某建筑公司三合一程序

1、PAGE 1PAGE 114市政四建建設(shè)工程程有限責(zé)責(zé)任公司司質(zhì)量環(huán)境境職業(yè)健健康安全全程序文件件第二版（依據(jù)GGB/TT190001-20000 GB/TT240001-19996 GGB/TT280001-20001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）生效日期期：20003年年5月20日文件編號號：SZZS/CCX/BB發(fā)放編號號： 355程序文件件目錄序號程序文件件標(biāo)準(zhǔn)條款款頁號GB/TT190001GB/TT240001GB/TT2800011文件控制制程序4.2.34.4.54.4.51-42法律法規(guī)規(guī)和其他他要求控控制程序序4.3.24.3.25-73記錄控制制程序4.2.44.5.34.5.38-1004信

2、息溝通通程序5.5.37.2.38.2.14.4.34.4.311-1165管理評審審程序5.64.64.617-2216人力資源源控制程程序6.24.4.24.4.222-2267施工設(shè)備備管理程程序6.3bb)7.5.1c27-3308與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序7.2.17.2.231-3339物資采購購和管理理程序7.47.5.37.5.534-33810工程分包包管理程程序7.439-44111勞務(wù)供方方控制程程序7.442-44412施工過程程控制程程序7.5.17.5.245-44813監(jiān)視和測測量裝置置控制程程序7.64.5.14.5.149-55114內(nèi)部審核核程序8.2.

3、24.5.44.5.452-55715產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序8.2.458-66216不合格品品控制程程序8.363-66517糾正措施施控制程程序8.5.24.5.24.5.266-77018預(yù)防措施施控制程程序8.5.34.5.24.5.271-77419環(huán)境因素素識別與與評價程程序4.3.175-77920環(huán)境運(yùn)行行控制程程序4.4.680-88521危險源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險評價價和風(fēng)險險控制程程序4.3.186-99122施工安全全勞動保保護(hù)控制制程序4.4.692-99823環(huán)境安全全監(jiān)測控控制程序序4.5.14.5.199-110324應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序4.4.74.

4、4.7104-1077文件控制制程序編碼：SSZS/CX/B01 共44頁 第第1頁編 制： 田春春艷 審 批： 王文治治發(fā)布：220033-055-200 實(shí)施施：20003-05-20 1、目的的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件進(jìn)行控控制，確確保管理理體系運(yùn)運(yùn)行中的的各個場場所都能能得到有有效版本本及適用用的文件件。2、適用用范圍公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系覆覆蓋的所所有部門門及場所所的文件件管理。本程序包包括GBB/T1190001-220000 44.2.3條款款；GBB/T2240001-1199664.44.5條條款；GGB/TT280001

5、-200014.4.55條款。3、職責(zé)責(zé)3.1辦辦公室負(fù)責(zé)編制制和貫徹徹執(zhí)行本本程序；負(fù)責(zé)公公司文件件的審核核；上級級下發(fā)和和公司文文件的登登記、傳傳遞、歸歸檔工作作。3.2公公司相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)本部部門與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)文文件的制制定、收收集、整整理并編編制本部部門有效效文件清清單。4、術(shù)語語和定義義引用公司司管理理手冊中的有有關(guān)術(shù)語語和定義義5、工作作程序5.1文文件的分分類及保保管5.1.1公司司編制的的文件：公司管管理手冊冊、程序文文件，由發(fā)展展部管理理。公司制定定有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理等其其它文件件，由公司辦公公室和相相關(guān)部門門保存。

6、文件控制制程序 共4頁頁 第第2頁5.1.2總公公司（集集團(tuán)）編編制文件件：制定定有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理等等其它文文件，由由公司辦辦公室和和相關(guān)部部門保存存。5.1.3其它它文件：施工組組織設(shè)計計、施工工圖紙、設(shè)計變變更/洽洽商、設(shè)設(shè)計交底底會議紀(jì)紀(jì)要以及及由分公公司/項(xiàng)項(xiàng)目部制制定的管管理文件件等，由由相關(guān)部部門、單單位保管管，按規(guī)規(guī)定歸檔檔并列入入相關(guān)部部門、單單位的有有效文件件清單。5.2文文件編寫寫、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布布5.2.1公司司管理理手冊、程程序文件件由管管理者代代表協(xié)調(diào)調(diào)，發(fā)展展部組織織編寫。公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)管管理手冊冊，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)程序序文件。發(fā)展展部

7、負(fù)責(zé)責(zé)編號、登記、發(fā)放。5.2.2公司司擬定的的技術(shù)性性文件，由相關(guān)關(guān)部門組組織編寫寫，公司司總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)。施施工組織織設(shè)計由工程程項(xiàng)目部部編寫，總工程程師、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；質(zhì)量計計劃由由工程項(xiàng)項(xiàng)目部編編寫，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.2.3公司司擬定的的管理性性文件，由公司司有關(guān)部部門組織織編寫，公司主主管經(jīng)理理批準(zhǔn)。5.2.4公司司與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全體系系有關(guān)的的文件，由辦公公室統(tǒng)一一進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識發(fā)放放，公司司各部門門/單位位做好收收文記錄錄。5.2.5公司司相關(guān)部部門/單單位收到到管理體體系文件件后，應(yīng)應(yīng)妥善保保管，不不得隨便便修改。5.3文文件的評評審及修修改5.3.1

8、文件件在實(shí)施施過程中中發(fā)生變變化或不不適應(yīng)，應(yīng)進(jìn)行行評審，文件評評審由文文件編寫寫部門根根據(jù)情況況進(jìn)行，并做好好記錄。5.3.2程序序文件進(jìn)進(jìn)行修改改，由相相關(guān)部門門填寫程程序文件件修改單單，經(jīng)公公司管理理者代表表批準(zhǔn)，公司發(fā)發(fā)展部組組織采用用“劃改加加蓋修改改章”或“修改頁頁”的方式式進(jìn)行。文件控制制程序 共4頁頁 第第3頁其他文件件由原擬擬稿部門門負(fù)責(zé)修修改，報報主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.3.3文件件確定更更新，由由擬稿部部門在更更新文件件版本中中注明原原文件作作廢。作作廢或失失效文件件，由各各部門自自行處理理，及時時修改部部門有效效文件清清單，并并通知辦辦公室更更改公司司有效文文件清單單。5

9、.4文文件狀態(tài)態(tài)的確認(rèn)認(rèn)：5.4.1文件件狀態(tài)的的確認(rèn)通通過文件件清單的的形式進(jìn)進(jìn)行控制制。5.4.2每年年12月月31日日前，公公司相關(guān)關(guān)部室、分公司司/項(xiàng)目目部將有有效文件件清單（另附軟軟盤）報報公司辦辦公室。辦公室室進(jìn)行匯匯總。5.4.3新成成立的項(xiàng)項(xiàng)目部依依照公司司有效文文件清單單的確認(rèn)認(rèn)范圍，1個月月內(nèi)將文文件收集集齊備。5.5文文件的標(biāo)標(biāo)識：5.5.1公司司擬定或或轉(zhuǎn)發(fā)的的與質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有關(guān)的文文件，在在文件第第一頁的的右上角角加蓋“QMSS文件”“EMMS文件件”“OHHS文件件”章。5.5.2質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊、程序文文

