XX有限公司倉庫管理規(guī)程(doc13)

1、福州普惠惠物業(yè)管管理有限限公司行政管理理作業(yè)指指導(dǎo)書第一章 倉庫庫管理規(guī)規(guī)程編號(hào)：QQ/PHHWD00101A版0次次修改 20003年1月月1日生生效第1頁 共44頁1 目的本規(guī)程規(guī)定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付安全、有序，標(biāo)識(shí)清晰，手續(xù)完善。適用范圍圍 適用于于公司倉倉庫管理理工作。3 職職責(zé)：3.1 倉庫管管理員負(fù)負(fù)責(zé)物資資驗(yàn)收入入庫、保保管、標(biāo)標(biāo)識(shí)和交交付工作作，以及及常用物物資請(qǐng)購購和月報(bào)報(bào)工作；3.2 采購購員負(fù)責(zé)責(zé)物資的的采購工工作；3.3 相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)臨臨時(shí)急需需物資采采購的申申請(qǐng)工作作；3.4財(cái)務(wù)部部經(jīng)理對(duì)對(duì)倉庫物物資月報(bào)報(bào)審核和和年終盤盤點(diǎn)，結(jié)結(jié)算工作

2、作；3.5 辦公公室主任任主管倉倉庫管理理工作。4 相相關(guān)文件件 文文件控制制程序 QQ/PHHQP4.22.3 質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序QQ/PHHQP4.2.4 采采購與外外包服務(wù)務(wù)控制程程序QQ/PHHQP7.44 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序QQ/PHHQP7.55.3 不不合格服服務(wù)的控控制程序序Q/PHQP8.33 糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施控制程程序QQ/PHHQP8.55.2/8.55.3 5 工作作程序和和管理辦辦法5.1 采購員員負(fù)責(zé)物物資的采采購工作作，具體體執(zhí)行采購與與外包服服務(wù)控制制程序（Q/PHQP7.44）。5.2 倉庫管管理員負(fù)負(fù)責(zé)采購購物資的的檢驗(yàn)和和入庫保保管工作

3、作：a)根據(jù)據(jù)請(qǐng)購單單的內(nèi)容容逐一核核對(duì)采購購的物資資、是否否選擇合合格的供供應(yīng)商和和采購的的物資品品名、數(shù)數(shù)量、是是否與請(qǐng)請(qǐng)購單吻吻合；b)逐一一檢驗(yàn)物物資是否否滿足規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量要求求，查驗(yàn)驗(yàn)物資、用品合合格證，如果發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格，應(yīng)應(yīng)向辦公公室主任任匯報(bào)并并采取退退貨、更更換。具具體執(zhí)行行采購購與外包包服務(wù)控控制程序序；采購的物物資檢驗(yàn)驗(yàn)完畢，應(yīng)將進(jìn)進(jìn)倉的物物資逐一一填寫在在物資資進(jìn)倉單單 （QRWD0010101）內(nèi)，由由采購員員和倉庫庫管理員員共同簽簽字確認(rèn)認(rèn)。物資保管管：5.3.1 物物資進(jìn)倉倉后，倉倉管員應(yīng)應(yīng)進(jìn)行分分類：a) 工程設(shè)設(shè)備類：主要是是工器具具、配品品配件、易損件件（

4、如燈燈炮）等等；辦公類：主要是是紙張、辦公用用品、公公司部分分閑置的的固定資資產(chǎn)（如如空調(diào)、電腦等等）；c)衛(wèi)生生、綠化化類：主主要是掃掃把、拖拖把、垃垃圾袋、洗滌用用品、綠綠化使用用的設(shè)備備（如打打草機(jī)、吸水器器）等；福州普惠惠物業(yè)管管理有限限公司行政管理理作業(yè)指指導(dǎo)書第一章 倉庫庫管理規(guī)規(guī)程編號(hào)：QQ/PHHWD00101A版0次次修改 20003年1月月1日生生效第2頁 共44頁d) 危險(xiǎn)物物品類：主要是是油料、氧氣、乙炔、毒殺老老鼠藥、蟑螂藥藥物等；e) 監(jiān)視與與測(cè)量裝裝置。5.3.2倉管管員應(yīng)將將物資按按照類別別在貨架架上擺放放整齊，工器具具和設(shè)備備、監(jiān)視視與測(cè)量量裝置可可放在較較高

