建筑裝飾設(shè)計公司制度

1、建筑裝飾飾設(shè)計有有限責任任公司制 度（第一版版）建筑裝飾飾設(shè)計有有限責任任公司 發(fā)發(fā)布目 錄錄第一章 質(zhì)量職職能部門門及人員員職責權(quán)權(quán)限規(guī)定定第二章 設(shè)計公公司管理理分配圖圖第三章 管理評評審程序序第四章 合同評評審管理理程序第五章 設(shè)計質(zhì)質(zhì)量管理理制度第六章 設(shè)計圖圖紙會簽簽制度第七章 設(shè)計評評審管理理規(guī)定第八章 設(shè)計控控制管理理程序第九章 業(yè)務接接管理制制度第十章 培訓管管理程序序第十一章章 耗耗材管理理制度第十二章章 圖圖書管理理制度第十三章章 考考勤制度度第十四章章 硬硬件管理理制度第一章質(zhì)量職能能部門及及人員職職責權(quán)限限規(guī)定主題內(nèi)容容公司質(zhì)量量職能部部門及質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的管理理，執(zhí)行行

2、和驗證證人員的的職責權(quán)權(quán)限，及及相互關(guān)關(guān)系作出出了決定定。適用范圍圍本規(guī)定適適用于公公司質(zhì)量量體系的的建立、實施和和保持。公司質(zhì)量量職能部部門職責責、權(quán)限限和相互互關(guān)系。業(yè)務部業(yè)務部是是公司合合同歸口口管理及及負責內(nèi)內(nèi)外協(xié)調(diào)調(diào)的部門門。職責：負責市場場信息的的收集、整理和和分析；及時將業(yè)業(yè)務進展展狀況報報于總經(jīng)經(jīng)理；負責工程程合同的的起草、評審、簽訂、修訂和和管理，并作好好記錄予予以保存存；參加設(shè)計計圖會審審，編制制施工圖圖預算；編制年度度、季度度經(jīng)營生生產(chǎn)計劃劃，對工工程合同同定期進進行檢查查；負責與客客戶聯(lián)系系工程有有關(guān)問題題；負責公司司標準化化和技術(shù)術(shù)情報管管理工作作；權(quán)限和相相互關(guān)系系

3、：執(zhí)行公司司領(lǐng)導的的指令，就合同同的實施施情況向向領(lǐng)導提提出建議議，以便便對各職職能部門門和施工工單位進進行控制制；接受總經(jīng)經(jīng)理的監(jiān)監(jiān)督和指指導。設(shè)計部設(shè)計部是是負責公公司投、招標方方案設(shè)計計的部門門。職責負責公司司各項投投、招標標方案設(shè)設(shè)計的部部門；根據(jù)合同同要求向向各小組組提供顧顧客各項項特殊要要求；負責對設(shè)設(shè)計方案案的內(nèi)部部評審和和施工圖圖會審；協(xié)調(diào)處理理好設(shè)計計各專業(yè)業(yè)之間的的銜接和和配合；負責提供供設(shè)計方方案中所所選新材材料、新新設(shè)備和和新技術(shù)術(shù)的推廣廣作用；參與配合合工程施施工中的的設(shè)計變變更的處處理解決決；對建設(shè)單單位提供供的設(shè)計計方案有有權(quán)提出出自己合合理的意意見，并并與其它它

4、相關(guān)職職能部門門采納實實施；權(quán)限設(shè)計中應應認真按按照國家家相應的的設(shè)計規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范進行行方案設(shè)設(shè)計；接受公司司總經(jīng)理理和公司司業(yè)務經(jīng)經(jīng)理的監(jiān)監(jiān)督指導導；財務部財務部是是管理公公司經(jīng)營營業(yè)務和和經(jīng)營狀狀況的部部門。職責：貫徹執(zhí)行行國家財財政法律律、法規(guī)規(guī)、方針針、政策策和制度度，遵守守財經(jīng)紀紀律，保保證公司司財產(chǎn)完完整；參與公司司的經(jīng)營營決策和和長期決決策，為為公司內(nèi)內(nèi)部強化化經(jīng)營管管理服務務，負責責編制各各項獎金金分配制制度；提供準確確可靠的的信息，有助于于決策者者進行合合理的決決策，有有助于強強化內(nèi)部部管理；權(quán)限：對公司開開發(fā)新項項目有建建議權(quán)；對違反財財經(jīng)法律律、法令令、法規(guī)規(guī)和不符符合

5、手續(xù)續(xù)的開支支，有拒拒絕支付付權(quán)；辦公室辦公室是是公司質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量職責、文件資資料、勞勞動人事事管理和和崗位考考核、定定級的歸歸口管理理部門。職責：負責編制制企業(yè)檔檔案工作作發(fā)展規(guī)規(guī)則和年年度計劃劃，并對對企業(yè)檔檔案工作作實行綜綜合管理理，并負負責組織織公司管管理評審審活動，是管理理評審的的歸口管管理部門門；負責監(jiān)督督檢查管管理評審審中確定定的質(zhì)量量改進措措施和計計劃實施施情況，并向總總經(jīng)理匯匯報；編制年度度各部門門方針目目標責任任書，并并監(jiān)督實實施考核核；負責對質(zhì)質(zhì)量有影影響的工工作人員員資格的的考核和和確認；向公司提提出培訓訓要求并并組織實實施；負責上崗崗前的培培訓教育育工作及及公

