質(zhì)量量目標的的分解要要求，建建立本部部門的質(zhì)質(zhì)量目標標，并予予以實現(xiàn)現(xiàn)，以確確保公司司的質(zhì)量量目標得得以實現(xiàn)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管管理體系系策劃5.4.2.11 總經(jīng)經(jīng)理對實實現(xiàn)質(zhì)量

28、量目標所所需的資資源進行行識別和和策劃，以滿足足質(zhì)量目目標以及及4.11條款的的要求。5.4.2.22 策劃劃時應確確保質(zhì)量量體系的的更改在在受控狀狀態(tài)下進進行，并并且在更更改期間間仍能保保持管理理體系的的完整性性。5.5 職責責、權(quán)限限和溝通通總經(jīng)理規(guī)規(guī)定公司司內(nèi)各類類人員的的質(zhì)量職職責和權(quán)權(quán)限及其其相互關關系，并并在內(nèi)部部進行有有效的溝溝通，以以確保其其各施其其職，各各盡其責責。5.5.1 職職責和權(quán)權(quán)限5.5.1.11 總經(jīng)經(jīng)理職責責a主持持公司的的全面工工作，制制定企業(yè)業(yè)中長期期發(fā)展規(guī)規(guī)劃；b建立立企業(yè)文文化，充充分發(fā)掘掘各部門門及員工工的潛能能；c任命命管理者者代表，支持并并促使質(zhì)質(zhì)

29、量管理理體系得得以有效效運行；d落實實組織機機構(gòu)，建建立相關關職責，采取措措施協(xié)調(diào)調(diào)各部門門的活動動，確保保質(zhì)量管管理體系系的完整整性；e制訂訂質(zhì)量方方針及目目標，批批準質(zhì)量量手冊，并采取取有效措措施予以以實施；質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第21頁頁 共共39頁頁標題：55 管管理職責責章修改狀狀態(tài)0f對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進進行策劃劃，并以以體系的的有效運運行提供供充分資資源；g向公公司員工工傳達滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；h主持持管理評評審。5.5.1.22 管理理者代表表職責a確保保質(zhì)量管管理體系系的過程程得到建建立、實實施和保保持；b向總總經(jīng)理報報告質(zhì)量量管理體體系的業(yè)

30、業(yè)績及質(zhì)質(zhì)量體系系需要改改進的情情況；c就質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關事宜宜與外部部各方面面進行聯(lián)聯(lián)絡；d組織織編寫并并審核質(zhì)質(zhì)量體系系手冊、程序文文件；e研究究推廣質(zhì)質(zhì)量管理理方法及及統(tǒng)計技技術的應應用，并并負責公公司質(zhì)量量體系的的持續(xù)改改進；f對質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程進行行監(jiān)視，審批糾糾正和預預防措施施，并負負責公司司重大質(zhì)質(zhì)量事故故的處理理；g協(xié)助助總經(jīng)理理組織管管理評審審，并主主持內(nèi)部部質(zhì)量審審核工作作；h做好好總經(jīng)理理安排的的其他各各項工作作。5.5.1.33 各部部門主管管的職責責a督促促本部門門人員充充分理解解質(zhì)量方方針并貫貫徹執(zhí)行行；b規(guī)定定所屬人人員的職職責、權(quán)權(quán)限及相相應關系系，

31、并接接受上級級的監(jiān)督督和指導導；c指導導、協(xié)調(diào)調(diào)、督促促和檢查查下屬是是否嚴格格按規(guī)定定的職責責和程序序工作；d確保保本部門門的設施施、工作作環(huán)境能能夠滿足足工作的的需要；e保證證所屬人人員得到到適當?shù)牡呐嘤?；f負責責本部門門質(zhì)量文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄的管理理。5.5.1.44 品管管部（含含化驗室室、倉庫庫）職責責a負責責原材料料、工序序產(chǎn)品及及成品的的檢驗和和實驗，并做好好記錄；b負責責質(zhì)量控控制點的的監(jiān)視和和測量工工作，負負責對重重要的過過程進行行巡回監(jiān)監(jiān)視；c負責責產(chǎn)品信信息（數(shù)數(shù)據(jù)）的的收集與與分析；質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第22頁頁 共共39頁頁標題：55 管管理職責責章修改狀

