XX專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊

1、受控狀態(tài)： 編號：CY.QMAO2003xxx專用車制造有限責任公司質(zhì) 量 手 冊編 制: 日 期:審 核: 日 期:批 準: 日 期：發(fā)放號: 持有人：xxx專用車制造有限責任公司發(fā)布日期：2003-01-5 實施日期：2003-01-10 xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第1頁 本章:第11頁質(zhì) 量 手 冊 發(fā) 布 令第A版 第0次修改質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求標準和強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求制定的,它闡述了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊適用于本企

2、業(yè)生產(chǎn)的系列客車、底盤及廂式專用車產(chǎn)品的設計、開發(fā)、制造和服務。本手冊自2003年1月10日起正式實施。本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運行的準則，也是本企業(yè)對所有顧客的承諾，本企業(yè)的所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理： 日期2003年1月10日xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第2頁 本章:第11頁質(zhì) 量 方 針 批 準 令第A版 第0次修改質(zhì)量方針批準令本企業(yè)的質(zhì)量方針是：科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務求滿意。質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關

3、注焦點，實現(xiàn)我們對顧客及相關方的承諾。望全體員工認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第3頁 本章:第11頁管 理 者 代 表 任 命 書第A版 第0次修改管 理 者 代 表 任 命 書今任命孫禮安為我公司的管理者代表，任職三年，屆滿時重新任命，并授權(quán)其職責范圍內(nèi)的相應權(quán)限，其職責是：1、確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進需求；3、確保在整個本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關事宜與有關各方聯(lián)絡；5、組

4、織內(nèi)部質(zhì)量審核，批準內(nèi)審計劃、審核報告和糾正/預防措施。望本企業(yè)有關人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行。總經(jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第4頁 本章:第21頁Q 前 言第A版 第0次修改1本企業(yè)情況簡介xxx專用車制造有限責任公司是按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的大型高科技民營企業(yè)。公司借用民營企業(yè)的機制、資金，利用大型國有企業(yè)的人才、技術(shù)、無形資產(chǎn)和優(yōu)良資產(chǎn)等優(yōu)勢，通過消化吸收國內(nèi)外成功汽車企業(yè)運作經(jīng)驗，采用先進、適用的汽車生產(chǎn)工藝，搭建起公司起點高、生產(chǎn)工藝技術(shù)先進適用、機制靈活、品種多、市場

5、銷售空間大的科研、生產(chǎn)、銷售、服務一體的發(fā)展平臺。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實行總經(jīng)理、部門領導目標考核，以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司建有完整、高效的運行管理機構(gòu)，設有技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、售后服務中心，從產(chǎn)品研發(fā)、改進、設計開始，對產(chǎn)品的安全性、經(jīng)濟性、實用性、舒適性、可靠性等按照國際標準IS9000認證體系和國標GB/T19001-2000質(zhì)量體系標準進行售前、售中、售后全過程質(zhì)量監(jiān)控。公司現(xiàn)擁有完整的沖壓、焊接、陰極電泳底化、噴涂烤漆、總裝及檢測生產(chǎn)線，各類生產(chǎn)工藝手段齊全?，F(xiàn)公司已上國家經(jīng)貿(mào)委公告涵蓋五大系列二十三個品種，輕型商務用車、微型廂式運輸車滿足了國內(nèi)個體經(jīng)濟、民營經(jīng)濟加速發(fā)

6、展的需要，各類專用車、改裝車型又為滿足汽車市場專業(yè)化、個性化趨勢需求打下了基礎。公司依據(jù)在專用車、改裝車、基型車上的技術(shù)、工藝、制造手段和資金實力較為雄厚的優(yōu)勢，按照“以各型專用車為基礎，系列微型車為龍頭，特種車為發(fā)展方向”的總體思路，尋求合資合作伙伴，先后吸xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第5頁 本章:第22頁Q 前 言第A版 第0次修改引了韓國、日本等汽車制造廠商來公司洽談合作，為公司下步“立足國內(nèi)，拓展海外市場”制造了良好外部環(huán)境條件。為滿足公司多品種、專業(yè)化、規(guī)模化的發(fā)展需求，公司已在綿陽歐家壩征地145.5畝，總投資8800萬元，新建一個

7、現(xiàn)代化的專用車、微型車、特種車研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)園。該項目作為綿陽市重點招商引資項目，得到市、區(qū)兩級黨委、政府領導的高度重視。該項目的建成投產(chǎn)，它的輻射作用、相關產(chǎn)業(yè)的帶動作用將為綿陽市、游仙區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的作用。由于公司經(jīng)營發(fā)展策略緊緊貼合國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，加上公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國內(nèi)、國際汽車行業(yè)專業(yè)化、個性化的發(fā)展趨勢，產(chǎn)品市場發(fā)展空間大，公司發(fā)展前景極為樂觀。預計到2005年末，公司各型汽車產(chǎn)量達5萬輛，銷售收入4-6億，地方企業(yè)配套件產(chǎn)值達1.5億。地址：綿陽市游仙經(jīng)濟試驗區(qū)歐家壩電話真編：621000 xxx專用車

8、制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第6頁 本章:第21頁1 范 圍第A版 第0次修改0.2.1.3 質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。0.2.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放0.2.2.1 質(zhì)量手冊由綜合部負責登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門負責人、車間主任。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認證機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0.2.2.2 受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調(diào)離工作或離開本企業(yè)時，應辦理變更或交還手續(xù)。0.2.