10、件，由公司司發(fā)展部部加蓋“受控”章。5.5.3作廢廢文件需需保留時時，由使使用部門門加蓋“作廢留留查”章。5.6文文件歸檔檔5.6.1每年年6月底底前，各各部門/單位按按公司檔案管管理辦法法的有有關(guān)規(guī)定定，將上上年度的的文件，分類移移交公司司檔案室室。5.6.2檔案案室人員員按檔檔案管理理辦法對案卷卷進(jìn)行整整理、立立卷。5.6.3借閱閱檔案執(zhí)執(zhí)行公司司檔案案管理辦辦法。6、相關(guān)關(guān)文件6.1公公司公公文處理理辦法文件控制制程序 共4頁頁 第第4頁6.2公公司檔檔案管理理辦法7、記錄錄7.1有有效文件件清單7.2收收文登記記表7.3發(fā)發(fā)文登記記表7.4發(fā)發(fā)文審批批記錄7.5公公文處理理記錄7.6借

11、借閱檔案案登記簿簿（市檔檔案局統(tǒng)統(tǒng)一表格格）7.7檔檔案移交交（接收收）登記記簿（市市檔案局局統(tǒng)一表表格）。7.8程程序文件件修改單單法律法規(guī)規(guī)和其他他要求控控制程序序編碼：SSZS/CX/B02 共33頁 第第1頁編 制： 田春春艷 審 批： 王文治治發(fā)布：220033-055-200 實(shí)施施：20003-05-20 1、目的的確定適用用于公司司對環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全控制制的法律律、法規(guī)規(guī)和其他他應(yīng)遵守守的要求求，并建建立獲取取這些法法律、法法規(guī)和要要求的渠渠道。2、適用用范圍適用于公公司遵守守與環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全活動動相關(guān)的的國家、地方的的法律、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要要求的控控制。本程序

12、包包括GBB/T2240001-119966 44.3.2條款款；GBB/T2280001-2200114.33.2條條款。3、職責(zé)責(zé)3.1辦辦公室編制并組組織實(shí)施施本程序序，匯總總法律法法規(guī)和其其他要求求清單，向各部部門發(fā)放放。3.2公公司相關(guān)關(guān)部門負(fù)責(zé)收收集與公公司環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全控制制活動有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求，確認(rèn)其其適用性性，報公公司辦公公室備案案。負(fù)責(zé)保保存相關(guān)關(guān)環(huán)境、職業(yè)健健康安全全法律、法規(guī)和和其他要要求原件件并向各各部門發(fā)發(fā)放。負(fù)責(zé)將將相關(guān)環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全法法律、法法規(guī)和要要求傳達(dá)達(dá)給員工工并遵照照執(zhí)行。4、術(shù)語語和定義義引用公司司管理理手冊中的有有

13、關(guān)術(shù)語語和定義義5、工作作程序5.1與與公司相相關(guān)的國國家及地地方法律律和其他他要求包包括：法律法規(guī)規(guī)和其他他要求控控制程序序 共共3頁 第22頁5.1.1中國國政府簽簽署加入入的國際際環(huán)境保保護(hù)公約約；5.1.2國家家環(huán)境保保護(hù)、職職業(yè)健康康安全法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及部部委規(guī)章章；5.1.3國家家標(biāo)準(zhǔn)及及行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；5.1.4地方方環(huán)境保保護(hù)、職職業(yè)健康康安全規(guī)規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；5.1.5其他他相關(guān)執(zhí)執(zhí)法部門門的通知知、公報報。5.2獲獲取方法法5.2.1公司司負(fù)責(zé)控控制重要要環(huán)境因因素和職職業(yè)健康康安全管管理部門門，應(yīng)經(jīng)經(jīng)常與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定定單位以以及環(huán)境境保護(hù)部部門、職職業(yè)健康康安全管管理部門

14、門聯(lián)系，獲取相相關(guān)的國國家、地地方標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，國家家及行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和和其他要要求。也也可通過過政府機(jī)機(jī)構(gòu)、行行業(yè)、協(xié)協(xié)會、出出版機(jī)構(gòu)構(gòu)、書店店、報刊刊雜志等等渠道補(bǔ)補(bǔ)充，以以確保能能夠得到到最新文文本。5.3確確認(rèn)及分分發(fā)5.3.1公司司控制重重要環(huán)境境因素和和職業(yè)健健康安全全管理部部門根據(jù)據(jù)以下條條件確認(rèn)認(rèn)所獲得得的法律律法規(guī)及及其他要要求的適適用性。是否與與公司環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全體體系有關(guān)關(guān)；是否為為最新版版本；針對相相關(guān)方要要求。5.3.2辦公公室主持持，控制制重要因因素的部部門配合合，根據(jù)據(jù)確認(rèn)結(jié)結(jié)果，制制定出法律、法規(guī)及及其他要要求清單單，發(fā)發(fā)至相關(guān)關(guān)部門。5.3.3每年年12月月，

15、相關(guān)關(guān)部室對對環(huán)境、職業(yè)健健康安全全的有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)重重新進(jìn)行行確認(rèn)，確認(rèn)后后報辦公公室備案案。5.3.4控制制重要環(huán)環(huán)境因素素和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理部門，負(fù)責(zé)將將法律、法規(guī)及及其他要要求發(fā)至至相關(guān)部部門。5.4更更新法律法規(guī)規(guī)和其他他要求控控制程序序 共共3頁 第33頁當(dāng)上述外外來文件件更新時時，及時時修改法律、法規(guī)及及其他要要求清單單，控控制重要要環(huán)境因因素和職職業(yè)健康康安全管管理部門門將新的的文件發(fā)發(fā)至相關(guān)關(guān)部門。舊的文文件處理理，執(zhí)行行文件件控制程程序。5.5執(zhí)執(zhí)行各部門按按法律、法規(guī)及及其他要要求的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理和和檢測。6、相關(guān)關(guān)文件6.1文件控控制程序

16、序7、記錄錄7.1法法律、法法規(guī)及其其他要求求清單。記錄控制制程序編碼：SSZS/CX/B03 共33頁 第第1頁編 制： 吳淑淑華 審 批： 王文治治發(fā)布：220033-055-200 實(shí)施：20003-005-220 1、目的的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系所要要求的記記錄予以以控制，以提供供產(chǎn)品、過程和和管理體體系符合合要求及及有效運(yùn)運(yùn)行的證證據(jù)。2、適用用范圍適用于證證明產(chǎn)品品、過程程和管理理體系符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求及及有效運(yùn)運(yùn)行的記記錄。本程序包包括：GGB/TT190001-220000 4.2.44條款；GB/T2440011-19996 4.5.33條款；GB/T2880

17、011-20001 4.55.3條條款。3、職責(zé)責(zé)3.1發(fā)發(fā)展部編制本程程序，匯匯總相關(guān)關(guān)部門的的記錄清清單。3.2相相關(guān)部門門/單位位負(fù)責(zé)收集集、整理理、保管管本部門門的記錄錄，編制制本部門門的記錄錄清單。3.3辦辦公室負(fù)責(zé)管理理公司歸歸檔的記記錄。4、術(shù)語語和定義義引用公司司管理理手冊中的有有關(guān)術(shù)語語和定義義。5、工作作程序5.1記記錄的形形式各部門/單位記記錄的格格式根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況自行行設(shè)計，記錄的的方式可可采用文文字、表表格、錄錄像、照照片、計計算機(jī)存存貯等。工程項(xiàng)目目部/分分公司工工程質(zhì)量量檢驗(yàn)試試驗(yàn)記錄錄，采用用北京市市現(xiàn)行記錄控制制程序 共3頁頁 第第2頁有效資料料管理文文件的