32、狀態(tài)0d組織織不合格格評審，負責不不合格品品的處理理，并對對糾正和和預防措措施的執(zhí)執(zhí)行進行行監(jiān)視；e負責責檢測設設備的校校準、檢檢定、維維修及管管理，建建立檢測測設備檔檔案，對對檢測工工作進行行監(jiān)視；f負責責檢驗和和實驗的的記錄、報告的的保管和和歸檔；g協(xié)助助出廠產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問題的的處理；h制定定產(chǎn)品檢檢驗指導導書并督督促執(zhí)行行；i制定定產(chǎn)品的的標識方方法并督督促執(zhí)行行；j做好好產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量狀狀態(tài)標識識；k正確確運用統(tǒng)統(tǒng)計技術術，為采采取糾正正、預防防措施或或質(zhì)量改改進提供供依據(jù)；l負責責材料和和產(chǎn)品的的接收、保管和和防護，并做好好記錄；m按生生產(chǎn)計劃劃定額發(fā)發(fā)料，并并負責物物料的統(tǒng)統(tǒng)

33、計；n負責責入庫不不合格物物料、廢廢料和廢廢品的標標識、隔隔離和處處理。5.5.1.55 生生產(chǎn)部（含車間間）職責責 aa編制制生產(chǎn)計計劃，并并組織實實施； bb對生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負責； cc組織織并督促促各車間間進行安安全和文文明生產(chǎn)產(chǎn)，確保保生產(chǎn)車車間的設設施、工工作環(huán)境境能夠滿滿足工作作需要； dd就產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)，協(xié)協(xié)調(diào)各職職能部門門的工作作進度和和銜接； ee負責責生產(chǎn)過過程中材材料、半半成品及及入庫成成品的搬搬運； ff負責責設備的的維護和和調(diào)試安安裝。5.5.1.66 供供銷部職職責a負責責組織供供方的選選擇和評評價，并并建立合合格供方方的檔案案； bb組織織編制采采購文件件

34、并負責責物資采采購的計計劃安排排與實施施辦法 c落實實采購物物料的運運輸，并并確保其其及時性性； dd負責責采購信信息的收收集與分分析；e負責責成品的的發(fā)放及及相關的的工作； ff對未未消帳的的產(chǎn)品進進行追蹤蹤查實;質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第23頁頁 共共39頁頁標題：55 管管理職責責章修改狀狀態(tài)0 gg開展展市場調(diào)調(diào)研，獲獲得產(chǎn)品品的銷售售信息； hh組織織.策劃劃和實施施市場營營銷方案案； ii了解解顧客的的要求，建立顧顧客檔案案，將顧顧客的有有關資料料予以收收集保管管；j組織織商務洽洽談及合合同的評評審工作作； kk收集集并反饋饋產(chǎn)品和和服務的的質(zhì)量信信息，為為提高產(chǎn)產(chǎn)品和服服務

35、質(zhì)量量提供證證據(jù)； ll負責責產(chǎn)品交交付并組組織實施施售后服服務。5.5.1.77 辦公公室職責責 aa建立立公司的的勞資人人事制度度，并組組織實施施； bb制定定員工的的培訓制制度，并并組織實實施； cc建立立員工人人事檔案案（包含含員工的的教育、培訓、技能、經(jīng)歷的的記錄）。適時時組織公公司各部部門的有有關人員員進行培培訓； dd負責責所有受受控文件件的發(fā)放放和管理理，并指指導各部部門進行行文件管管理； ee維持持作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場的清清潔衛(wèi)生生，對作作業(yè)人員員的職業(yè)業(yè)衛(wèi)生和和安全進進行管理理； ff負責責公司的的后勤和和保衛(wèi)工工作，并并制定相相關的制制度。5.5.1.88 財財務部職職責 aa負責

36、責成本計計算和核核算； bb制定定成本控控制計劃劃并督促促其實施施； cc建立立公司的的會計、財務制制度并實實施； dd負責責公司的的財務運運作。5.5.2 管理者者代表總經(jīng)理任任命管理理者代表表（見任任命書），以便便；a建立立、實施施、保持持和改進進質(zhì)量管管理體系系所需的的過程；b及時時向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系的運行行情況及及質(zhì)量管管理體系系改進的的需求；c使整整個公司司內(nèi)形成成“以顧客客為中心心”的意識識；質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第24頁頁 共共39頁頁標題：55 管管理職責責章修改狀狀態(tài)0d就質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有關事事宜與外外界聯(lián)絡絡和溝通通。5.5.3 內(nèi)部溝溝通5.5