6、司質(zhì)質(zhì)量體系系文件和和資料的的分發(fā)、回收、歸檔、保存、作廢和和銷毀工工作；G、嚴格格執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的有關(guān)規(guī)規(guī)定和有有關(guān)記錄錄的建立立及保存存；派專人專專門閱覽覽報刊雜雜志，收收集國內(nèi)內(nèi)外的裝裝飾裝修修信息、高科技技、各類類建筑裝裝飾方面面的展示示會等有有關(guān)公司司業(yè)務發(fā)發(fā)展的一一切信息息。權(quán)限：執(zhí)行公司司總經(jīng)理理的指令令；按規(guī)定向向有關(guān)部部門和人人員簽發(fā)發(fā)有關(guān)文文件和資資料；接受質(zhì)量量體系歸歸口管理理部門的的指導和和監(jiān)督；就有關(guān)問問題向領(lǐng)領(lǐng)導提出出建議并并對公司司各部門門人員的的上崗資資格有實實施控制制的權(quán)利利。相互關(guān)系系協(xié)辦公室室協(xié)助業(yè)業(yè)務部建建立業(yè)務務檔案；辦公室要要給設(shè)計計部提供供

7、設(shè)計所所需材料料?？偨?jīng)理質(zhì)質(zhì)量職責責負責制定定、批準準質(zhì)量方方針；批準公司司質(zhì)量手手冊；為獨立行行使權(quán)利利的人員員授權(quán)；主持管理理評審；根據(jù)公司司質(zhì)量方方針、組組織制訂訂質(zhì)量目目標及質(zhì)質(zhì)量計劃劃；負責質(zhì)量量體系的的策劃和和協(xié)調(diào)、宣傳、貫徹公公司質(zhì)量量體系文文件；協(xié)調(diào)各部部門的質(zhì)質(zhì)量保證證活動，對公司司質(zhì)量的的建立、實施和和完善負負責；監(jiān)督有關(guān)關(guān)部門及及時有效效的糾正正措施，并組織織驗證其其效果；負責公司司質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部的的聯(lián)絡工工作；貫徹質(zhì)量量獎罰，提出獎獎罰方案案。副總經(jīng)理理質(zhì)量職職責負責、領(lǐng)領(lǐng)導各項項公司投投、招標標方案的的整體運運作工作作；協(xié)調(diào)解決決工作中中存在的的問題；了

8、解掌握握質(zhì)量信信息，組組織質(zhì)量量回訪，處理業(yè)業(yè)主或客客戶的意意見；參與公司司質(zhì)量方方針、目目標的制制訂，并并監(jiān)督實實施；副總經(jīng)理理向總經(jīng)經(jīng)理全面面負責。業(yè)務經(jīng)理理質(zhì)量職職責業(yè)務經(jīng)理理向總經(jīng)經(jīng)理全面面負責；嚴格遵守守公司的的各項管管理制度度和條例例；負責協(xié)調(diào)調(diào)甲、乙乙雙方等等單位的的合作關(guān)關(guān)系；及時向總總經(jīng)理匯匯報有關(guān)關(guān)業(yè)務進進度的一一切情況況及所發(fā)發(fā)生的問問題，以以便各部部門進行行決策管管理。設(shè)計經(jīng)理理質(zhì)量職職責設(shè)計經(jīng)理理向總經(jīng)經(jīng)理負責責；熟悉圖紙紙，認真真勘察工工地，組組織設(shè)計計；結(jié)合實際際情況調(diào)調(diào)整設(shè)計計進度計計劃，定定期組織織各組長長召開工工作例會會，并做做好記錄錄；每天必須須做好設(shè)設(shè)計

9、工作作日志；針對各項項設(shè)計加加強計劃劃管理；經(jīng)常與甲甲方（業(yè)業(yè)主）聯(lián)聯(lián)系交流流；及時向總總經(jīng)理匯匯報，并并提供有有關(guān)設(shè)計計進度、質(zhì)量等等所必要要的數(shù)據(jù)據(jù)和資料料?？偣こ處煄熧|(zhì)量職職責負責組織織承接工工程的投投標設(shè)計計、工程程設(shè)計和和質(zhì)量計計劃的審審核、批批準；參與公司司質(zhì)量方方針、目目標的制制訂，并并監(jiān)督實實施；負責對各各類人員員的技術(shù)術(shù)培訓、考核、資格確確認。財務主管管質(zhì)量職職責財務主管管向董事事會負責責；嚴格遵守守財務管管理和規(guī)規(guī)章制度度，以及及公司各各項管理理制度；及時向總總經(jīng)理匯匯報財務務收支和和經(jīng)營狀狀況；貫徹執(zhí)行行國家財財政法律律、法規(guī)規(guī)、方針針、政策策和制度度，遵守守財經(jīng)紀紀律，

10、保保證公司司財產(chǎn)完完整；具體領(lǐng)導導財務部部工作，統(tǒng)一管管理公司司各項資資金和費費用；組織編制制財務、信貸、資金、成本、利潤計計劃，并并監(jiān)督實實施。參參與公司司經(jīng)營決決策，為為領(lǐng)導決決策當好好參謀助助手；監(jiān)督資金金使用，合理調(diào)調(diào)配資金金，組織織有關(guān)人人員核定定資金定定額，保保證資金金供應；定期組織織財產(chǎn)盤盤點，對對財產(chǎn)盈盈虧和毀毀損，分分析原因因，落實實責任，組織財財務分析析，及時時提出分分析并上上報處理理；組織制定定和不斷斷完善各各項財務務會計制制度，并并監(jiān)督貫貫徹執(zhí)行行。對違違反財經(jīng)經(jīng)紀律，財會制制度的行行為，要要及時制制止和糾糾正，重重大問題題及時向向董事會會報告；貫徹公司司各項規(guī)規(guī)章制度