18、表表格或監(jiān)監(jiān)理、顧顧客規(guī)定定的表格格。5.2記記錄的標(biāo)標(biāo)識各相關(guān)部部室設(shè)計計的記錄錄表格應(yīng)應(yīng)標(biāo)識出出：記錄名名稱：市市政四有有限公司司記錄錄（表）。記錄類類型：質(zhì)質(zhì)量記為為Q，環(huán)境境記為EE，職業(yè)業(yè)健康安安全記為為O。記錄編編號：指指程序序第表。如如CX001表1，其中CCX程序，01程序序序號，表表1該程序序中記錄錄表格序序號。5.3記記錄的填填寫5.3.1各種種記錄應(yīng)應(yīng)按內(nèi)容容分類，由專人人負(fù)責(zé)填填寫。記記錄填寫寫要準(zhǔn)確確、及時時、內(nèi)容容具體、字跡清清晰，不不空項(xiàng)。如因某某種原因因不能填填寫的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)應(yīng)在“備注欄欄”內(nèi)說明明理由。5.3.2記錄錄不得隨隨意涂改改，如因因筆誤或或計算錯錯誤

19、確需需更改時時，應(yīng)采采用劃改改的方式式，并在在“備注欄欄”內(nèi)簽上上更改人人的姓名名及更改改日期。5.4記記錄的保保存、保保護(hù)各部門門/單位位必須將將所有記記錄分類類，并依依日期順順序整理理好，便便于存放放和檢索索；記錄應(yīng)應(yīng)放于安安全、適適宜的地地方，做做到防潮潮、防火火、防蛀蛀、防丟丟失；記錄的的保存期期限按記錄目目錄清單單中的的要求執(zhí)執(zhí)行；對于應(yīng)應(yīng)歸檔的的記錄，按規(guī)定定交辦公公室。5.5記記錄空白白表式的的管理5.5.1各種種記錄的的空白表表式由各各相關(guān)部部門設(shè)計計，發(fā)展展部匯總總，制做做光盤，發(fā)至管管理體系系內(nèi)的各各單位/部門。5.5.2各部部門負(fù)責(zé)責(zé)填寫本本部門的的“記錄清清單”，內(nèi)容容

20、包括：記記錄控制制程序 共3頁頁 第第3頁錄名稱、編號、形成部部門、保保存期等等，報發(fā)發(fā)展部匯匯總。5.6記記錄的查查閱5.6.1公司司內(nèi)部人人員查閱閱執(zhí)行公公司檔檔案管理理辦法。5.6.2合同同規(guī)定時時，在商商定期內(nèi)內(nèi)，顧客客或其代代表可以以在評價價時，按按公司檔案管管理辦法法的規(guī)規(guī)定查閱閱。5.7記記錄的銷銷毀保存期滿滿后的記記錄，各各部門/單位填填寫記記錄銷毀毀單，報管理理者代表表批準(zhǔn)后后銷毀，檔案銷銷毀執(zhí)行行檔案案管理辦辦法。6、相關(guān)關(guān)文件6.1文件控控制程序序6.2公公司檔檔案管理理辦法7、記錄錄7.1記記錄清單單7.2記記錄銷毀毀單信息溝通通程序編碼：SSZS/CX/B04 共66

21、頁 第第1頁編 制： 吳淑淑華 審 批： 王文治治發(fā)布：220033-055-200 實(shí)施：20003-005-220 1、目的的確保公司司在不同同層次和和職能部部門之間間，公司司與顧客客及相關(guān)關(guān)方之間間，就質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的實(shí)施施和有效效性及目目標(biāo)完成成情況和和顧客及及相關(guān)方方的滿意意度進(jìn)行行溝通。掌握有有關(guān)信息息，作為為持續(xù)改改進(jìn)的輸輸入。2、適用用范圍適用于公公司內(nèi)部部溝通，公司與與顧客及及相關(guān)方方的溝通通。本程序包包括GBB/T19000120000 55.5.3、77.2.3、88.2.1條款款；GBB/T24000119996 44.4.3條款款；GBB

22、/T28000120001 44.4.3條款款。3、職責(zé)責(zé)3.1發(fā)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織織制定本本程序及及公司體體系運(yùn)行行信息的的溝通。3.2工工程部組織分分析顧客客及相關(guān)關(guān)方反饋饋的信息息，組織織制定措措施并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施.負(fù)責(zé)工工程竣工工后的服服務(wù)和溝溝通。3.3營營銷中心心負(fù)責(zé)工程程合同簽簽定前、執(zhí)行中中有關(guān)合合同事宜宜與顧客客溝通。3.4安安保部負(fù)責(zé)職職業(yè)健康康安全管管理信息息與外部部相關(guān)方方溝通。負(fù)責(zé)與與公司員員工代表表進(jìn)行溝溝通。3.5行行政部負(fù)責(zé)公司司辦公/生活區(qū)區(qū)域環(huán)境境管理信信息，職職業(yè)健康康信息與與外部相相信息溝通通程序 共6頁頁 第第2頁關(guān)方溝通通。3.6公公司員工工代表定期收收集

23、員工工對勞動動保護(hù)、職業(yè)健健康安全全管理的的意見和和建議。代表公公司員工工與公司司領(lǐng)導(dǎo)和和安全管管理部門門溝通。3.7相相關(guān)部室室負(fù)責(zé)提供供管理過過程的有有關(guān)信息息。3.8工工程項(xiàng)目目部/分分公司負(fù)責(zé)提提供管理理過程的的有關(guān)信信息。負(fù)責(zé)工工程施工工過程中中有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境因素素、安全全控制等等與顧客客或相關(guān)關(guān)方溝通通。3.7管管理者代代表負(fù)責(zé)重大大質(zhì)量、環(huán)境、安全信信息向最最高管理理者匯報報。4、術(shù)語語和定義義引用公司司管理理手冊中的有有關(guān)術(shù)語語和定義義。5、工作作程序5.1顧顧客信息息的獲取取及溝通通5.1.1公司司營銷中中心負(fù)責(zé)責(zé)工程合合同簽定定前、施施工中有有關(guān)合同同條款執(zhí)執(zhí)行問題題與

24、甲方方溝通。溝通的的主要內(nèi)內(nèi)容：甲方對對公司以以往的產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)滿意意程度；合同實(shí)實(shí)施過程程中，是是否與原原合同有有矛盾并并達(dá)到甲甲方滿意意。溝通中反反映的一一般問題題，營銷銷中心負(fù)負(fù)責(zé)解決決并達(dá)到到甲方滿滿意。重重大問題題立即向向公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報，研究解解決辦法法。5.1.2工程程項(xiàng)目部部/分公公司在與與甲方或或監(jiān)理單單位的工工作例會會、日常常工作接接觸、與與公司文文件往來來中，獲獲取顧客客信息。信息溝通通程序 共6頁頁 第第3頁5.1.3工程程項(xiàng)目部部/分公公司在分分項(xiàng)工程程、單位位工程質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)及竣工工驗(yàn)收過過程中，從甲方方、監(jiān)理理單位處處獲得質(zhì)質(zhì)量滿意意信息。5.1.4工程程項(xiàng)