37、.3.11 為實實現(xiàn)全員員參與管管理的原原則，公公司確保保在公司司內(nèi)不同同層次和和職能部部門之間間就質(zhì)量量管理體體系的過過程及其其有效性性得到溝溝通。5.5.3.22 溝通通的方式式有工作作例會、培訓教教育、記記錄報表表、公告告宣傳、口頭交交流、電電話等。5.6 管理理評審5.6.1 總總則5.6.1.11 總經(jīng)經(jīng)理每年年定期至至少進行行一次質(zhì)質(zhì)量管理理體系評評審，評評價公司司質(zhì)量管管理體系系變更的的需求（包括質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標適適宜性評評審），尋找質(zhì)質(zhì)量體系系改進的的機會，以確保保質(zhì)量管管理體系系持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性。5.6.1.22 公司司建立并并保存形形成文件件的管

38、管理評審審控制程程序，以規(guī)范范管理評評審的準準備、輸輸入、實實施、輸輸出及有有關改進進的跟蹤蹤等工作作。5.6.1.33 保留留管理評評審的記記錄，保保存期33年。5.6.2 評審輸輸入、管管理評審審的輸入入包括：a內(nèi)部部和外部部（顧客客/第三三方）對對公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核的結(jié)結(jié)果；b對顧顧客滿意意度的測測量結(jié)果果；c對過過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性進進行分析析的結(jié)果果；d糾正正和預防防措施方方面的情情況；e上次次管理評評審所確確定的措措施的實實施情況況；f可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系變變化的情情況（如如：出現(xiàn)現(xiàn)新的技技術，研研究與開開發(fā)的新新成果，環(huán)境、社會方方面的變變化，質(zhì)質(zhì)量概念念

39、的變化化，相關關法律法法規(guī)的變變化等）g改進進的建議議質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第25頁頁 共共39頁頁標題：55 管管理職責責章修改狀狀態(tài)05.6.3 評評審輸出出5.6.3.11 管理理評審以以書面報報告的形形式輸出出，它包包括以下下方面有有關的決決定和措措施；a質(zhì)量量管理體體系及其其過程改改進的有有關措施施；b與顧顧客要求求有關的的產(chǎn)品改改進措施施；c資源源需求的的策劃。5.6.3.22 記錄錄管理評評審的結(jié)結(jié)果，并并按質(zhì)量量記錄控控制要求求予以控控制。5.7 支持程程序 Q/HMMK-2-003-220088管理理評審控控制程序序質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第26頁頁 共共39頁

40、頁標題：66 資資源管理理章修改狀狀態(tài)06 資資源管理理6.1 資源提提供6.1.1 為為了實施施和保持持質(zhì)量管管理體系系，并持持續(xù)改進進其有效效性和增增強顧客客滿意度度，公司司確定并并提供所所需的資資源。6.1.2 資資源包括括人員、信息、基礎設設施、工工作環(huán)境境、財務務資源等等。本章章對人力力資源、基礎設設施和工工作環(huán)境境規(guī)定了了相應的的要求。6.2 人力力資源6.2.1 總總則本公司識識別質(zhì)量量管理每每項過程程活動對對人員能能力的要要求，根根據(jù)人員員的能力力確定崗崗位（從從教育、培訓、技能和和經(jīng)歷方方面來判判定人員員的能力力），使使其在技技能和經(jīng)經(jīng)歷方面面能夠勝勝任公司司工作。6.2.2

41、 能能力、意意識和培培訓6.2.2.11 公司司辦公室室分別制制定干部部和員工工培訓中中長期計計劃和年年度計劃劃，組織織實施后后，并建建立干部部、員工工培訓檔檔案。6.2.2.22 辦公公室按照照人力力資源控控制程序序，實實施如下下控制步步驟： aa識別別對從事事影響質(zhì)質(zhì)量的各各項活動動的人員員的需求求，并對對執(zhí)行這這些活動動人員的的能力進進行評價價； bb制定定培訓計計劃，提提供培訓訓以滿足足這些需需求； cc對提提供培訓訓計劃的的有效性性進行評評價； dd通過過培訓活活動，確確保員工工意識到到自己所所從事的的活動與與滿足顧顧客需求求的相關關性和重重要性，以及未未能滿足足顧客需需求的后后果，