11、度并完成成總經(jīng)理理交辦的的各項工工作。第二章設(shè)計公司司管理分分配圖 總經(jīng)理副總經(jīng)理藝術(shù)總監(jiān)副總經(jīng)理 設(shè)計部設(shè)計部 財務部 辦公室 業(yè)務部方案組平面組表現(xiàn)組多媒體組CAD組第三章管 理 評 審審 程 序范圍本程序規(guī)規(guī)定了公公司對質(zhì)質(zhì)量體系系進行管管理評審審的內(nèi)容容、方法法和要求求。本程程序適用用于公司司管理評評審。職責總經(jīng)理負負責管理理保證評評審活動動；總經(jīng)理負負責組織織，辦公公室編制制管理評評審計劃劃，并向向總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量體系系運行情情況；辦公室是是管理評評審的歸歸口管理理部門，負責組組織管理理評審活活動。工作程序序評審依據(jù)據(jù)：來自設(shè)計計、施工工、安裝裝、服務務各方面面的反饋饋信息；內(nèi)部質(zhì)

12、量量體系審審核結(jié)果果；市場發(fā)展展動態(tài)及及顧客的的期望；法律、法法規(guī)要求求；質(zhì)量方針針、目標標的適宜宜性和有有效性；組織機構(gòu)構(gòu)、程序序、過程程和資源源對實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量方方針目標標的適宜宜性和有有效性。評審頻次次：管理評審審每年最最少要進進行一次次；如遇公司司內(nèi)部組組織機構(gòu)構(gòu)發(fā)生較較大變化化、市場場形勢重重大變化化，連續(xù)續(xù)出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故或或總經(jīng)理理認為必必要時，可即時時進行管管理評審審。評審組織織：評審計劃劃由總經(jīng)經(jīng)理審批批后，發(fā)發(fā)給有關(guān)關(guān)部門和和主管經(jīng)經(jīng)理，做做好正式式評審的的準備工工作；管理評審審由總經(jīng)經(jīng)理主持持，公司司評審 領(lǐng)導及及要素歸歸口部門門負責人人參加，需要時時邀請有有關(guān)人員員參加

13、，參加評評審人要要簽到末末經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準不得缺缺席，請請假批準準后可以以指定代代理人。評審內(nèi)容容：質(zhì)量體系系運行情情況及效效果，適適應顧客客或市場場要求的的程度；產(chǎn)品及服服務的實實際質(zhì)量量；顧客及公公司內(nèi)部部的質(zhì)量量反饋信信息分析析；確定是否否對質(zhì)量量手冊、程序文文件待進進行修改改；采取措施施，改進進質(zhì)量體體系的運運行效果果；對評審中中所涉及及的內(nèi)容容和問題題作出結(jié)結(jié)論，并并對評審審后質(zhì)量量改進提提出明確確要求，做好管管理評審審記錄。評審報告告：評審后一一周內(nèi)由由辦公室室形成評評審報告告，總經(jīng)經(jīng)理批準準后，分分發(fā)給參參加評審審人員和和有關(guān)部部門，按按文件和和資料程程序登記記分發(fā)。報告內(nèi)容容：

14、理評審的的目的和和內(nèi)容；加評審的的人員、時間、地點；形成的主主要結(jié)論論、結(jié)果果和改進進措施；需修改的的文件。措施實施施和檢查查：A、確確定的質(zhì)質(zhì)量改進進內(nèi)容應應體現(xiàn)在在有關(guān)文文件中，各有關(guān)關(guān)責任部部門要制制定相應應的實施施計劃和和措施并并報辦公公室；B、部部門管理理代表對對實施計計劃和措措施進行行效果審審核；公室監(jiān)督督檢查實實施情況況并及時時向總經(jīng)經(jīng)理匯報報；組織有關(guān)關(guān)部門對對實施效效果進行行評價并并形成文文件。第四章合同評審審管理程程序范圍本程序規(guī)規(guī)定了合合同評審審的內(nèi)容容、方法法、要求求和記錄錄。本程序適適用于公公司簽定定合同或或投標前前后的評評審工作作。定義公司和顧顧客之間間以任何何方式

15、傳傳遞的、雙方同同意的要要求。職責業(yè)務部經(jīng)經(jīng)理主持持合同評評審，總總經(jīng)理審審定；業(yè)務部是是合同評評審活動動的歸口口管理部部門，負負責合同同評審活活動和組組織協(xié)調(diào)調(diào)；總經(jīng)理辦辦公室、設(shè)計部部、業(yè)務務部、財財務部參參與合同同評審。工作程序序投標文件件的評審審司接到招招標文件件后，業(yè)業(yè)務部對對招標文文件進行行編號登登記，通通過業(yè)務務部經(jīng)理理向總經(jīng)經(jīng)理匯報報，總經(jīng)經(jīng)理決定定投標時時，由總總經(jīng)理、總工、業(yè)務部部經(jīng)理、設(shè)計部部經(jīng)理組組成工程程投標領(lǐng)領(lǐng)導小組組，負責責投標文文件的評評審。經(jīng)理委托托業(yè)務部部經(jīng)理組組織業(yè)務務部、設(shè)設(shè)計部等等相關(guān)人人員對招招標文件件進行討討論。由業(yè)務部部將顧客客的各項項要求傳傳遞

16、到各各職能部部門；設(shè)計部負負責投標標文件中中涉及圖圖紙中的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容；財務部負負責投標標文件中中涉及價價款式的的內(nèi)容。投標文件件評審后后由上述述部門將將評審結(jié)結(jié)論記錄錄在。業(yè)業(yè)務部匯匯總協(xié)調(diào)調(diào)權(quán)衡后后，由業(yè)業(yè)務經(jīng)理理作出總總的評審審建議，召集投投標領(lǐng)導導小組審審議，由由總經(jīng)理理批準。部經(jīng)理組組織業(yè)務務部與招招標單位位協(xié)商，直到全全部事項項得到確確認。不不投標的的決定應應由公司司總經(jīng)理理批準。投標文件件的準備備投標文件件評審后后由投標標領(lǐng)導小小組指定定下述部部門對投投標文件件進行準準備。合同評審審設(shè)計或施施工合同同由業(yè)務務部與客客戶洽談談草擬；同草擬后后，由業(yè)業(yè)務部傳傳遞到相相關(guān)職能能部門對對