25、目部部/分公公司有關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)與甲方方、工程程監(jiān)理及及相關(guān)單單位定期期進(jìn)行溝溝通。溝溝通內(nèi)容容：甲方方、監(jiān)理理對工程程質(zhì)量、進(jìn)度的的滿意程程度，有有關(guān)環(huán)境境控制的的信息。5.2工工程竣工工后的服服務(wù)及溝溝通5.2.1工程程竣工后后，公司司及時同同顧客簽簽定工程程保修合合同。5.2.2工程程部依據(jù)據(jù)保修合合同制定定工程質(zhì)質(zhì)量回訪訪計劃，回訪內(nèi)內(nèi)容：存存在的施施工質(zhì)量量問題，甲方或或管理單單位對工工程施工工質(zhì)量的的滿意度度。5.2.3對回回訪中發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題，甲方方或管理理單位日日常反映映的施工工質(zhì)量問問題，工工程部應(yīng)應(yīng)及時報報告管理理者代表表。按照照工程保保修合同同,工程程部組織織工力進(jìn)進(jìn)

26、行維修修，并負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收收。5.3溝溝通的頻頻次及信信息處理理5.3.1溝通通的方式式采用走走訪或座座談。工工期六個個月以內(nèi)內(nèi)的工程程，溝通通2次；工期六六個月以以上的工工程，每每季度溝溝通一次次。5.3.2當(dāng)走走訪或座座談結(jié)果果為甲方方或監(jiān)理理對工程程質(zhì)量不不滿意時時；通過過5.11.2、5.11.3的的方式，了解甲甲方或監(jiān)監(jiān)理反映映的有關(guān)關(guān)工程質(zhì)質(zhì)量、工工程進(jìn)度度、環(huán)境境保護(hù)等等問題時時；接到到顧客或或相關(guān)方方的投訴訴、抱怨怨后。接接到信息息的部門門應(yīng)立即即分析原原因，制制定糾正正措施。并將信信息報公公司工程程部，重重大信息息同時報報管理者者代表。5.3.3公司司工程部部負(fù)責(zé)匯匯總工程程項(xiàng)目

27、部部反饋的的顧客滿滿意度信信息，并并進(jìn)行分分析。檢檢查工程程項(xiàng)目部部制定的的糾正措措施的實(shí)實(shí)施效果果。5.4環(huán)環(huán)境管理理的信息息溝通5.4.1有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的獲獲取、識識別執(zhí)行行法律律法規(guī)和和其他要要求信息溝通通程序 共6頁頁 第第4頁控制程序序。5.4.2環(huán)境境信息交交流的方方式,可采用用通訊、電子郵郵件、公公布投訴訴電話、張貼公公告、簡簡報等形形式。5.4.3工程程項(xiàng)目部部/分公公司在工工程開工工前或施施工過程程中，對對施工可可能造成成的重要要環(huán)境影影響，并并能影響響到施工工現(xiàn)場附附近的社社區(qū)、單單位時，應(yīng)選擇擇環(huán)境信信息交流流方式，通知或或通報施施工現(xiàn)場場附近的的社區(qū)和和單位。5.4.

28、4各有有關(guān)部門門/單位位接到環(huán)環(huán)境的外外部信息息，作好好記錄，按信息息發(fā)出部部門的要要求回復(fù)復(fù)。需要要公司部部門間協(xié)協(xié)調(diào)解決決的環(huán)境境問題，以“信息處處置交流流單”的形式式通知相相關(guān)部門門解決。5.4.5工程程項(xiàng)目部部/分公公司及公公司控制制重要環(huán)環(huán)境因素素的部室室，接到外部有有關(guān)環(huán)境境因素的的反映或或投訴后后，應(yīng)根根據(jù)實(shí)際際情況，作出處處置，必必要時制制定相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)進(jìn)措施。接到重重大信息息，應(yīng)向向管理者者代表匯報。管管理者代代表組織織召開相相關(guān)人員員會議，研究決決定處置置方案。并迅速速向有關(guān)關(guān)單位傳傳達(dá)處置置意見或或方案，立即實(shí)實(shí)施。5.4.6當(dāng)出出現(xiàn)環(huán)境境緊急或或異常情情況時，相關(guān)部部門

29、/單單位應(yīng)按按照應(yīng)急急預(yù)案規(guī)規(guī)定的方方式方法法傳遞信信息。5.5職職業(yè)健康康安全協(xié)協(xié)商和溝溝通5.5.1公司司工會主主席為員員工代表表，公司司工會建建立“勞動保保護(hù)監(jiān)督督檢查委委員會”，項(xiàng)目目部/分分公司設(shè)設(shè)勞動保保護(hù)監(jiān)督督員。員員工代表表、勞動動保護(hù)監(jiān)監(jiān)督員定定期收集集員工對對勞動保保護(hù)及公公司職業(yè)業(yè)健康安安全管理理工作的的意見和和建議，向公司司有關(guān)管管理部門門和公司司領(lǐng)導(dǎo)反反饋。5.5.2公司司安保部部組織，行政部部參加，每季度度采用座座談的形形式和公公司員工工代表、勞動保保護(hù)監(jiān)督督檢查委委員會進(jìn)進(jìn)行溝通通。溝通通內(nèi)容：公司職職業(yè)健康康安全方方針、指指標(biāo)和目目標(biāo)的制制定評審審；信息溝通通程

30、序 共6頁頁 第第5頁安全風(fēng)風(fēng)險評價價、風(fēng)險險控制的的實(shí)施；使用新新的機(jī)械械設(shè)備、原材料料、化學(xué)學(xué)品、技技術(shù)和操操作規(guī)程程。5.5.3公司司職業(yè)健健康安全全管理部部門，可可以利用用安全簡簡報、宣宣傳單、信息公公告欄等等形式，與公司司員工和和進(jìn)入現(xiàn)現(xiàn)場的相相關(guān)方進(jìn)進(jìn)行溝通通。保證證相關(guān)方方人員了了解現(xiàn)場場安全規(guī)規(guī)定。5.6內(nèi)內(nèi)部溝通通5.6.1公司司最高管管理者確確保在公公司不同同層次和和職能部部門之間間，就公公司管理理體系實(shí)實(shí)施過程程中的問問題和有有效性，進(jìn)行溝溝通。達(dá)達(dá)到相互互了解，確保接接口，協(xié)協(xié)調(diào)行動動，提高高過程實(shí)實(shí)施的有有效性。5.6.2溝通通的方式式，可采采用：通通訊、計計算機(jī)網(wǎng)網(wǎng)

31、絡(luò)、簡簡報、例例會等。5.6.3公司司各部門門/工程程項(xiàng)目部部/分公公司的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)應(yīng)向員工工傳達(dá)公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全體系系運(yùn)行要要求的有有關(guān)信息息。5.6.4上下下溝通每季度，公司總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人主持持召開公公司工作作例會。工程項(xiàng)項(xiàng)目部/分公司司的經(jīng)理理、公司司部室負(fù)負(fù)責(zé)人參參加。到到會人員員匯報討討論施工工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)環(huán)境職業(yè)業(yè)健康安安全管理理及顧客客反饋等等方面的的情況。針對反反映的問問題，公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)組組織相關(guān)關(guān)部門研研究，采采取相應(yīng)應(yīng)的措施施，確保保公司管管理體系系的正常常運(yùn)行。5.6.5每半半年，工工程項(xiàng)目目部/分分公司/公司相相關(guān)部室室對本單單位質(zhì)量量