5、位置置，備品品備件和和易損易易耗品應(yīng)應(yīng)擺放在在中間，液體物物品（如如洗滌用用品）應(yīng)應(yīng)放在貨貨架下面面。5.3.3倉庫庫每日應(yīng)應(yīng)打掃一一次，貨貨架每日日應(yīng)擦拭拭一次，上班時(shí)時(shí)間應(yīng)打打開窗戶戶通風(fēng)，霉雨季季節(jié)應(yīng)放放置吸濕濕劑防止止物品霉霉變。每每日進(jìn)行行一次自自檢，結(jié)結(jié)果記入入倉庫庫管理日日檢表（QRRWD0010103）。5.3.4危險(xiǎn)險(xiǎn)物品不不得與其其它物品品共同存存放，油油料應(yīng)專專門存放放于地下下庫房，庫房內(nèi)內(nèi)不得有有任何可可燃物，庫門應(yīng)應(yīng)用鐵件件制作。氧氣、乙炔應(yīng)應(yīng)分開存存放于設(shè)設(shè)備間內(nèi)內(nèi)，危險(xiǎn)險(xiǎn)物品存存放點(diǎn)應(yīng)應(yīng)配置干干粉滅火火器。毒毒殺蟲害害類藥物物應(yīng)用專專門鐵箱箱存放，并上鎖鎖。危險(xiǎn)險(xiǎn)

6、物品檢檢查按倉庫管管理日檢檢表內(nèi)內(nèi)容執(zhí)行行。5.4 物物資發(fā)放放： 5.4.1 相關(guān)關(guān)部門需需領(lǐng)用物物品或借借用工器器具、設(shè)設(shè)備 的的，按以以下規(guī)定定辦理；5.4.2 領(lǐng)用用：a)相關(guān)關(guān)部門工工作責(zé)任任人需領(lǐng)領(lǐng)用物品品的應(yīng)填填寫物物資領(lǐng)用用單 （QRRWD0010102）填寫時(shí)時(shí)字跡應(yīng)應(yīng)清晰、工整，由相應(yīng)應(yīng)部門經(jīng)經(jīng)理審核核確認(rèn)后后送辦公公室，經(jīng)經(jīng)辦公室室主任審審批后方方可領(lǐng)用用。b)倉管管員查驗(yàn)驗(yàn)領(lǐng)用單單無誤后后，在合合格品存存放貨架架上取用用物品交交付領(lǐng)用用人，雙雙方在領(lǐng)領(lǐng)料單上上簽字確確認(rèn)；c) 領(lǐng)領(lǐng)用物品品屬易損損易耗品品類的，領(lǐng)用人人應(yīng)將拆拆換下的的報(bào)廢品品同時(shí)交交付倉管管員以舊舊換新

7、，領(lǐng)出的的物品和和回收的的報(bào)廢品品數(shù)量應(yīng)應(yīng)吻合。5.4.3 借用用：a)相關(guān)關(guān)部門責(zé)責(zé)任人因因工作需需要借用用工器具具、設(shè)備備的，應(yīng)應(yīng)由部門門主管以以上人員員向辦公公室主任任提出申申請(qǐng)，申申請(qǐng)可以以是書面面、口頭頭、電話話，經(jīng)辦辦公室主主任同意意后方可可借用；倉管員接接辦公室室主任通通知后，在工工器具、設(shè)備借借用記錄錄表（QRWD0010106）上填寫寫借用的的工器具具、設(shè)備備品名、數(shù)量，送達(dá)辦辦公室主主任審批批后雙方方在記錄錄表上簽簽字方可可借用； 借用的工工具器、設(shè)備應(yīng)應(yīng)規(guī)定歸歸還的時(shí)時(shí)間，歸歸還時(shí)倉倉管員應(yīng)應(yīng)仔細(xì)檢檢查借用用的工器器具、設(shè)設(shè)備使用用情況，有否損損壞，如如有，應(yīng)應(yīng)視情況況按