17、合同進進行評審審。國內(nèi)外投投標合同同，由總總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導評審審，相關(guān)關(guān)部門參參加；其它形式式的施工工合同由由業(yè)務部部經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導評審審，相關(guān)關(guān)職能部部門參加加。評審方式式標的1000萬元元以上的的大中型型裝飾工工程設(shè)計計或施工工合同通通過會議議形式評評審；標的1000萬元元以下的的一般性性裝飾工工程設(shè)計計或施工工合同，可采取取不同級級別人員員會簽、審批方方式進行行評審； 不同工程程類型按按照合同同形成階階段可一一次評審審或多次次評審。評審內(nèi)容容合同應符符合經(jīng)經(jīng)濟合同同、 建筑筑裝承包包合同條條例及及有關(guān)法法規(guī)；顧客的各各項要求求都有明明確的規(guī)規(guī)定，并并形成文文件；任何與合合同不一一致的內(nèi)內(nèi)容已得得

18、到解決決；本公司的的設(shè)計、技術(shù)、采購、檢查、交會和和工期等等具有滿滿足合同同要求的的能力；合同報價價合理；業(yè)務部經(jīng)經(jīng)理對是是否簽定定合同作作審核結(jié)結(jié)論。合同的修修訂合同簽定定后，當當客戶提提出修訂訂時，按按原評審審程序重重新評審審；本公司提提出合同同修訂時時，須經(jīng)經(jīng)業(yè)務部部經(jīng)理批批準后，業(yè)務部部同客戶戶協(xié)商，取得客客戶確認認后，方方可修訂訂；合同修訂訂的內(nèi)容容，業(yè)務務部及時時準確書書面?zhèn)鬟f遞相關(guān)部部門。第五章設(shè)計質(zhì)量量管理制制度質(zhì)量體系系公司總經(jīng)經(jīng)理負責責建立實實施和保保持標準準的質(zhì)量量體系并并形成文文件，公公司員工工都了解解自己的的職責和和權(quán)限以以及相互互關(guān)系，各負其其責，照照章辦事事。設(shè)計

19、控制制制訂設(shè)計計控制程程序，規(guī)規(guī)定了設(shè)設(shè)計評審審、設(shè)計計驗證和和設(shè)計確確認等活活動，以以確保：設(shè)計輸輸出能確確保設(shè)計計輸入的的要求，設(shè)計的的結(jié)果具具有滿足足質(zhì)量要要求的能能力；確確保設(shè)計計質(zhì)量適適用性能能，滿足足客戶有有關(guān)規(guī)定定。適用范圍圍適用于國國內(nèi)外建建筑裝飾飾工程、室內(nèi)外外裝飾設(shè)設(shè)計和工工程施工工圖的設(shè)設(shè)計。職責設(shè)計控制制歸口設(shè)設(shè)計部管管理，負負責設(shè)計計評審、設(shè)計驗驗證及設(shè)設(shè)計確認認等活動動，相關(guān)關(guān)部門配配合實施施。程序概要要針對設(shè)計計項目策策劃設(shè)計計活動，根據(jù)設(shè)設(shè)計要求求，具體體情況，制定項項目設(shè)計計工作計計劃。規(guī)規(guī)定組織織和技術(shù)術(shù)接口，配備有有相應能能力的人人員及設(shè)設(shè)施；設(shè)設(shè)計輸入入

20、中各項項要求形形成文件件，正確確清楚地地表達客客戶的各各項要求求，組織織相關(guān)人人員對設(shè)設(shè)計輸入入文件進進行評審審；對各各項設(shè)計計都要進進行評審審、驗證證和確認認，使設(shè)設(shè)計結(jié)果果滿足客客戶和法法規(guī)的要要求；設(shè)設(shè)計變更更時，變變更內(nèi)容容經(jīng)識別別或評審審滿足客客戶和有有關(guān)要求求后，形形成文件件，并通通知有關(guān)關(guān)部門；由設(shè)計計部對每每份設(shè)計計的控制制做好記記錄，并并予以保保存。第六章設(shè)計圖紙紙會簽制制度目的設(shè)計工作作是群體體技術(shù)作作業(yè)活動動，有很很多專業(yè)業(yè)部門或或人員共共同配合合完成，因此，應對各各部門的的技術(shù)接接口，本本部門的的技術(shù)接接口進行行控制，以保證證設(shè)計產(chǎn)產(chǎn)品的統(tǒng)統(tǒng)一性和和嚴密性性。適用范圍圍

21、本制度適適用于公公司設(shè)計計部設(shè)計計的建筑筑裝飾設(shè)設(shè)計工程程、民用用建筑設(shè)設(shè)計工程程、給排排水設(shè)計計工程和和電氣設(shè)設(shè)計工程程等。職責在總工主主持下，設(shè)計部部是設(shè)計計圖紙會會簽制度度的歸口口管理部部門，并并具體進進行實施施；公司其它它各相關(guān)關(guān)部門配配合實施施。制度內(nèi)容容設(shè)計人員員應充分分理解和和消化客客戶的要要求，在在送出會會簽圖紙紙后，應應在總工工主持下下，對設(shè)設(shè)計圖紙紙進行驗驗證并簽簽署，加加蓋會簽簽圖標后后送交有有關(guān)專業(yè)業(yè)設(shè)計人人員會簽簽；接受資料料專業(yè)的的設(shè)計人人員應按按照提供供資料專專業(yè)提供供的資料料進行設(shè)設(shè)計，提提供資料料專業(yè)應應對所提提供資料料的正確確性和完完整性負負責，并并負責核核