42、使使員工知知道如何何去實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標； ee保持持教育、培訓和和資格認認定的適適當記錄錄。6.2.2.33 公公司對人人力資源源需求的的確定、培訓計計劃、實實施與考考核、效效果評估估、結(jié)果果的管理理工作進進行具體體的規(guī)定定。6.3 基礎礎設施 本公公司確定定、提供供并維護護為達到到產(chǎn)品符符合要求求所需的的基礎設設施，這這些實施施包括：質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第27頁頁 共共39頁頁標題：66 資資源管理理章修改狀狀態(tài)0 aa工作作場所及及相關的的設施； bb過程程設備； cc支持持性服務務。 本公公司編制制并實施施基礎礎設施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序，對所所需的基基礎設施施管理進進行控制

43、制。6.4 工作作環(huán)境 本本公司編編制并實實施基基礎設施施和工作作環(huán)境控控制程序序文件件，識別別和管理理為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性性要求所所需的工工作環(huán)境境，這種種環(huán)境包包括人的的因素和和物理因因素，并并對其實實施有效效的控制制。（1）衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)境境 各各部門辦辦公室的的環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生由公公司辦公公室定期期檢查，垃圾按按公司有有關規(guī)定定處理，并回收收可利用用的資源源（廢棄棄物）。生產(chǎn)車車間堅持持文明生生產(chǎn)，由由生產(chǎn)部部定期檢檢查廠房房、設備備和室外外環(huán)境的的控制情情況。（2）生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)環(huán)境 控控制溫度度、濕度度、粉塵塵度和噪噪聲，執(zhí)執(zhí)行國家家有關法法律法規(guī)規(guī)或標準準，確保保員工操操作符合合國家有有關勞

44、動動保護法法規(guī)的要要求。（3）教教育培訓訓 對新新員工堅堅持“三級”安全教教育；對對在崗員員工堅持持規(guī)章制制度的培培訓和考考核。教教育員工工養(yǎng)成愛愛護和保保護環(huán)境境的職業(yè)業(yè)道德。（4）講講究工作作方法 各各級負責責人要關關心員工工的工作作和生活活，控制制員工在在環(huán)境中中的行為為。良好好的人際際關系可可以激發(fā)發(fā)員工煥煥發(fā)團結(jié)結(jié)奮進和和愛崗敬敬業(yè)的精精神，充充分發(fā)揮揮員工的的潛能。6.5 支持持程序Q/HMMK-2-004-220088人力力資源控控制程序序 QQ/HMMK-22-055-20008 基基礎設施施和工作作環(huán)境控控制程序序質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第28頁頁 共共39頁頁標題：7

45、7 產(chǎn)產(chǎn)品實施施章修改狀狀態(tài)07 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃7.1.1 本本公司對對實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品所要要求的過過程進行行策劃，并把策策劃和結(jié)結(jié)果形成成文件，策劃保保持與本本公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的其他要要求相一一致。7.1.2 在在策劃產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的過程程中，確確定以下下方面的的適用內(nèi)內(nèi)容； aa產(chǎn)品品、項目目的質(zhì)量量目標和和要求； bb針對對具體的的產(chǎn)品項項目，確確定過程程、文件件和資源源的需求求； cc確定定產(chǎn)品所所需求的的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和和試驗活活動，以以及產(chǎn)品品接收準準則； dd為實實現(xiàn)過程程及其產(chǎn)產(chǎn)品滿足足要求提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄。7.2 與顧顧客有關關的過程程7

46、.2.1 與與產(chǎn)品有有關的要要求的確確定7.2.1.11供銷部部負責在在產(chǎn)品合合同草案案中確定定顧客的的要求。7.2.1.22 本公公司根據(jù)據(jù)市場信信息及顧顧客的期期望來確確定產(chǎn)品品的要求求，這些些要求包包括： aa明示示的要求求，即顧顧客明確確規(guī)定的的要求，包括對對交付及及交付后后活動的的要求； bb通常常隱含的的需求，即顧客客沒有明明確規(guī)定定，但規(guī)規(guī)定的用用途或已已知的預預期用途途所必須須的要求求； cc必須須履行的的，與產(chǎn)產(chǎn)品有關關的法律律法規(guī)要要求； dd本公公司確定定的其它它附加要要求。7.2.2 與產(chǎn)品品有關的的要求的的評審7.2.2.11 本公公司對已已確定的的與產(chǎn)品品有關的的要