9、3 質(zhì)量手冊的更改和換版0.2.3.1 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂。質(zhì)量手冊由綜合部負責更改。當受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實施，并填寫“質(zhì)量手冊更改一覽表”。0.2.3.2 當質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或本企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1的有關規(guī)定。換版的版本號為“A、B、C”。本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求標準制定的。本手冊闡述了全企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系的要求作出了具體規(guī)定。本手冊識別

10、了各個過程。覆蓋了GB/T19001-2000標準的所有要求。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第7頁 本章:第22頁1 范 圍第A版 第0次修改本質(zhì)量手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的各種客車、底盤及廂式專用車的設計、開發(fā)、制造和服務。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第8頁 本章:第11頁2 引 用 標 準第A版 第0次修改GB/T19000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T19004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南認證實施規(guī)則附件工廠質(zhì)量保證能力要求

11、xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第9頁 本章:第11頁3 術(shù) 語 和 定 義第A版 第0次修改本手冊采用GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語中的術(shù)語和定義。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第10頁 本章:第11頁4.1 總 要 求第A版 第0次修改4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000標準的要求，建立了質(zhì)量管理體系,并形成文件。本企業(yè)全體員工應有效地貫徹招待并持續(xù)改進其有效性。 本企業(yè)按照GB/T19001-2000標準的要求，對過程進行管理，確保質(zhì)量管

12、理體系的有效實施，并實現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。本企業(yè)對過程實施管理的方法是：識別質(zhì)量管理體系所需要的過程；確定過程順序的接口關系；確定有效控制過程所需的準則和方針；明確所需的資源的信息；對過程進行監(jiān)視測量和分析；采取必要的改進措施，確保過程結(jié)果并實施持續(xù)改進。本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖如下：是否外協(xié) 否原材料采購驗收入庫投 料底 盤 機械加工 拼裝（焊接、鉚接） 檢 驗 涂 裝 總 裝出廠檢驗 一特殊過程交付顧客 一關鍵過程xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第11頁 本章:第61頁4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改4.2.1 總則4.2.1.1

13、 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件主要包括:質(zhì)量手冊:質(zhì)量管理體系程序;3)企業(yè)內(nèi)部支持性管理文件(包括本企業(yè)的規(guī)章制度、管理辦法等)和作業(yè)文件（包括規(guī)范、作業(yè)指導書、表格等）；4)外來文件：各類標準和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件。5)其他與質(zhì)量有關的文件及所要求的記錄。4.2.1.2文件編寫的基本要求質(zhì)量手冊向本企業(yè)內(nèi)部或外部提供關于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系作出綱領性的概括性的描述。應規(guī)定本企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。4.2.2.2 質(zhì)量手冊通常引出相應的程序，程序文件是質(zhì)量手冊原則性要求的進一步展開和細化。4.2.3文件控制4.2.3

14、.1 本企業(yè)制定并執(zhí)行文件和資料控制程序,以確保與質(zhì)量有關的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，從以下幾個方面得到控制：1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第12頁 本章:第62頁4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4）確保在使用處獲得適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰，易于識別；6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件 非預期使用，若因任何原因保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.3.

15、2 綜合部負責質(zhì)量手冊的編制，各部門負責程序文件和支持性管理文件的編制，綜合部負責質(zhì)量體系文件中質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件的評審、歸檔、發(fā)放、更改和管理；外來文件歸口部門負責外來文件的歸檔、發(fā)放和管理的控制；技術(shù)部負責本企業(yè)內(nèi)技術(shù)性作業(yè)文件的編制和管理的控制；各部門負責本部門與質(zhì)量有關的管理文件的編制。4.2.3.3 文件的編寫、審批和發(fā)布1）質(zhì)量手冊由綜合部負責編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后發(fā)布；2）質(zhì)量管理體系程序文件由技術(shù)部組織各部門編制，經(jīng)管理者代表審核、報最高管理者批準后發(fā)布；3）體系中的管理性文件，由綜合部組織各部門編制，部門領導審核、主管領導批準后，由技術(shù)部統(tǒng)一編號，由