22、對會簽簽圖紙是是否與提提供資料料相符合合；經(jīng)會簽后后的圖紙紙應符合合下列要要求：設(shè)計圖紙紙內(nèi)容與與提供資資料一致致，并與與會簽專專業(yè)設(shè)計計意圖相相符合；專業(yè)之間間設(shè)計內(nèi)內(nèi)容應銜銜接協(xié)調(diào)調(diào)；接口圖符符應吻合合、名稱稱統(tǒng)一、無錯、無漏。在會簽過過程中，發(fā)現(xiàn)的的設(shè)計差差錯，應應計入接接受資料料專業(yè)設(shè)設(shè)計人的的差錯中中去，待待修改完完成并復復核無誤誤后再簽簽署；各類工程程會簽圖圖紙項目目為施工工圖，其其它設(shè)計計階段中中可參照照執(zhí)行。初步設(shè)設(shè)計階段段圖紙由由主要設(shè)設(shè)計人員員會簽，施工圖圖階段圖圖紙由主主要設(shè)計計人或組組長會簽簽；對變更或或修改后后的圖紙紙，必須須由主要要設(shè)計人人或組長長進行會會簽；設(shè)計圖

23、紙紙在出部部門前必必須進行行會簽，凡未經(jīng)經(jīng)會簽的的圖紙不不得出圖圖；質(zhì)量記錄錄第七章設(shè)計評審審管理規(guī)規(guī)定設(shè)計評審審范圍設(shè)計計劃劃、設(shè)計計大綱（或設(shè)計計任務書書）及設(shè)設(shè)計計劃劃規(guī)定的的各設(shè)計計階段的的主要設(shè)設(shè)計結(jié)果果、設(shè)計計成品以以及交付付客戶后后的設(shè)計計更改均均需進行行設(shè)計評評審。設(shè)計評審審條件設(shè)計成果果已由項項目負責責人組織織完成內(nèi)內(nèi)部評審審；對內(nèi)部評評審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的設(shè)計計不足已已經(jīng)糾正正，并完完成了設(shè)設(shè)計修改改和完善善；需要通過過正式設(shè)設(shè)計評審審解決的的主要技技術(shù)問題題，已由由項目負負責人書書面提出出；階段設(shè)計計成果已已滿足階階段設(shè)計計大綱的的要求。設(shè)計評審審組織設(shè)計評審審的組織織工作由由設(shè)計

24、部部經(jīng)理組組織，由由總工負負責評審審工作；總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理、總總工程師師、業(yè)務務部經(jīng)理理、設(shè)計計部經(jīng)理理等相關(guān)關(guān)部門人人員參加加設(shè)計評評審工作作。設(shè)計評審審的方式式設(shè)計評審審以會議議方式進進行。設(shè)設(shè)計項目目由總工工程師或或其授權(quán)權(quán)者主持持會議，各部門門相關(guān)人人員及全全體設(shè)計計人員參參加，并并指定專專人進行行評審記記錄。設(shè)計評審審的依據(jù)據(jù)設(shè)計評審審依據(jù)為為設(shè)計輸輸入文件件，文件件內(nèi)容及及要求見見設(shè)計計計劃。設(shè)計評審審的內(nèi)容容設(shè)計方案案的評審審；設(shè)計成品品的評審審；設(shè)計評審審議程7.1 設(shè)計計評審會會議按設(shè)設(shè)計評審審計劃確確定的議議程進行行；7.2 項目目負責人人詳細介介紹設(shè)計計項目的的設(shè)計特特

25、點、設(shè)設(shè)計依據(jù)據(jù)、設(shè)計計原則、主要設(shè)設(shè)計成果果、關(guān)鍵鍵技術(shù)問問題和設(shè)設(shè)計難度度；7.3 各專專業(yè)人員員按專業(yè)業(yè)主次順順序介紹紹專業(yè)主主要設(shè)計計成果和和技術(shù)接接口工作作；7.4 設(shè)計計評審主主持人根根據(jù)對評評審結(jié)果果進行歸歸納總結(jié)結(jié)，形成成書面評評審結(jié)論論，并按按設(shè)計評評審記錄錄表的要要求完成成評審記記錄。8 設(shè)計計修改9 外部部評審10 設(shè)計計評審的的質(zhì)量記記錄由辦辦公室存存檔11 記錄錄第八章設(shè)計控制制管理程程序1 范圍圍本程序規(guī)規(guī)定了工工程設(shè)計計過程中中質(zhì)量控控制的程程序和要要求，從從設(shè)計策策劃到設(shè)設(shè)計確認認全過程程的內(nèi)容容和文化化程序。2職責21 在總工工領(lǐng)導下下，設(shè)計計部是設(shè)設(shè)計控制制

26、的歸口口管理部部門，具具體實施施設(shè)計控控制：負責編制制設(shè)計計開發(fā)設(shè)設(shè)計、設(shè)計計評審計計劃；負責合同同或施工工過程中中全部設(shè)設(shè)計圖紙紙、技術(shù)術(shù)文件的的編制；負責設(shè)計計圖紙、技術(shù)文文件的審審查。22業(yè)業(yè)務部及及相關(guān)部部門參與與設(shè)計控控制。3工作程程序31設(shè)設(shè)計和開開發(fā)和策策劃311對工工程造價價1000萬元以以上的工工程設(shè)計計和開發(fā)發(fā)應編制制計劃，列出應應開發(fā)的的活動，并經(jīng)總總工批準準后實施施。312隨設(shè)設(shè)計活動動的進展展適時的的修改設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)計劃。313設(shè)計計和開發(fā)發(fā)活動應應指派具具備一定定資格的的人員完完成，并并為其配配備必要要的資源源。314每項項工程設(shè)設(shè)計由總總工指派派一名設(shè)設(shè)計師擔擔任