32、、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的運(yùn)行情情況進(jìn)行行總結(jié)，針對存存在的問問題，提提出改進(jìn)進(jìn)措施。5.6.6部門門之間的的溝通公司管理理部門之之間、公公司部室室與工程程項(xiàng)目部部之間需需要協(xié)調(diào)調(diào)溝通的事宜，可隨時時進(jìn)行交交流，也也可在公公司季度度例會上上提出或或向公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報報，由公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)協(xié)調(diào)解解決。信息溝通通程序 共6頁頁 第第6頁5.6.7部門門內(nèi)部溝溝通每季度，公司相相關(guān)部門門/單位位內(nèi)部召召開一次次例會，討論本本部門質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)安全全健康分分目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)情況況及存在在的問題題，以便便采取相相應(yīng)的糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施。6、相關(guān)關(guān)文件6.1糾正措措施控制制程序6.2預(yù)防

33、措措施控制制程序6.3法律法法規(guī)和其其他要求求控制程程序6.4北京市市建筑工工程質(zhì)量量保修實(shí)實(shí)施辦法法（997）質(zhì)質(zhì)監(jiān)督站站第822號6.5建筑工工程項(xiàng)目目管理規(guī)規(guī)定GGB/TT503326-20001 7、記錄錄7.1外外部信息息溝通記記錄7.2工工程質(zhì)量量回訪計計劃7.3保保修期內(nèi)內(nèi)工程質(zhì)質(zhì)量問題題整改通通知單7.4信信息處置置交流單單7.5工工程維修修驗(yàn)收記記錄7.6顧顧客（管管理單位位）投訴訴記錄7.7顧顧客滿意意度測試試表管理評審審程序編碼：SSZS/CX/B05 共55頁 第第1頁編 制： 吳淑淑華 審 批： 王文治治發(fā)布：220033-055-200 實(shí)施：20003-005-2

34、20 1、目的的按策劃的的時間間間隔評審審公司管管理體系系，以確確保其持持續(xù)的適適宜性、充分性性和有效效性。確確保公司司管理方方針和目目標(biāo)適應(yīng)應(yīng)公司自自身發(fā)展展的需要要，尋求求持續(xù)改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會，不不斷完善善公司管管理體系系。2、適用用范圍適用于對對公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的評審審。本程序包包括：GGB/TT190001-220000 5.6條款款；GBB/T2240001-119966 4.6條款款；GBB/T2280001-220011 4.6條款款；3、職責(zé)責(zé)3.1總總經(jīng)理主持管管理評審審活動，批準(zhǔn)管管理評審審計劃和和管理評評審報告告。決定特特殊情況況下追加加管理

35、評評審。3.2管管理者代代表負(fù)責(zé)向向總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行情情況，提提出改進(jìn)進(jìn)建議；批準(zhǔn)和和組織實(shí)實(shí)施糾正正或預(yù)防防措施和和改進(jìn)措措施計劃劃。3.3副副總經(jīng)理理、三總總師參加管理理評審會會議，對對分管部部門的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)行情情況進(jìn)行行分析，并提出出改進(jìn)建建議。3.4發(fā)發(fā)展部負(fù)責(zé)制制定管理理評審計計劃并發(fā)發(fā)至相關(guān)關(guān)部門；匯總管管理評審審所需的的資料；負(fù)責(zé)評評審會議議記錄；管理評審審程序 共5頁頁 第第2頁起草管理評評審報告告；對評審審決議的的落實(shí)進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證；保存管管理評審審的相關(guān)關(guān)記錄。3.5各各相關(guān)部部門/單單位參加

36、管管理評審審活動，負(fù)責(zé)提提供與本本部門/單位工工作有關(guān)關(guān)的評審審所需資資料。提出本本部門/單位的的措施和和建議。根據(jù)評評審決議議，制定定實(shí)施糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施。4、術(shù)語語和定義義引用公司司管理理手冊中的有有關(guān)術(shù)語語和定義義。5、工作作程序5.1管管理評審審計劃5.1.1管理理評審每每年至少少進(jìn)行一一次，時時間間隔隔不超過過十二個個月。當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況之一時時可增加加臨時管管理評審審。公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品范圍、資源配配置發(fā)生生重大變變化時；發(fā)生重重大質(zhì)量量事故、安全事事故、環(huán)環(huán)境事故故或相關(guān)關(guān)方對某某一環(huán)節(jié)節(jié)有嚴(yán)重重投訴或或投訴連連續(xù)發(fā)生生時；當(dāng)法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其他他要求有有變化

37、時時；市場需需求發(fā)生生重大變變化時；即將進(jìn)進(jìn)行第二二、三方方審核或或法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的審審核時；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重不不符合時時；其他情情況需要要時。5.1.2發(fā)展展部負(fù)責(zé)責(zé)編制管管理評審審計劃，報管理理者代表表審核，總管理評審審程序 共5頁頁 第第3頁經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。評審審計劃主主要內(nèi)容容包括：評審時時間；評審目目的；評審范范圍；參加評評審部門門（人員員）；評審依依據(jù)；評審內(nèi)內(nèi)容。5.2管管理評審審輸入管理評審審輸入應(yīng)應(yīng)包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的當(dāng)前前的業(yè)績績和改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會：5.2.1審核核結(jié)果；包括第第一方、第二方方、第三三方對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安

38、全管管理體系系審核的的結(jié)果。5.2.2顧客客的反饋饋，包括括顧客滿滿意程度度的測量量結(jié)果及及與顧客客溝通的的結(jié)果等等。5.2.3過程程的業(yè)績績和產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全的符合合性，包包括過程程、產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全的監(jiān)視視和測量量的結(jié)果果。5.2.4改進(jìn)進(jìn)、預(yù)防防和糾正正措施及及合理化化建議的的實(shí)施情情況，對對內(nèi)部審審核和日日常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格項(xiàng)采取取的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施及及其有效效性的監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果。5.2.5以往往管理評評審跟蹤蹤措施的的實(shí)施及及有效性性。5.2.6可能能影響質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的變更更，包括括內(nèi)外環(huán)環(huán)境的變變化，如如法律

39、、法規(guī)的的變化，新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新設(shè)備的的開發(fā)等等。5.2.7質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況，包括括方針和和目標(biāo)的的適宜性性和有效效性。5.2.8改進(jìn)進(jìn)的建議議。評價價持續(xù)改改進(jìn)項(xiàng)目目實(shí)施的的有效性性，并提提出新的的改進(jìn)目目標(biāo)和項(xiàng)項(xiàng)目。5.3管管理評審審準(zhǔn)備5.3.1發(fā)展展部擬定定管理評評審計劃劃，報管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理管理評審審程序 共5頁頁 第第4頁批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)至各部部門/單單位，各各部門/單位按按計劃做做好相應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)備。5.3.2發(fā)展展部根據(jù)據(jù)管理評評審輸入入的要求求，收集集評審資資料。5.4管管理評審審的實(shí)施施5.4.1管理理評審一一般采用用會議的的