16、綜合部發(fā)布。4）技術(shù)性作業(yè)文件由技術(shù)部負責人審核后向有關部門發(fā)布；4.2.3.4 文件的發(fā)放文件和發(fā)放范圍由文件編制發(fā)放部門確定，體系文件報最高管理者批準后，xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第13頁 本章:第63頁4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改由綜合部按審核范圍編號、登記、發(fā)放。發(fā)至本企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關的文件均勻受控文件，發(fā)給認證機構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)放給顧客的文件為非受控文件，由相關部門審批后發(fā)放。4.2.3.5 文件的管理綜合部負責相關文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件的保存期視文件的重要程度而定。

17、本企業(yè)各部門要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。查閱、借閱文件時應履行相應的手續(xù)，借閱的文件要按期歸還。作廢的和超過保管期的文件，由發(fā)放部門負責收回，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。為積累知識作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請，綜合部批準后，由申請部門保管。文件的復印件加蓋“受控”印章或文件批準人簽字，否則，復印件無效。4.2.3.6 文件修訂或更改時，由原編制部門提出申請，由原審核部門和人員負責審核、批準。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。文件的更改方式采用劃改、換頁和換版。4.2.3.7 每年3月份綜合部負責組織對體企業(yè)所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的有效性進行評審，各部

18、門結(jié)合平時使用情況進行評審，必要時按照文件控制xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第14頁 本章:第64頁4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改程序的有關規(guī)定予以修改。4.2.4 記錄控制本企業(yè)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序,對記錄進行控制，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量管理體系有效運行提供依據(jù)。4.2.4.1 技術(shù)部負責記錄的標識、歸檔管理工作，并指導各部門建立、保存和管理有關的記錄。與質(zhì)量管理體系運行有關的所有部門，均應按要求妥善保管好有關的記錄，并及時向技術(shù)部歸檔。4.2.4.2 記錄的范圍與分類記錄的范圍：各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記

19、錄，以及在質(zhì)量管理體系運行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。記錄的分類：各項管理記錄、各項操作記錄、各項監(jiān)視和測量記錄和各種報告以及試驗和型式試驗記錄。4.2.4.3 記錄的填制所有記錄應字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準確。質(zhì)量管理體系運行記錄要及時填寫，并應隨時整理，不得后補、偽造。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。如果筆誤經(jīng)證實原有記錄不準確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進行更改，并由更改人簽字工蓋章。4.2.4.4 記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第

20、15頁 本章:第65頁4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改一編號、備案。4.2.4.5記錄的標識各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號按與相關的質(zhì)量管理體系程序文件的編號相對應;各種記錄應在表格的左上方標識順序號.質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時間、制作人等相關信息。4.2.4.6 記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責任部門負責搜集和管理本部門形成的記錄，并進行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時間和要求向有關部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號歸

21、檔。4.2.4.7 記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。查閱/借閱人員應愛護記錄，不準在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。顧客查閱記錄時，經(jīng)記錄保管部門負責人批準后，方可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時，經(jīng)總經(jīng)xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第16頁 本章:第66頁4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改理批準后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。4.2.4.8 記錄的處置和銷毀記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。如超過保存期限時，由技術(shù)部確認有無利用價值，隔離存放半

22、年以上后，由技術(shù)資料員銷毀，管理者代表監(jiān)銷。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第17頁 本章:第11頁5.1 管理者承諾第A版 第0次修改5.0 管理職責5.1 管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動，證實基履行承諾；1、向本企業(yè)內(nèi)有關部門和人員傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定質(zhì)量方針；3、依據(jù)質(zhì)量方針和組織實施需要，制定質(zhì)量目標；4、進行管理評審；5、為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運行配置適宜資源。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-20

23、03共68頁 第18頁 本章:第11頁5.2 以顧客為關注焦點第A版 第0次修改5.2 以顧客為關注焦點本企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當前和未來的需求和期望，本企業(yè)應不斷地識別顧客的要求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。5.2.1 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務、價值和壽命周期的費用，以及滿足法律法規(guī)要求。5.2.2 本企業(yè)通過市場調(diào)研、市場預測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行營銷政策及規(guī)定和質(zhì)量保證協(xié)議書中的規(guī)定。5.2.3 為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本企業(yè)應：1）識別顧客，包括潛在的顧客；2）識別并依據(jù)顧客（

24、包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；3）確立并評價本企業(yè)的競爭能力；4）識別機會、弱點及未來競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制度；6）制訂相識的職責；7）配備并培訓相關人員。5.2.4 堅持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標準”。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第19頁 本章:第11頁5.3 質(zhì) 量 方 針第A版 第0次修改5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，本企業(yè)應組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。5.3.1 制定質(zhì)量方針的原則是：1）質(zhì)量方針應與本企業(yè)的宗旨相適應、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)。2）質(zhì)量方針應對滿