27、課題題組組長長，根據(jù)據(jù)需要配配備適量量技術(shù)人人員組成成課題組組，負責責工程的的設(shè)計任任務。課課題組組組長對工工程設(shè)計計的總體體方案和和設(shè)計進進度負責責，課題題組對其其分工的的設(shè)計任任務負責責。315公司司業(yè)務部部應為設(shè)設(shè)計部提提供工程程招標文文件及顧顧客要求求等充分分資料。32組組織和技技術(shù)接口口321業(yè)務務部接到到招標文文件，充充分理解解客戶的的要求，及時組組織相關(guān)關(guān)部門對對招標文文件進行行消化評評審，將將客戶的的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為設(shè)設(shè)計輸入入。322由設(shè)設(shè)計部直直接收公公司下達達的工程程設(shè)計任任務，并并按計劃劃要求開開發(fā)設(shè)計計。323課題題組長規(guī)規(guī)定參與與設(shè)計過過程的各各部門之之間組織織和技術(shù)術(shù)

28、接口，并在工工程設(shè)計計計劃中中明確。設(shè)計技技術(shù)內(nèi)部部各專業(yè)業(yè)接口由由課題組組長確定定。外部部接口經(jīng)經(jīng)總工審審批。324設(shè)計計技術(shù)接接口資料料由課題題組長或或成員填填寫“專業(yè)間間資料交交接單”，對附附錄圖、附錄也也要進行行會簽并并標識。33 設(shè)計輸輸入331招標標文件及及其評審審記錄、相關(guān)的的法律、法規(guī)要要求是本本公司的的設(shè)計輸輸入，是是工程設(shè)設(shè)計的依依據(jù)。332設(shè)計計輸入應應確定設(shè)設(shè)計內(nèi)容容，并準準確反映映工程的的性能。使用功功能、環(huán)環(huán)境要求求及顧客客的要求求和達成成協(xié)議的的細節(jié)。333設(shè)計計輸入所所有要求求定量化化，并形形成文件件，是工工程設(shè)計計的依據(jù)據(jù)。334設(shè)計計文件要要組織評評審，具具

29、體按設(shè)設(shè)計評審審管理規(guī)規(guī)定。335設(shè)計計文件包包括：與客戶達達成的或或合同中中有關(guān)的的設(shè)計要要求的內(nèi)內(nèi)容；客戶提供供的建筑筑圖紙說說明書;34 設(shè)計輸輸出341設(shè)計計輸出分分為方案案設(shè)計、施工細細部設(shè)計計兩個階階段。其其輸出為為：設(shè)計計算算書設(shè)計說說明、設(shè)設(shè)計圖紙紙、工藝藝圖紙、施工詳詳圖、工工藝規(guī)程程等。342設(shè)計計輸出應應滿足招招標文件件的要求求，并符符合有關(guān)關(guān)規(guī)定、法規(guī)。343 設(shè)設(shè)計圖紙紙和設(shè)計計文件完完成后，由課題題組長審審查，審審查意見見隨圖紙紙返回，設(shè)計人人按審查查意見對對圖紙、文件進進行修改改，再由由課題組組組長進進行復審審，并履履行會簽簽手續(xù)，經(jīng)審定定后由設(shè)設(shè)計部人人將全套套

30、圖紙和和技術(shù)文文件發(fā)送送給相關(guān)關(guān)部門，做好發(fā)發(fā)放記錄錄，圖紙紙原件由由設(shè)計部部存檔，并做好好存檔記記錄。344設(shè)計計輸入的的要求滿滿足一列列要求：34411滿足設(shè)設(shè)計輸入入的要求求。34422設(shè)計輸輸出的說說明書、報告要要符合以以下規(guī)定定：設(shè)計依據(jù)據(jù)可靠，設(shè)計原原則合理理，方案案論證內(nèi)內(nèi)容完整整、主題題突出、章 節(jié)層次次清楚、技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟指標標先進合合理。文件書寫寫、公式式及標點點符號要要清楚工工整，不不得使用用鉛筆及及園珠筆筆書寫。34433圖紙設(shè)設(shè)計要求求符合設(shè)計計依據(jù)、法令、法規(guī)、技術(shù)標標準的要要求；布置緊湊湊、規(guī)劃劃合理；設(shè)備、材材料選擇擇落實、結(jié)構(gòu)造造型正確確、設(shè)計計內(nèi)容深深度滿足足規(guī)

31、定要要求；靈活套用用圖紙滿滿足工程程使用要要求。34455標出與與安全和和設(shè)計功功能關(guān)系系重大的的設(shè)計特特性，滿滿足合同同或規(guī)定定的特殊殊要求。34466文件發(fā)發(fā)放前應應經(jīng)設(shè)計計評審和和驗證。35設(shè)設(shè)計評審審設(shè)計是否否滿足工工程施工工、服務務或合同同的所有有規(guī)定要要求；工程設(shè)計計與施工工能力是是否相符符，是否否考慮安安全因素素；設(shè)計是否否滿足功功能要求求，即滿滿足性能能和可靠靠性目標標要求；是否選擇擇適當材材料、零零部件和和服務要要素是否否具有適適宜的相相容性；設(shè)計是否否滿足所所有的預預期的環(huán)環(huán)境要求求；實施設(shè)計計的計劃劃（如果果采購材材料、施施工安裝裝、檢驗驗等）在在技術(shù)上上是否可靠、可行。

32、352設(shè)計計評審由由總工主主持，由由參與設(shè)設(shè)計的設(shè)設(shè)計員及及相關(guān)部部門參加加。353設(shè)計計評審采采用召開開評審會會議的方方式進行行。354課題題組長負負責編寫寫設(shè)計評評審報告告，并報報告部門門經(jīng)理。355設(shè)計評評審負責責處理評評審意見見并采取取措施，并將處處理意見見和措施施報告總總工。356當現(xiàn)現(xiàn)有的設(shè)設(shè)計不滿滿足要求求時，隨隨時增加加設(shè)計評評審頻次次。36設(shè)設(shè)計驗證證361除實實施5。4。33條會簽簽審核和和5。55條的設(shè)設(shè)計審外外，還應應進行設(shè)設(shè)計計算算的驗證證。362設(shè)計計計算由由設(shè)計人人員在技技術(shù)設(shè)計計階段依依據(jù)標準準要求或或成熟的的計算方方法進行行 。通通過設(shè)計計計算。驗證主主要技術(shù)