40、方式進(jìn)進(jìn)行，總總經(jīng)理主主持管理理評審會會議，宣宣布管理理評審的的目的、內(nèi)容。5.4.2管理理者代表表分析質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系內(nèi)部審審核結(jié)果果，報告告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理體體系運(yùn)行行情況。5.4.3副總總經(jīng)理、三總師師報告分分管部門門的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系運(yùn)運(yùn)行情況況。5.4.4進(jìn)行行臨時管管理評審審時，相相關(guān)部門門提出專專項(xiàng)問題題報告。5.4.5各部部門/單單位負(fù)責(zé)責(zé)人和有有關(guān)人員員對評審審輸入做做出評價價，對于于存在或或潛在的的不合格格項(xiàng)提出出糾正、預(yù)防或或改進(jìn)措措施，確確定責(zé)任任人和整整改時間間。5.4.6總經(jīng)經(jīng)理對所所涉及的的評審

41、內(nèi)內(nèi)容做出出結(jié)論。5.5管管理評審審輸出5.5.1管理理評審的的輸出應(yīng)應(yīng)包括以以下方面面：公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系及其過過程有效效性的改改進(jìn)，包包括對方方針、目目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過程程控制、環(huán)境管管理方案案/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案和和體系文文件的改改進(jìn)需求求；與顧客客、相關(guān)關(guān)方要求求有關(guān)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境及職職業(yè)健康康安全的的改進(jìn)措措施，對對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全符合合要求的的評價。 資源配配置的調(diào)調(diào)整、變變化和改改善。對管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)評價。5.5.2會議議結(jié)束后后，發(fā)展展部根據(jù)據(jù)管理評評審輸出出的要

42、求求進(jìn)行總總管理評審審程序 共5頁頁 第第5頁結(jié)，擬定定管理理評審報報告，經(jīng)管理理者代表表審核，總經(jīng)理理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部部門/單單位。5.6改改進(jìn)、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施和驗(yàn)證證5.6.1對管管理評審審中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，由管管理者代代表確定定責(zé)任部部門，責(zé)責(zé)任部門門制定糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施并組織織實(shí)施。5.6.2發(fā)展展部對糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施情況跟跟蹤檢查查，驗(yàn)證證實(shí)施的的有效性性。5.7如如果評審審結(jié)果引引起文件件更改，執(zhí)行文件控控制程序序。5.8管管理評審審產(chǎn)生的的相關(guān)記記錄由發(fā)發(fā)展部保保存。6、相關(guān)關(guān)文件6.1內(nèi)部審審核程序序6.2文件控控制程序序6.3信息溝溝通程序序6.

43、4記錄控控制程序序6.5糾正措措施控制制程序6.6預(yù)防措措施控制制程序7、記錄錄7.1管管理評審審計劃7.2管管理評審審會議記記錄7.2管管理評審審報告人力資源源控制程程序編碼：SSZS/CX/B06 共55頁 第第1頁編 制： 沈士士紅 審 批： 王文治治發(fā)布：220033-055-200 實(shí)施：20003-005-220 1、目的的對從事質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全工工作人員員的要求求予以確確認(rèn)，并并提出要要求。通通過教育育、培訓(xùn)訓(xùn)使參與與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全管理工工作的人人員掌握握相應(yīng)的的崗位技技能，按按規(guī)定作作好本崗崗位工作作。2、適用用范圍本程序適適用于從從事質(zhì)量量、環(huán)境

44、境、職業(yè)業(yè)健康安安全的工工作人員員（包括括勞務(wù)供供方人員員）的資資格確認(rèn)認(rèn)、考核核和培訓(xùn)訓(xùn)。本程序包包括GBB/T1190001-220000 6.2條款款；GBB/T2240001-119966 4.4.22條款；GB/T2880011-20001 4.44.2條條款；3、職責(zé)責(zé)3.1勞勞人部負(fù)責(zé)對對從事質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全工工作管理理人員及及操作人人員的崗崗位要求求予以確確認(rèn)，并并對其能能力提出出要求。組織對對有崗位位能力要要求的人人員進(jìn)行行考核，并評價價其能力力意識。負(fù)責(zé)管管理和規(guī)規(guī)劃員工工培訓(xùn)工工作。對培訓(xùn)訓(xùn)工作的的有效性性進(jìn)行評評價。3.2相相關(guān)部室室/單位位負(fù)責(zé)制定定本

45、部門門、本系系統(tǒng)人員員的能力力要求和和需求計計劃，并并協(xié)助實(shí)實(shí)施。3.3工工程項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)勞務(wù)務(wù)供方的的入場教教育。4、術(shù)語語和定義義人力資源源控制程程序 共共5頁 第22頁引用公司司管理理手冊中的術(shù)術(shù)語和定定義。5、工作作程序5.1人人員范圍圍：5.1.1管理理層：公公司機(jī)關(guān)關(guān)各部室室負(fù)責(zé)人人、工程程項(xiàng)目部部/分公公司副經(jīng)經(jīng)理以上上人員、部門負(fù)負(fù)責(zé)人和和關(guān)鍵崗崗位（項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、施工工員、質(zhì)質(zhì)檢員、計量員員、測量量員、預(yù)預(yù)算員、材料員員、安全全員、內(nèi)內(nèi)審員）及一般般管理人人員。5.1.2作業(yè)業(yè)層：主主要以有有一定技技術(shù)含量量的工種種為準(zhǔn)，含各工工種班組組長；有有技術(shù)等等級要求求的作業(yè)業(yè)崗位人

46、人員；從從事特殊殊工種作作業(yè)（電電工、電電氣焊、起重機(jī)機(jī)械、內(nèi)內(nèi)部機(jī)動動車駕駛駛員、信信號工、壓力容容器、登登高類）的人員員（含勞勞務(wù)供方方人員）。5.2意意識、能能力要求求5.2.1由各各部門提提出影響響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全活動相相關(guān)的范范圍人員員的崗位位和技能能要求。5.2.2勞動動人事部部依據(jù)各各部門提提出的崗崗位需求求和技能能要求，選擇能能夠勝任任工作的的員工，配置合合格的人人力資源源。5.2.3勞動動人事部部組織，由相關(guān)關(guān)部室/項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)在在員工進(jìn)進(jìn)入施工工現(xiàn)場之之前及新新工藝、新設(shè)備備使用前前進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、職業(yè)業(yè)健康安安全意識識的教育育。并對對重大環(huán)環(huán)境因素素

47、及危險險源產(chǎn)生生影響的的崗位人人員進(jìn)行行有針對對性的培培訓(xùn)，使使其意識識到管理理體系的的要求和和自身的的職責(zé)和和作用。5.3意意識、能能力的考考核、評評價5.3.1各層層級主管管領(lǐng)導(dǎo)和和部門對對所管理理的從事事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健健康安全全工作的的人員，進(jìn)行意意識、能能力、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)要求求等方面面的考核核。人力資源源控制程程序 共共5頁 第33頁5.3.2勞動動人事部部組織，對所有有需要具具有崗位位意識、能力、經(jīng)驗(yàn)的的人員進(jìn)進(jìn)行綜合合評價，評價結(jié)結(jié)果按優(yōu)優(yōu)秀、良良好、一一般、不不合格四四個檔次次劃分。5.3.3勞動動人事部部將評價價結(jié)果反反饋部門門領(lǐng)導(dǎo)及及個人，對不合合格者進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，并將將評價結(jié)