8、以下下規(guī)定執(zhí)執(zhí)行：.向辦公公室主任任匯報(bào)，請(qǐng)示解解決辦法法；.責(zé)令借借用人修修復(fù)或書書面陳述述損壞原原因；. 責(zé)令令借用人人賠償。物資標(biāo)識(shí)識(shí)：倉管員對(duì)對(duì)存放的的物品應(yīng)應(yīng)采取標(biāo)標(biāo)簽的方方法識(shí)別別物品，具體執(zhí)執(zhí)行標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序(Q/PPHQP7.55.3) 5.6 物資防防護(hù)：福州普惠惠物業(yè)管管理有限限公司行政管理理作業(yè)指指導(dǎo)書第一章 倉庫庫管理規(guī)規(guī)程編號(hào)：QQ/PHHWD00101A版0次次修改 20003年1月月1日生生效第3頁 共44頁a) 物品在在運(yùn)輸、搬運(yùn)、存放、清點(diǎn)過過程中，應(yīng)輕拿拿輕放，輕裝移移動(dòng)，避避免對(duì)物物品磕、碰、震震、傷，堆放的的物品不不可超高高，防止止物品斜

9、斜、塌、擠、壓壓；物品由供供應(yīng)商運(yùn)運(yùn)輸、搬搬運(yùn)或由由內(nèi)部員員工協(xié)助助搬運(yùn)的的，倉管管員應(yīng)進(jìn)進(jìn)行檢查查、監(jiān)督督，防止止發(fā)生上上述情況況;對(duì)于貴重重物品、固定資資產(chǎn)、監(jiān)監(jiān)視與測(cè)測(cè)量裝置置，應(yīng)有有妥善的的包裝并并放置軟軟墊，并并做好防防淋、防防曬、防防震措施施； 物品進(jìn)庫庫時(shí)，倉倉管員應(yīng)應(yīng)負(fù)責(zé)將將同類物物品的庫庫存品放放在上端端，領(lǐng)用用時(shí)應(yīng)按按照先入入庫的物物品先使使用原則則，以免免使物品品放過久久發(fā)生霉霉?fàn)€和變變質(zhì)；倉庫及危危險(xiǎn)品存存放點(diǎn)均均應(yīng)配置置滅火器器、內(nèi)部部不得存存有易燃燃物、門門窗應(yīng)牢牢固，鑰鑰匙由倉倉管員保保管，門門上并有有危險(xiǎn)品品警示標(biāo)標(biāo)識(shí)，具具體執(zhí)行行標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性控控制程序序

10、。5.7 臨時(shí)性性物資請(qǐng)請(qǐng)購和采采購工作作：a)相關(guān)關(guān)部門因因工作需需要而倉倉庫并無無相應(yīng)物物品時(shí)，由經(jīng)辦辦人填寫寫臨時(shí)時(shí)急需物物資采購購審批表表（QQRQP7.403）。經(jīng)部部門經(jīng)理理審核后后，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn),具具體執(zhí)行行采購購與外包包服務(wù)控控制程序序。臨時(shí)采購購的物品品不得直直接交由由使用部部門，應(yīng)應(yīng)由倉管管員檢驗(yàn)驗(yàn)并按本本管理規(guī)規(guī)程辦理理物品入入庫檢驗(yàn)驗(yàn)和領(lǐng)用手手續(xù)后方方可交付付； c) 采購員員應(yīng)將臨時(shí)急急需物資資采購審審批表交倉管管員記入入物資資進(jìn)倉單單內(nèi)，統(tǒng)一造造表統(tǒng)計(jì)計(jì)。5.8 物物資月報(bào)報(bào)工作：a) 倉管員員每月330日前前應(yīng)將當(dāng)當(dāng)月物品品采購、月初庫庫存、領(lǐng)領(lǐng)出等金金額和數(shù)

11、數(shù)量進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)結(jié)果填入入物資資庫存月月報(bào)表 （QQRWD0010107）中;月報(bào)表由由辦公室室主任審審批，并并送交財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理，對(duì)對(duì)當(dāng)月費(fèi)費(fèi)用支出出情況進(jìn)進(jìn)行審核核，并將將審核數(shù)數(shù)據(jù)列入入運(yùn)營成成本中；5.9倉倉庫管理理檢查、監(jiān)督工工作：a)辦公公室主任任對(duì)倉庫庫管理工工作定期期檢查、指導(dǎo)，并將結(jié)結(jié)果記入入倉庫庫管理周周（月）檢表 （QQRWD0110104）內(nèi)。對(duì)倉庫和和物品的的管理工工作存在在不合格格或違反反本管理理規(guī)程，應(yīng)進(jìn)行行糾正與與改進(jìn)，具體執(zhí)執(zhí)行不不合格服服務(wù)的控控制程序序（QQ/PHHQP8.33）； 5.100 倉倉庫物資資盤點(diǎn)工工作：a) 倉庫庫的物資資盤點(diǎn)工工作，