33、術(shù)參數(shù)選選擇的合合理性，以滿足足設(shè)計輸輸入的要要求。363對工工程設(shè)計計輸出的的驗證，設(shè)計人人要填寫寫“設(shè)計驗驗證記錄錄“，各級級驗證者者填入驗驗證意見見，課題題組長匯匯總，總總工評審審確認。37 設(shè)計確確認設(shè)計確認認是在設(shè)設(shè)計驗證證之后進進行，由由顧客或或政府部部門主持持的外部部的設(shè)計計評審來來實施。371凡涉涉及安全全、環(huán)境境保護以以及國家家法規(guī)規(guī)規(guī)定等重重大設(shè)計計原則的的設(shè)計產(chǎn)產(chǎn)品或報報告，均均應由客客戶或政政府主管管部門審審查，進進行設(shè)計計確認。372由公公司設(shè)計計部準備備圖紙及及相關(guān)文文件，編編寫設(shè)計計要點介介紹提綱綱，確定定專業(yè)技技術(shù)總是是的解答答人和記記錄人。573按照照設(shè)計確確

34、認的正正式文件件提出的的問題，對設(shè)計計產(chǎn)品進進行修改改和補充充。以保保證最終終設(shè)計符符合國家家和行業(yè)業(yè)有關(guān)政政策及顧顧客要求求。38設(shè)設(shè)計更改改設(shè)計部負負責設(shè)計計更改。當更改改的數(shù)量量、復雜雜性及隨隨之而來來風險超超 過一一定限度度時，應應按照本本程序55。5條條款規(guī)定定進行設(shè)設(shè)計評審審。381設(shè)計計部負責責需要更更改時，更改人人應填寫寫“設(shè)計更更改審批批表”并經(jīng)原原設(shè)計文文件驗證證人簽署署，總工工批準后后，按文件和和資料控控制程序序執(zhí)行行。382設(shè)計計更改后后，及時時更換相相應的文文件和資資料，并并將更改改后的設(shè)設(shè)計文件件送交顧顧客和項項目部等等有關(guān)部部門文件件和資料料控制程程序。目的：為為

35、了保證證和指導導工程設(shè)設(shè)計的運運用性，有效性性、保證證質(zhì)量體體系的各各個環(huán)節(jié)節(jié)都得到到和使用用相應文文件的有有效版本本。運用范圍圍：運用用于與質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的所有文文件和資資料，包包括外來來圖樣和和技術(shù)文文件的控控制。職責： A) 文文件和資資料由辦辦公室歸歸口管理理，對質(zhì)質(zhì)量體系系運行中中所有管管理性文文件外來來文件的的發(fā)放，回收、復制、歸檔等等實施控控制；B） 業(yè)業(yè)務部，設(shè)計部部對內(nèi)外外部技術(shù)術(shù)文件和和技術(shù)資資料在運運行中實實施控制制；C） 各各相關(guān)部部門均有有責任保保持和使使用有效效文件，配合辦辦公室管管理文件件。程序概要要：依據(jù)文件件和資料料的控制制程序，對文件件編制 審批 發(fā)放

36、更改作作廢和處處理等規(guī)規(guī)定；文件和資資料更改改的審批批由原審審批部門門或崗位位進行；辦公室保保存一份份受控文文件的批批準 傳傳遞 修修訂狀態(tài)態(tài)的清單單，所有有文都 應明明確標識識，做好好審批 更改和和存放記記錄。外來行政政管理文文件由辦辦公室負負責登記記，填寫寫呈批意意見，報報公司領(lǐng)領(lǐng)導 批示及交交主辦部部門辦理理，并對對其跟蹤蹤，移交交歸檔。第九章業(yè)務交接接管理制制度范圍本管理制制度規(guī)定定了業(yè)務務交接的的職責和和工作程程序，本管理制制度運用用于公司司內(nèi)所有有設(shè)計的的業(yè)務交交接工作作職責業(yè)務部負負責召開開公司級級的業(yè)務務會議，由業(yè)務務副總經(jīng)經(jīng)理主持持，相關(guān)關(guān)部門參參加。設(shè)計副總總經(jīng)理組組織召開

37、開設(shè)計部部的業(yè)務務交接會會，業(yè)務務部，辦辦公室參參加?？倓t程序311 業(yè)業(yè)務承攬攬，洽淡淡相關(guān)事事宜。312 業(yè)業(yè)務副總總經(jīng)理向向總經(jīng)理理匯報，商議其其業(yè)務可可行性。313簽訂訂合同或或委托書書，交接接給辦公公室。314 由由辦公室室召開會會議，將將業(yè)務交交接給設(shè)設(shè)計部。315設(shè)計計部組織織討論，理解交交接內(nèi)容容，再交交由方案案組進行行方案討討論，確確定實施施方案后后傳遞給給各小組組。2 交交接內(nèi)容容321公司司級32111業(yè)務特特性，特特點及其其重要性性和影響響力。32122設(shè)計規(guī)規(guī)模和投投資。32133總平面面布置，地理位位置，業(yè)業(yè)主及客客戶要求求。32144設(shè)計策策劃公司對時時間的安安排