47、求進進行評審審，評審審的時機機在向顧顧客做出出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承承諾之前前進行，并確保保：a產(chǎn)品品要求得得到確認認；b與以以前表述述不一致致的合同同或訂單單的要求求已予解解決；c確認認公司有有滿足顧顧客提出出的要求求的能力力。7.2.2.22 供銷銷部負責責對評審審的結(jié)果果及跟蹤蹤措施予予以記錄錄，并保保持。 質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第29頁頁 共共39頁頁標題：77 產(chǎn)產(chǎn)品實施施章修改狀狀態(tài)07.2.2.33 在顧顧客沒有有以文件件形式提提出要求求的情況況下（如如以口頭頭的方式式），本本公司考考慮用適適宜的方方式進行行評審，使顧客客的要求求在接受受前得到到確認。7.2.2.44 當產(chǎn)產(chǎn)品的

48、要要求發(fā)生生變更時時，由供供銷部對對相關文文件進行行修改，并傳遞遞修改信信息，確確保相關關人員知知道已變變更的產(chǎn)產(chǎn)品要求求。7.2.2.55 公司司制定并并保持形形成文件件的產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評審審控制程程序，對產(chǎn)品品要求的的確定、評審時時機、評評審內(nèi)容容、評審審的組織織與實施施、評審審結(jié)論、要求的的修訂等等進行具具體的規(guī)規(guī)定。7.2.3 顧顧客溝通通7.2.3.11 供銷銷部負責責與顧客客溝通的的歸口管管理，并并對以下下有關方方面確定定并實施施與顧客客溝通的的有效安安排： aa根據(jù)據(jù)市場變變化和顧顧客需求求，采取取調(diào)研方方式，及及時收集集和分析析有關產(chǎn)產(chǎn)品的信信息； bb顧客客的問詢詢、合同同或

49、訂單單的處理理（主要要指在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程中中對合同同的處理理），對對合同或或訂單進進行修改改時與顧顧客溝通通； cc顧客客關于產(chǎn)產(chǎn)品方面面的反饋饋信息，包括滿滿意和抱抱怨的溝溝通。7.2.3.22 供銷銷部按規(guī)規(guī)定做好好顧客溝溝通記錄錄，并建建立顧客客檔案。7.3 設計和和開發(fā) 因因為本公公司不存存在設計計和開發(fā)發(fā)，所以以對此條條款進行行了刪減減，刪減減理由見見本手冊冊1.22.3條條款。質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第30頁頁 共共39頁頁標題：77 產(chǎn)產(chǎn)品實施施章修改狀狀態(tài)07.4 采購7.4.1采購購過程7.4.1.11 公司司制定并并保持形形成文件件的采采購控制制程序，對采采購過程程

50、進行控控制，確確保采購購產(chǎn)品符符合要求求。控制制的內(nèi)容容主要包包括：采采購文件件、供方方的選擇擇、采購購的實施施、采購購產(chǎn)品的的驗證、供方的的評價和和重新評評價。7.4.1.22 公公司按照照采購產(chǎn)產(chǎn)品不同同的方式式和要求求，選擇擇和評價價供方，并對供供方進行行跟蹤控控制。7.4.1.33 供銷銷部記錄錄并保留留對供方方評價的的結(jié)果和和跟蹤的的措施。7.4.2 采購信信息7.4.2.11 在在采購文文件中規(guī)規(guī)定所采采購產(chǎn)品品名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量要要求、數(shù)數(shù)量、交交貨期限限等信息息，適當當時還包包括對供供方的如如下要求求： aa產(chǎn)品品、程序序、過程程、設施施審批的的要求； bb人員員資格的的要

51、求； cc對供供方質(zhì)量量管理體體系的要要求。7.4.2.22 采采購文件件發(fā)放前前，對其其進行審審批，以以確保其其規(guī)定的的要求是是適宜的的，并予予以保留留。7.4.3 采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證7.4.3.11 對采采購的產(chǎn)產(chǎn)品實施施驗證和和其它必必要的活活動，可可確保采采購產(chǎn)品品滿足規(guī)規(guī)定的采采購要求求。7.4.3.22 當需需要在供供方的現(xiàn)現(xiàn)場實現(xiàn)現(xiàn)驗證時時，應在在采購文文件（如如采購合合同）中中規(guī)定驗驗證的方方式和采采購產(chǎn)品品放行的的方法。7.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供 公公司制定定并保持持形成文文件的生產(chǎn)和和服務提提供控制制程序。對生生產(chǎn)過程程、產(chǎn)品品標識、產(chǎn)品防防護等做做出具體體的規(guī)定定。7.5