25、足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應對持續(xù)改進作出承諾；4）質(zhì)量方針應提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 中國最大的資料庫下載5.3.2 依據(jù)上述原則，經(jīng)反復推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務求滿意?！?.3.3 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實施。5.3.4 本企業(yè)應不斷地對質(zhì)量方針進行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本企業(yè)質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行管理評審程序。5.3.5質(zhì)量方針是本企業(yè)的重要質(zhì)量文件，應按文件和資料控制程序的規(guī)定予以控制。xxx專用車制造

26、有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第20頁 本章:第21頁5.4 策 劃第A版 第0次修改5.4 策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對實現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程得到識別和策劃。5.4.1 質(zhì)量目標總經(jīng)理應確定在本企業(yè)內(nèi)相關職能和層次上建立質(zhì)量目標。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標確定后應在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標應與總質(zhì)量目標相一致，并可測量。本企業(yè)的質(zhì)量目標是：1）一次交驗合格率：95%逐年增加0.3%2) 質(zhì)量損失率:3%逐年下降0.2%3) 顧客意見及時處理率:100%逐年保持4) 顧客滿意率:93%逐年增加0.5%5) 履

27、約率:100%逐年保持5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理組織最高管理層對質(zhì)量管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需 的資源和過程進行策劃。策劃輸出應形成質(zhì)量改進計劃文件。質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關的需求和期望;b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的狀況；d、從過去的經(jīng)驗所獲得的教訓；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第21頁 本章:第22頁5.4 策 劃第A版 第0次修改e、改進的機會；f、減少風險。2）、質(zhì)量管理體系策劃的輸出：a、質(zhì)量管理體系的輸出；b、職責和權(quán)限（包括實施改進）；c、質(zhì)量管理體系的職能分配；

28、d、所需的資源；e、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。5.4.2.2 根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品及顧客的要求，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系應滿足GB/T19001-2000標準要求的全部內(nèi)容。沒有允許的例外，經(jīng)過策劃確定程序文件為13個。5.4.2.3 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。5.4.2.4 質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評審時同時評價。5.4.2.5 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃時必須經(jīng)批準，并由綜合部改進計劃中的規(guī)定的責任部門在規(guī)定時間內(nèi)實施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整性。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第22頁

29、本章:第91頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改5.5 職責、權(quán)限和溝通為促進有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責及相互關系，同時對內(nèi)部聯(lián)絡作出規(guī)定。本企業(yè)依據(jù)管理動作的需要，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T19001-2000標準的要求，編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責分配表”。本企業(yè)對與質(zhì)量有關的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了相互間的配合關系。特別強調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責：1）總經(jīng)理a、全面領導本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量負責。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、負責批準本企業(yè)的質(zhì)量手冊；c

30、、主持管理評審；d、確保質(zhì)量管理體系運行必要的資源配備；e、負責財務管理工作，批準財務計劃。f、負責人事管理工作，審批年度培訓計劃，確保人力資源的有效配置。g、負責廠辦管理及文件審批；2)總工程師（副經(jīng)理）a、負責所轄部門貫徹執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針、目標，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運行；b、制定本企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，審批和監(jiān)督技改項目的實施；c、負責審批新產(chǎn)品的試制報告；d、負責組織貫徹國家、行業(yè)的技術(shù)標準和規(guī)范；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第23頁 本章:第92頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改e、負責批準設備管理制度，審批新進設備的

31、購置；f、審批各項質(zhì)量管理制度；g、審批重大質(zhì)量事故評審結(jié)果，確保本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領導下負責本企業(yè)的生產(chǎn)運作，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的正常運行；b、負責審批生產(chǎn)計劃；c、負責生產(chǎn)設施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設施的使用、維護；d、確保生產(chǎn)物資的供應，審批合格供方目錄；e、負責物資、倉儲管理。4）銷售主管a、在總經(jīng)理領導下負責本企業(yè)的銷售運作，確保質(zhì)量管理體系在銷售部門的正常運行；b、制定經(jīng)營決策，主持產(chǎn)品銷售和售后服務工作；c、負責組織處理顧客重大投訴，妥善處理顧客意見。5）管理者代表a、在廠長的領導下確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b、

32、領導本企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c、確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、代表本企業(yè)就與質(zhì)量管理體系有關的事宜進行外部聯(lián)絡；e、負責審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊。6）綜合部xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第24頁 本章:第93頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改a、負責組織編制與質(zhì)量方針和目標一致的質(zhì)量管理體系文件，負責內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審工作；b、負責管理本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件；c、負責產(chǎn)品設計和開發(fā)任務書的下達及評審管理工作；d、負責本企業(yè)的標準化及微機管理工作。7）技術(shù)部a、負責本企業(yè)

33、質(zhì)量管理體系的具體實施及記錄控制管理；b、在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗證糾正、預防改進措施的執(zhí)行效果。c、負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d、組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。e、在總工程師的領導下組織和實施本企業(yè)新產(chǎn)品的設計和開發(fā)全過程；f、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；g、負責新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設計和工藝紀委的檢查考核；h、負責外來技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評審。8）市場部a全面負責本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、組織識別顧客的需求和期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審；c、負責組織顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計。