38、和設(shè)設(shè)計計劃劃（包括括階段劃劃分）設(shè)計方案案，渲染染圖，裝裝裱，標標書?？蛻魧υO(shè)設(shè)計的特特殊要求求。設(shè)計的特特點和規(guī)規(guī)模。32155設(shè)計方方案及設(shè)設(shè)計總說說明32166征得客客戶認可可的設(shè)計計標準。32177結(jié)合本本設(shè)計特特點由設(shè)設(shè)計部部部長組織織編寫的的補充文文件（設(shè)設(shè)計方案案說明，材料說說明及附附表等文文字性資資料）32188設(shè)計變變更情況況332設(shè)計計部交底底內(nèi)容及及會議記記 33211公司及及交底中中與本部部門有關(guān)關(guān)的全部部內(nèi)容。33222 講解解渲染圖圖紙。材材料說明明，設(shè)計計標準。33233各小組組的設(shè)計計內(nèi)容和和要求33244業(yè)主及及客戶標標準或同同意的設(shè)設(shè)計方案案。4設(shè)計部部在

39、合同簽簽定后，業(yè)務下下達給設(shè)設(shè)計部。設(shè)計副總總經(jīng)理將將設(shè)計方方案交于于方案組組。方案組進進行小組組討論，開始進進行方案案草圖、平面布布置草圖圖、立面面圖的設(shè)設(shè)計，以以及主要要材料的的材料。顏色的的構(gòu)思和和方案說說明，材材料說明明，材料料表等文文字編輯輯。再交交給CAAD組。CAD組組拿到方方案組的的方案草草圖、平平面布置置圖的立立面圖后后，開始始繪制CCAD平平面方案案圖。5渲染組組根據(jù)（CADD平面、立面、吊頂）和主要要材料的的材質(zhì)。顏色繪繪制3DDS渲染圖。46在在設(shè)計業(yè)業(yè)務下達達設(shè)計部部的同時時，平面面組開始始準備裝裝裱材料料，并進進行標書書的設(shè)計計準備工工作。如如材料不不夠，平平面組應

40、應提前一一周向辦辦公室申申請購買買，詳細細說明型型號、名名稱與數(shù)數(shù)量，如如果因平平面組沒沒有及時時申請購購買而導導致裝裱裱工作無無法按時時完成。責任由由小組長長負責。準備工工作就緒緒后，平平面組應應主動向向方案組組要標書書設(shè)方案案說明，材料說說明等文文字性資資料，向向CADD組要CCAD平平面圖，立面圖圖和吊頂頂圖；向向渲染組組要3DDS效果果圖，并并知道所所有資料料的存盤盤位置。在渲染染組的工工作完成成后二三三天內(nèi)。平面組組應完成成所有圖圖紙的裝裝裱工作作和標書書設(shè)計，并送交交于甲方方。47 業(yè)務務交接完完成第十章培訓管理理程序1 范圍圍本程序規(guī)規(guī)定了培培訓管理理內(nèi)容及及程序。本程序適適用于

41、公公司內(nèi)部部人員培培訓。2 職責責21 辦公公室是人人員培訓訓的歸口口管理部部門，負負責培訓訓計劃的的編制和和實施的的責任部部門。22 公司各各部門按按其公司司崗位職職責的要要求，是是人員培培訓的協(xié)協(xié)辦部門門。3 工作作程序31 培訓訓范圍及及內(nèi)容311公司司領(lǐng)導及及管理層層CB?TT!9000系列列標準及及質(zhì)量體體系要素素建立實實施、評評審的基基本知識識；國家和上上級的質(zhì)質(zhì)量方針針政策、質(zhì)量、法 律律、質(zhì)量量法規(guī)；有關(guān)企業(yè)業(yè)現(xiàn)代化化管理的的理論知知識。312技術(shù)術(shù)人員技術(shù)人員員包括營營銷、采采購、設(shè)設(shè)計、施施工工藝藝管理的的人員。結(jié)合公司司質(zhì)量體體系要素素，掌握握公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊的相關(guān)關(guān)內(nèi)容

42、，結(jié)合自自己 工作崗崗位實施施質(zhì)量體體系要求求；按專業(yè)技技術(shù)，進進行專業(yè)業(yè)培訓和和知識培培訓。對新技術(shù)術(shù)、新工工藝的培培訓；對所需的的基本統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)術(shù)方面的的知識培培訓。313培訓訓計劃的的制定和和審批314公司司的各職職能部門門、基層層單位對對本部門門的下年年度培訓訓計劃提提出申請請，在年年終前報報公司辦辦公室。314辦公公室根據(jù)據(jù)公司培培訓規(guī)劃劃，及各各職能部部門基層層單位培培訓計劃劃，編制制公司年年度培訓訓計劃，經(jīng)公司司總工批批準后實實施。315培訓訓計劃的的實施316辦公公室根據(jù)據(jù)批準的的年度培培訓計劃劃，選定定教材，聘任具具有中級級以上稱稱職教師師，統(tǒng)一一辦班培培訓。317公司司辦公

43、定定針對施施工需要要及現(xiàn)場場的實際際情況，進行適適應性應應、應急急性培訓訓，培訓訓方式采采取公司司辦班與與施工現(xiàn)現(xiàn)場辦班班相結(jié)合合。318公司司有計劃劃 的委委培管理理人員、專業(yè)技技術(shù)人員員、生產(chǎn)產(chǎn)骨干。32 培訓訓效果的的考核321公司司辦的培培訓班，由辦公公室組織織考試考考試成績績辦公室室保存。作為技技能和崗崗位職能能考核的的內(nèi)容322納入入年度培培訓計劃劃的各類類現(xiàn)場培培訓，要要結(jié)合現(xiàn)現(xiàn)場實際際情況，在辦公公室監(jiān)督督下進行行筆試和和實際操操作考核核。323外送送培訓人人員，由由培訓單單位進行行考核，考試成成績送交交辦公室室，并由由辦公室室監(jiān)督下下進行將將成績傳傳遞到本本人所在在部門。324特殊殊工作人人員資格格培訓與與確認公司規(guī)定定持證上上崗的人人員，由由公司辦辦公室培培訓合格格后，發(fā)發(fā)給資格格合 格格證；凡是培訓訓不合格格人員，不能聘聘任上崗崗。325 培培訓記錄錄的建立立與管理理 建立職工工教育培培訓檔案案