52、.1 生生產(chǎn)和服服務提供供的控制制質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第31頁頁 共共39頁頁標題：77 產(chǎn)產(chǎn)品實施施章修改狀狀態(tài)07.5.1.11 生生產(chǎn)部負負責對產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供控控制的歸歸口管理理，并按按照生生產(chǎn)和服服務提供供控制程程序?qū)崒嵤┛刂浦?，各有有關部門門給予配配合。7.5.1.22 生生產(chǎn)部應應策劃并并確保在在以下受受控條件件下進行行生產(chǎn)和和服務提提供： aa確定定產(chǎn)品特特性，并并在技術術工藝文文件中進進行標識識，加以以傳遞； bb制定定作業(yè)指指導書，并發(fā)到到相應的的操作工工序； cc使用用適應的的生產(chǎn)與與服務設設備，并并對生產(chǎn)產(chǎn)與服務務設備進進行維護護； dd配備備和使用用

53、所需的的監(jiān)視和和測量裝裝置； ee對關關鍵過程程實施監(jiān)監(jiān)控； ff確定定并實施施放行、交付的的過程，及交付付后的活活動。7.5.2 生生產(chǎn)和服服務提供供過程的的確認因為本公公司在生生產(chǎn)和服服務提供供過程中中不存在在需要確確認的過過程，所所以對此此條款予予以了刪刪減。7.5.3 標識和和可追溯溯性7.5.3.11 根據(jù)據(jù)產(chǎn)品的的特點或或合同要要求或有有關法律律法規(guī)要要求，確確定生產(chǎn)產(chǎn)和服務務的運作作過程中中標識產(chǎn)產(chǎn)品的方方法，并并形成文文件。7.5.3.22 針對對產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量要要求，對對產(chǎn)品的的狀態(tài)進進行標識識。7.5.3.33 對要要求可追追溯性的的產(chǎn)品，實施唯唯一性標標識，控控制記

54、錄錄這些唯唯一性標標識。7.5.4 顧顧客財產(chǎn)產(chǎn) 本公公司生產(chǎn)產(chǎn)中不存存在顧客客提供的的財產(chǎn)，因此對對此條款款予以刪刪減。7.5.5 產(chǎn)品防防護7.5.5.11 本本公司根根據(jù)顧客客的要求求，針對對產(chǎn)品的的特點，提供防防止產(chǎn)品品損壞的的搬運辦辦法，以以避免由由于搬運運不當而而引起的的產(chǎn)品損損失。7.5.5.22 確確定對使使用適宜宜的儲存存的物品品進行檢檢查，以以便及時時發(fā)現(xiàn)可可能損壞壞的情況況。保持持所有質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第32頁頁 共共39頁頁標題：77 產(chǎn)產(chǎn)品實施施章修改狀狀態(tài)0儲存物品品的完好好標識，以防止止可能的的混淆。7.5.5.33 根根據(jù)顧客客的要求求及儲存存和運輸

55、輸條件，確定有有關包裝裝及包裝裝方法，在產(chǎn)品品上或包包裝上標標明有關關產(chǎn)品的的信息，并在產(chǎn)產(chǎn)品外包包裝箱上上作好產(chǎn)產(chǎn)品的相相應標識識。7.5.5.44 在產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)運運期間及及交付的的其它階階段采取取必要的的保護措措施，以以保護產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量特性性。7.6 監(jiān)視視和測量量裝置的的控制7.6.1 公公司對需需要測量量和監(jiān)視視的明確確的要求求配備相相適應的的監(jiān)視和和測量裝裝置，以以確保產(chǎn)產(chǎn)品符合合確定的的要求。7.6.2 品品管部根根據(jù)測量量的要求求，確定定所需的的測量及及必須的的測量裝裝置，確確保測量量裝置的的測量能能力與測測量要求求相一致致。對于于關鍵性性測量的的裝置按按控制計計劃的要要求做重重