34、d、負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；e、負責產(chǎn)品售后服務工作，及時了解和反饋顧客意見。f、負責顧客所購產(chǎn)品的維修服務工作。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第25頁 本章:第94頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改9、制造部a、全面負責本企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、負責根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進行生產(chǎn)；c、負責生產(chǎn)設備的日常管理，確保滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售合同的評審。E、負責計量器具、檢測設備檢定管理工作和試驗工作以確認檢驗工作關鍵之器件。

35、10）配套部a、全面負責本企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料采購供應，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、參與對顧客需求和產(chǎn)品需求的評審，負責組織對供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品；c、負責執(zhí)行采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)。d、全面負責本企業(yè)的物質(zhì)管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；e、負責編制采購計劃；f、負責本企業(yè)原輔材料、零部件的運輸管理，確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時配送。11)綜合部a、全面負責本企業(yè)的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、對本企業(yè)管理性的文件進行歸檔管理；c、負責本企業(yè)對外公共關系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。d、負責員工招聘、教育、培訓等工作的歸口管理；

36、e、制定并實施“年度培訓計劃”；f、負責本企業(yè)人事管理；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第26頁 本章:第95頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改g、作好各種培訓記錄，建立員工個人培訓檔案。h、負責本企業(yè)的經(jīng)營管理及合同評審工作，i、負責本企業(yè)職責、權(quán)限的溝通；j、負責全廠管理工作的督察、考核。12)財務部a、負責本企業(yè)的資金籌措；b、合理使用資金，參與合同評審；c、成本核算；d、負責質(zhì)量改進資金配備；e、負責固定資產(chǎn)的管理。13）質(zhì)量檢驗員a、按檢驗規(guī)程進行檢驗；b、對檢驗的質(zhì)量負責；c、履行報告、相關監(jiān)督職能。14）內(nèi)部審核員a、按審核計

37、劃分工進行審核；b、客觀公正地搜集證據(jù)，對審核結(jié)論負責；c、配合組長工作。15）不合格品審理員a、按規(guī)定對不合格品進行處置；b、對處置結(jié)論負責；16）理化/計量管理員a、建立計量器具臺賬；b、編制周檢計劃及季度抽檢計劃；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第27頁 本章:第96頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督員工正確使用計量對原材料進廠進行理化試驗。17）技術(shù)人員a、負責新產(chǎn)品的設計和開發(fā)，嚴格執(zhí)行設計、試驗程序；b、做好技術(shù)、工藝管理工作，對所設計的產(chǎn)品圖樣和編制的工藝技術(shù)文件的先進性、合理性、正確性負責；c

38、、解決生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題；d、不斷學習和應用現(xiàn)代科學技術(shù)，提高業(yè)務能力，開展質(zhì)量攻關和技術(shù)進步活動。18）計劃（調(diào)度）人員a、根據(jù)市場需求，下達生產(chǎn)計劃；b、加強生產(chǎn)進度管理，合理調(diào)度生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務的按時完成；c、及時向相關部門傳遞生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決影響生產(chǎn)進度的各種問題。19）生產(chǎn)工人a、履行崗位職責，做好本職工作；b、嚴格按操作規(guī)程生產(chǎn)，對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負責。c、正確使用和維護工裝和計量器具，按規(guī)定對生產(chǎn)設備進行日常的維護保養(yǎng)；d、認真填寫原始記錄，對提供數(shù)據(jù)的真實性和完整性負責；e、積極參加“5S”活動，做到安全文明生產(chǎn)，防止事故發(fā)生。f、本企業(yè)崗位質(zhì)量責任制詳見崗位職責及能

39、力要求g、本企業(yè)采用培訓、會議等方式使全體員工明確自己的職責，主動為質(zhì)量管理體系的建立及改進作出貢獻，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項活動。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 28頁 本章:第97頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改5.5.2 管理者代表管理者代表應在領導層產(chǎn)生，總經(jīng)理任命，管理者代表的職責和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進；3）確保在整個本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）負責與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。5.5.3 內(nèi)部溝通 內(nèi)部聯(lián)絡的暢通是質(zhì)量

40、管理體系有效性的標志之一。為確保有效溝通，本企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說明上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關系。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求，實現(xiàn)質(zhì)量目標以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會議、簡報、刊物、橫向工作小組等。 重 慶 專 用 汽 車 制 造 總 廠 重 慶 專 用 汽 車 制 造 總 廠 質(zhì)量手冊 編號:CNQA01-2002共68頁 第29頁 本章:第:9-7頁5.5職責、權(quán)限和溝通 第A版 廠 長 黨委副書記 工會主席 總工程師 生 產(chǎn) 副 廠 長 銷售副廠長廠 計 勞 企 黨 保 工 退 總 品 開 設 生 總 機 焊 涂 底 物 物 廂 產(chǎn)