12、每每年進(jìn)行行一次，一般在在當(dāng)年的的12月月15日日前；倉庫物資資盤點(diǎn)工工作，由由辦公室室主任、財(cái)務(wù)部部經(jīng)理、倉管員員匯同進(jìn)進(jìn)行；c) 財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督工工作，辦辦公室主主任負(fù)責(zé)責(zé)盤點(diǎn)審審核工作作，倉管管員和協(xié)協(xié)助人員員負(fù)責(zé)盤盤點(diǎn)工作作；d)盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果記記入物物 資 盤 點(diǎn)點(diǎn) 表（ QQRWD0010105）中；福州普惠惠物業(yè)管管理有限限公司行政管理理作業(yè)指指導(dǎo)書第一章 倉庫庫管理規(guī)規(guī)程編號(hào)：QQ/PHHWD00101A版0次次修改 20003年1月月1日生生效第4頁 共44頁使用的表表格記錄錄：序 號(hào)名 稱稱編 號(hào)存 放 地 點(diǎn)點(diǎn)存 放 時(shí) 間間1物資采采購申請(qǐng)請(qǐng)表QRQQP7.401

13、辦公室、相關(guān)部部門三年2集中采采購物資資審批表表QRQQP7.402辦公室三年3臨時(shí)急急需物資資采購審審批表QRQQP7.403辦公室、相關(guān)部部門三年4物資進(jìn)進(jìn)倉單QRWWD0110101辦公室二年5物資領(lǐng)領(lǐng)用單QRWWD0110102 辦公室二年6倉 庫庫 管 理 日日 檢 表QRWWD0110103 辦公室二年7倉 庫庫 管 理 周周（月）檢 表QRWWD0110104辦公室二年8物 資資 盤 點(diǎn) 表表QRWWD0110105辦公室二年9工器具具、設(shè)備備借用記記錄表QRWWD0110106辦公室二年10物資庫庫存月報(bào)報(bào)表 QRWWD0110107辦公室二年起草人：羅小燕燕 審核人人：趙羅羅

14、生 審審批人：高超日 期：20002.110.23 日日 期：20002.10.24日 期期：20002.10.25倉 庫 管 理理 周（月）檢檢 表QRWWD0110104 日期期： 年 月 日日 NNO.項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容容檢 查 結(jié) 果果 評(píng)價(jià)價(jià)工作環(huán)境1、地面面、門窗窗、貨架架潔凈無無塵；2、按時(shí)時(shí)開窗通通風(fēng)、庫庫內(nèi)無霉霉味，溫溫度、濕濕度適中中；3、按規(guī)規(guī)定擺放放消防滅滅火器，標(biāo)示壓壓力正常常；4、庫內(nèi)內(nèi)不得存存放易燃燃、易爆爆品；5、產(chǎn)品品、物料料按規(guī)定定存放。危險(xiǎn)品管理1、危險(xiǎn)險(xiǎn)品按規(guī)規(guī)定存放放，毒殺殺鼠、蟲蟲害藥物物保管嚴(yán)嚴(yán)密；2、氧氣氣、乙炔炔應(yīng)分開開存放在在專用庫庫房，周

15、周圍無可可燃物質(zhì)質(zhì)；3、各種種油料應(yīng)應(yīng)專門存存放于專專用庫房房，并貯貯存在油油桶內(nèi)，周圍無油漬和和可燃物物；4、按規(guī)規(guī)定擺放放消防干干粉滅火火器，標(biāo)標(biāo)示壓力力正常。物品管理與標(biāo)識(shí)1、產(chǎn)品品、物料料按規(guī)定定分類存存放 ；2、產(chǎn)品品、物料料標(biāo)識(shí)清清晰，規(guī)規(guī)范，合合格品和和不合格格品有明明顯的區(qū)別；3、貴重重物品、固定資資產(chǎn)、監(jiān)監(jiān)視與測(cè)測(cè)量裝置置包裝妥妥善，防防淋、防曬、防防震措施施到位；4、各種種制度、受控文文件按規(guī)規(guī)定張掛掛上墻，無破損損和保持持清晰。工作檢驗(yàn)1、采購購物品入入庫手續(xù)續(xù)完整，檢驗(yàn)記記錄齊全全；2、領(lǐng)用用物品手手續(xù)完整整，每項(xiàng)項(xiàng)記錄均均經(jīng)過相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、審批并簽字；3、倉庫庫物