48、結(jié)果作為為續(xù)聘、培訓(xùn)、獎勵、晉升等等工作的的依據(jù)。5.4培培訓(xùn)5.4.1培訓(xùn)訓(xùn)對象和和分類各類施施工操作作人員的的技術(shù)等等級培訓(xùn)訓(xùn)。各類特特種作業(yè)業(yè)人員的的崗位培培訓(xùn)及各各類關(guān)鍵鍵管理崗崗位人員員的崗位位培訓(xùn)。專業(yè)技技術(shù)人員員的繼續(xù)續(xù)教育培培訓(xùn)。勞務(wù)供供方的入入場教育育培訓(xùn)。5.4.2培訓(xùn)訓(xùn)計劃的的制定和和審批每年一一季度，公司相相關(guān)部室室、工程程項(xiàng)目部部/分公公司根據(jù)據(jù)工作需需要，編編制培訓(xùn)訓(xùn)需求計計劃，經(jīng)經(jīng)公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，報勞勞人部備備案。公司勞勞人部匯匯集相關(guān)關(guān)部室、工程項(xiàng)項(xiàng)目部/分公司司培訓(xùn)需需求計劃劃，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況，編制制“公司年年度教育育培訓(xùn)計計劃”，報公公司主

49、管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后組組織實(shí)施施。5.4.3培訓(xùn)訓(xùn)過程培訓(xùn)計計劃的實(shí)實(shí)施由提提出計劃劃的部室室負(fù)責(zé)，勞動人人事部協(xié)協(xié)助組織織實(shí)施。實(shí)施培培訓(xùn)計劃劃時，應(yīng)應(yīng)做好培培訓(xùn)記錄錄。通過培培訓(xùn)，使使職工意意識到所所從事活活動的相相關(guān)性和和重要性性以及人力資源源控制程程序 共共5頁 第44頁如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻(xiàn)。5.4.4培訓(xùn)訓(xùn)評價從事質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全工工作的有有關(guān)人員員參加培培訓(xùn)學(xué)習(xí)習(xí)后，要要取得培培訓(xùn)效果果的有效效證明材材料，如如：崗位位證書、上崗操操作證明明、結(jié)業(yè)業(yè)證明等等，經(jīng)過過考試的的要有考考試成績績證明。內(nèi)部聘聘任教師師應(yīng)有相相應(yīng)的專

50、專業(yè)水平平，最低低應(yīng)具備備助理級級以上職職稱，特特殊情況況可由管管理者代代表審批批。內(nèi)聘聘或外聘聘老師應(yīng)應(yīng)有相關(guān)關(guān)人員的的檔案記記錄。工程項(xiàng)項(xiàng)目部組組織的職職工技能能操作考考核，要要有記錄錄，報公公司勞動動人事部部。經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)考試，未能取取得合格格證書者者，要繼繼續(xù)學(xué)習(xí)習(xí)，否則則不能從從事相應(yīng)應(yīng)崗位的的工作。人員上上崗后，不能勝勝任工作作的。勞勞動人事事部應(yīng)按按需要，及時安安排補(bǔ)充充培訓(xùn)。5.4.5培訓(xùn)訓(xùn)記錄勞動人人事部負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理、保管管培訓(xùn)記記錄，相相關(guān)部室室、工程程項(xiàng)目部部/分公公司保存存各自的的記錄。勞動人人事部對對參加繼繼續(xù)教育育培訓(xùn)的的人員進(jìn)進(jìn)行登記記并保存存證書復(fù)復(fù)印件。凡

51、取證證培訓(xùn)的的，均需需交驗(yàn)證證書或?qū)W學(xué)習(xí)成績績單，并并交一份份復(fù)印件件存勞動動人事部部。6、相關(guān)關(guān)文件6.1北北京市人人民政府府轉(zhuǎn)發(fā)北京市市職工教教育條例例的通通知京政政發(fā)（119911）455號6.2公公司轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)北京京市專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員繼續(xù)續(xù)教育規(guī)規(guī)定的通通知人力資源源控制程程序 共共5頁 第55頁（95）市政四四教字2265號號6.3公公司專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員繼繼續(xù)教育育細(xì)則市政四四教字（96）2588號6.4北北京市關(guān)于特特種作業(yè)業(yè)人員復(fù)復(fù)審及考考取技術(shù)術(shù)等級證證書有關(guān)關(guān)問題的的通知市勞辦辦1999933號號6.5北北京市北京市市特種作作業(yè)人員員勞動安安全管理理辦法北京市市人民政政府第112

52、號令令6.6公公司市市政四有有限責(zé)任任公司教教育培訓(xùn)訓(xùn)管理辦辦法（暫暫行）的通知知市政四四勞發(fā)（20001）552號6.7市政四四有限公公司人員員聘用考考核管理理辦法7、質(zhì)量量記錄7.1部部門人員員崗位和和技能要要求表7.2人人員意識識、能力力考核評評價表7.3公公司年度度培訓(xùn)計計劃7.4培培訓(xùn)臺帳帳7.5培培訓(xùn)工作作有效性性評價記記錄施工設(shè)備備管理程程序編碼：SSZS/CX/B07 共44頁 第第1頁編 制： 宋士士輝 審 批： 王文治治發(fā)布：220033-055-200 實(shí)施：20003-005-220 1、目的的對公司的的施工設(shè)設(shè)備進(jìn)行行維護(hù)和和保養(yǎng)，滿足工工程需要要，降低低機(jī)械設(shè)設(shè)備對

53、環(huán)環(huán)境的污污染，避避免機(jī)械械傷害，確保在在施工過過程中安安全使用用適宜的的設(shè)備。2、適用用范圍本程序適適用于公公司施工工設(shè)備的的管理。本程序包包括GBB/T1190001220000 6.3b）、7.5.11c）條條款3、職責(zé)責(zé)3.1機(jī)機(jī)械管理理中心編制本本程序，負(fù)責(zé)組組織、貫貫徹、實(shí)實(shí)施本程程序；負(fù)責(zé)提提供和維維護(hù)公司司自有施施工設(shè)備備；負(fù)責(zé)外外租施工工設(shè)備。3.2工工程項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)現(xiàn)現(xiàn)場施工工設(shè)備的的日常管管理；確保在在施工過過程中使使用適宜宜的設(shè)備備。4、術(shù)語語和定義義引用公司司管理理手冊中的有有關(guān)術(shù)語語和定義義。5、工作作程序5.1施施工設(shè)備備的購置置5.1.1機(jī)械械管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)提

54、出所所需設(shè)備備的購置置申請，經(jīng)公司司主管經(jīng)經(jīng)理審批批，由公公司機(jī)械械管理中中心統(tǒng)一一購置。5.1.2購置置的設(shè)備備應(yīng)符合合環(huán)保和和安全要要求。5.2施施工設(shè)備備的管理理施工設(shè)備備管理程程序 共共4頁 第22頁5.2.1機(jī)械械管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)建立公公司自有有施工設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)狀況臺臺帳。5.2.2工程程項(xiàng)目部部應(yīng)根據(jù)據(jù)工程進(jìn)進(jìn)度、施施工技術(shù)術(shù)要求或或工程監(jiān)監(jiān)理方的的要求，確保在在施工過過程中使使用適宜宜的設(shè)備備。5.2.3現(xiàn)場場施工設(shè)設(shè)備的操操作人員員必須取取得操作作證后，方能上上崗工作作。5.2.4機(jī)械械管理中中心向工工程項(xiàng)目目部提供供自有施施工設(shè)備備前，應(yīng)應(yīng)對施工工設(shè)備的的技術(shù)狀狀況和安安全性