41、 銷 售長 財 動 管 委 衛(wèi) 會 休 工 質(zhì) 發(fā) 備 產(chǎn) 裝 加 裝 裝 盤 資 質(zhì) 式 業(yè) 售 后辦 處 人 督 辦 處 辦 辦 辦 管 處 工 管 分 工 車 車 車 采 管 車 總 公 服公 事 察 公 理 藝 理 廠 分 間 間 間 購 理 分 公 司 務室 處 室 室 處 處 廠 處 處 廠 司 處xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第30頁 本章:第99頁5.5職責、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改質(zhì)量管理體系過程職責分配表 職能部門標準要求管理層總工程師辦公室開發(fā)處生產(chǎn)管理處品質(zhì)管理處銷售公司售后服務處物資采購處物資管理處運輸處計劃財務處廠

42、長辦公室設備工藝處勞動人事處各車間、分廠企管督察室4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進主管職能 相關職能xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第31頁 本章:第21頁5.6管理評審第A版 第0次修改5.6管理評審本企業(yè)制定并執(zhí)行管理評審程序，定期評審質(zhì)量管理體系，以確保

43、質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 總經(jīng)理按照計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，評審包括評價質(zhì)量管理體系改進的機關和變更的需要。5.6.2 管理評審的輸入包括：1）各種審核結(jié)果；2）顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果；3）各部門質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)；4）產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；5）預防和糾正措施的實施狀況；6）以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指本企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化；8）改進的建議。5.6.3 綜合部編制管理評審計劃，報管理者代表審核?？偨?jīng)理批準后，下發(fā)給參加管理評審的有關部門和人員。各部門

44、/人員按照分工準備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和有關資料。5.6.4 管理評審通常以會議的形式進行，由總經(jīng)理主持、部長、各部門負責人等參加。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和討論，確定不合格/改進等參加。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和討論，確定不合格/改進項目，并進行原因xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第32頁 本章:第22頁5.6管理評審第A版 第0次修改分析，提出相應的整改/改進措施計劃和要求，落實責任部門。綜合部負責做好會議記錄。5.6.5 管理評審輸出應包括以下方面有關的措施；1）質(zhì)量管理體系及過程的改進的決定和措施；2）產(chǎn)品改

45、進的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關的要求；3）資源需求；4）質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的評價結(jié)論等。5.6.6 管理者代表在管理評審結(jié)束后編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合部下發(fā)給參加管理評審的有關部門和人員。5.6.7 整改/改進措施計劃經(jīng)管理者代表批準后由綜合部下發(fā)給相應的責任部門，各責任部門按要求在規(guī)定的時間內(nèi)制定并實施相應的整改措施，整改措施完成后，由綜合部負責組織有關人對責任部門的整改措施的實施情況及其有效性進行驗證，綜合部負責的整改措施，由管理者代表負責驗證。5.6.8 綜合部負責按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定保存與管

46、理評審有關的記錄。5.6.9 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行文件和資料控制程序。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第33頁 本章:第11頁6.1資源的提供第A版 第0次修改6.0 資源管理6.1 資源的提供本企業(yè)應確定并提供確保顧客滿意、認證產(chǎn)品、實施和保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源，并對資源進行有效的管理。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境及技術(shù)、信財務等。本企業(yè)為滿足顧客要求，對人員、基礎設施和工作環(huán)境規(guī)定以相應的要求，具體見行政業(yè)務管理規(guī)定、生產(chǎn)設備管理程序和勞動安全保護規(guī)定歸口管理部門定期測評資源是否充足、適宜。xxx專用車制造

47、有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第34頁 本章:第11頁6.2人力資源第A版 第0次修改6.2人力資源本企業(yè)制定并執(zhí)行行政業(yè)務管理規(guī)定對本企業(yè)的所有與質(zhì)量有關的人員實施有效管理并提供適宜培訓,確保與質(zhì)量有關的人員能勝任本職工作。6.2.1 綜合部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎上編制崗位職責及能力要求，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2 本企業(yè)為員工提供培訓的機會，使其具備相應的能力并使其意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，為實現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標做出貢

48、獻。6.2.3 綜合部依據(jù)各部門的培訓需求并結(jié)合工作需要，于每年3月底前制定本企業(yè)年度職工培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施。6.2.4 綜合部依據(jù)年度職工培訓計劃的要求組織實施培訓，負責做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作，各有關部門配合實施本企業(yè)培訓計劃。6.2.5培訓結(jié)束后，綜合部會同培訓教師對參加培訓人員進行考試、考核，并作出評價。綜合部向培訓合格者發(fā)上崗證。不合格者，需等崗并進行再培訓，若經(jīng)考核仍不合格作解除勞動合同處理。6.2.6 配套部負責組織對供方人員實施培訓并進行考核。6.2.7 綜合部通過理論考核、操作考核。業(yè)績評定和征求部門意見等方式來定期或不定期評價培訓工作的有效性。6.2.8綜合部負責