16、品入入庫量、庫存量量、實(shí)發(fā)發(fā)量統(tǒng)計(jì)計(jì)正確，報(bào)表符符合實(shí)際情況；4、借用用工器具具、設(shè)備備及時(shí)歸歸還，有有損壞或或損傷的的按規(guī)定定進(jìn)行處處理。檢查記錄 檢查人人： 年年 月 日備 注：材 料料 庫庫 存存 月月 報(bào)報(bào) 表表 QRRWD0010107 NNO.規(guī) 格格 品品 名名單 位單 價(jià)（元）月 初初 庫庫 存存本 期期 購購 進(jìn)進(jìn)本 期期 付付 出出本 期期 長長 短短月 未未 庫庫 存存領(lǐng)用部門門數(shù) 量量金 額（元元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）經(jīng) 理理： 主管管部門： 稽 核核： 制制 單：日 期期： 日 期： 日 期期： 日日 期：倉 庫

17、管 理理 日 檢 表表QRWWD0110103 日日期： 年年 月 日 NO.項(xiàng) 目檢 查 內(nèi) 容容周一周二周三周四周五周六周七工作環(huán)境1、地面面、門窗窗、貨架架潔凈無無塵；2、按時(shí)時(shí)開窗通通風(fēng)、庫庫內(nèi)無霉霉味，溫溫度、濕濕度適中中；3、按規(guī)規(guī)定擺放放消防滅滅火器，標(biāo)示壓壓力正常常；4、庫內(nèi)內(nèi)不得存存放易燃燃、易爆爆品；5、產(chǎn)品品、物料料按規(guī)定定存放。危險(xiǎn)品管理1、危險(xiǎn)險(xiǎn)品按規(guī)規(guī)定存放放，毒殺殺鼠、蟲蟲害藥物物保管嚴(yán)嚴(yán)密；2、氧氣氣、乙炔炔應(yīng)分開開存放在在專用庫庫房，周周圍無可可燃物質(zhì)質(zhì)；3、各種種油料應(yīng)應(yīng)專門存存放于專專用庫房房，并貯貯存在油油桶內(nèi)，周圍無油漬和和可燃物物；4、按規(guī)規(guī)定擺放放

18、消防干干粉滅火火器，標(biāo)標(biāo)示壓力力正常。物品管理與標(biāo)識(shí)1、產(chǎn)品品、物料料按規(guī)定定分類存存放 ；2、產(chǎn)品品、物料料標(biāo)識(shí)清清晰，規(guī)規(guī)范，合合格品和和不合格格品有明明顯的區(qū)別；3、貴重重物品、固定資資產(chǎn)、監(jiān)監(jiān)視與測(cè)測(cè)量裝置置包裝妥妥善，防防淋、防曬、防防震措施施到位；4、各種種制度、受控文文件按規(guī)規(guī)定張掛掛上墻，無破損損和保持持清晰。工作檢驗(yàn)1、采購購物品入入庫手續(xù)續(xù)完整，檢驗(yàn)記記錄齊全全；2、領(lǐng)用用物品手手續(xù)完整整，每項(xiàng)項(xiàng)記錄均均經(jīng)過相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、審批并簽字；3、倉庫庫物品入入庫量、庫存量量、實(shí)發(fā)發(fā)量統(tǒng)計(jì)計(jì)正確，報(bào)表符符合實(shí)際情況；4、借用用工器具具、設(shè)備備及時(shí)歸歸還，有有損壞或或損傷的的按規(guī)定定進(jìn)行處處理。自檢記錄倉庫員： 年 月月 日審核人：年 月 日審批人：年 月 日注：依據(jù)據(jù)實(shí)際情情況在相相關(guān)欄內(nèi)內(nèi)打“”或“”。“”代表表了滿足足了要求求，“”代表表了未達(dá)達(dá)到要求求。工器具、設(shè)備借借用記錄錄表QRWWD0110106 NNO.序號(hào)借用工器器具設(shè)備備名稱日 期期借 用 人歸還日期期審 批 人倉 管 員歸還檢驗(yàn)驗(yàn)123