富陽汽車服務有限公司糾正措施控制程序

1、公司標志 富陽汽車服務有限公司程序文件蓋受控（非受控）印章處標題糾 正 措 施 控 制 程 序文件編號CX142017A頁數(shù)共2頁修改第0次修改 目錄1 目的2 適用范圍3 職責4 程序5 相關文件6 記錄編寫人審核人批準人批準日期實施日期（手簽）（手簽） （手簽）2017年月日（手簽）2017年月日（手簽） 富陽汽車服務有限公司糾 正 措 施 控 制 程 序章節(jié)號8.5.2版本號A頁次1/2修改第0次修改 1 目的 本公司識別和評審質量管理體系過程中的不合格和不合格產(chǎn)生的原因，并針對現(xiàn)有不合格的原因，采取適當措施，以防止不合格再次發(fā)生，實現(xiàn)質量管理體系不斷完善，保持其有效性。適用范圍 適用于

2、本公司質量管理體系過程中消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生所采取的糾正措施。 職責總經(jīng)理負責批準糾正措施處理單中所采取的糾正措施。管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調糾正措施的實施及糾正措施所需資源的配置。行政部負責在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應的糾正措施處理單并跟蹤驗證實施效果。質管部負責本公司出現(xiàn)不合格信息收集并發(fā)出相應的糾正措施處理單并跟蹤驗證實施效果。各相關部門負責實施相應的糾正措施。程序不合格信息收集及識別質管部負責對質量管理體系各過程輸出的信息進行收集及識別。這些信息包括：過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定值時；管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；顧客對產(chǎn)品質量投訴時；內審發(fā)現(xiàn)不合格時；供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)

3、嚴重不合格時；其他不符合質量方針、質量目標或質量管理體系文件要求的情況。行政部負責收集重大環(huán)境污染或環(huán)境事故類信息。針對不合格的原因分析、措施制定、實施與驗證當質量管理體系過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題或超過公司規(guī)定時及管理評審中發(fā)現(xiàn)不合格和其他不符合質量方針、質量目標或質量管理體系文件要求的情況發(fā)生時，由質管部確定責任部門，協(xié)同責任部門進行原因分析，制定出相應的糾正措施，責任部門負責執(zhí)行，質管部負責跟蹤驗證實施效果。當顧客對產(chǎn)品投訴時，相關部門反饋質管部，質管部協(xié)同責任部門進行原因分析制定 富陽汽車服務有限公司糾 正 措 施 控 制 程 序章節(jié)號8.5.2版本號A頁次2/2修改第0次修改糾正措施

4、并實施，質管部跟蹤驗證實施效果，由相關責任部門將糾正措施實施效果時轉告顧客并取得顧客滿意。當供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格時，相關部門將信息反饋質管部，質管部協(xié)同責任部門進行原因分析，并將原因分析結果通過相關責任部門通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給本公司相關部門，質管部協(xié)同相關部門對其下一批次產(chǎn)品進行跟蹤驗證，執(zhí)行采購控制程序對供方控制的規(guī)定。如果是服務供方的質量問題，則由服務接受部門通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果，質管部負責監(jiān)督。 對于公司出現(xiàn)的重大環(huán)境污染或環(huán)境事故，由行政部負責定出責任部門，協(xié)同責任部門制定糾正措施并實施，行政部負責跟蹤驗證實施效果。每項糾正措施進行前，監(jiān)督部門及責任部門應認真執(zhí)行，并且對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并認真執(zhí)行填寫糾正措施處理單。在糾正措施實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責任部門，并監(jiān)督措施實施的過程。質管部編制糾正措施實施情況一覽表記錄各次糾正措施的發(fā)出時間，責任部門完成時間及驗證結果，逾期未完成者，報告管理者代表，組織責任部門進行原因分析，并提出限定時間期限。由糾正措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。重要糾正措施的相關