49、按人事勞資管理制度的有關規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓及崗位資格認可的記錄。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第35頁 本章:第11頁6.3基礎設施第A版 第0次修改6.3 基礎設施6.3.1 技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關部門確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施。經(jīng)確定，這些基礎設施包括：1）建筑物、工作場所和相關設施。2）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務所需的生產(chǎn)設備裝置和工位器具（包括硬件和軟件）3）支持性服務（如運輸、通訊和服務網(wǎng)點等）。6.3.2 生產(chǎn)制造部提出所需設施的配置申請，報請總經(jīng)理批準后，進行購置。新購置的設備由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部、配套部及使用部

50、門驗收后，提供給使用部門。6.3.3使用部門依據(jù)生產(chǎn)設備管理程序的規(guī)定進行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.3.4 技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)設備管理程序規(guī)定對基礎設備進行管理，包括建立基礎設施目錄及檔案、制定維修保養(yǎng)計劃等，并對設施是否完好定期進行評價。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第36頁 本章:第11頁6.4 工 作 環(huán) 境第A版 第0次修改6.4 工作環(huán)境6.4.1 工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容:1) 人的因素a、員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法；b、安全規(guī)則和有關的指南；c、防護設備和特殊設施的使用。2）物理因素a、熱、噪聲、光；b、衛(wèi)生、濕度、清潔度；c、振動、污染、

51、空氣。6.4.2 技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)制造部識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關的工藝文件中提出對工作環(huán)境的要求，制定勞動安全保護規(guī)定。6.4.3 技術(shù)部負責為生產(chǎn)車間配置相應設施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)生產(chǎn)設備管理程序的規(guī)定對這些設施進行管理。6.4.4 生產(chǎn)制造部制定并負責依據(jù)勞動安全保護規(guī)定的規(guī)定制定設備維修保養(yǎng)計劃并進行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.4.5要求定期對生產(chǎn)車間的環(huán)境狀況進行檢查。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第37頁 本章:第11頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第A版 第0次修改7.0 產(chǎn)

52、品的實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本企業(yè)對與產(chǎn)品實現(xiàn)有關的過程進行策劃和作出規(guī)定,并對這些過程實施有效的控制和管理。7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求是：與本企業(yè)的質(zhì)量管理保證體系及其他要求相一致，并應以適于本企業(yè)運作的方式形成文件。 7.1.2 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應適當確定以下方面的內(nèi)容：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。2）產(chǎn)品確定所需的過程；3）對產(chǎn)品確定文件和資源需求；4）確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動。5）確定產(chǎn)品接收標準。明確有關的記錄要求。7.1.3 管理者代表負責組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)制造部、市場部、綜合部負責人和其他相關人員對實現(xiàn)過程進行策劃。經(jīng)反復研究，本企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過

53、程包括：與顧客有關的過程；設計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務提供過程。7.1.4 本企業(yè)制定了營銷及規(guī)定、質(zhì)量保證協(xié)議書、產(chǎn)品變更控制程序、物資采購管理制度、例行檢驗和確認檢驗程序，7.1.2款中內(nèi)容在這些程序文件中已明確，具有可操作性，并能提供過程實施有效性的證據(jù)。7.1.5 本企業(yè)針對特定的產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量管理體系過程和資源編制質(zhì)量整改計劃（如圖紙、圖樣）。針對合同和新產(chǎn)品，本企業(yè)編制質(zhì)量整改計劃的內(nèi)容有不同的側(cè)重：1）本企業(yè)依據(jù)合同評審開展活動策劃，為實現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品確定質(zhì)量目標；2）針對新產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，確定具體的質(zhì)量目標及實現(xiàn)過程的設計文件、工藝文件和有關標準。xxx專用車制造

54、有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第38頁 本章:第21頁7.2與顧客有關的過程第A版 第0次修改7.2與顧客有關的過程本企業(yè)制定并執(zhí)行營銷政策及規(guī)定和質(zhì)量保證協(xié)議書對顧客 的需求加以識別和評審,并安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。7.2.1 產(chǎn)品要求的識別7.2.1.1 市場部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識別顧客要求，顧客的要求包括：1）顧客明示的產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，還包括有關的可用性、交付、支付服務、價格等方面的要求；2）顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必要的要求。7.2.1.2 技術(shù)部負責識別并確定與產(chǎn)品