55、能能進(jìn)行檢檢查，確確保提供供的施工工設(shè)備能能夠滿足足工程的的需要。5.2.5機(jī)械械管理中中心每月月對自有有施工設(shè)設(shè)備的技技術(shù)狀況況和安全全性能進(jìn)進(jìn)行一次次抽查，發(fā)現(xiàn)問問題及時時解決，并做好好抽查、復(fù)查記記錄。5.2.6工程程項(xiàng)目部部負(fù)責(zé)外外租施工工設(shè)備的的日常管管理工作作。外租租施工設(shè)設(shè)備進(jìn)場場使用前前，現(xiàn)場場機(jī)調(diào)員員負(fù)責(zé)對對外租施施工設(shè)備備的技術(shù)術(shù)狀況和和安全性性能進(jìn)行行檢查,確保租租用的施施工設(shè)備備能夠滿滿足工程程的需要要，并做做好進(jìn)場場檢查記記錄。5.2.7現(xiàn)場場機(jī)調(diào)員員每月對對現(xiàn)場外外租施工工設(shè)備進(jìn)進(jìn)行一次次檢查，發(fā)現(xiàn)問問題及時時解決，并保存存好檢查查、復(fù)查查記錄。5.2.8機(jī)械械管理

56、中中心每月月對外租租施工設(shè)設(shè)備的技技術(shù)狀況況和安全全性能進(jìn)進(jìn)行一次次檢查，確保租租用的施施工設(shè)備備能夠滿滿足工程程的需要要，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時解決決并做好好檢查、復(fù)查記記錄。5.2.9工程程項(xiàng)目部部對可能能影響工工程質(zhì)量量的施工工設(shè)備，應(yīng)提出出書面的的施工技技術(shù)要求求，以滿滿足工程程質(zhì)量的的要求。5.2.10工工程項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)小型機(jī)機(jī)械的管管理。建立小小型機(jī)械械設(shè)備臺臺帳；小型機(jī)機(jī)械設(shè)備備使用前前進(jìn)行技技術(shù)、環(huán)環(huán)保、安安全檢查查；施工設(shè)備備管理程程序 共共4頁 第33頁每月對對使用的的小型機(jī)機(jī)械設(shè)備備進(jìn)行完完好、環(huán)環(huán)保、安安全檢查查。5.3施施工設(shè)備備的維護(hù)護(hù)和修理理5.3.1機(jī)械械操作人人員

57、負(fù)責(zé)責(zé)按保養(yǎng)養(yǎng)規(guī)程對對施工設(shè)設(shè)備進(jìn)行行日常保保養(yǎng)和維維護(hù)，認(rèn)認(rèn)真填寫寫機(jī)械履履歷書。5.3.2機(jī)械械管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)自有施施工設(shè)備備的修理理工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)現(xiàn)場自有有施工設(shè)設(shè)備的搶搶修工作作，保障障現(xiàn)場自自有施工工設(shè)備能能夠滿足足工程的的需要。5.3.3每年十十二月，機(jī)械管管理中心心根據(jù)自自有施工工設(shè)備的的技術(shù)狀狀況，編編制下一一年度的的機(jī)械設(shè)設(shè)備大中中修計劃劃，經(jīng)機(jī)機(jī)械管理理中心經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。每月月末，制制訂下一一月度的的機(jī)械設(shè)設(shè)備的維維修計劃劃，經(jīng)機(jī)機(jī)械管理理中心經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。大修修計劃可可根據(jù)具具體情況況按月進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，經(jīng)機(jī)機(jī)械管理理中心經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。5.3.4按計

58、計劃進(jìn)修修后的施施工設(shè)備備，機(jī)械械管理中中心組織織驗(yàn)收，確保修修復(fù)后的的施工設(shè)設(shè)備能夠夠滿足工工程的需需要，并并做好修修理驗(yàn)收收記錄。5.3.5現(xiàn)場場的自有有施工設(shè)設(shè)備發(fā)生生故障時時，機(jī)械械管理中中心應(yīng)立立即派維維修人員員趕赴現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行搶修，并做好好搶修記記錄。不不能及時時修復(fù)時時，由機(jī)機(jī)械管理理中心負(fù)負(fù)責(zé)更換換同類型型設(shè)備，滿足工工程的需需要。5.3.6現(xiàn)場場的外租租施工設(shè)設(shè)備發(fā)生生故障時時，由現(xiàn)現(xiàn)場機(jī)調(diào)調(diào)員通知知機(jī)械供供應(yīng)方，由機(jī)械械供應(yīng)方方進(jìn)行搶搶修或更更換。5.4環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)和安全全管理5.4.1機(jī)械械管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)自有施施工設(shè)備備的環(huán)境境保護(hù)和和安全生生產(chǎn)的日日常管理理工作，每月

59、組組織一次次環(huán)保和和安全狀狀況的檢檢查。5.4.2機(jī)械械管理中中心負(fù)責(zé)責(zé)自有施施工設(shè)備備的尾氣氣排放的的控制，確保尾尾氣排放放達(dá)到公公司規(guī)定定的指標(biāo)標(biāo)；負(fù)責(zé)責(zé)對自有有施工設(shè)設(shè)備的工工作噪聲聲進(jìn)行控制制。施工設(shè)備備管理程程序 共共4頁 第44頁5.4.3機(jī)械械維修人人員負(fù)責(zé)責(zé)收集修修理機(jī)械械時排出出的廢油油、廢件件、舊電電瓶等廢廢棄物并并集中交交到材料料庫，由由材料管管理員妥妥善處理理。禁止止將廢油油排放到到地面或或下水道道中。5.4.4機(jī)械械操作人人員負(fù)責(zé)責(zé)按機(jī)械械安全規(guī)規(guī)程操作作機(jī)械，禁止違違章操作作。6、相關(guān)關(guān)文件6.1公公司施施工過程程控制程程序6.2公公司現(xiàn)現(xiàn)場施工工設(shè)備管管理辦法法6

60、.3公公司施施工設(shè)備備維修管管理辦法法6.4總總公司市政工工程機(jī)械械技術(shù)保保養(yǎng)規(guī)程程6.5北北京市市政工工程施工工安全操操作規(guī)程程7、質(zhì)量量記錄7.1機(jī)機(jī)械設(shè)備備技術(shù)狀狀況臺帳帳(CXX07表1)；7.2機(jī)機(jī)械設(shè)備備技術(shù)狀狀況檢查查記錄(CX007表表2)；7.3機(jī)機(jī)械設(shè)備備進(jìn)場檢檢查記錄錄表(CCX077表3);7.4機(jī)機(jī)械設(shè)備備進(jìn)場檢檢查記錄錄臺帳(CX007表表4)；與顧客有有關(guān)的過過程控制程序序編碼：SSZS/CX/B08 共33頁 第第1頁編 制： 顧玉玉升 審 批： 王文治治發(fā)布：220033-055-200 實(shí)施：20003-005-220 1、目的的充分了解解顧客及及相關(guān)方方的