56、復性與與再現(xiàn)性性的研究究。7.6.3 按以下下規(guī)定對對監(jiān)視和和測量裝裝置進行行控制，以確保保其結(jié)果果有效： aa定期期或在使使用前，對照能能溯源到到國際或或國家標標準的測測量標準準進行校校準或檢檢定。當當不存在在上述標標準時，則把校校準的依依據(jù)形成成文件（或記錄錄校準的的依據(jù)）；b需要要調(diào)整時時，由專專人進行行，以防防止可能能使測量量結(jié)果失失效的調(diào)調(diào)整； cc規(guī)定定搬運、維護和和儲存的的方法； dd記錄錄核準的的結(jié)果； ee當發(fā)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視視和測量量裝置偏偏離校準準狀態(tài)時時，對其其以往測測量結(jié)果果的有效效性進行行評價，并采取取相應措措施，必必要時召召回發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的產(chǎn)品品。7.6.4 用于監(jiān)監(jiān)視和測測量

57、規(guī)定定要求的的軟件，在使用用前進行行確認。7.6.5 公司制制定并保保持形成成文件的的監(jiān)視視和測量量裝置的的控制程程序，對過程程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量裝置的的選擇與與配置、發(fā)放與與使用、校準與與維修及及失準時時對產(chǎn)品品采取的的措施等等進行具具體的規(guī)規(guī)定。質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第33頁頁 共共39頁頁標題：77 產(chǎn)產(chǎn)品實施施章修改狀狀態(tài)07.7 支持持程序Q/HMMK-2-006-220088 產(chǎn)品品要求的的評審控控制程序序Q/HMMK-2-007-20008 采購購控制程程序Q/HMMK-2-008-20008 生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供控控制程序序Q/HMMK-2-009-20008 監(jiān)視

58、視和測量量裝置控控制程序序QHMKK-2-110-20008 顧客客滿意度度測量程程序質(zhì) 量 手 冊冊手冊版本本號A第34頁頁 共共39頁頁標題：88 測測量、分分析和改改進章修改狀狀態(tài)08 測測量、分分析和改改進8.1 總則8.1.1 公公司根據(jù)據(jù)顧客的的要求、產(chǎn)品的的特點及及業(yè)績改改進的需需要，確確定所需需進行的的監(jiān)視、測量、分析和和持續(xù)改改進過程程及活動動，對確確定的每每一過程程和活動動進行策策劃，確確定具體體的實施施方法，并實施施這些過過程和活活動，以以實現(xiàn)如如下目的的： aa證實實產(chǎn)品的的符合性性； bb確保保質(zhì)量管管理體系系的符合合性； cc持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。

59、8.1.2 管理者者代表負負責對監(jiān)監(jiān)視、測測量、分分析和改改進活動動的管理理。8.2 監(jiān)視和和測量8.2.1 顧顧客滿意意8.2.1.11 公司司收集顧顧客滿意意和不滿滿意的信信息，定定期加以以整理和和分析，并對顧顧客滿意意程度進進行調(diào)查查，以確確保顧客客對本公公司的滿滿意程度度，并以以此作為為對質(zhì)量量管理體體系業(yè)績績測量的的指標之之一。8.2.1.22 收集集顧客信信息的方方法主要要是： aa與顧顧客進行行直接的的溝通（定期走走訪、服服務等）； bb電話話詢問和和調(diào)查； cc與消消費者組組織聯(lián)絡絡及關注注有關媒媒體的報報道。8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核核8.2.2.11 公司司根據(jù)年年度計劃劃進行

60、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核，確定質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否符合合ISOO90001標準準的要求求及本公公司所確確定的計計劃安排排，以及及所建立立的質(zhì)量量管理體體系是否否得到有有效地實實施和保保持。8.2.2.22 依據(jù)據(jù)各質(zhì)量量活動和和區(qū)域的的實際情情況、重重要程度度以及審審核的結(jié)結(jié)果，對對每次審審核方案案進行策策劃，以以確定審審核的范范圍、頻頻次和方方法，審審核工作作由與受受審核區(qū)區(qū)域無直直接責任任的，經(jīng)經(jīng)過專門門培訓的的具有內(nèi)內(nèi)審員資資格的人人員進行行。8.2.2.33 公司司制定并并保持形形成文件件的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核控控制程序序，內(nèi)內(nèi)容包括括：如何何準備實實施審核核，確保保審核的的獨立性性，記錄錄結(jié)果