55、有關的法律法規(guī)要求，以及本企業(yè)承諾的任何附加要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評審7.2.2.1 在投標、接受合同/訂單之前，市場部組織相關部門以詢問或會簽的方式對識別的顧客要求連同本企業(yè)確定的附加要求進行評審。7.2.2.2 當合同/訂單有特殊要求時（新工藝和新材料超出正常生產(chǎn)周期的），由市場部組織技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、配套部等進行評審。7.2.2.3 評審應確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第39頁 本章:第21頁7.2與顧客有關的過程第A版 第0次修改3）本企業(yè)有能力的要求沒

56、有形成文件時，本企業(yè)在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。7.2.2.4 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，市場部負責組織有關部門協(xié)調(diào)解決，重大問題及時請示主管領導協(xié)調(diào)解決。應確保相關文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關人員。7.2.3 合同的簽訂 評審結(jié)果經(jīng)市場部審批后，由市場部業(yè)務員將評審結(jié)果向顧客反饋，當取得一致意見后簽訂合同/訂單。由市場部業(yè)務員擬訂銷售公司，經(jīng)市場部部長審核。主管領導批準并加蓋合同專用章后生效。 中國最大的資料庫下載7.2.4 合同的修訂7.2.4.1 在履行合同/訂單過程中，因顧客原因或本企業(yè)原因需要更改合同訂單內(nèi)容時，市場部應按7.2.2條的有關要求組織重新評審。7.2.4.

57、2業(yè)務員將有關合同/訂單修改有關內(nèi)容上報市場部部長，經(jīng)主管領導審批后，及時將修改內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)制造部和技術(shù)部，由生產(chǎn)制造部通知相關生產(chǎn)車間或工序。7.2.5 與顧客溝通7.2.5.1 與顧客進行溝通的內(nèi)容應包括:產(chǎn)品信息;問詢、合同或訂單的處理（包括修改）；顧客信息反饋（包括投訴）。7.2.5.2 在產(chǎn)品銷售前，市場部通過多種渠道搜集顧客對產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。7.2.5.3 在合同執(zhí)行過程中，市場部應接受顧客對合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，則由市場部按照規(guī)定與顧客協(xié)商。7.2.5.4 產(chǎn)品售出后，市場部負責搜集顧客的反饋信息，妥善處

58、理顧客投訴，具體執(zhí)行顧客滿意程度測量程序。7.2.6 市場部按照合同管理暫行辦法的規(guī)定保存有關合同/訂單評審記錄。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第40頁 本章:第61頁7.3 設 計 和 開 發(fā)第A版 第0次修改7.3 設計和開發(fā)7.3.1 本企業(yè)制定并執(zhí)行產(chǎn)品變更控制程序，對設計全過程進行控制和管理，以確保滿足規(guī)定的要求。7.3.1.1 技術(shù)部根據(jù)市場調(diào)研、顧客合同、質(zhì)量計劃等要求，確定進行產(chǎn)品設計和開發(fā)項目，報公司立項，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下達設計和開發(fā)任務書。并由技術(shù)部領導組織對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃，并編制相應的設計和開發(fā)實施計劃。7.3.

59、1.2 設計和開發(fā)計劃的內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品設計和開發(fā)的技術(shù)性能及質(zhì)量指標；產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟分析及目標成本的控制；3)設計和開發(fā)階段劃分及進度計劃，包括設計審核、設計驗證和設計確認的時間與方式；4)設計人員的分工及資源配備；5)與有關單位和部門間的協(xié)作安排等。7.3.1.3 設計和開發(fā)計劃由技術(shù)部領導審核后，總經(jīng)理簽署審批意見。批準后，設計和開發(fā)工作即可全面展開。7.3.1.4 設計和開發(fā)進展及情況的變化，由技術(shù)部領導提出書面申請，管理者代表批準，及時調(diào)整設計和開發(fā)計劃。7.3.2 設計和開發(fā)的輸入7.3.2.1 技術(shù)部領導組織有關人員確定與產(chǎn)品要求有關輸入。設計和開發(fā)的輸入的內(nèi)容：xxx專用車制

60、造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：CY.QMAD-2003共68頁 第41頁 本章:第62頁7.3 設 計 和 開 發(fā)第A版 第0次修改1)產(chǎn)品有關功能和性能方面的要求；2)國家、行業(yè)標準的要求；3)相關的法律和法規(guī)的要求；4)對確定產(chǎn)品安全性和適當性至關重要的特性要求（包括安全、包裝、運輸、貯存、維護、環(huán)境等）；5)現(xiàn)有產(chǎn)品文件和資料中有關的信息；6)設計和開發(fā)所需的其他要求。7.3.2.2 技術(shù)部領導組織對設計和開發(fā)的輸入的各項要求進行評審。通過評審，確保輸入是充分適宜的；確保各項要求是完整、清楚的，并且不能自相矛盾。7.3.3 設計和開發(fā)的輸出7.3.3.1 設計和開發(fā)的輸出是階段或最終的設